仓库环境因素识别及评价记录
环境因素的识别与评价控制程序(完整案例)
环境因素的识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.目的对公司在生产活动、产品和服务中能够控制和施加影响的环境因素进行识别、评价，为制定环境目标、指标和管理方案实现污染预防提供依据。
2.范围本程序规定了环境因素识别、评价的具体要求，包括识别的范围、工作计划的编制、识别和评价的方法。
适用于公司生产活动、产品和服务的全过程也包括供方提供的任何设施、材料和服务等。
3.定义3.1环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
3.2环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品和服务给环境造成的任何有害或有益的变化。
4.职责4.1行政办负责组织环境因素的识别与评价并建立重大环境因素清单和管理方案；4.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价的具体工作；5.程序内容5.1制定环境因素辨识、评价工作计划5.1.1每年年底由行政办制定《年环境因素识别和评价工作计划》，该评审工作每年至少进行一次。
5.1.2环境因素识别和评价工作计划需包括以下内容：a)环境因素识别和评价的性质、时限、范围和方法b)适用的环境法律法规和其他要求c)负责环境因素识别和评价的人员的能力要求以及作用和权限d)员工参与环境因素识别和评价的范围和方法e)各过程需收集的有关信息、资料等f)填写“环境因素及影响识别、评价登记表”g)组织评审、评价，确定重要环境因素，填写“重要环境影响管理登记表”h)编制“环境因素识别、评价报告”i)其他的相关要求5.1.3环境因素识别评价标准：采用“E值”计分法重要等级=A+B+C+D，A影响范围B.发生概率C.影响程度(C)D社区关注度采用“F值”计分法重要等级＝A+BA产值消耗量B可节约程度5.2环境因素识别和评价工作计划的审批5.2.1管理者代表审核、批准《环境因素识别和评价工作计划》5.2.2若有意见填写“文件审核表”返回予以修改；若无意见在文件上签名批准。
环境因素识别评估表-品质部
7
拉伸机
气压的消耗 噪声产生
√
√
√
√
√ √
是3 1 1 5 是3 1 2 6
电能消耗
√
√
√
是3 1 1 5
8
衣架弯曲测试 机
气压消耗
√
√
√
是3 1 1 5
环境因素识别及评价表
部门﹕品质部
地点：办公室 ，仓库
编制﹕
审核﹕ 日期﹕
时态
状态
环境影响方面
编号 8
活动、产品及 服务
衣架弯曲测试 机
环境因素 噪声产生
过去 现在 将来 正常 异常 紧急 水
气
声
固 废
土 壤
资 源
能 源
辐 射
其 他
守 法 判
频范程得 次a 围b 度c 分d
备注
√
√
√
是3 1 2 6
备注
潜在的火灾
√
√
√ 是 1 5 5 11 重要
9 盖板跌落测试
噪声产生
√
√
√
是5 1 2 8
气压消耗
√
√
√
是5 1 1 7
10
寿命测试
电能消耗 噪声产生
潜在的火灾
√
√
√ 是 1 5 5 11 重要
电能消耗
√
√
√是5 1 1 7源自5XRF枪测试薄膜的废弃 辐射的产生
√
√
√
√
√
是2 1 3 6
√
是5 1 3 9
潜在的火灾
√
√
√ 是 1 5 5 11 重要
电能消耗
√
√
6
万能材料测试 机
环境因素识别及评价表
√
√
4
1
1
2
2
1
11
次
管理方案
4
固废的排放
土壤
√
√
4
2
4
2
3
3
18
重
管理方案
生产设备及维修
1
熔炼热辐射
人体空气
√
√
4
2
4
2
3
3
18
重
运行控制
2
潜在的火灾
空气
社区
√
√
2
2
3
3
4
3
17
重
应急预案
3
电能的消耗
资源
√
√
4
1
1
2
2
1
11
次
运行控制
4
潜在的火灾
空气
社区
√
√
2
2
3
3
4
3
17
重
应急预案
5
噪声的排放
环境因素识别/评价表
参与评价人员：
评价日期：
审批：
日期：
环境因素识别/评价表
部门：办公为主的部门编号：编号：R-062
过程或
活 动
序
号
环境因素
环境影响
三种状态
