零星材料采购明细表
表格范本1(1)
项目材料管理-01大宗材料采购总计划项目经理部：日期：年月日说明：本表由施工管理部填写，经营核算部审核，项目经理审批。
制表：审核：审批：项目材料管理-02材料采购分计划项目经理部：日期：年月日说明：1、本表由施工管理部填写，经营核算部审核，项目经理审批；2、分计划可按各栋号、分部工程或按季度（月）编制。
制表：审核：审批：项目材料管理-03项目经理部：日期：年月日说明：本表由施工管理部填写，项目经理审批。
制表：审批：项目材料管理-04项目经理部：日期：年月日说明：1、本表由施工管理部填写，项目经理审批。
2、本表适用于工程量变更、抢险、救援等临时性材料采购计划。
制表：审批：项目材料管理-05大中型设备采购、租赁计划项目经理部：日期：年月日说明：本表由施工管理部填写，技术负责人审核，项目经理审批。
制表：审核：审批：项目材料管理-06周转材料租赁计划项目经理部：日期：年月日说明：本表由施工管理部填写，技术负责人审核，项目经理审批。
制表：审核：审批：项目材料管理-07供应厂（商）评价表项目经理部：日期：年月日说明：1、每表只填写一个考核单位，包括合格、备选供应厂（商）；2、供货单位资质，信誉、质量证明有效文件附后；3、评价意见应明确采购某种质量等级的材料的具体规格型号、数量等内容。
项目材料管理-08供应商业绩评价表项目经理部：日期：年月日说明：1、每表只填写一个考核单位；2、由项目经理部各职能部门组织评审，项目经理审批。
合格供应商花名册项目经理部：日期：年月日说明：本表由材料员填写。
材料、机械设备采购及周转材料租赁合同清单项目经理部：日期：年月日说明：本表由材料员填写。
物资采购登记台账项目经理部：日期：年月日说明：1、本表由库管员填写，材料主管复核。
2、要求实物和台账相符。
制表：复核：周转材租赁登记台账项目经理部：日期：年月日说明：1、本表由库管员填写，材料主管复核。
2、要求实物和台账相符。
制表：复核：材料入库单项目经理部：日期：年月日说明：1、本表由库管员填写，材料主管复核。
零星采购流程管理制度表
零星采购流程管理制度表1. 引言本制度旨在规范和管理公司内部的零星采购流程，确保采购过程的合规性、透明性和高效性。
所有员工和相关部门应遵守本制度的规定，以确保公司的采购活动符合法律法规和公司的内部规定。
2. 适用范围本制度适用于公司内部所有部门进行零星采购活动，包括但不限于办公用品、设备维修、材料采购等。
3. 定义•零星采购：指公司内部各部门所需的较小规模、较低金额的物品或服务采购。
4. 流程概述本制度规定了零星采购的整体流程，包括需求申请、采购审批、供应商选择、签订合同、物品验收和支付结算等环节。
4.1 需求申请•部门负责人或需求申请人填写《零星采购需求申请表》。
•需求申请中应明确物品或服务的名称、规格、数量、用途等信息，并注明紧急程度和期望交付时间。
•需求申请人应提供所需物品或服务的市场行情和价格参考。
4.2 采购审批•部门负责人或需求申请人提出的需求申请，需经公司采购部门进行审批。
•采购部门应核实需求申请的真实性和合理性，并评估采购风险。
•采购部门根据需求的紧急程度，决定是否进行采购，并标记相应的审批结果。
4.3 供应商选择•采购部门根据需求申请确定的物品或服务，进行供应商的选择和比较。
•采购部门应充分考虑供应商的信誉度、价格、交货能力等因素进行评估。
•采购部门可以采用询价、比价等方式选择合适的供应商。
4.4 签订合同•采购部门与选定的供应商进行洽谈并签订合同。
•采购合同应明确物品或服务的名称、规格、数量、价格、交货时间等重要条款。
•采购部门应确保合同的合法性和符合公司的采购政策。
4.5 物品验收•部门接收物品或服务后，应进行验收。
•验收标准应与需求申请中的要求相一致，确保物品或服务的质量和数量无误。
•验收合格后，需上报采购部门并完成相关记录。
4.6 支付结算•验收合格后，部门需向财务部门提供相应的验收文件和发票等凭证。
•财务部门在审核无误后，进行付款结算。
•付款结算应符合公司的财务管理制度和相关规定。
零星物资采购管理规定
零星物资采购管理规定零星物资采购管理规定零星物资采购管理规定一、零星项目界定校园零星项目指政府采购目录之外的以下三种类型：小额物资，指总金额在5万元以下的各类单个物品或批量物品;零星工程，指总金额在5万元以下的日常维修维护、改建装饰、清洗翻新，以及突发抢修等工程;小型服务，指总金额在5万元以下向社会购买的各类服务项目。
二、零星项目的采购程序1、零星项目的采购申请部门根据年度预算安排，提出采购项目申请，报分管院领导、主要院领导审核同意。
