招待费申请表及礼品申请表
业务招待费管理制度(经典版)
业务招待费管理制度1.引言1.1目的本制度的目的在于规范和管理公司内部的业务招待费用，确保其合法、合规、透明，同时有效控制费用开支，维护公司的声誉。
1.2适用范围本制度适用于公司内部所有部门和员工，在业务招待及费用申请、审批、执行和报销等方面必须遵守本制度。
2.业务招待费的定义2.1业务招待费业务招待费是指公司用于款待客户、合作伙伴、供应商、员工等与公司业务相关人员的费用，包括但不限于餐饮、娱乐、差旅和礼品等开支。
2.2业务招待业务招待是指公司为了促进业务合作、维护客户关系或达成商业目标而进行的招待活动，如商务午宴、会议接待、展览参观等。
3.业务招待费的管理标准3.1合法性与合规性3.1.1业务招待费用必须符合国家和地区的法律法规，以及公司内部的政策和规定。
3.1.2业务招待必须与公司的业务相关，服务于公司的业务目标。
3.2合理性与节约性3.2.1业务招待费用必须合理、节约，并与招待的对象和场合相匹配。
3.2.2业务招待费用应遵循成本控制原则，不得浪费资源。
3.3透明性与记录3.3.1业务招待费用必须记录清晰，包括费用发生的日期、对象、目的、地点、金额等。
3.3.2所有相关文件和记录必须妥善保存，并按照公司规定的期限进行归档。
4.业务招待费的批准流程4.1申请4.1.1业务招待费用必须提前申请，明确招待的对象、时间、地点、预计费用等信息。
4.1.2申请人应填写《业务招待费用申请表》，并附上必要的支持文件，如邀请函、预订单等。
4.2审批4.2.1业务招待费用的审批应按照公司内部的审批流程进行，由部门经理或相关主管负责审批。
4.2.2审批人员应对申请的合法性、合规性、合理性进行评估，并确保招待活动与公司的业务相关。
4.3执行4.3.1一旦获得批准，申请人可以执行业务招待活动，但必须严格按照批准的预算和计划执行。
4.3.2在执行招待活动时，申请人应妥善保管相关费用凭证，以备报销。
5.业务招待费的报销流程5.1报销申请5.1.1完成招待活动后，申请人必须按照公司的报销流程提交费用报销申请。
招待费支出标准及报销规定
招待费支出标准及报销规定一、总则为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。
本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。
招待费是指以公司或部门的名义，招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品，茶叶、卷烟，礼品、贺礼等，以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用（不包括正常给予代理商的返利）。
招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。
报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》，本人签字，给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核，综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准，由财务相关人员统一汇总后，报CEO（或授权人）批准方可报销。
招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则，遵循标准，规范程序，严守制度，并与各部门业绩评定、经理考核相结合。
二、招待费管理公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内，全年在限额内使用业务招待费，原则上不得超支。
坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
严格执行分档次接待原则，对应接待。
禁止越档次接待。
（一）招待标准1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。
招待餐费标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒店以上标准。
2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。
3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/次。
三星级酒店单间住宿标准。
4、一般客户及来客招待，此类人员简称“D类客人”；餐费标准为50-80元/人/次。
5、公司内部培训或会议，往来客户的午餐招待，此类人员简称“Ｅ类客人”；餐费标准为15元/人/次。
关于规范招待费用申请报销流程的通知
关于公司业务招待费使用及报销规定的通知公司各部门、全体员工：为规范公司各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，经公司领导办公会议研究，特制定本制度。
具体如下：第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。
第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。
招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。
第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。
（不包含市场公关费）第4条使用原则：4.1业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。
4.2陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。