三种时态
环境因素分值评价
总
分
判定
采取
措施
正
常
异
常
紧
急
过
去
现
在
将
来
发生
频率
环境影
响范围
污染危
害程度
关注
仓库环境因素清单
√
81 8
仓储
√ 1115
5
仓储
√
8 2 16
仓储
√ 3 1 10 10
300 √
仓储
√
32 6
仓储
√ 1181
8
仓储
批准/日期：
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审核/日期：
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第 3 页，共 3 页
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11 1
仓储
√ 1855
200 √
仓储
√
8 2 16
仓储
√ 1115
5
仓储
√
81 8
仓储
√ 1115
5
仓储
√
32 6
仓储
√ 1181
8
仓储
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√ √
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√ √
√ √
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√ √ √
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环境因素的识别与评价
评价环境因素通常采用定性和定量评分相结合的方法； 下面向大家分别作介绍。
对于识别出来的全部环境因素,首先采用直接判断法进行 筛选,确定重要环境因素；剩余的环境因素采用定量评分 法进行判断。 2. 直接判断法： (定性法) 下述情况的环境行为,可直接判定为重要环境因素： 1)已违反或接近违反法律及标准要求的环境因素(如排
12
环境因素识别应考虑：
三种时态 三种状态
过去时 正常时
七种类型
1 大气排放 3 噪声排放
2 水体排放 4 废物管理
现在时 异常时
将来时 紧急时
5 土地污染
6能源资源的使用
7 其他环境问题
13
3. 环境因素的描述
环境因素通常可以描述为：环境因子、污染物和行动、 动作的组合,即：名词+动词==环境因素。
影响。如新建、改建、扩建项目中产生的环境影
响。
9
b.三种状态---正常状态、异常状态、紧急状态 正常状态：常规的运行状态。如正常的生产运行、正常 的营销业务活动。 异常状态：可以合理预期的非正常状态。如机器设备的 开机、停机、检修等过程。 紧急状态：不可合理预期的土法事件。如火灾 、爆炸、 危险化学品泄漏、生产设备紧急故障等。
弃物的管理。 土地污染：含各种化学物质、各种油类、有害物质、各种
重金属对土地的污染。
11
能源资源的使用：能源资源的使用和消耗,必然伴随着对 环境的影响,节能降耗是减少环境污染 的重要手段。
其他环境问题:各种放射性、各种辐射的污染；地方、社 区的环境问题；相关方的环境问题等。
下面的图形概括了环境因素识别要考虑的“三种时 态”、 “三种状态”和“七种类型”。
6
9) 危险化学品的使用、储存、管理过程； 10)组织厂区进行改、扩建项目实施过程； 11)能源、资源的供应和使用； 12)组织设备、设施的使用和环保设备的运行； 13)办公和行政管理过程； 14)生产调度过程； 15)食堂、宿舍、浴室、车队、医务室、等后勤服务过程； 16)供应商、服务商等相关方的相关活动。
环境因素清单+环境因素识别和评价表
环境因素清单+环境因素识别和评价表环境因素清单1.重大环境因素分析及其控制计划清单2.办公区域环境因素清单3.安质部环境因素清单4.仓库环境因素清单5.