2013年度华东分公司经营规划书
2013年度生产经营综合计划纲要
2013年度综合经营计划提纲第一部分 2012年度工作回顾一、2012年度主要工作开展情况(一) 2012年度主要经济指标完成情况(二)市场拓展、销售工作情况：包括全年对外签订合同情况、集团外前十位客户合同情况、本年度新开发客户情况。
(三)生产管理工作情况1、安全管理情况：包括安全生产体系建设、安全教育、工伤事故、工伤比例、安全生产损失等情况2、质量管理工作情况：包括质量保证体系建设及运行、质量控制、质量事故数量、损失金额及占合同的比例等情况、客户有无投诉及次数等情况。
0页脚内容3、生产（施工）进度情况：包括按合同约定按期完成数量、未按期完成数量、因未按期完成被客户罚款金额及占合同的比例等情况。
(四)技术基础工作情况：包括技术体系建设、有无本企业技术标准、有无技术原因造成损失、损失金额、占合同的比例等情况。
(五)财务管理工作情况：财务管理创新、财务制度执行、违反财务制度的行为次数、税收处罚损失等情况。
(六)人力资源工作情况：包括在编员工数、参保人数、新进员工数、辞退员工数等员工情况；劳动制度执行（含旷工、迟到、早退、不请假休息）等情况、劳动纠纷数量等情况；工资总额、员工平均工资、与上年同期比较等情况；员工后续教育、培训等情况。
(七) 其他主要工作情况对以上工作要求用文字及列表描述！二、存在的主要问题和不足第二部分2013年度生产经营计划一、2013年度生产经营工作思路二、2013年度主要经济指标计划1页脚内容三、生产计划生产（工程）计划表四、固定资产投资计划需说明投资原因，论证情况。
(一) 公司生产、办公设备技改投入计划公司生产、办公设备计划表(二) 房屋及建筑物投资计划五、无形资产投资计划六、并购及股权投资计划七、融资计划第三部分2013年度经营管理计划及要点一、市场工作计划：包括全年对外签订合同计划、集团外前十2页脚内容位客户合同计划、本年度新开发客户计划等情况。
二、生产管理工作计划：(一) 安全管理工作计划：包括安全生产体系建设、安全教育、工伤控制计划等情况。
华东大区计划书
华东大区计划书1. 引言华东大区计划书旨在提出在华东地区开展经济发展和合作的目标、策略和计划。
华东地区作为中国经济发展的重要地区，具有丰富的资源和人力，以及发达的交通和基础设施。
通过有效的规划和合作，我们将进一步推动华东地区的经济发展，提高人民生活水平，实现可持续发展。
2. 目标本计划书的目标是在华东地区实现经济增长、产业升级和生态环境保护的平衡。
具体目标如下：1.实现年均GDP增长率不低于7%，确保经济持续健康发展；2.推动产业升级，提高技术含量和附加值；3.加强生态环境保护，确保可持续发展。
3. 策略为了实现上述目标，我们将采取以下策略：3.1 促进创新和科技发展通过加大对科技研发和创新的投入，支持华东地区的科技企业和创新项目。
我们将建立更加优惠的税收政策，提供更多的专利权保护，并加强产学研合作，提高科技成果转化率。
3.2 发展现代服务业华东地区具有发展现代服务业的优势，我们将支持金融、信息技术、文化娱乐等服务业的发展。
同时，我们还将鼓励外资企业进入华东地区，推动国际贸易和金融合作。
3.3 加强基础设施建设基础设施是经济发展的重要支撑，我们将加大对交通、能源、水利等基础设施建设的投入。
通过提高交通运输效率、提供稳定的能源供应、改善水资源利用效率等措施，加强基础设施的建设和管理。
3.4 推动乡村振兴乡村振兴是实现经济发展和农民生活改善的重要任务。
我们将加大对农业现代化和乡村旅游的支持力度，提供必要的基础设施和公共服务，推动农村经济的转型升级。
3.5 加强生态环境保护环境保护是经济发展的基础和保障。
我们将制定更加严格的环境保护法规和政策，加强对污染治理和生态修复的监管。
同时，我们还将鼓励企业采取环保措施，推动绿色发展。
4. 计划4.1 经济增长计划•在未来五年内，争取实现年均GDP增长率不低于7%；•加大对创新型企业的支持力度，鼓励科技创新和成果转化；•推动现代服务业发展，加强金融、文化、信息技术等服务业的创新和升级。
公司三年发展战略规划书
