业务招待费申请表
业务招待费管理制度+表单
业务招待费管理规定为了有效控制公司的业务招待费支出，节约成本费用，提高公司的经营管理水平，特制定本制度。
一、业务招待费用支出范围㈠招待来访客人、客户的茶叶、水果、饮料等费用.㈡宴请客人、客户(包括工作餐）的用餐、食品、酒水、礼品等费用。
㈢赠送客人、客户的纪念品等费用。
二、业务招待费用分管规定㈠用于接待客人的茶叶、水果、饮料，统一由综合部（行政部)经过采购评估后进行定点采购。
㈡以公司名义制作的纪念品、礼品等统一由市场部经过采购评估后购买、订做、保管、发放。
各部门需领用时，按有关规定填写《领用单》办理领用手续。
㈢公司举办的员工活动的费用由综合部(行政部)负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。
㈣对外客户活动的费用由市场部负责组织、管理，财务部根据预算进行控制。
㈤用于接待客户的午间工作餐（公司内部食堂），由业务部门进行申请，综合部进行管理。
㈥宴请客人、客户发生的相关费用，遵从下文“三、四”中的具体规定执行。
三、业务招待费用申请工作流程各部门确因工作需要，必须宴请的,按提倡勤俭节约,反对铺张浪费的原则和方法办理.由主管部门实施招待，非相关人员一律不得参与，具体工作流程如下:㈠因正常业务需要招待外部来客时，应事前办理申请登记手续，并填写《业务招待申请表》，经事业部总经理、公司总经理批准后方可开支，具体审批权限如下：1、客户午间工作餐（公司内部食堂），部门经理批准后方可实施招待。
2、业务招待费申请金额≤1000元,事业部总经理批准后方可实施招待。
3、业务招待费申请金额＞1000元，公司总经理批准后方可实施招待.㈡因工作外出或无法填写申请表时，由招待申请人以电话或短信的方式向有关领导提出申请，经批准后方可实施招待，事后两个工作日内补办申请手续(即填写《业务招待申请表》,无补办手续的不得报销。
㈢超出招待标准的费用，无特殊情况由招待申请人负担（与公司总经理同餐的情况除外).如遇特殊情况，必须经过“四、（二）、5”工作流程方可办理报销手续。
业务招待费报销规定
业务招待费报销规定
在公司进行业务招待活动时，为了规范经费使用，加强财务管理，特制定以下业务招待费报销规定：
一、报销范围
业务招待费报销范围包括与客户、合作伙伴或公司外部人员进行商务会晤、洽谈、庆祝活动等场合中发生的餐饮费用、礼品费用等相关费用。
二、申请流程
1. 申请人必须提前填写《业务招待费报销申请表》，并经直接主管审批签字。
2. 提交申请表时必须同时附上相关的票据和发票，并说明费用的用途、收支对象以及活动详情。
3. 报销申请需在活动结束后5个工作日内完成。
三、报销标准
1. 餐饮费用报销标准每人每餐不超过200元（不含酒水费用）。
2. 礼品费用报销标准不超过500元。
3. 不报销酒水费用。
4. 同一次活动的总费用不得超过2000元。
四、报销方式
1. 报销申请表经审批后，由财务部门进行财务审批。
2. 报销款项将在7个工作日内转账至申请人指定的个人银行账户。
五、特殊规定
1. 招待费用必须符合公司相关政策，不得使用公司经费进行超出标准的招待活动。
2. 发票和票据必须真实有效，如发现虚假开票或变造票据将被取消报销资格并承担法律责任。
3. 如有特殊情况需超出公司标准报销，需提前向直接主管和财务部门进行申请并提供充分的解释和证明。
六、补充说明
以上规定属于公司的内部管理规定，适用于公司内部员工进行业务招待活动期间的费用报销，违反规定者将受到相应的处罚。
以上为公司对业务招待费报销的规定，希望广大员工严格遵守，严格控制业务招待费用的合理范围，做到节约使用，规范管理。