2、采购咨询小组成立后保处根据立项情况，负责组成采购小组，主要成员有后保处2人、申请部门1人以上，征求分管院领导意见后实施采购。
3、零星项目中标方的选定采购小组一般采用邀请招标、竞争性谈判和询价采购等方式确定中标方。
选定中标方的主要评价标准为：资质信誉、产品质量保证、技术服务能力、工程管理能力、及时应变能力、相关工作经历，与学院协调能力、合同履约率、质量价格性价比和后续维护服务能力等方面。
采购小组采取打分、无记名投票等方式集体决策。
中标方选定后，报分管院领导、主要院领导审批。
同意后，与中标方谈判，拟定采购合同，报分管院领导、主要院领导签发。
所有采购过程(含政府采购)均应有2人以上参与，并形成过程性档案材料。
三、零星项目的采购管理在项目履行合同、实施建设中，申购部门、采购小组负责重点抓好以下环节：1、了解中标方的基本信息、联系方式、管理架构和工作模式等;2、对于小额物资采购，采购小组应认真做好前期对供应商和产品情况的评估调查工作，购买时验明物资功能、性能、品牌、数量、价格、质量等级、交货期限，确认安装调试、售后服务和维保措施等，加强合同管理，严格按合同条款进行检查，不符要求作退货处理。
3、对于零星工程采购，采购小组应确定专人负责检查监督施工现场、内容、进度、质量、材料零件、工艺手段、安全状况、施工时间、对校园其他事务的影响等，及时纠正错误和反馈信息。
施工过程中：1)应严格执行派工单和签证单制度，做到两单相符。
临建工程、零星工程单价明细表(2013版)
工程名称：临建工程及零星工程
工程名称：临建工程及零星工程
备注说明：1、上述综合单价除另有约定者均包括人工费、辅助材料费、机械费、运输费、措施费、管理费保险费、行政事业费和利润等；2、承包方式：除另有约定者均包人工、辅助材料、机械；
3、计量规则：按四川省最新清单定额计量规则执行，若计量不能按该清单定额规则执行的，按甲方签证管理规定或管理办法要求办理签证确认工程量；
4、上述单价均未包含建筑工程营业税金，其它税费已全部包含；甲方支付乙方工程款时，乙方须，在经甲方认可的工程所在地税务机关开具建筑工程营业税发票后，甲方方能付款，双方在办理工程结算时，甲方将乙方上缴建筑工程营业税，返还至乙方工程结算中。
5、包工包料按上表费用计取，材料费按施工期间的信息价计取。
工程名称：临建工程及零星工程。
零星维修报销资料汇总
零星维修报销资料汇总
第一部分发票校验（一）自购物资（单笔＜1500元）
1、发票原件
2、项目工单维护申请表
3、外委维修费结算单
4、物资需求计划表
5、物资采购委托单
6、物资采购申请委托明细
7、自购物资核销清单
（二）办公维修（单笔＜3000元）
1、发票原件
2、项目工单维护申请表
3、外委维修费结算单
（三）其他维修（单笔＜3000元）
1、发票原件
2、项目工单维护申请表
3、外委维修费结算单
4、费用构成明细表
5、开工报告SHGD01－05
6、工程交工证书SHGD01－08
7、工程量签证单SHGD03－TY－08
第二部分付款凭证
1、付款申请单
2、发票复印件
3、外委维修费结算单
项目工单维护申请表
外委维修费结算单
年月日（结算时间）编号：N
物资需求计划表
填报单位: 编号：
工程项目: 送货地点:
施工单位：联系人:
自购物资采购申请委托明细表
受托单位：联系人：
自购材料费核销清单
站（队）负责人：纪检负责人：制表人：( )费用构成明细表
工程项目负责人（签章）：施工单位负责人（签章）：
纪检负责人：
经办人：。
零星工程劳务及材料汇总表
零星工程劳务及材料汇总表1. 引言本文档旨在汇总零星工程的劳务和材料清单，并提供相应的详细信息。
零星工程指的是小规模的建设工程，包括但不限于修补、维护、更换、安装等工程项目。
劳务和材料的汇总表可以帮助项目管理人员和相关工作人员了解工程过程中的人力资源和物料需求情况，从而更好地安排资源和预算。
2. 劳务汇总表2.1 项目基本信息项目名称零星工程项目A项目编号2021LSGC001项目类型维修项目地点XX市某街道开始日期2021-05-01结束日期2021-05-152.2 劳务清单劳务项数量单位工时（人/天）单价（元/工时）总金额（元）砌砖工 2 人 5 120 2400水电工 1 人8 150 1200油漆工 2 人 4 100 800抹灰工 1 人 6 130 780搬运工 2 人 4 80 640安装工 1 人8 180 1440小组长 1 人 6 180 1080现场管理员 1 人8 150 1200 ———–—- ————–——————————————总金额80403. 材料汇总表3.1 项目基本信息项目名称零星工程项目A项目编号2021LSGC001项目类型维修项目地点XX市某街道开始日期2021-05-01结束日期2021-05-153.2 材料清单材料项数量单位单价（元/单位）总金额（元）水泥20 袋50 1000砖200 块 2 400油漆10 桶150 1500灰浆 5 袋40 200电线100 米 5 500开关插座10 个20 200电灯 5 盏30 150—————- ————–—————————总金额35504. 结论本文档提供了零星工程劳务和材料的汇总清单。
