最新三合一管理体系认证(材料准备)工作流程资料
三合一的评审程序及流程
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三体系认证三合一管理体系工作流程
三合一管理体系认证（材料准备）工作流程一、目标分解与考核确定管理目标分解管理目标制定《目标分解与考核办法》（规定测量目标的频次、计算方法、考核部门）考核部门按期考核，填写《部门目标完成情况考核表》报质控部质控部汇总填写《目标分解考核表》发放给各部门（公布考核结果）二文件控制文件编写评审会签批准编号受控使用单位（岗位）领取文件公司（办公室）及各部门分别建立文件清单文件更改外来文件a 法律法规法律法规清单（非受控）b 原料、产品、方法标准受控外来文件清单三人力资源管理1、建立人员档案确定组织机构和工作岗位确定岗位对人员能力的需求（岗位任职说明书）在岗人员评价，填写《岗位任职人员评价表》总经理批准合格上岗2、确定培训需求制定年度培训计划培训实施计划培训签到考核（提问、书面、操作技能）培训记录培训效果评价3、特殊岗位、内审员、化验员等持证上岗四基础设施管理建立设施设备档案、台帐建立《设备管理制度》建立设备维护保养标准分别按计划实施设备大、中修和日常维护保养分别建立记录监督检查和检修后验收证明设备和工序能力五合同评审1建立合同台帐区分重要或一般合同重要合同实施评审（包括重要电话合同）评审供货、质量保证、验收方式、运输服务等总经理批准签订合同（注意时间先后）2合同更改评审总经理批准更改成功信息沟通六合格供方评价（包括原料、辅料、配件、防护用品、运输服务等）1供方能力调查评价选择供方总经理批准建立合格供方名录定期评价合格供方2在合格供方中实施采购七特殊（关键）过程确认确定特殊（关键）过程实施确认，内容如下：1人员确认：关键岗位人员培训考核记录及评价记录；2文件确认：编制作业指导书，以适宜的方法选择、确认工艺参数的数值范围；3设备能力：对设备运转情况进行确认，证明其能力；4监视测量装置：用于控制工艺参数，并在计量有效期内使用。
每年一次确认；条件变化时，重新确认（如：人员变动、设备大修）八监视测量装置控制（注意其范围和确定适宜的周期）确定监视测量装置需求建立监视测量装置档案建立台帐建立周期性检定计划按期检定获取证据粘贴标识（含特种设备、安全报警装置等）九顾客满意度调查发放《顾客满意度调查表》回收计算并编制《顾客满意度调查报告》输入管理评审十内部审核年度内审计划成立审核组内审实施计划编制检查表内审填写检查表不符合报告不符合项分布表内部审核报告实施纠正预防措施验证效果十一管理评审管理评审计划各部门准备输入材料会议签到管理评审报告制定改进计划或纠正预防措施效果验证十二环境因素的识别、评价（危险源辩识和评价过程相同）建立环境因素的识别、评价的文件组织识别、评价并填写《环境因素汇总识别及评价表》评分并确定重要环境因素，填写《部门重要环境因素清单》汇总为《公司重要环境因素清单》十三目标指标和方案（职业健康安全目标指标管理方案相同）有选择地为部分重要环境因素制定目标指标和方案单项目标指标制定计划相关部门分配工作任务××部对方案进展实施检查（必要时质检部安排检测）公布考核结果，保持记录十四重要环境因素的运行控制（重大危险源的运行控制相同）确定需要实施运行控制的重要环境因素范围确定控制的准则和方法确定关键控制岗位制定作业指导书为控制提供所需资源（资金、工艺、设备、方法和人员）实施控制并记录验证控制效果（部门领导监督检查，质控部安排检测）十五应急准备和响应针对应急因素制定应急预案落实应急准备a 人员培训培训记录b 防护用品准备充分、到位建立台帐c 用于扑灭的设备设施和物资建立台帐应急演练评价《应急预案》十六合规性评价下达合规性评价会议通知各部门准备输入材料按规定时间开展评价形成《合规性评价报告》并编制《法律法规和其他要求合规性评价表》十七监视测量确定测量标准、规范、计划和方法实施监视测量出具检验（试验）报告并判定结果授权人签字批准。
三体系审核时需要准备哪些材料(一)2024
三体系审核时需要准备哪些材料（一）引言概述：在进行企业三体系审核时，准备充分的相关材料是非常重要的。
这些材料能够有效地展示企业在质量管理、环境管理和职业健康安全管理方面的整体情况，对于审核的顺利进行至关重要。
本文将详细介绍在进行三体系审核前，需要准备哪些材料，以及这些材料的作用。
正文内容：一、质量管理体系相关材料1.质量手册：包括企业的质量方针、目标，以及相关的质量管理程序。
2.流程文件：包括各个部门的工作流程文件，展示各个部门在质量管理方面的工作流程和控制措施。
3.标准操作程序（SOP）：记录了各个操作环节的标准化要求和工作指导。
4.培训记录：记录了员工接受的各种质量相关培训的情况。
5.检测报告和记录：展示产品质量控制和检测的结果。
二、环境管理体系相关材料1.环境管理手册：包括企业的环境方针、目标，以及相关的环境管理程序。
2.环境方面的法规与法律文件：包括适用于企业的环境保护法规和法律文件。
3.环境影响评估报告：对企业的生产活动进行环境影响评估，并记录评估结果和改进措施。