康元国际集团（香港）有限公司三年发展战略规划书（规划时限：2013年10月-2016年10月）编订时间：2013年10月实施时间：2013年11月目录一、规划总则（一）规则编制背景（二）规则指导思想及原则（三）规划时限二、公司概况三、企业战略环境分析（一）企业经营环境分析（二）现有竞争对手的分析（三）客户力量的分析（四）供应商力量的分析（五）企业现状分析四、企业总体战略规划（一）企业三年发展总目标（二）阶段发展目标五、战略实施（一）人力资源战略（二）经营管理战略（三）品牌营销战略（四）财务管理战略六、战略控制（一）事前控制（二）事后控制（三）随时控制康元国际集团（香港）有限公司2013年10月－2016年10月发展战略规划（初稿）【摘要】：企业发展战略规划是企业发展的灵魂与纲领，指引企业发展方向，明确企业的业务领域，指导企业资源配置，指明企业的发展策略以及发展措施。
制订企业发展战略规划有利于建立企业和员工的共同愿景，使员工对组织产生归属感和奉献精神，从而更加全身心的投入工作。
现结合行业及公司当前发展趋势，在PEST分析和SWOT分析的基础上，制定我公司2013—2016年三年发展战略规划。
【关键词】：康元国际集团（香港）有限公司三年发展战略规划一、规划总则（一）规则编制背景康元国际集团（香港）有限公司（以下简称“康元国际”）创立于2013年10月,(前身为内蒙古呼和浩特市净卫康商贸有限公司）在经历了4年的市场竞争洗礼，已迅速发展成为该地区较具规模的销售和服务企业之一，业务范围涉及高科技环保产品的研发销售，相关的产品有治理大气污染的空气净化器，水处理设备，中央空调系列，快速热水器系列，化妆品系列，保健食品系列，矿泉水饮料系列，健康产业投资等各个方面。
作为内蒙区域商用，家用等方面的快速消费品生产的中流砥柱，2013年10月康元国际集团公司的正式成立，预示着要规模化辐射全国市场，为了在全国市场的快速发展公司拟准备在2014年3月份开始在北京成立组建全国营销运营中心，在北京，上海，浙江，广东，深圳，等省市的几家长期合作的公司来联合打造集团化企业，同时还注册申请了自己的品牌商标（神头泉）和（健道）标志着公司在规范化发展的道路上迈出了重要的一步。
2013年的综合经营计划安排
2013年的综合经营计划安排，以及综合绩效考核、经济资本考核、资源配置等管理政策调整优化的总体思路。
一、2013年综合经营计划安排2013年综合经营计划目标：各项存款确保增加10亿元，力争增加15亿元以上，四行增量力争实现第一，市场占比提升3个百分点以上，其中储蓄存款增加11亿元，对公存款增加4亿元。
各项贷款增加10亿元以上，四行增量力争实现第一，市场占比提升4个百分点以上。
其中法人客户贷款增加4亿元，个人贷款增加3亿元，小企业贷款增加2亿元，农户贷款增加1亿元。
力争实现中间业务收入6100万元以上，中间业务收入增幅确保不低于15%，市场份额提升2个百分点以上。
实现拨备前利润6500万元，拨备后利润4100万元，经济增加值-4800万元，成本收入比控制在60%以内。
2013年牢牢把握“稳中求进”的总基调，坚持发展速度、质量、效益的有机统一，提升可持续发展能力，不断提高存款业务同业竞争力，巩固储蓄存款优势，提升对公存款的稳定性与竞争力，拓宽同业存款的业务基础，注重存款成本存款核算，加快短期存款、结算性同业存款的发展，严格控制高息主动性负债。
继续实施稳健的风险管理策略，控制总量风险和结构风险，实时关注信贷风险变化情况，严防存量贷款质量恶化风险，关注到期贷款回收率，继续实施重点风险领域、风险机构和风险责任人的重点清收，严守风险底线，确保不良贷款“双下降”。
加强收费规范管理，保持中间业务稳健发展，严格贯彻落实监管部门要求，确保合规收费、质价相符，巩固扩大优势产品和市场竞争力，全力推进中间业务发展速度，缩小短板业务与同业的差距。
二、综合绩效考核建立绩效考核长效机制，正确引导全辖业务经营发展目标。
我行近几年的绩效考核办法比较注重计价考核，针对价值创造大产品、关系到全行核心竞争力和可持续发展能力的战略性产品、处于市场成长期，客户基础薄弱、需要优先发展的新上市产品进行了重点考核，具有直观、易传导、见效快的优点。