业务招待费及会议制度(2篇)
业务招待费及会议制度是指一个组织或公司对于业务招待费用和会议开销的管理规定。
一、业务招待费制度：1. 定义：业务招待费是指公司为了开展业务活动，向客户、合作伙伴或其他相关方提供餐饮、娱乐、礼品等费用的支出。
2. 支出范围：业务招待费用应当与业务招待活动相关，并符合合理、必要、真实、合法的原则，包括但不限于餐饮费、娱乐费、礼品费等。
3. 标准与限制：公司应制定明确的业务招待费用标准，遵循合理、节俭、适度的原则，并设定合理的费用限额，适应不同级别的客户、合作伙伴或业务活动的需求。
4. 报销与审核：业务招待费用的报销应按照公司相关的报销制度进行，需要提供相关票据和报销申请，并经过审批程序进行审核。
二、会议制度：1. 会议组织：会议应当明确组织者、议题、目的、参会人员以及时间地点等信息，并进行提前通知和安排。
2. 费用预算：会议活动应当事先进行费用预算，包括场地租赁、设备租赁、餐饮费用、住宿费用等，以确保费用的合理性和可控性。
3. 参会人员：组织会议时，应明确参会人员的身份和岗位要求，确保参会人员的合理性和必要性。
4. 会议记录：组织方应当对会议进行记录，包括会议议程、会议纪要等，以便后续跟进和评估。
5. 费用报销：会议相关费用应按照公司相关的报销制度进行报销，需要提供相关票据和报销申请，并经过审批程序进行审核。
以上仅为常见的业务招待费及会议制度的一般性规定，具体应根据公司的实际情况和需求进行制定。
业务招待费及会议制度（二）第一章总则第一条为规范公司业务招待费用及会议安排，提高公司业务招待和会议的效率和效益，根据公司相关政策，制定本制度。
第二章业务招待费第二条业务招待费是指为了完成公司业务而支付给外部人员的食宿费、交通费等费用。
第三条业务招待费的范围包括但不限于：酒店住宿费、餐饮费、车辆租赁费、礼品费等。
第四条业务招待费的审批流程如下：（一）员工填写相关申请表格，并注明费用明细；（二）部门经理审核申请表格，并确认费用合理性；（三）财务部门审核费用是否符合公司政策，进行财务复核；（四）总经理审批申请表格，确认费用合理性后批准。
财务制度之业务招待费
财务制度之业务招待费一、背景介绍业务招待费是指单位用于接待客户、商务伙伴、供应商等外部人员的费用，旨在加强与外部人员的关系，促进业务发展。
在现代商业社会中，业务招待费成为了企业日常经营中不可或缺的一部分。
但是，如果不合理管理和控制业务招待费的支出，就会导致浪费和滥用公款的问题。
因此，建立科学合理的财务制度，对业务招待费进行规范管理是非常必要的。
二、业务招待费的范围和标准1.业务招待费的范围业务招待费的范围主要包括：由单位负责人或相关部门主管批准的接待客户、商务伙伴、供应商等外部人员的餐饮、住宿、交通等费用。
同时，也包括与这些外部人员进行商务活动所产生的费用，例如礼品、礼金、差旅费等。
2.业务招待费的标准（1）餐饮费用：按公司规定的标准进行计算，一般不得超过单位规定的限额。
（2）住宿费用：按公司规定的标准进行计算，一般不得超过单位规定的限额。
（3）交通费用：按公司规定的标准进行计算，一般不得超过单位规定的限额。
（4）礼品、礼金费用：在合理范围内，根据实际需要进行支出，但不得超出单位规定的限额。
（5）差旅费用：按照单位差旅费用标准计提，并按照相关规定进行报销。
三、业务招待费的管理流程1.业务招待费的申请（1）接待外部人员前，必须填写业务招待费申请表，明确接待对象、接待时间、接待地点、接待费用等内容，并由单位负责人或相关部门主管审批。
（2）对于较大额度的业务招待费支出，需提前报备公司领导层，经批准后方可执行。
