项目部体系审核检查表及审核记录
房建项目部审核记录
7）安全文明施工措施
8）施工进度网络图
9）记录：执行建筑行业施工技术表格。
内容基本符合要求
提供开工报告：具备开工条件，同意开工。总监：魏素梅，09－9－20
在甲方处。
抽查出示了会审记录。
2009年9月26日甲方组织了图纸会审，设计、监理、施工等单位参加。项目技术负责人、施工员代振启、郑国义等参加了会审。会审结论：提出31项问题，予以沟通、确认。
项目经理：刘文峰4502300852三级。
质检员：牛宪锋41030104B0400 08.9
安全员：张少卫41030104B00030 07.11
施工员：刘晋伟41030101B02331 09.6
以上证书确认有效。见附件。
叙述：策划输出为施工组织设计。
1、提供施工组织设计报审表，结论：方案可行，同意按此方案施工。总监魏素梅审批。09－9－24
现场审核检查表（续页）
编号：5
共8页 第5页
序号
检查内容
检 查 记 录
涉及条款
符合性
20
21
22
23
检验批验收
分项工程验收
分部验收
(结构验收)
砂浆工程
抽查二层柱梁板楼梯42-22轴，提供
1、钢筋
钢筋加工检验批质量验收记录表：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。09－11－25
钢筋安装工程检验批质量验收记录表：主控项目合格，一般项目符合规范要求。监理牛云川签字。09－11－25
现场工程材料——标牌，检验记录
工程及其状态——施工日志，检验记录
7.5.1
7.5.2
6.2.2
8.2.4
监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1
监理项目部审核检查表记录(现场)2012-8-1
1. 前言
本文档记录了2012年8月1日，监理项目部对现场进行的审核检查表记录。
本次检查主要针对施工现场的质量、安全、环保等方面进行了全面的检查和记录。
2. 检查情况记录
检查项目检查
结果备注
施工质量通过检查人员对现场的施工质量进行了全面的检查和记录。
检
查结果表明施工质量符合相关要求。
安全保障不通
过检查人员发现现场安全管理存在问题，需加强管理和培训。
环保和卫生通过现场卫生清洁，环保措施到位，符合相关要求。
资料和文档管理通过检查人员对资料和文档进行了全面的核查和记录，发现无异常情况。
进度和计划执行情况不通
过
检查人员发现现场的进度与计划存在偏差，需及时调整。
3. 检查意见及建议
针对以上检查情况，本次监理项目部提出以下意见及建议：
1.对安全管理方面进行加强，加大管理力度；
2.加强计划管理，调整进度计划，并按照计划进行建设；
3.继续保持环保措施到位；
4.保证施工质量，加大监督力度；
5.加强相关资料和文档管理。
4.
本次现场检查，监理项目部对施工现场进行了全面的检查和记录，发现安全保障和进度计划执行情况存在不足，提出了有效的意见和建议，希望开发商和施工方能够认真处理和落实。
同时，本次检查也为后续的现场建设提供了有益的参考。
IATF16949-2016质量体系内部审核检查表(含审核记录)
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
组织的环境、相关方的需求和期望、组织战略、体系的各个过程
√
2
各项输入是否有效/受控？
QR6.2-02目标完成情况统计
每月统计，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
√
是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？
15
是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？
有改进措施，效果确定
√
16
其他：
其他相关文件均符合要求
√
部门负责人
审核员
2016.05.17
重要信息及时评审更新率100%
√
14
如何监测测量、评价指标？有否记录？
QR6.2-02目标完成情况统计
每月统计，有记录
对测量、评价指标进行了适当的分析，有证据
√
是否对这些测量、评价指标的统计数据进行了分析？有否证据？
15
是否对影响测量、评价指标水平的主要因素采取了相应的改进措施？跟踪检查结果？
有改进措施，效果确定
√
6.1应对风险机遇措施
QD6.1.1-2016风险机会控制规范
已规定记录
4 组织环境
QR4.1-01《组织环境外部因素识别清单》
QR4.1-02《组织环境内部因素识别清单》
工程项目部内审检查表
7.4.1
2、企业是否分别制定了可行的工程和劳务分包方的评价选择及重新评价的标准；
采购过程
8 3、工程分包主管部门是否按照规定的标准评价选择工程或劳务分包方；
7.4.2
4、项目部是否将确定的分包方向监理报验并获得准许；
采购信息
5、分包合同中是否明确对分包方的要求；
9
1、是否制定了试验单位的评价选择标准，是否按照规定的标准评价选择了委托试验单位； 2、项目部所选择的试验单位是否具备法定的检、试验资质和试验范围，并与项目要求相一致； 3、项目部是否将确定的试验单位向监理报验并获得准许； 4、试验委托书中是否明确了试验的要求；
2、项目部是否按时参加监理或建设单位组织的例会，并将例会中提出的要求在项目部内部传 6 递；
3、项目部对建设单位或监理提出的合理要求是否予以落实；
7.2.3 顾客沟通
4、在施工过程中，任何形式的合同变更（包括合同条款的变更和设计变更）是否进行了评审；
5、这些变更在组织内部是否得到了正确传递，包括项目部、分公司、公司的各有关部门；