公司年度工作计划书7篇
公司年度工作计划书7篇公司年度工作计划书篇11.计划概要__本公司要继续保持销售和利润高速增长，销量目标为10万吨，合销售额10亿元，利润目标为1亿元，分别比去年增长50%。
这一目标实现的途径是，继续扩大北方根据地市场家庭消费市场和注重营养保健人群的销量，以及对华东、西南三省市(上海、江苏、四川)新市场的开拓，同时用“热了更好喝”创造一个饮料消费的“冬季市场”(把淡季变成旺季)因此，本年度的营销费用预算为亿元，比去年增长60%(费用率比去年增长2%)，增长部分主要用于开拓新的地理市场和创造“冬季市场”的广告宣传。
2.营销状况①市场需求状况：营养型饮料(包括水果饮料、植物蛋白饮料、茶饮和液态奶)约占整体饮料市场的20%，即160亿元，其中植物蛋白饮料约占整体饮料市场的5%，即40亿元，预计未来几年营养型饮料(及植物蛋白饮料)均将以年30%左右的增长率增长。
营养型饮料的主要消费者是大中型城市及沿海发达地区中小城镇的老人、少年、儿童、青年女性，因为人们收入的增长，消费场所已由餐饮娱乐场所发展到家庭小宗购买(成箱、大包装)，人们(及家长)希望饮料不仅能购解渴、好喝，而且要有营养，有保健功能更好，但不是特别在意、也不是购买植物蛋白饮料的主要诱因。
对本公司来说，最大的问题是，杏仁露的口味南方人很难习惯，说服南方人接受此一口味是一个需要耐心的艰苦任务，而且不确定是否能够和值得去完成。
②行业及本公司(品类)销售和利润状况：从饮料行业及本公司过去几年的销量、价格、边际利润和净利润表中(表略)可以看出，整体饮料市场以年均20%的增长率、营养型饮料市场以年均30%的增长率增长，但边际利润和净利润却以10%的比率下降，如何控制价格降低、费用成本提高将愈加重要。
③竞争状况：本公司面临的主要竞争对手是碳酸饮料的两大国际品牌A公司和B公司，水饮料市场的两大国内全国性品牌C公司和D公司，营养型饮料的一大全国性品牌E公司和三大北方区域性品牌F公司、G公司和H公司，而后四者既是竞争对手，又是共同开拓营养型饮料市场和打击低价防冒者的同盟军。
某公司2013年年度计划
2013年生产部年度工作计划时光似箭、岁月如梭。
伴随着春节的浓郁气氛逐渐褪去，我们迎来了新的一年开始。
在过去的一年中生产部在上级领导的大力支持和各部门的密切配合与部门全体员工的共同努力下比较顺利的完成了公司下达的大部分各项任务。
在此，我对生产部一年来的工作做以总结，一是梳理工作思路，二是把握发展方向、三是确定改善过程。
同时也是为了我及公司在稳定中又快又好的发展和创新做出一种指导性的方向。
为加强生产工作的管理，稳定产品质量，控制各项指标，降低生产成本及各种消耗，杜绝安全事故发生。
严格遵照公司整体部署和要求，使生产各项工作顺利开展，特对2013年工作做以下计划：一、生产规划1、生产执行情况及生产计划方面A、产品产量方面今年的年总产值老产品计划在去年的基础上增长20%，特别针对批量电动产品及SCA 客人、BD-03A4产品类别的客户要放在突出的生产过程上。
另一些客人在批量小、订单杂、品种较多、技术不稳定和不完善的情况下，进行改善和摸索。
为达到客户产量和质量的要求，生产部合理的调整生产计划和利用有限的资源，及时满足客户的交货期，为公司今后产品的多元化打下了基础。
B、产品质量方面在今年工作中，在确保生产任务的情况下，工序过程生产的良品率达98%，外协或者采购产品入库良率达到98% ，组装成品产品入库良率达到98% 。
特别电动产品的改善工作、1.3T韩国客户产品以及SCA打字客户的产品将重点有计划分阶段采取责任承包的形式以绩效考核手段监督跟进。
我坚信只要每个员工在提高产品意识情况下，全力的投入在生产每一个环节中，产品质量一定会稳步提高。
C、交期-------准时交货的准确率根据公司这么多年的生产情况及几任领导的不懈努力，公司总体的任务基本完成，但出现的拖单情况也是最突出的，为此我们每次就该问题花费了50%以上的精力在不停的应诉，另外的40%就是质量客诉，所以今年我们务必要改善这一局面，具体的方案如下a. 计划的合理性，生产部今年将对计划的掌控必须牢牢控制在自己的可控范围内，要让计划顺畅的执行，一是计划的合理，二是计划执行力，三是跟踪反馈的信息。
