111文具请购单
第五章——网上采购管理及答案
第五章网上交易第二节网上采购管理一单项选择题1、企业采购和付款业务循环流程，描述正确的是（C）。
A．处理订单→确认债务→验收商品→处理和记录价款的支付B．验收商品→确认债务→处理订单→处理和记录价款的支付C．处理订单→验收商品→确认债务→处理和记录价款的支付D．验收商品→处理订单→验收商品→处理和记录价款的支付2、获得投标价格的目的，就是为了（A）。
A．得到最低价格B．制定标单C．审核供应商D．评价供应商3、在网络采购中对供应商进行评价的首要内容是（D）。
A．供应商是否具备良好的售后服务意识B．供应商是否具备良好的质量改进意识和开拓创新意识C．供应商是否具备良好的运作流程D．供应商是否遵守公司制定的供应商行为准则4、目前，信息商务平台上主要运行的是（A）。
A. 网上竞价平台B. 网上招标平台C. 网上询价平台D. 网上报价平台5、网上竞价就是运用（B）原理，邀请数家供应商在规定的时间内轮番报价，最终报价最低者获得订单。
A. 正向拍卖B. 逆向拍卖C. 定向拍卖D. 增价拍卖6、企业采购和付款业务循环内部控制使用的基本文件中，（B）是由采购部门编制的授权供应方提供商品的预先编号的文件。
A．请购单B．订单C．验收单D．借项通知单7、我国现阶段网上采购的重点应放在（D）方面。
A．新商品网络采购流程B．企业网络和合作伙伴网络的集成C．企业资金流和物流的有效集成D．企业信息流和资金流的有效集成8、报价采购中，报价单的有效期是指（A）。
A．报价送达对方所在地时的日期B．报价日期C．报价单发送日期D．开标日期9、逾期率是供应商评价指标中的（C）指标。
A．价格B．品质C．交期交量D．配合度10、（C）是企业对供应商最基本的行为约束，也是二者保持合作关系的基本保障。
A．供应商评价体系B．供应商考核体系C．供应商行为准则D．供应商行业规范11、企业可以通过（C）网站收集、筛选采购信息，进行网络采购。
A．淘宝B．googleC．阿里巴巴D．易趣12、信息商务平台又称为（ A ）A.采购交易市场B.企业招标平台C.企业报价平台D.供销交易市场13、网上采购交易场以（C）显示价格的走势和出价时间。
商品进销明细表
30
中性笔红色
GP-1111(0.7)
31
商务中性笔
经济装
32
普通原子笔
0.7MM
33
白板笔
34
橡皮
小
35
合格证
36
印章盒
37
印台
大 ，中 ，小
上月库存数
数量
备注
个
包
个 个
捆 团 个
个
个
盒
支 支 支
套 支 个 个 盒 盒 盒
本月购入 数量
0 1
100 1 1
38
晨光笔芯
39
强力慈粒
40
强力慈粒
41
有外壳 没有外壳
新的 旧的 小 黑色瓶 蓝色瓶 黄色 厚的 普通薄的 活页纸 大概 三联单 三联单 三联单 三联单 皇家小王子
2/1代 盒 盒 把 把 盒 盒 个 个 个 个 个
个 盒
代 13
卷 袋 卷 卷 个 个 个 个 个 个 个 个 瓶 瓶 瓶 本 本 本 套 本 本 本 本 包 包 条 本
83
166
灯管
骏洋光点
167
灯管
卤灯杯
168
灯管
卤灯珠
169 170 171 172
荧光灯灯电管子整流 荧光灯器电子整流
小器瓶子
光帝嵌入式射灯 大 小
根 套 捆 把 个 个 个 台 套 套 个 台
个
个
个
个
条
条
个
卷
个
个
个
盒
盒
个
个
张
张
张
张
盒
16
个
个
个
个
个
物料请购作业流程
物料请购作业流程图1.0 目的规范物料请购、审批流程，满足物料使用部门的需求，预防呆滞料和废料的产生，合理控制物料采购及库存成本。
2.0 范围适用于本公司所有物料的请购。