（原则上不能多于需接待人员）4.3严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。
第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中制，事后报销。
发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表”（附件一），注明接待原因、被接待对象、事由及接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，报行政人事部备案，财务部审核，公司总经理批准后执行。
（如有特殊情况，因事先分管领导批准后，电话告知行政人事部进行审核备案）第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由行政人事部根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。
招待费报销事由范文
招待费报销事由范文
尊敬的财务部门：
我是某某公司市场部的某某，我在某某公司担任市场部经理一职。
我于某年某月某日在某某酒店举办了一场招待客户的活动，特此申请招待费报销。
以下是我招待费报销的事由：
1. 活动目的。
此次活动是为了向我们的重要客户展示我们公司最新的产品和服务，并与他们建立更深入的合作关系。
我们邀请了某某公司、某某公司、某某公司等多家重要客户参加此次活动。
2. 活动内容。
活动包括了产品展示、公司介绍、交流互动等环节。
我们还为客户准备了精美的晚餐，并安排了专业的演讲和娱乐节目，以增进客户对我们公司的了解和信任。
3. 活动费用。
此次活动的费用包括了场地租赁费、餐饮费、礼品费以及演讲
和娱乐节目的费用。
具体费用清单如下：
场地租赁费，5000元。
餐饮费，8000元。
礼品费，3000元。
演讲和娱乐节目费用，2000元。
其他杂费，1000元。
总计，19000元。
4. 活动效果。
此次活动取得了良好的效果。
客户对我们的产品和服务表示了
浓厚的兴趣，并表示愿意进一步合作。
此次活动对于巩固客户关系、拓展市场具有重要意义。
基于以上事由，我特此申请招待费报销，希望财务部门能够批准并尽快处理。
谢谢！
此致。
某某。
以上就是一份招待费报销事由的范文，您可以根据自己的实际情况进行适当的修改和调整，以便更好地符合您的实际情况。
招待费支出标准及报销规定
招待费支出标准及报销规定一、总则为严格对招待费用的监督管理，合理控制费用支出，杜绝不合理开支，提高公司效益，特制定本规定。
本规定中所指的是管理费用明细科目内容的业务招待费科目。
招待费是指以公司或部门的名义，招待上级领导、客户、政府官员等非公司人员所发生的餐费、酒水、饮料、食品，茶叶、卷烟，礼品、贺礼等，以及在业务活动过程中用于必要招待的各项费用（不包括正常给予代理商的返利）。
招待费用报销的程序依照财务报账规定执行。
报销人按所发生的费用类别填写《费用报销凭证》，本人签字，给所在部门经理就开支的必要性审核后送综合部复核，综合部主要从财务监督角度检查各种单据是否齐全、费用凭证的合法性、费用金额是否符合预算、金额计算的准确性和资金支付安排等方面进行程序性核准，由财务相关人员统一汇总后，报CEO（或授权人）批准方可报销。
招待费用的支出、使用须坚持合理、适度、高效、节约的原则，遵循标准，规范程序，严守制度，并与各部门业绩评定、经理考核相结合。
二、招待费管理公司全年业务招待费严格控制在年度预算额度内，全年在限额内使用业务招待费，原则上不得超支。
坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。
严格执行分档次接待原则，对应接待。
禁止越档次接待。
（一）招待标准1、往来公司副总裁、董事以上职务领导，省厅级、市政府副市级以上政府官员，此类人员简称“A类客人”。
招待餐费标准为350—400元/人/次；酒店住宿为五星级酒店以上标准。
2、往来公司部门负责人以上、总监以下领导，重要客户，政府部门科级以上官员，此类人员简称“B类客人”；餐费标准为250—300元/人/次；四星级酒店单间住宿标准。
3、往来公司部门负责人、政府部门科级以下官员，普通职员，此类人员简称“C类客人”；餐费标准为100-150元/人/次。
三星级酒店单间住宿标准。
4、一般客户及来客招待，此类人员简称“D类客人”；餐费标准为50-80元/人/次。
5、公司内部培训或会议，往来客户的午餐招待，此类人员简称“Ｅ类客人”；餐费标准为15元/人/次。
招待费事前审批制度范本
招待费事前审批制度范本一、目的和原则为加强公司招待费用的管理，控制费用支出，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度遵循合法、合规、合理、节约的原则，确保招待费用的合理性和透明度。
二、适用范围本制度适用于公司各部门和子公司在业务招待活动中的费用支出管理。
业务招待费用包括因业务招待而发生的餐费、娱乐费、礼品费、接送交通费、旅游费、住宿费等应酬招待开支。
三、事前审批流程1. 提出申请：各部门或子公司在开展业务招待活动前，应填写《业务招待费用申请表》，明确招待事由、招待对象、预算金额等信息，并提交给相关负责人审批。
2. 审批权限：业务招待费用的审批权限分为三级，即部门负责人、子公司负责人和公司总经理。
不同级别的审批权限根据招待费用预算金额确定。
3. 审批流程：业务招待费用申请表经部门负责人审批后，报子公司负责人审批。
子公司负责人审批通过后，报公司总经理审批。
各级审批均需在申请表上签署意见并注明审批日期。
四、审批要求1. 合理性：业务招待费用应限于必要的业务交往，严禁铺张浪费和奢侈消费。
申请部门需说明招待事由，确保招待活动的合理性。