2.业务招待费的执行（1）严格按照审批表上的内容执行，不得超出预算，严禁私自增加费用。
（2）严格控制业务招待费用的费用标准，合理控制费用支出。
3.业务招待费的报销（1）接待结束后，需及时整理填写费用报销表，将相关费用票据一并提交财务部门进行报销。
（2）财务部门审核费用报销表和票据，核实费用的合理性和准确性后，批准报销。
4.业务招待费的归档（1）公司需建立业务招待费档案，对接待对象、费用支出等进行记录和归档。
业务招待费报销制度及流程
业务招待费报销制度及流程一、目的本制度旨在规范公司业务招待费的报销流程，确保业务招待费使用的合法合规、合理有效，同时提高公司的财务管理水平。
二、适用范围本制度适用于公司各部门及员工在业务活动中的招待费报销。
三、业务招待费定义业务招待费是指公司在进行业务活动时，为了与客户、合作伙伴等建立良好关系，而产生的餐饮、住宿、礼品等费用。
四、报销原则合法合规：业务招待费报销必须符合国家法律法规及公司相关规定，不得存在违规行为。
真实有效：业务招待费报销必须真实有效，不得虚构、夸大费用。
合理节约：业务招待费报销应当合理节约，遵循公司财务预算，不得奢侈浪费。
审批规范：业务招待费报销必须经过规范的审批流程，按照规定的权限进行审批。
五、报销流程申请：员工在业务活动中产生招待费后，需填写《业务招待费报销申请表》，注明接待对象、事由、时间、地点、消费明细等内容，并经部门负责人审批。
审批：申请表经部门负责人审批后，需按照公司规定的审批权限进行逐级审批。
审批人员应对申请表内容进行认真审核，确保费用真实、合理。
报销：审批通过后，员工需持审批后的申请表及原始发票到财务部门办理报销手续。
财务部门应对申请表及发票进行复核，确保报销内容与申请表一致，发票真实有效。
支付：财务部门审核通过后，将报销款项支付给员工。
归档：财务部门应将已报销的业务招待费相关凭证进行归档，以备后续审计和检查。
六、注意事项业务招待费报销应当及时，不得无故拖延。
如因特殊原因无法及时报销的，需提前向财务部门说明原因，并经上级领导审批。
业务招待费发票应当妥善保管，不得遗失。
如因遗失等原因无法提供发票的，需及时向财务部门报告，并提供其他相关证明材料。
员工在业务活动中应当遵循公司的财务预算，不得超预算支出业务招待费。
如需超预算支出的，需提前向上级领导请示并经批准。
报销申请表模板
申请人 ：
费用所属时间部 门：
区 域：
项目
金额项目金额项目金额餐费
599.8交通费742办公用品133.9出差地点
膳食费住宿费机票/火车票/长途车票当地交通费其他费用出差补贴金额
上海3290差旅费小计：
金额大写：本次报销金额借支差旅费金额¥0
¥4,766附件：
序号费用日期人数金额
餐费599.8元，招待客户
交通费，几次因公用车产生的费用
办公用品133.9元，客户礼品开的发票
上海出差住宿费：范元初和尹总参加WCES上海展会，两间房间分别3天的费用
合计招待费类型公司名称及人员名称当月费用差旅费明细人民币 肆仟柒百陆拾陆圆整
¥4,766本次支付金额总 裁： 业务总监： 财务总监： 部门经理： 会计审核：预算编号：
费用报销单
2017年 5 月 19 日
范元初2017年5月1日中国业务部北京、上海。
财务报销相关表格汇总
业务招待费明细表
日期
业务客户/单位
人员
人数
业务事由
费用类型
金额
费用合计
报销人：
部门负责人签字：
主管副总签字：
区域负责人签字：
物资采购申请表
申请部门：申请人：日期：年月日编号：
物品名称
规格说明
库存
计划采购数量
单价
总价
要求购
用途及申购原因
数量
入时间
-
金额合计（RMB）