3.0部门职责3.1 PMC部：负责对所有物料（除行政物料）的请购需求分析、审核，按时编制《采购请购单》转采购部；3.2 仓储部：劳保用品等物料的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.3 机电部：设备配件、电工用料等物料的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.4 人事行政部：办公用品、清洁用品、消防器材、急救用品等请购、审核，按时编制《采购请购单》转采购部；3.5 质量部：计量器具、检具的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.6 生产部：刀具、生产工具的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.7 总经办：固定资产的请购，按时填写《请购单》转PMC部；3.8 研究院：研发类物料的请购，按时填写《请购单》加编码后转PMC部；3.9 其它部门：物料使用部门填写《请购单》转相关部门；3.10采购部：负责公司所有物料的采购作业，提供《物料采购周期表》给PMC部，回复采购到料时间。
4.0 作业程序4.1定义4.1.1 行政物料：指非直接用于生产的所有物料，比如：办公用品、劳保用品、清洁用品、消防器材、工具、量具、刀具、机器设备用的零部件、电工用料、急救药品等。
4.2 分类请购4.2.1非行政物料：由PMC物控依据生产原材料使用量、采购周期、库存数量进行请购，由PMC物控编制《采购请购单》转采购部；4.2.2行政物料：常用办公用品（如纸、笔、笔记本、订书机、订书针等），由使用部门填写手工《请购单》提报需求，人事行政部审核并汇总后按月统一请购；4.2.3零星物料：由使用部门填写手工《请购单》提报需求，使用部门主管审核后交仓储部编码后转PMC物控以《采购请购单》形式进行请购；4.2.4固定资产：所有固定资产请购须经财务部审核后报总经理审批；4.3请购审批4.3.1物控依据生产物料使用量、库存数量和采购周期进行物料需求分析，在1个工作日内编制《采购请购单》，经PMC经理审核后，转采购部进行采购作业；4.3.2非生产用料由使用部门填写手工《请购单》，具体审批权限如下：4.3.2.1工具类购置500元以上由部门负责人审核，总经理审批；4.3.2.2研发类采购500元以上由部门负责人审核，董事长审批；4.3.2.3维修类购置1000元以上由部门负责人审核，总经理审批；4.3.2.4临时性非生产用物料由使用部门请购，人事行政部负责人审核，单次金额超过1000元时须总经理批准后方可请购；4.3.2.5无形资产购置10000元以上由部门负责人、总经理审核，董事长审批；4.3.2.6固定资产购置10000元以上由部门负责人、财务部审核，报总经理、董事长审批；4.4物料进度跟进4.4.1采购员依据供应商回复的交期，当天填写《物料采购管制表》，并发送给PMC部物控员；4.4.2 PMC部物控员依据《物料采购管制表》中回复的交期，当天填写《物料采购追踪表》跟进物料进度；4.4.3 PMC部物控员负责对采购物料准交率进行统计，每周六下午下班前将统计结果交PMC经理。
购买器材申请书
竭诚为您提供优质文档/双击可除购买器材申请书篇一：购买器材申请报告1申请购买麦克风报告尊敬的领导：**系因发展的需要，和为适应现代化办公的需要，提高工作效率。
现特申请为系部购买无线麦克风（由于每次的活动都需要提前向院工程技术部借用，影响活动的正常举办），希望可以提高日后工作的办事效率。
现需要购置设备一套，如下：设备名称：无线麦克风设备型号：得胜Ts-6310麦克风规格：信噪比>75db;失真度0.5%(1khz);频率稳定度:±0.005%数量一套：包含接收机1台、手持麦克风2支、音频过机线1条、交流转换器1个、腰挂发射器2个(Ts-6310A)、用户手册1本参考价格：400元/台请领导审核此设备申请报告并予以批准，谢谢!**系团总支学生会**部日期篇二：购买办公设备的请示报告购买办公设备的请示报告市南区政府：为适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，经区政府批准，我局办公地点由龙江路迁往武胜关路21号，因新换办公地址，需购买空调、办公桌椅、会议室桌椅、文件橱等价值约21万元，特恳请区领导予以解决。
以上请示当否，请批示。