2. 预算控制：各部门和子公司应根据年度预算和实际业务需要，合理预测业务招待费用支出，确保预算控制在一个合理的范围内。
3. 真实性：业务招待费用必须真实发生，严禁虚报、谎报和重复报销。
五、审批后的管理1. 报销审核：业务招待费用发生后，相关部门应按照公司财务管理制度进行报销审核，确保费用的真实性和合规性。
2. 财务报销：业务招待费用的报销应严格按照公司财务报销流程进行，确保报销手续的完整和规范。
3. 定期审计：公司定期对业务招待费用进行审计，确保招待费用的合规性和合理性。
对审计中发现的问题，相关部门应立即整改。
六、违规处理1. 未经审批的业务招待费用，财务部门不予报销。
2. 对虚报、谎报、重复报销的业务招待费用，一经查实，公司将按照相关规定对相关人员进行处理。
2024年医院招待费制度（二篇）
2024年医院招待费制度关于招待费用管理的正式规定一、申领与领用管理1. 宴请用酒需根据实际情况领用，事前必须向总经理请示，并在行政部完成相关手续后，方可领取送出。
2. 大宗烟酒的暂时管理职责归属于出纳，负责统一管理与调配。
二、开支标准与限制1. 招待餐费开支标准：公司总经理亲自接待的，每人每餐费用不超过____元；各部门负责人或由部门安排专人接待的，每人每餐费用不超过____元。
2. 关联企业工作人员的一般业务往来，原则上应安排在公司食堂就餐。
若需外出就餐，每人每餐费用控制在____元以内。
3. 娱乐消费方面，原则上不得主动邀请客人前往酒吧、卡拉ok 等场所消费。
如客人提出要求，需根据实际情况，并报总经理批准后方可进行。
4. 住宿接待标准：公司一般不提供住宿安排。
如遇特殊情况，需报请总经理批准，并由行政部根据级别和招待对象的重要性，安排在与我公司有消费协议的酒店入住。
5. 各部门在掌握招待餐费开支标准时，应根据业务往来的重要程度及具体情况适当掌握，但务必严格控制支出，事前需报请公司领导审批同意。
三、申请及审批程序1. 实行按业务关系由分管部门负责对口接待的制度。
2. 经办人员在实施每笔业务招待费之前，必须填写《招待费申请审批单》，向直接上级申请审批，并按权限报经领导批准后方可开支。
特殊情况下，可先通过电话征得批准人同意，但需在招待费用发生后的____个工作日内补填《招待费申请审批单》。
3. 在公司接待客人时，可视情况适当安排茶水、水果、香烟等，由相关部门自行负责，相关费用计入本部门定额开支。
4. 若多个部门共同参与招待，招待费用由主要业务部门承担。
5. 如部门招待业务需公司高层领导参加，招待费用由业务部门按制度开支，超出部分由高层领导承担。
四、其他相关规定1. 经办人应按申请标准实施招待。
如遇特殊情况需超出标准，应及时征得批准人同意，否则超出部分由经办人自行承担。
2. 未完善招待手续即发生的招待费用，一律由经办人自行承担。
业务招待费报销制度及流程
业务招待费报销制度及流程一、目的本制度旨在规范公司业务招待费的报销流程，确保业务招待费使用的合法合规、合理有效，同时提高公司的财务管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及员工在业务活动中的招待费报销。
三、业务招待费定义业务招待费是指公司在进行业务活动时，为了与客户、合作伙伴等建立良好关系，而产生的餐饮、住宿、礼品等费用。
四、报销原则合法合规：业务招待费报销必须符合国家法律法规及公司相关规定，不得存在违规行为。
真实有效：业务招待费报销必须真实有效，不得虚构、夸大费用。
合理节约：业务招待费报销应当合理节约，遵循公司财务预算，不得奢侈浪费。
审批规范：业务招待费报销必须经过规范的审批流程，按照规定的权限进行审批。
五、报销流程申请：员工在业务活动中产生招待费后，需填写《业务招待费报销申请表》，注明接待对象、事由、时间、地点、消费明细等内容，并经部门负责人审批。
审批：申请表经部门负责人审批后，需按照公司规定的审批权限进行逐级审批。
审批人员应对申请表内容进行认真审核，确保费用真实、合理。
报销：审批通过后，员工需持审批后的申请表及原始发票到财务部门办理报销手续。
财务部门应对申请表及发票进行复核，确保报销内容与申请表一致，发票真实有效。
支付：财务部门审核通过后，将报销款项支付给员工。
归档：财务部门应将已报销的业务招待费相关凭证进行归档，以备后续审计和检查。
六、注意事项业务招待费报销应当及时，不得无故拖延。
如因特殊原因无法及时报销的，需提前向财务部门说明原因，并经上级领导审批。
业务招待费发票应当妥善保管，不得遗失。
如因遗失等原因无法提供发票的，需及时向财务部门报告，并提供其他相关证明材料。
员工在业务活动中应当遵循公司的财务预算，不得超预算支出业务招待费。
如需超预算支出的，需提前向上级领导请示并经批准。
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业务招待费申请表
申请日期：
备注：1.超过300元的招待费需提前申请；
2.招待费的报销必须附此表和实际费用发票，否则财务部不予报销。
礼品申请表
申请日期：
备注：1.送客户礼品购物卡等需提前申请；
2.发票内容必须为办公用品或用品，不得为食品，遇特殊情况需提前说明；
3.礼品购物卡的报销必须附此表和实际费用发票，否则财务部不予报销.
出差申请表
申请日期：
备注：1、出差人员出差标准：
业务员出差住房标准：≤200元/天，销售经理≤250/天，区域经理≤300/天.
2、公司出差人员补助：每人每天补助80元/天，不提供发票报销的，此项补助将纳入工
资范畴，进行纳税申报；
3、出差工具的选择:凡是12个小时内火车能到达的目的地，一律不允许以飞机作为出行
工具（特殊情况除外）；
4、员工出差需先向公司申请，申请审批后再出差。
出差结束要填写出差报告表，汇报出
差情况。
5、公司会为每一位正式入职的员工购买意外险，所以大家出差乘坐任何交通工具都不需
要另外购买保险，如果觉得有需要购买的，这个费用请自行支付，不得报销。