2013年度经营计划(草稿)
2013年度经营计划（草稿）一、2013年的经营方针在认真审视公司经营的优势和劣势，强项和弱项（SWOT）及国内外经济形势及环境，将2013年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，技术进步增实力，科学管理保利润。
经营方针是公司阶段性的指导思想，各部门及负责人都必须始终不逾地围绕经营方针展开，贯彻和执行。
二、2013年的经营目标年设营业额增长8%，税后利润与上年持平或略有增长。
具体商品销售量、销售额、计划表。
（附后）三、主要经营策略（1）市场策略要实现销售收入的增长，扩大优质客户群，提升订单量，是必然的选择。
因此，公司将2013年确定为：“精耕细作市场拓展”年，挖掘老客户潜力，开拓新客户。
①全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。
公司制度的相关政策激励有关人员。
②根据“十二五”规定，对新兴产业高度关注，跟踪，做好调研，集中力量，攻占相关市场。
四、实现目标的保障措施<一> 生产资源的保障1、AR硝酸，去年设备影响销售较多，如何改进。
2、稀硫酸，产能的提升，满足市场。
3、包装产品包装质量，影响出货，退货。
4、氨水产能的扩大。
5、按时交付合格产品。
6、生产成本控制，材料采购成本、消耗成本。
7、主要设备管理，人工成本，提高生产效率（采用计划计酬方式）。
工艺、设备改进，降低用人和劳动强度。
<二> 人力资源保障1、制定《2013年人力配置标准计划》，及时保证一线员工的流失补充。
2、加强员工教育培训，以素质培训为核心，对公司员工进行系统培训，提升员工的职业素质。
3、继续建设合理薪酬体系：建立起对外具有竞争性，对内具有公平性，对员工有激励性的，包括员工薪资、福利在内的分配体系，并在实施中不断完善。
4、建立合理的业绩管理体系：以目标管理为基础，按照分级管理，分层考核的原则，绩效考核与分配体系联动推行。
以确保年度目标的实现。
<三> 综合管理保障安全、环保、品质管理，产品或成本控制、管理。
有效制定2013年年度经营计划参考模板
有效制定2013年年度经营计划——科学制定，合理安排，高效执行年度经营计划，您的企业是否也是这样：◇反正计划赶不上变化，干脆就不要计划或者“跟着感觉走”、一边计划一边实施一边修改？——问题：根本就没有正式的年度经营计划！◇勉强做出一份计划，大多敷衍了事，各部门各自为政，计划制定中“争吵、应付和拖拉”屡见不鲜，年度计划成了一件费时费力的苦差事？——问题：缺乏有序组织年度计划制定的科学流程！◇年度计划的制定大部分是在进行指标的分解和分配，凭经验、拍脑袋、感性随意，年度经营计划成了讨价还价的指标分配计划？——问题：缺乏科学系统的年度目标分解方法！◇年度经营计划往往与企业战略发展脱节，年度目标的实现往往与日常具体工作脱节，年度经营计划往往与年度预算计划脱节，年度计划成了摆设，有计划跟没计划差不多？——问题：年度计划与年度工作、年度预算脱钩！◇计划的内容不是太过空泛，就是太过细节，对年度关键问题的判断缺乏有效方法，对年度经营策略的生成缺乏科学的推演逻辑，计划在手却无从监控？——问题：年度计划制定缺乏科学、量化的系统方法！◇年度计划制定完毕，往往束之高阁，目标放一边，工作照旧干，计划的制定与计划的执行往往两张皮？——问题：计划执行缺乏有效考核与激励措施！………………课程背景上述现象在企业里普遍存在，本课程将提供一整套系统的解决方案：◇国内唯一完整的、系统的、科学的指导年度计划制定的实践工作方法！清华大学、中山大学、上海交大MBA及总监班“最实用、最受学员欢迎”课程！◇课程所授方法，在国内上百家知名企业得到广泛应用和实施，并取得了显著成效：美的集团、步步高电子、长虹电器、九阳电器、天音通信、江中药业、汇仁药业、三九药业、星期六鞋业、百丽鞋业、真功夫餐饮连锁、迪柯尼男装、达安基因、长庆油田……课程收益1、掌握年度经营计划科学编制的8个步骤，让计划制定切合企业和市场发展实际情况。