7.5.3标识 和可追 溯
性
叉施工过程中采取了哪些保护措施，是否在各类交底中进行了安排；
12
2、是否建设单位提供的施工技术专利，项目部是否对这些施工技术措施予以确认并对其知识产 7.5.4顾客
权予以维护，当这些施工技术措施在施工中出现问题时，项目部是否向建设单位报告并加以记
财产
录。
1、项目部是否执行了经过批准的成品保护措施；
审核记录
管理体系内部审核检查表
受审核部门：工程项目部
序号
审核检查内容
涉及标准条 款
1、项目部是否参加了图纸会审并解决了掌握图纸过程中提出的问题；
体系审核检查表
过程 编号
业务过程
被审核部门/ 陪同人员
内审员 /审核时间
体系审核检查表
文件依据
记录依据
过程要求
审核记录
QR-016
MP4- 内审：产 1 品审核
《产品审核程序》
1、年度产品审核计划应覆盖
《产品审核指导书
公司全部产品。
》 《不合格品控制程 序》 《纠正预防措施控 制程序》 《记录控制程序》 图纸 标准 顾客协议及顾客其 它要求 顾客抱怨信息
效性评价报告
第2页共34页
过程 编号
业务过程
被审核部门/ 陪同人员
内审员 /审核时间
体系审核检查表
文件依据
记录依据
过程要求
审核记录
QR-016
MP3
顾客满意 度评价
1、顾客抱怨信息
表
2、交付行为统计
《顾客满意度评价 程序》 《纠正预防措施控 制程序》 《记录控制程序》
表 3、顾客满意度调 查表 4、顾客满意度评 价报告 5、纠正预防措施
第15页共34页
过程 编号
业务过程
被审核部门/ 陪同人员
内审员 /审核时间
体系审核检查表
文件依据
记录依据
过程要求
审核记录
QR-016
COP5
顾客反馈 信息处理
《顾客反馈信息处 理程序》 《纠正预防措施控 制程序》 《记录控制程序》
制程序》
2、外部损失成本 算项目》中的所有项目进行
《质量损失成本核 核算报表
质量损失成本统计。
算项目》
3、质量损失成本 2、对统计结果进行原因分析
《纠正预防措施控 分析报告
、措施制定实施及有效性跟
内部审核检查记录表(项目)
(3)是否根据风险等级建立分级管控机制？是否明确风险货任人员/部门？
询问、查阅资料、现场检查
口符合
口基本符合
口不符合
2.3隐患排查治理
2.3隐患排查治理
(1)项目HSSE策划中是否明确HSSE检查计划？
(2)项目是否通过多种形式开展I1SSE隐患排查活动？
询问、查
审核内容:
受审核方:
检查表编号:
1.2HSSE组织
1.2HSSE组织
(1)项目部是否设置HSSE领导小组？
(2)项目部是否按公司有关制度规定设置HSSE管理部门？
(3)项目部是否按公司有关制度规定配备I1SSE管理人员？
询问、查阅资料
口符合
口基本符合
口不符合
1.3HSSE
（4）是否对HSSE考核结果进行处理分析并提出改进意见？
询问、S阅资料
口符合
口基本符合口不符合
（二）领导引领
（1）是否明确项目经理为项目HSSE管理的第一责任人？其他项目主要领导根据分工对各自系统HSSE工作具体负责？
（2）项目领导人员是否通过HSSE例会、学习等方式宣贯学习HSSE制度？
（3）是否通过“行为安全之星”、“班前安全活动”以及未遂事件上报等方式听取基层员工HSSE合理化建议？
询问、查阅资料
口符合
□基本符合
□不符合
(四)项目检查与考核
(1)HSSE策划书中是否制定HSSE检杳计划？
(2)项目是否按HSSE检查计划组织各项检查活动？
(3)HSSE检查是否形成记录和整改通知单？是否对检查结果进行通报？
(4)HSSE检查结果是否与项目管理人员、分包商月度考核挂的？
质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由年 月 日
至年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
7.5.3 标识和可追溯性。
7.5.4 顾客财产
7.5.5产品防护
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
至 年 月 日
质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款
审核内容、方法
记 录
评 价
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
由 年 月 日
d、查项目的安全检查分析记录、危险源辨识及风险评价（SHE策划书）。
e、查材料保管、发放记录。
a、查施工方案的审批。
b、查现场作业人员的持证情况、施工机具的鉴定（包括检查运行记录、维修记录、管理台帐）。
c、施工过程的检查记录、隐蔽记录。
d、施工过程是否由施工员、质安员会同工程监理进行旁站式连续监控，并保留相应的记录。
c、物资采购不合格品的处理结果。
d、是否存在未检验进货的现象，是否有紧急放行记录。
评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合
质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表
XXXX·xxxx—xxxx表2
审核员： 第 页 共 页
受审部门
项目部
时间
2023年建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套
查: 1）企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络
图）、晴雨表与否上墙？