附：各种办公设备明细表办公用品购买申请报告2**领导：由于我中心刚刚成立，日常办公用品尚未配齐，无法满足工作需要，需购置办公设备及用品若干，具体清单如下：1.沙发两张，900×2，1800元2.椅子10把，200×10，2000元3.笔记簿10本，15×7，105元4.水性笔10支，笔芯1盒，40元5.扫把、拖布、水桶、水盆，200元6.文件夹10个，100元7.无线路由器一台，100元8.插线板4个，50×4，200元9.电脑设备遮灰布，20米，15×20，300元10．胶水、剪刀、尺子、曲别针、打头阵、订书机、订书针等办公文具，150元朝阳【wlsh0908】整理11.传真电话机一台，800元。
以上共计：5795元。
酒店版NC供应链操作
曙光NC供应链操作一、请购单二、订单三、入库单四、退货单五、发票六、应付单七、付款单八、应付、付款与总账核对九、材料出库十、转库单十一、盘点单十二、已生成凭证单据删除十三、固定资产十四、月末处理1.确认单据审核2.成本计算3.生成实时凭证4.应付单生成凭证5.采购入库单生成凭证6.直拨仓材料出库单生成凭证7.盘点单生成凭证8.销售材料出库单生成凭证2.新增——自制3.请购类型，选择普通请购（红色‘*’为必填项）4.填写计划部门，计划部门为使用部门5.数据输入：在物料编码栏输入模糊信息，按F2进行模糊搜索，选择正确数据，填入所需数量6.保存单据，点击保存7.审核单据，点击审批2.新增——请购单3.选中所需维护请购单（明细栏也可勾选）Ps：a.不同供应商不可在同一张订单中。
b.未审核的请购单不会出现。
c.明细已全部生成订单的请购单不会出现。
4.填写供应商5.填写采购部门，及使用部门6.填写单价，单价统一为含税单价7.保存订单，点击保存8.审核订单，点击审批三、入库单1.供应链——库存管理——采购入库（双击）2.新增——采购订单3.选择已验收入库的采购订单（明细栏也可勾选）Ps：a.不同供应商不可在同一张采购入库单中。
b.未审核的采购订单不会出现。
c.明细已全部生成采购入库单的订单不会出现。
4.填写入库仓库Ps：a.各部门直拨物资，填写201直拨仓。
b.总仓物资，填写101~104仓室。
5.填写采购部门，及使用部门6.按实际验收数量填写实收数量（仅生鲜采购可超出订单数）7.注意单据表头入库日期与表体明细入库日期（实际到货日期）8.保存单据，点击保存（需将单据号抄写在原始送货单上）9.审核单据，点击签字四、退货单1.供应链——库存管理——采购入库（双击）2.退库——自制退库3.输入表头信息，查看‘采购退货’是否打钩4.输入表体数据，确保与单据日期一致Ps：采购退货数量为负数。
5.单据保存，点击保存（需将单据号抄写在原始送货单上）6.单据审核，点击签字1.供应链——采购管理——采购发票维护（双击）2.新增——采购入库单3.选择采购入库单（一张入库单一张发票）4.确认数据信息保存（单价可修改）Ps：生成发票才可打印入库单，入库单价格从发票中映照。
实验五 采购业务
实验五采购业务（一）实验准备已经完成实验四的操作，或者引入光盘中的“666-2-1”账套备份数据。
将系统日期修改为2004年1月31日，以“111”操作员（密码：001）的身份登录666账套的“企业门户”。
（二）实验要求本次实验要求学生完成如下操作：1．录入或生成请购单、采购订单、采购到货单、采购入库单等普通采购业务单据，并进行审核确认。
2．录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号3．进行采购结算4．支付采购款项或确认应付账款5．在总账系统查看有关凭证6．账套备份（三）实验资料中良贸易公司日常采购业务如下（采购部，业务员：徐敏利）：1．01-08，向上海永昌服装厂提出采购请示，请示采购永昌男衣50包（1000件），报价280元/件（56000/包）；男裤50包（1000条），报价180元/条（36000元/包）；男套装200套，报价￥760。
2．01-08，上海永昌服装厂同意采购请求，但要求修改采购价格，经协商，本公司同意对方提出的订购价格：永昌男衣￥300（60000/包），男裤￥200（40000/包），男套装￥800。
并正式签订订货合同，要求本月10日到货。
3．01-10，收到上海永昌服装厂发来的男士服装和专用发票，发票号码ZY00098。
该批服装系本月初采购。