施工现场及相关方环境因素清单重要环境因素清单编号：NO：序号环境因素产品/活动/服务环境影响时态/状态控制计划1 化学危险品的泄漏或挥发乙炔气、黄油、绝缘油、液压污染土地、水体将来/紧急运行控制程序2 有毒有害废弃物的排放现在/正常管理方案目标3 噪声的排放现在/正常管理方案目标4 火灾、爆炸的发生现在/正常管理方案目标5 施工垃圾的排放现在/正常运行控制程序6 施工、生活污水的排放现在/正常管理方案7 施工现场废机油/废油漆/废电池污染土地、水体现在/正常管理方案环境因素识别评价登记表编号：Vxxxxxxxx 部门：办公室评价分值序号活动/产品/服务/地点环境因素环境影响时态/状态控制方式重要评价1 办公区生活污水的排放污染水体现在/正常运行控制Vxxxxxxxx2 办公区生活垃圾的排放污染土地现在/正常运行控制Vxxxxxxxx3 办公区有毒有害固体废弃物的排放复写纸、废墨盒、废色带、废电池、废电器、废日光灯污染土地、水体现在/正常运行控制 V4 复印机臭氧的排放复印污染大气现在/正常运行控制Vxxxxxxxx5 复印机光的辐射影响人体健康污染大气现在/正常程序Vxxxxxxxx6 电脑操作电磁辐射污染大气现在/正常运行控制 V538是7 氟里昂泄漏破坏臭氧层将来/异常管理方案 Vxxxxxxxx8 空调运行噪声排放影响周围居民休息现在/正常运行控制 Vxxxxxxxx9 水、电、纸张使用资源能源耗竭现在/正常程序Vxxxxxxxx审核：批准：日期：安质部 XXX 2018-01-03环境因素识别评价登记表编制部门：安质部日期：（日期）编号：NO。
部门：评价分值序号活动/产品/服务/地点环境因素点环境影响时态状态控制方式依据环境因素1 办公区生活污水的排放污染水体现在正常运行控制Vxxxxxxxx2 办公区生活垃圾的排放污染土地现在正常运行控制Vxxxxxxxx3 办公区复写纸、废墨盒、废色带、废电池、废电器、废日光灯的处理有毒有害固体废弃物的排放污染土地、水体现在正常运行控制 Vxxxxxxxx4 复印机复印机臭氧的排放影响人体健康现在正常运行控制 V5385 复印机复印机光的辐射影响人体健康现在正常运行控制 Vxxxxxxxx6 电脑操作电脑操作电磁辐射影响人体健康现在正常监测7 空调运行噪声排放影响人体健康现在正常运行控制Vxxxxxxxx8 汽车尾气的排放车辆行驶污染大气现在正常运行控制Vxxxxxxxx9 氟里昂泄漏破坏臭氧层将来异常程序10 稀料、油漆、胶、涂料储存污染土地现在正常运行控制 Vxxxxxxxx11 化学危险品的泄漏或挥发污染土地现在正常运行控制 Vxxxxxxxx12 机油、汽油储存有毒有害废弃物的排放污染土地现在正常运行控制 Vxxxxxxxx评价依据：1.不符合法律法规和地方、行业有关指标规定和其他要求；2.有损公司社会形象；3.相关方合理抱怨或要求；4.节能、降耗且能带来较明显的经济效益和环保效果；5.依据多因子评分法的结果评价。
环境因素识别(仓库)
6
44
进入罐区车辆消防防护设施不全或不合格
√
√
√
√
20
严重
45
运输车辆漏油
√
√
√
√
8
46
客人业务处理时废弃物乱弃
√
√
√
√
10
47
客人业务处理时违章吸烟
√
√
√
√
12
48
装卸过程中粉状物料洒落及扬尘
√
√
√
√
20
严重
参加评价人员：
日期：2-18
10
33
空调噪声排放
√
√
√
√
8
34
消防设施配置不全或失灵
√
√
√
√
45
严重
35
仓库物资保管不妥失效
√
√
√
√
3
36
报警设施失灵
√
√
√
√
60
严重
参加评价人员：
日期：
环境因素识别与评价表
（打分法）
单位：仓库编号：JL--4.3.1-02序号04
序号
名称
序号
环境影响
发生频次
影响程度
影响规模
恢复能力
综合评分得分
环境因素识别与评价表
（打分法）
单位：仓库编号：JL--4.3.1-02序号01
序号
名称
序号
环境影响
发生频次
影响程度
影响规模
恢复能力
综合评分得分
影响等级
天
同
月
季
年
严重
重大
较大
环境因素识别及评价表
现在
正常
5
2
2
2
3
2
15
是
集中处理
13
酸 洗
酸缸废渣随意排放
H+
√
现在
正常
4
1
2
2
2
2
8
否
分类收集处理
14
各个工序
废旧吊带随意丢弃
√
现在
正常
3
1
2
2
2
2
6
否
制作吊架悬挂
15
探伤喷标
化学容器丢弃
√
现在
正常
3
2
2
3
2
2
9
否
分类收集处理
16
成品打包
废塑料纸板丢弃
√
现在
正常
4
1
1
1
2
2
8
否
回收处理
17
探 伤
环境因素识别及评价表
部门/岗位：质管部YXHL-JL-BG-37
序号
活动/产品/服务
环境因素
污染因子
环境影响
时态
状态
环境影响评价
是否重大环境因素