4.废物管理记录：记录了企业废物的产生、处理和处置情况。
5.环境培训记录：记录了员工接受的各种环境保护相关培训的情况。
三、职业健康安全管理体系相关材料1.职业健康安全管理手册：包括企业的职业健康安全方针、目标，以及相关的职业健康安全管理程序。
2.安全生产许可证和安全生产标准化证书：企业需提供相应的证照和证书，证明企业在安全生产方面的合法性和规范性。
3.职业健康安全风险评估报告：对企业的工作环境和操作风险进行评估，并记录评估结果和相应的风险控制措施。
4.事故和职业病危害防范措施记录：记录了企业事故和职业病危害防范的措施和效果。
5.员工职业健康安全培训记录：记录了员工接受的各种职业健康安全培训的情况。
四、相关管理层参与的材料1.管理层会议纪要：记录了企业高层管理层会议的议题和决策结果。
2.经营计划和目标规划：展示了企业的经营计划和对质量、环境和职业健康安全管理的目标规划。
公司QEHS三体系认证各部门准备资料明细汇总1
范围
完成情况
三体系全部涉 及
质管部
三体系全部涉 及
质管部
三体系全部涉 及
营销中心
制造中心采购部
仓储 设备能源处 质管部 设备能源处、质 管部 质管部 仓储 仓储
设备能源处负责设备及工具的管理； 质管部负责计量器具的管理
设备能心 品质部 品质部 品质部 制造部 人力资源部 制造部 品质部 制造部 制造部 成品仓储 采购部 营销中心
40. 设备维护保养记录； 41. 特殊过程设备认可记录； 42. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）； 八、生产方面： 43. 年度生产计划； 44. 订单评审； 45. 不合格品台账； 46. 不合格品的处理记录； 47. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）； 48. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等； 49. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录； 50. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）； 51. 关键工序、特殊工序一定要有工艺规程、 识别、确认以及日常管理的记录 52. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）； 53. 生产现场不能出现未经检定的量具； 九、产品交付： 54. 发货计划； 55. 发货清单； 56. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）； 57. 顾客收到货物的记录； 十、人力资源： 58. 岗位人员任职要求； 59. 各部门培训需求； 60. 年度培训计划； 61. 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、 质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结 果） 62. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）； 63. 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）； 十一、 安全管理： 64. 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）； 65. 消防设备、设施清单； 说明： 1. 以上内容必须于08月09日前准备完善； 2. 各部门的质量记录一定要完备； 3. 各部门的负责人一定掌握本部门的质量职责； 4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握； 5. 以上内容，按各部门的职责分工准备好材料
管理体系认证所需提交资料（精选多篇）
管理体系认证所需提交资料（精选多篇）第一篇：管理体系认证所需提交资料管理体系认证所需提交资料质量管理体系认证所需提交资料：1.企业营业执照及年检证明复印件；2.有效期内的许可证或资质证书及年检证明复印件；3.组织简介、组织机构图、职能分配表；4.产品生产流程/工作过程简图；5.企业质量体系覆盖范围内的不在同一市、县的机构目录；6.施工或勘测设计、监理、物业管理、房地产开发、保洁等单位还应提供正在实施的所有工程项目的现场（包括工程规模、进度、地点等）情况，填写《受审核组织临时多场所清单》；7.如对ISO9001：2000标准进行了删减，提供删减合理性的说明；8.受控的质量管理体系文件及必需的文件清单。