发票载明永昌男衣50包，￥300包；男裤50包，￥200；男套装200套，￥800。
经检验质量全部合格，办理入库（永昌服装仓）手续。
财务部门确认该笔存货成本及应付款项，尚未付款。
4．01-04，向上海钻石手表厂订购钻石女表2000只，￥145。
要求本月20日到货。
5．01-08日，向上海钻石手表厂订购钻石男表1000只，￥140元。
要求本月25日到货。
6．01-25日，向北京大地服装厂订购大地男风衣1000件，￥150；订购大地女风衣500件，￥120，要求本月30日到货。
7．01-30收到北京大地服装厂的专用发票，发票号码ZY00168。
华为海尔采购管理制度流程表单汇编
华为海尔采购管理制度流程表单汇编第一章采购部组织结构与责权 (7)1.按专业分工划分的采购部组织结构图 (7)2.按职能设计的采购部组织结构图 (8)3.按物品类别设计的采购部组织结构图 (8)4.按采购地区设计的采购部组织结构图 (9)5.大型企业的采购部组织结构图 (9)6.超市采购部组织结构图 (10)7.生产制造企业采购部的职责 (11)8.商场、超市采购部职责 (12)9.采购部的权力 (13)10.采购经理的岗位职责 (14)11.采购主管的岗位职责 (15)12.采购稽核员的岗位职责 (15)第二章采购计划与预算管理 (16)1.采购计划主管的岗位职责 (17)2.采购计划专员岗位职责 (17)3.采购预算专员的岗位职责 (18)4.采购申请提出及审批权限规定表 (19)5.直接材料采购预算表 (20)6.年度原材料采购预算表 (21)7.采购现金预算表 (21)8.材料定期采购计划表 (22)9.订单采购计划表 (23)10.月度材料采购计划表 (24)11.所有物品年度采购计划表 (25)12.物品申购表 (26)13.材料请购单 (27)14.设备采购申请表 (28)15采购变更申请表 (29)16.采购变更审批表 (30)17.采购审核表 (31)18.材料采购记录表 (31)19.采购月报表 (32)20.单件产品采购统计表 (32)21.原材料采购数量排名表 (33)22.采购预算编制流程 (34)28.采购计划审批流程说明表 (41)29.采购计划管理流程图 (42)30.采购计划管理流程说明表 (43)31.采购调查主题项目表 (43)32.价值分析实施细则表 (44)33.物料调查的内容详解表 (45)34.采购预算编制方法一览表 (46)35.采购预算编制步骤示意图 (47)36.确定采购数量的步骤示意图 (48)37.计算采购数量的方法详表 (49)38.订货方式控制采购数量的方式详表 (49)39.确定采购数量的策略比较表 (50)40.编制采购数量计划的流程图 (51)41.物料采购数量计划一览表 (51)第三章供应商开发与管理 (52)1.供应商主管的岗位职责 (53)2.供应商关系专员的岗位职责 (54)3.评估小组备案表 (55)4.供应商基本资料表 (56)5.供应商考核项目及评分标准表 (57)6.供应商调查表 (58)7.供应商评价标准表 (59)8.供应商评分表 (61)9.供应商筛选表 (63)10.合格供应商列表 (63)11.供应商考核表 (64)12.供应商考核汇总表 (65)13.供应商月度评估表 (66)14.特殊承诺供应商列表 (67)15.供应商开发流程图 (68)16.供应商开发流程说明表 (69)17.供应商选择流程图 (70)18.供应商选择流程说明表 (71)19.供应商初审流程图 (72)20.供应商初审流程说明表 (73)21.供应商评定流程 (74)22.供应商评定流程说明表 (75)23.供应商认证流程 (76)24.供应商认证流程说明表 (77)25.供应商考核流程图 (78)26.供应商考核流程说明表 (79)27.供应商管理流程图 (80)28.供应商管理流程说明表 (81)29.采购招标流程图 (82)30.采购招标流程说明表 (83)31.采购评标流程图 (84)33.供应商基本资料表 (86)34.供应商问卷调查表 (87)35.供应商调查表 (88)36.供应商筛选评分表 (89)37.