根据劳务汇总表，该项目所需的劳务包括砌砖工、水电工、油漆工、抹灰工、搬运工、安装工、小组长和现场管理员。
根据材料汇总表，该项目所需的材料包括水泥、砖、油漆、灰浆、电线、开关插座和电灯。
总金额分别为8040元和3550元。
零星材料管理制度（5篇）
零星材料管理制度一、需求物资申请审批流程1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。
2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。
3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。
二、采购员询报价制度1、采购物资价格在____元下时，最少询价两家以上。
2、采购物资价格在____元以上时，最少询价三家以上。
3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。
4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。
三、验收入库1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。
2、采购物资必须办理入库后才可领用。
3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。
四、相关单据的管理1、采购物资原则上要尽量开据正式____。
2、食堂采购要填写日采购明细单。
3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的联系电话。
五、财务审核及监管1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。
2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。
3、财务部承担采购价格的审计职责，负责对采购价格的____审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的____%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。
审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。
本制度自____年____月____日起正式实施。
零星材料管理制度（2）是一种用于管理和控制零星材料的组织机制和政策。
它的目的是确保零星材料得到合理使用和管理，提高物资利用率以及避免资源浪费。
以下是一份可能包含的零星材料管理制度的内容：1. 零星材料的定义和范围：明确什么类型的物资被视为零星材料，包括各种零配件、小工具、辅助材料等。
2. 零星材料的采购管理：确定采购零星材料的程序和要求，包括需求审批、采购方式、供应商选择、合同签订等。
零星、紧急材料采购情况报告表
审核
意见
申请部门意见
成本管理部意见
财务部意见
申请部门分管副总经理审核
总经理审批
备注：1、原则上单次采购不超过300元，每月采购不超过3次。
2、超过300元时，应电话报告公司领导同意并通知成本管理部。
3、各部门采购紧急物资时应优先向定点供应商采购，当定点供应商不能满足紧急需求时可就近紧急采购。
4、紧急采购事后2天内必须由相关部门补办紧急采购情况报告表。
5、此表适用范围：工程抢险救灾物资、工具、个人防护用品及各种工程抢修等物品的采购。（写明申请原因及申请物资明细）
申请原因申请物料明细序号品名数量单价总金额采购地点采购时间采购方电话经办人1或2人审核意见申请部门意见成本管理部意见财务部意见申请部门分管副总经理审核总经理审批备注
附件2
紧急、零星物料采购情况报告表
申报单位：申报日期：申报金额（元）：申请源自原因申请物料明细序号
品名
数量
单价
总金额
采购地点
采购时间
采购方电话