环境管理体系/职业健康安全管理体系/HACCP认证所需提交资料：1.法律地位的证明文件、如营业执照及年检证明复印件，环境/健康安全/卫生许可复印件；2.有效期内的许可证或资质证书及年检证明复印件；3.组织简介、组织机构图、职能分配表；4.环境安全监测报告（仅环境管理体系）；5.“环评”、“安评”报告及批复、“三同时”验收报告（必要时、仅环境管理体系）；6.地理位置及厂区平面示意图；7.主要工艺流程及污染物的产出示意图；8.污染物排放执行标准证明（必要时、仅环境管理体系）；9.申请组织一年内无重大事故证明（必要时）；10.环境管理管理体系文件（包括重要环境因素清单、法律法规清单及及目标指标和环境管理方案，仅环境管理体系）；11.职业健康安全管理体系文件（包括危险源及风险评价清单，法律法规清单及目标指标和管理方案，仅职业健康安全管理体系）；12.HACCP/GMP体系文件（包括法律法规清单；食品安全目标、指标；供排水管网图；虫害控制图，仅HACCP/GMP）；13.施工或勘测设计、监理、物业管理、房地产开发、保洁等存在固定多场所或临时多场所的单位还应提供所有的场所情况，填写《受审核组织多场所清单》。
第二篇：ISO9001+14001+18001最新认证所需提交资料清单企业申请ISO9001+ISO14001认证需提交相关资料：ISO9001：2008 认证申请书2份（申请书中的认证体系、生产经营地点和产品/服务适用标准，人力和技术资源、外包信息、认证范围等应填写完整） 认证合同（企业签名盖章，一式3份）（原件） 企业法人营业执照副本复印件2份（有年检章）（企业盖章）组织机构代码证复印件2份（有年检章）（企业盖章）生产工艺流程图（生产制造型组织）或服务流程图（服务型组织）； ISO14001:2004认证申请书2份（申请书中的认证体系、生产经营地点和产品/服务适用标准，人力和技术资源、外包信息、认证范围等应填写完整） 认证合同（企业签名盖章，一式3份）（原件）生产工艺流程图（生产制造型组织）或服务流程图（服务型组织）；“环境影响报告书/报告表/登记表”批复页及相应的“三同时”验收批复页； 适用的主要法律法规及标准清单 重要环境影响因素清单地理位置图及厂区平面示意图，包括地下管网和污染监控点（适用时） 监测报告 OHSAS18001：2011 认证申请书2份（申请书中的认证体系、生产经营地点和产品/服务适用标准，人力和技术资源、外包信息、认证范围等应填写完整） 认证合同（企业签名盖章，一式3份）（原件）生产工艺流程图（生产制造型组织）或服务流程图（服务型组织）； 重大危险源辨识清单；地理位置图及厂区平面示意图，包括相应的危害及活动、消防配备点（适用时）； 适用的主要法律法规及标准清单。
三体系认证三合一管理体系工作流程
三体系认证三合一管理体系工作流程三体系认证三合一管理体系是指将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行整合，形成一个统一的管理体系。
该体系的建立和实施需要经过一系列的工作流程，包括确定管理体系范围、建立文件体系、实施与运行、监督与审核、持续改进等。
首先，确定管理体系范围是实施三体系认证三合一管理体系的关键步骤之一、企业需要明确认证的范围，包括涉及到的产品或服务范围、组织的各相关部门和职能等等。
在确定范围时，需考虑组织的内部和外部需求、法律法规要求以及利益相关方的要求。
接下来，建立文件体系是三合一管理体系建立的基础。
单位需编写或修订一系列文件，包括质量管理手册、程序文件、作业指导书等，以确保管理体系的有效实施。
这些文件应能明确规定组织的管理要求、工作流程、职责和权限等。
然后，实施与运行是三合一管理体系的核心环节。
这一步骤包括组织内的培训、宣贯，以及实施各项管理要求的过程。
培训要包括认证标准的要求、管理体系的作用和目标，使员工能够理解和掌握相关知识和技能，以满足管理体系的要求。
同时，组织需制定规章制度和工作指导书，确保各项管理要求的实施。
监督与审核是保证管理体系有效实施的重要环节。
监督是指对组织的各项活动进行持续的监控和评估，以确保管理体系的符合性和有效性。
这包括内部审核、监测和测量等措施。
此外，还需要定期进行外部审核，由认证机构对管理体系进行评估，确定是否符合相关认证要求。
最后，持续改进是保持管理体系持久和提升的重要手段。
组织需要通过不断的改进措施，完善和优化管理体系的运行。
这就需要通过收集、分析和处理数据，识别潜在的风险和机会，并制定相应的措施进行改进。
同时，还需通过开展培训和宣贯等活动，提高员工对管理体系的认知和参与度，以促进持续改进。
总之，三体系认证三合一管理体系的工作流程包括确定范围、建立文件体系、实施与运行、监督与审核、持续改进等环节。
这些环节相互关联、相互支持，需要组织充分认识和理解管理体系的目标和要求，并采取有效的措施确保其有效实施和持续改进。
三体系办理流程及关键时间节点
三体系办理流程及关键时间节点1.申请人首先需要准备好相关的材料，包括申请表格、身份证明、户口本等。
Applicants first need to prepare relevant materials, including application forms, identification, household registration book, etc.2.递交申请材料后，办理单位将进行初审，核实申请人的身份信息和资格条件。