供应商考核项目及评分标准 (90)38.供应商考核评定标准及运用表 (91)第四章采购价格、谈判与合同管理 (92)1.采购合同主管的岗位职责 (93)2.合同管理专员的岗位职责 (94)3.采购询价记录表 (95)4.询价结果一览表 (95)5.比价议价记录表 (96)6.采购谈判计划表 (96)7.合同谈判记录表 (97)8.合同信息统计表 (97)9.采购价格调查流程图 (98)10.采购价格调查流程说明表 (99)11.采购价格询价流程图 (100)12.采购价格询价流程说明表 (101)13.采购价格确定流程图 (102)14.采购价格确定流程说明表 (103)15.采购谈判管理流程图 (104)16.采购谈判流程说明表 (105)17.采购合同制定流程图 (106)18.采购合同制定流程说明表 (107)19.采购合同复审流程图 (108)20.采购合同复审流程说明表 (109)21.采购合同执行流程图 (110)22.采购合同执行流程说明表 (111)23.采购合同变更流程图 (112)24.采购合同变更流程说明表 (113)第五章采购检验与质量控制 (114)1.采购质量控制主管的岗位职责 (115)2.采购检验专员的岗位职责 (116)3.采购订单进展状态一览表 (117)4.供应商交货基本状况一览表 (118)5.试制认证具体过程示意图 (119)6.中试认证具体过程示意图 (120)7.批量认证具体过程示意图 (121)8.样品质量评价表 (122)9.货物采购环境表 (123)10.采购认证合同 (124)11.物料跟催表 (125)12.催货通知单 (126)13.采购验收表 (127)14.检验报告单 (128)16.采购检验管理流程图 (130)17.采购检验管理流程说明表 (131)18.采购质量控制流程图 (132)19.采购质量控制流程说明表 (133)20.采购退货管理流程图 (134)21.采购退货管理流程说明表 (135)22.仪器设备质量检验项目及要求明细表 (136)23.设备采购验收报告单 (137)24.元器件材料工具检验报告单 (138)25.原材料检验的项目及方法表 (139)26.供应商延误交货的处理步骤示意图 (139)27.供应商延迟交货的解决方案 (140)第六章采购结算管理 (141)1.采购结算主管的岗位职责 (142)2.采购结算专员的岗位职责 (142)3.预付款申请表 (143)4.付款申请表 (144)5.现金采购申请表 (145)6.委托付款申请表 (146)7.货款结算表 (147)8.付款（内部）结算单 (148)9.支出证明表 (149)10.结算清款表 (150)11.付款汇总表 (151)12.采购结算管理流程图 (152)13.采购结算管理流程说明表 (153)14.付款申请审批流程图 (154)15.付款申请审批流程说明表 (155)16.现金采购管理流程图 (156)17.现金采购管理流程说明表 (157)18.采购预付款管理流程图 (158)19.采购预付款管理流程说明表 (159)第七章采购成本控制 (160)1.采购成本控制主管的岗位职责 (161)2.采购成本分析专员的岗位职责 (162)3.采购成本预算表（季度） (163)4.采购成本预算表（年度） (164)5.采购成本分析表 (165)6.采购费用分配表 (166)7.采购成本计算表 (167)8.采购成本汇总表 (168)9.成本差异汇总表 (169)10.采购成本比较表 (170)11.采购成本核算流程图 (171)12.采购成本核算流程说明表 (172)13.采购成本分析流程图 (173)14.采购成本分析流程说明表 (174)15.采购成本控制流程图 (175)16.采购成本控制流程说明表 (176)第八章采购绩效管理 (177)1.采购绩效主管的岗位职责 (178)2.采购绩效专员的岗位职责 (179)3.采购工作业绩考核指标表 (180)4.采购稽核重点与依据表 (181)5.采购目标管理卡 (182)6.采购人员绩效考核表（一） (183)7.采购人员绩效考核表（二） (184)8.采购绩效改进表（一） (185)9.