控制措施
水
大气
土壤
噪声
能源
资源
其他
a
b
c
d
e
M
X
1
钢管性能测试
钢铁试样废弃
√
现在
正常
2
1
1
4
2
4
8
否
收集处理
2
化学品分析
器皿废弃
√
现在
正常
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装订夹的使用
65
66
67
68
电话机的使用
69
70
71
72
订书机的使用
73
74
空调的使用
纸箱 珍珠棉
黄油 手套 电 垃圾桶 垃圾袋 电池 计算器 木卡板 印油 印章 打孔机 温湿度计 电池 文件夹 A4纸 装订夹 电话机 电池 电话线 订书机 书钉 电
废纸箱 废珍珠棉
废手套 废电子秤 废垃圾桶 废垃圾袋 废电池 废计算器 废木卡板 废印油瓶 废印章 废打孔机 废温湿度计 废电池 废文件夹 废A4纸 废装订夹 废电话机
废电脑
废灯管 废防爆灯
废存卡 废打印机
废纸
废刀片 废吸塑盒 废气泡袋 废封箱胶 废大头笔
环境因素识别及评价表
第 1 页，共 3 页
环境因素
表单编号：
版本版次：
状 态 时态
环境影响项目
法 律 环境影响评估
法 规 废弃物/危险 资源
品
后
重
大水土废区资
发持果 利
正 常
异 常
紧 急
过 去
现 在
将 来
气 污 染
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审核/日期：
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11 1
√ 1855
200 √
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√ 1115
5
√
81 8
√ 1115
5
√
32 6
√ 1181
8
√
81 8
√ 1115
5
√
8 2 16
电池的消耗 废电池的排放 文件夹的损耗 废文件夹的排放
A4纸的消耗 废A4纸的排放 装订夹的消耗 废装订夹的排放 电话机的损耗 废电话机的排放
电池的消耗 电话线的消耗 废电话线的排放 订书机的消耗 废订书机的排放
书钉的消耗 电的消耗
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10 1 10
仓储
√ 1111
1
仓储
√
81 8
仓储
√ 1311
3
仓储
√
11 1
仓储
√
31 3
仓储
√ 1151
5
仓储
√
32 6
仓储
√ 1151
5
仓储
√
81 8
仓储
√ 1151
5
仓储
√
31 3
仓储
√ 1511
5
仓储
√
81 8
仓储
√ 1388
192 √
仓储
√
81 8
仓储
√ 1151
31
32
出货的作业
33
34
35
36 手动叉车的使用
37
38
电子秤的使用
39
40
41
垃圾桶的使用
42
43
44
45 电子计算器的使用 46
47
48
木卡板的使用
49
50
51
印章的使用
52
53
54
打孔机的使用
55
56
57 温湿度计的使用 58
59
60 订单文件夹的使用 61
62 63 订单文件夹的使用
64
√ 3 1 10 10
300 √
√
32 6
√ 1181
8
仓储 仓储 仓储 仓储 仓储 仓储 仓储 仓储 仓储 仓储 仓储 仓储 仓储 仓储
批准/日期：
体 污 染
壤 污 染
物 污 染
域 环 境
源 消 耗
噪 声
其 他
符 合
违 反
数 量 系 数
生 机 率 系
续 时 间 系
严 重 程 度
用 量 系 数
用 情 况 系
评估 得分
要 环 境 因 素
数数系 数
数
备注
电脑的损耗 废电脑的排放
电的消耗 电的消耗 日光灯的损耗 废灯管的排放 防爆灯的损耗 废防爆灯的排放 笔芯的消耗 笔芯的排放 标签的消耗 存卡的消耗 废存卡的排放 电的消耗 打印机的损耗 废打印机的排放 打印纸的消耗 废纸的排放 碳粉的消耗 废碳粉的排放 刀片的消耗 废刀片的排放 吸塑盒的损耗 废吸塑盒的排放 气泡袋的消耗 废气泡袋的排放 封箱胶的损耗 废封箱胶的排放 大头笔的损耗 废大头笔的排放
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√ √