2、让年度经营计划具有真正的实操性，帮助您整合企业各种资源，上下一盘棋，形成执行的合力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2013年度华东分公司经营规划报告
——2013年度经营与管理规划
《年度经营规划报告》大纲
第一章2013年市场预测和经营方针
1、2013年市场预测
2、市场定位、分公司经营方针的阐述
第二章2013年分公司经营目标和目标细分
1、核心经营目标确立
2、经营销售目标细分
3、经营管理、目标管控
第三章主要经营策略规划
1、市场策略
2、商品策略
3、品牌策略
4、招商策略
第四章年度工作行动计划简述
第五章达成以上经营目标的各系统经营目标管理思路
1、生管系统
2、人力资源系统
3、物流系统
4、财务系统
5、组织管理系统
第六章分公司资金预算和监控规划
1、物流与资金流规划
2、年度重点收支项目预算
3、分公司年度费用点控制
第七章规划报告的相关文件及附件
年度经营规划报告
一、2013年度市场预测和经营方针
自2011年下半年以来，国内宏观经济不理想，居民消费增长速度开始减慢，2012年消费力度明显降低。
大部分品牌各季商品积压现象严重，因此造成有些知名品牌也不得不加大折扣力度促销。
2011年9月份至2012年8月份分公司整体商品动销率仅为%，约有%商品直接积压在终端店铺。
结合其它品牌销售形势，反映出进入2013年的初始经济大环境仍然呈现疲软态势。
如果2013年的销售形势更加严峻，我们怎么办？分公司认为必须认真审视自身的优、劣势和经营情况，重新确立品牌的市场定位与货品定位。
1、70、80后消费群体在未来三年将成为女鞋市场的消费主流，主要特征体现在：对价格不敏感，对时尚度、舒适度要求高。
所以在货品开发方面要针对这一群体有所侧重，并且加强货品的系列化；对于忠诚卡鳄品牌的消费群体要开发一些质感、性价比强的货品。
2、近年来国际一线品牌正在加速扩张，国内知名品牌对一、二线百货商场的覆盖率较高，并加大促销力度，对卡鳄品牌的经营空间压力愈加增大。
再者卡鳄的货品组织涉及范围太广（抓不住重点），很难应对竞争品牌和未来市场的变化。
因此，一线市场的二级商场（商圈）、二线市场的一、二级商场（商圈）及三线市场的一级商场（商圈），未来将定为分公司的主流渠道。
因此，分公司2013年度的经营方针确定为：
1)通过货品的有效组合，提高品牌的知名度、美誉度、强化终端的视觉表
现力；
2)围绕核心店铺动销率的提升，提高单店盈利水平，促进资金的良性回笼，
保证分公司的平稳发展。
3)积极调整现有渠道，对盈利和有潜力的店铺加大支持力度，对亏损的店
铺坚决关闭。
接下来，阐述2013年的各项营销规划、管理活动的经营思路。
二、2013年分公司的经营目标
（一）核心经营目标
2013年分公司核心经营目标分为：
1、年度销售额万元；
2、年度销售回款万元；
3、年度毛利润万元；
4、利润率控制为%，利润额为万元；
（二）销售目标细分
1、2013年销售总指标
销售目标细分表1（单位：万元）
2、按区域市场细分销售指标
销售目标细分表2（单位：万元）
上述销售目标的分解，按报告附件《2013年度销售目标分解表》执行。
三、主要经营策略
2013年度主要经营策略将从商品的风格创新、价随市动、消费群体精准化、渠道整合与提升及终端视觉表现加强等几个方面延伸制订。
（一）市场策略
1、调动公司内、外部所有资源，以市场需求为导向，支持终端销售业绩的
达成；
2、利用分公司现有资源通过团队集思广益整合一套可操作的盈利模式，由
区域经理、督导在杭州银泰西湖店、银泰庆春店实操训练，提练出当季
的盈利模板，通过以上人员在其他商场进行复制、推广，有效拉升各店
的销售业绩和视觉形象表现力；
3、通过每季单店盈利模式的固化实施，将直营店打造成公司核心销售人员
的培训基地；
4、渠道拓展的主攻方向以“系统商场”和发展优质加盟商为核心方向，做
好分公司的基本渠道建设；