采购绩效改进表（二） (186)10.采购绩效奖惩表 (187)11.采购管理绩效评估流程图 (188)12.采购管理绩效评估流程说明表 (189)13.采购人员绩效评估流程 (190)14.绩效管理流程说明表 (191)15.采购部门关键绩效指标表 (192)16.采购人员绩效评估表 (193)17.绩效考核申诉表 (194)18.考核结果运用表 (195)19.绩效改进计划表 (196)第一章采购部组织结构与责权1.按专业分工划分的采购部组织结构图2.按职能设计的采购部组织结构图3.按物品类别设计的采购部组织结构图4.按采购地区设计的采购部组织结构图5.大型企业的采购部组织结构图6.超市采购部组织结构图7. 生产制造企业采购部的职责8.商场、超市采购部职责9.采购部的权力12.采购稽核员的岗位职责职责1 对采购管理制度、采购人员行为规范及采购流程等内控程度进行稽核职责2 对采购需求合理性、产品与服务价格进行稽核职责3 对供应商选择与评审、采购价格谈判进行稽核职责4 检查招标、比价、议价等各种方式的决定是否根据相关规定办理职责5 检查合同内容、罚则是否全面，合同内容是否合法，并检查合同的执行情况职责6 对采购物资的质量与数量进行稽核第二章采购计划与预算管理1.采购计划主管的岗位职责2.采购计划专员岗位职责3．采购预算专员的岗位职责4.采购申请提出及审批权限规定表5.直接材料采购预算表编号：填写日期：年月日6.年度原材料采购预算表编号：填写日期：年月日7.采购现金预算表审批：审核：填表：8.材料定期采购计划表填写日期：年月日页次：9.订单采购计划表填写日期：年月日编号：10.月度材料采购计划表填写日期：年月日编号：日期： /年月日日期： /年月日编制人：11.所有物品年度采购计划表编号：制表人：制表日期：年月日本表有效期：年月日至年月日12.物品申购表编号：申请人：填写日期：年月日13.材料请购单请购单编号：请购日期：年月日14.设备采购申请表15采购变更申请表16.采购变更审批表制表人：电话：17.采购审核表日期：年月日18.材料采购记录表日期：年月日19.采购月报表月份：年月20.单件产品采购统计表产品品名：填写日期：年月日21.原材料采购数量排名表22.采购预算编制流程23.采购预算编制流程说明表24.采购计划编制流程图24.采购计划编制流程说明表25月度采购计划编制流程图26.月度采购计划编制流程说明表27.采购计划审批流程图28.采购计划审批流程说明表29.采购计划管理流程图30.采购计划管理流程说明表31.采购调查主题项目表32.价值分析实施细则表33.物料调查的内容详解表34.采购预算编制方法一览表35.采购预算编制步骤示意图36．确定采购数量的步骤示意图38.订货方式控制采购数量的方式详表39.确定采购数量的策略比较表40.编制采购数量计划的流程图41.物料采购数量计划一览表编号：填表人：日期：年月日供应商本日存货本日存货耗用期限订购日期订购数量抵达日期抵达后库存总量日期存货量销售预测销售计划生产计划月份材料需求计划材料ABC分析（存量管制卡）采购政策与库存政策开始确定采购数量编制采购计划结束第三章供应商开发与管理1.供应商主管的岗位职责2.供应商关系专员的岗位职责3.评估小组备案表项目编号：小组成立时间：。
新开项目采购清单
说明：
2、以上物料的申购数量作
1、上述物料的预算单价为
3、合同柜可根据现场合同
到现场量度尺寸(密集型合同柜的储存量：每立方米可存放128套合同，各部可根据实际需要计划合4、电脑及电脑配件类物料
新开项目物料申购清单（小型项目）
单价为参考价格，具体需视各地实际的采购单价计算预算金额。
数量作为申购时的参考，如特殊需要增加申购的物料或数量，必须备注说明具体情况。
场合同室的大小让厂家到场量度订造，一般采购单审批后，可以联系采购部，问清楚合同
尺寸(密集型合同柜的储存量：每立方米可存放128套合同，各部可根据实际需要计划合同室的面积)。
类物料型号仅供参考，实际以电脑部出具的配置单为准。
合计:
103,637况。
合计（不含未定物料）
楚合同密集柜是哪个厂家造，再联系厂家划合同室的面积)。
28,514 132,151。