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86
87
排风扇的使用
88
制表/日期：
空调机 文件柜
柜锁 铁单据架 蓝胶框
油漆 排风扇
废空调机 废文件柜 废柜锁 废铁单据架 废蓝胶框 油漆泄漏 废排风扇
空调机的消耗 废空调机的排放
文件柜的消耗 废文件柜的排放
柜锁的消耗 废柜锁的排放 铁单据架的消耗 废铁单据架的排放 蓝胶框的消耗 废蓝胶框的排放
油漆的储存 油漆的泄漏 排风扇的损耗 废排风扇的排放
废电话线 废订书机
纸箱的消耗 废纸箱的排放 珍珠棉的消耗 废珍珠棉的排放
黄油的消耗 手套的消耗 废手套的排放
电的消耗 废电子秤的排放
垃圾桶的损耗 废垃圾桶的排放
垃圾袋的消耗 废垃圾袋的排放
电池的消耗 废电池的排放 计算器的损耗 废计算器的排放 木卡板的损耗 废木卡板的排放
印油的消耗 废印油瓶的排放
印章的损耗 废印章的排放 打孔机的损耗 废打孔机的排放 温湿度计的损耗 废温湿度计的排放
部门：仓库
输入
输出
编号
活动项目
物质名 物质名
1
2
电脑的使用
3
4
5
日光灯的使用
6
7
防爆灯的使用
8
9
10
11
物品的标示
12
13
14
15
16
17
打印送货单
18
19
20
21
22
23
24
出货的作业
25
26
27
28
29
30
出货的作业
电脑 电 电 灯管 防爆灯 笔芯 标签 存卡 电 打印机 打印纸 色带 刀片 吸塑盒 气泡袋 封箱胶10
仓储
√ 1311
3
仓储
√
32 6
仓储
√ 1 3 10 5
150 √
仓储
√
81 8
仓储
√ 1 3 10 5
150 √
仓储
√
81 8
仓储
√ 1181
8
仓储
√
10 1 10
仓储
√ 1131
3
仓储
√
10 1 10
仓储
√ 1 3 8 10
240 √
仓储
√
31 3
仓储
√ 1181
8
仓储
√
10 4 40 √
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√ √
√ √
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√ √
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√ √
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10 2 20
√ 1181
8
√
10 2 20
√
10 4 40 √
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10 2 20
√ 1388
192 √
√
10 1 10
√ 1388
192 √
√
8 4 32
√ 1 10 1 1
10
√
10 2 20
√
8 2 16
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3
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√
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3
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31 3
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3
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3
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5
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√ 1311
3
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10 1 10
√ 1311
3
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12 2
√ 1 5 10 3