月日凭证号：
业务招待费申请表
日期：年月日
申请部门
业务事由
人数
云南省公司并网组(李冬梅)
业务客户/单位/人
活动地点
活动标准
招待项目（元）
备注
餐饮费
娱乐费
礼品
住宿费
其他
业务招待费合计
部门负责人签字
财务负责人
主管副总签字
区域负责人签字
应用集团CEO签字
注：业务招待费申请单在费用报销时作为附件附在报销单据后。
1、收到发票，需填写此表的情形为：
（1）所有通过OA付款申请支付的款项收到的发票，不含通过个人借款或手工填写报销单中取得的发票；
（2）所有还未支付款项，发票提前经收到；
（3）款项类型包括：合同业务款项、日常采购、商业保险、中介机构费用等。
2、所有收到发票，均需填写此表，提交部门负责人签字；提交发票除附上此登记表外，还需附上原OA付款申请单；
3、所有领导及员工签字，均需手签，不得打印。
4、若一个合同中涉及多个项目，请将项目名称一一填写，下面对应的“本次发票金额”以及“累计开票金额”栏中，金额填写顺序与上面项目名称顺序一致，一一对应。
第三章业务招待费
第三章：业务招待费
第1条、业务招待费是指因工作需要招待客户和有关部门人员而发生的费用，主要指餐费、礼品费、礼金等。
第2条、公司对各部门的业务招待费实行总额控制，由各部门在预算内管理，自行控制，但原则上不允许分解指标（驻外分支机构除外）。
业务招待费标准参见公司规定。
第3条、业务招待原则上一般应在定点酒店、宾馆时进行，每次消费后在签单卡签字按月结算，不得擅自在它处或用现金结算，特殊情况应事先向总经理申请可以例外。
第4条、业务招待应事先申请并得到批准，原则上不允许先斩后奏。
因特殊原因无法事前办理的，事后须及时报告财务总监和总经理。
第5条、在公司指定签单招待单位消费的，经有签单权的负责人同意后，事先报告，就餐完毕由授权负责人签字确认。
财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予报销。
第6条、在定签单招待餐馆以外消费的，各职能部门应采用事先申报制度，由相关单位填写“业务招待费用申请表”，并交有关领导审核。
其中1000元以内由主管副总经理审批，超过1000元以上呈总经理审批。
除特殊情况或总经理批准外，对采用先开支后申报的单据，财务有权拒绝报销。
第7条、凡是因工作需要对外赠送礼品（包括公司产品）、礼金的，由相关部门提出申请，由总经理或其授权人审批后，方可执行。
第8条、各部门人员因公出差确需应酬的，须事前电话请求部门经理、总监或主管副总同意，限额接待。
第9条、业务招待费报销流程：经办人填制报销单据附《业务招待申请单》—部门负责人审核—财务审核—分管副总审核—总经理审批—董事长审批（超过权限）。
业务招待费标准
业务招待费申请表
部门：申请日期：年月日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
申请单位 申请人
部门
申请日期： 年 月日 职务
被接待只要人员情况说明
我司陪同人员Βιβλιοθήκη 姓名职务备注
共
人
接待事由 说明：
费用项目
金额 （元） 品牌经 理：
财务部：
小计
总经理：
注明：1、财务部需首先审核申请内容是否在公司制度规定范围内，并在领导签批后的一个工作日内 预支申请款。如有原因不能按时预支款项需说明原因，报销单提交后将会核对费用明细内的所有内 容，如发现所提供的票据与上述明细不符，财务部不予以核销。
2、所有票据上都须有税务机关或财政主管部门的印章以及收款单位财务专用章或发票专用 章，否则财务部门不予以核销。
3、各部门审核时效不超过一天，总核审不超过3天。