5、强势进驻一线商场仍是作为品牌形象提升的另一核心策略。
（二）商品策略
1、商品的风格调整，贴合70、80后主消费群体，作为重点开发目标，尽量
错开与现在竞争品牌的直接对抗；
2、围绕商品档次、品质的提升，将现有合作的供应商（委外工厂）作适当
调整。
（三）品牌策略
1、提升品牌终端视觉表现力
1）新开店铺质量管控，执行新开店审批流程，加强店铺的施工质量，强化店铺视觉表现力；
2）调整品牌商圈（商场），目前分公司店铺分布参差不齐有相当部分档次较低“养店”费用与时间成本太高，严重影响单店盈利，制约了品牌发展，2013年分公司将大力推进优质商场的拓展，以迎合品牌的重新定位；
3）提练店铺陈列标准并复制推广，提升商品表现力。
2、在大型促销活动中进行平面广告配合，拉动品牌影响力。
（四）招商策略
采用以商招商、展会招商等措施，重点针对优质加盟商展开招商活动，增加市场覆盖率，加强分公司未来的抗风险能力。
四、2013年度工作行动计划汇总简述
五、达成目标的各系统目标管理思路
（一）商品采购系统
1、根据分公司制订的经营目标，采购数、额评估如下：
春鞋：
鱼嘴鞋：
凉鞋：
秋鞋：
冬鞋：
靴子：
2、为使产品更具市场竞争力，2013年拟针对原有外协工厂（供应商）进行加量议价谈判，争取成本尽量降低，并通过管理表、单和季度目标考核加以实施管控；
3、2013年分公司将外协工厂（供应商）交货期管控，列为重点；
4、分公司应设多套预案，以备应对因交期后延而造成的黄金销售时间流失，必要时可启动预案紧急采购；
5、强调采购和销售部门搭建沟通平台，共享终端信息尽可能降低库存量。
（二）人力资源系统
1、梳理明确各部门岗位职责职能及工作流程；
2、重点围绕研发（采购）人才及销售人才的引进，同步建立此类人才的梯队培养机制；
3、建立并推行KPI考核管理体系；
1）按照“有计划、分步骤、可量化”的原则，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系；
2）按照分级管理、分层考核的原则，从2013年起对分公司各部门经理、督导及终端员工推行KPI考核机制，以确保主要经营目标管理的执行落实；
4、进行直营与档口两个系统独立核算的机制，保障核算有效实施；
5、2013年起，在分公司内部推行企业“分享文化”，围绕组织开展各项活动，固化成型公司文化；
6、结合国家劳动法与市场用人趋势，调整分公司用人机制，完善各项管理制度。
（三）物流系统
1、加强货物出、入库流程管理，场地的规划，设施及人员的配置；
2、物流部除每月实施盘点外，在日常工作中加入账实抽检核查环节，定期
进行员工电脑系统操作培训，以提高商品仓库数据准确及时性。
（四）财务系统
2013年，财务部将从原来的事后监督变革为过程监督，并通过财务分析报表，对分公司的经营管理提出建议。
1、做好各部门财、物流通的正常链接；
2、完成直营部与档口的独立核算工作；
3、按时提交月报、季报、年报及经营所需的其他分析报表；
4、健全财务监测体系。
（五）组织管理系统
1、年前对各项经营目标进行层层分解，并与各级管理人员签订《目标管理
责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。
并实施统一管理。
2、组织每月经营目标达成情况例会，总结成果，检讨差距，研究对策，进
跟结果。
3、分公司管理层将不定期进行市场走访调研，把握状态及时修正方向，调
整策略。
六、分公司年度费用预算规划
1、采购与流动费用的规划
2、年度重点费用项目预算（固定费用）
3、分公司年度费用点控制
年度总费用控制万元，费用点%，各项费用项目如下：1）管理费用：万元；
2）经营费用：万元；
3）货品折损费用：万元；
4）坏账提留准备：万元；
（管理费用+经营费用+货品折损费）/销售总额=费用点% 七、规划报告的相关文件或附件
《分公司组织架构》
《2013年度工作行动计划》（各部门）
《2013年度目标经营责任书》（各区域直营部、直营店、档口）《2013年度绩效考核办法》（各区域直营部、直营店、档口）
华东分公司
2012年12月。