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1）监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作？ （检查仪器）
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记？ （抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份）
4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5）问询工程形象部位,并查看（子）分部（分项）
工程施工方案旳审核状况怎样？ 与否与现场施工情
b)
查: 1）《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制？
（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造）
2）编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性？（查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等）
10）构造实体强度检查: 砼强度（同条件试块
汇报或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录？
7）施工阶段:
造价控制
e)
问: 1）总监本项目工程款支付方式怎样？
查: 2）工程款支付状况怎样？（检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份）
3）工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》？
（抽取3~5份工程款支付证书）
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GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-2011
第页
管理体系审核检查表
1、施工进度：主体结构封顶，水电安全初步。
安全通道搭设符合要求，标识良好。
巡查洞口临边防护满足要求；消防器材：查看20层楼口的干粉灭火器，压力、铅封完好。
配电箱：接线符合要求。
外用电梯：每层的防护门关闭有效，有警示标识。
施工区、办公区、生活区分开设置，办公区设水冲式厕所、洗漱间。
施工区主要道路硬化，水泥罐封闭，现场审核未见扬尘产生。
未见异常。
梁板柱砼结构观感质量良好，未见蜂窝麻面、漏筋情况，几何尺寸偏差满足要求；楼梯踏步未见砼缺棱掉角现象。
2、抽《施工总承包合同》，201
3、7、15.，项目五期4号地块公租房项目。
范围：建筑、装修、电气、给排水、采暖、通风等。
合同款，亿。
工期：2013、7、10----2016、
4、10.。
质量标准：合格。
抽施工许可证：编号：2015施建字0102号，201
5、3、27拿到并开工。
提供《工程项目中标交底书》，，仅为商务交底，缺质量、安环交底的内容。
安全交底单独实施，
3、项目部组成：经理、XXX，执行经理：XXX：一级建造师，建筑工程专业，京XXX.。
安全员5名，3建筑，2机电，XXX（安全员，京建安XXX）有效期至2015、123、31，，XXX（安全员，京建安XXX）。
质量员4名。
4、施组审批见技术质量部审核资料，本项目确定重要危险源7项，深基坑、临电、洞口临边等，未见过程目标。
《脚手架方案》，《塔吊方案》，4台，均为自有。
由机械分公司起草，项目部总工审批，公司机关审批，符合程序要求，如2014、11、19 XXX审批。
未见总工审批要求。
阅读该文件，内容充分，措施可行。
查重要因素清单，共12项，如扬尘、噪声等，编写环境方案，按四节一环保模式编写，把主要环境因素的要求措施覆盖，有效。
5、进行安全教育培训，上岗培训、安全教育等。
抽劳务人员培训记录，2015、3、11建立签名表及培训记录，基本有效。
6、设备台账：直流电焊机、型材切割机等，大型塔吊另有台账。
提供《安全技术交底》焊机、切割机等。
提供《施工机具安装验收表》直流电焊机、型材切换机，2015、4、15总承包XXX验收合格，监理XXX签字。
现场塔吊4台，提供安拆方案，见4项记录，经审批有效。
抽1号塔验收记录，20153、30“检验合格”，XXX作为本项目负责人签字。
《检验报告》北京市建设机械与材料质量监督检验站结论“：整机合格”。
2015 报告编号：
7、8\商混供应混凝土公司，在系统上经过了合格供方的评价，在公司名单中。
大约采购8000方左右。
按十车抽三车检验塌落度。
抽2015、8、5、4-1号楼自检记录，14:00---16:00两车，均检验塌落度，190、200，达到要求。
抽7、14日进10号钢筋200吨，按4批进入，做4批复试记录。
如，《钢材试验报告》00-00-C4-006，代表吨。
“达到技术要求”。
2015、7、15.
9。
抽4—3号楼《隐蔽工程验收记录》钢筋绑扎，2015、8、5日专业技术负责
人XXX “同意隐蔽”。
抽《技术交底记录》、模板交底，该交底人为XXX、审核人XXX，接受交底人XXX及班组人员签字。
10、、抽《模板安装检验批质量验收记录》2015 -1号楼，质检员“所查项目全部合格”，监理“验收合格”。
、
11、《地基验槽记录》、12、22项目经理、公司技术质量部参与验收，并合格。
12、《设备仪器台账》，强捡台账，水准仪、电子天平等8项。
《校准证书》京海字第150 ，结论“合格”
水准仪，QM2015 ，有效。