After submitting the application materials, the handling unit will conduct a preliminary review to verify theapplicant's identity information and qualification conditions.3.初审通过后，申请人将被要求进行体检，以确定是否符合相应的健康标准。
After passing the preliminary review, the applicant willbe required to undergo a physical examination to determine if they meet the corresponding health standards.4.合格的申请人将进入三体系正式申请程序，需要填写更详细的申请表格，并提交更多的材料证明。
Qualified applicants will enter the formal application process of the three systems, and will need to fill out more detailed application forms and submit more material proofs.5.办理单位将进行深入审核申请人的资格和情况，可能会联系申请人进行面试或提供进一步的证明材料。
三合一体系程序文件ISO9001ISO14001OHSAS18001资料
1 适用范围对质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件和资料进行有效控制，确定在各个部门、各个场所可获取相应文件的最新有效版本，防止作废文件的非预期使用。
2 适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件、资料、包括外来文件的控制。
3 职责3.1 体系管理中心负责QEO管理手册的编制，程序文件的审核和体系文件发放范围的控制。
3.2 管理者代表负责QEO管理手册的审核，程序文件、管理标准、工作标准的批准。
3.3 总经理负责QEO管理手册的批准3.4 各部门负责各自涉及到的程序文件、企业管理标准、表格的编制。
3.5 办公室档案室负责文件的存档、发放、借阅、收回。
3.6 技术标准由技术研发中心组织编制，技术副总（总工程师）审批。
3.7 管理标准、工作标准由办公室组织各部门编制，管理者代表审批。
4 工作程序4.1 文件编制的策划4.1.1 本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件分级为：一级文件：QEO管理手册；二级文件：程序文件；三级文件：技术标准、管理标准、工作标准；四级文件：记录表格。
4.1.2 本公司QEO管理体系文件分类为内部文件和外来文件：内部文件体系管理文件：QEO管理手册、程序文件；企业标准文件：技术标准、管理标准、工作标准；外来文件：国家标准、法律、法规、地方条例、行业协会文件、地方政府文件。
4.1.3 文件编号方法QEO管理手册：Q/XXXS-XXXX发布年限手册企业名称代码企业标准程序文件： Q/XXX·QEO·C-01顺序号程序文件管理体系企业名称代码企业标准作业文件：（技术标准、管理标准、工作标准）Q/XXX·QEO·×-01-XXXX发文年限顺序号标准代号管理体系企业名称代码企业标准注：标准代号为：技术标准：J 管理标准：G 工作标准：Z4.1.4 文件的版本号和修定状态号版本号以A、B、C……字母表示修改状态号以0、1、2、3……表示页码以第*页/总页数表示（如页码1/3—表示该文件共3页，此为第1页）4.2 文件编制和审批a.QEO手册由体系管理中心负责编制，管理者代表审核，总经理批准。
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三合一管理体系认证（材料准备）工作流程
一、目标分解与考核
确定管理目标分解管理目标制定《目标分解与考核办法》
（规定测量目标的频次、计算方法、考核部门）考核部门按期考核，填写《部门目标完成情况考核表》报质量部质量部汇总填写《目标分解考核表》发放给各部门（公布考核结果）
二、文件控制
文件编写评审会签批准编号受控使用单位（岗位）领取文件公司（办公室）及各部门分别建立文件清单文件更改
外来文件
a法律法规法律法规清单（非受控）
b 原料、产品、方法标准受控外来文件清单
三、人力资源管理
1、建立人员档案确定组织机构和工作岗位确定岗位对人员能力的需求（岗位任职说明书）在岗人员评价，填写《岗位任职人员评价表》总经理批准合格上岗
2、确定培训需求制定年度培训计划培训实施计划培训签到
考核（提问、书面、操作技能）培训记录培训效果评价
3、特殊岗位、内审员、化验员等持证上岗
四、基础设施管理
建立设施设备档案、台帐建立《设备管理制度》建立设备维护保养标准分别按计划实施设备大、中修和日常维护保养分别建立记录监督检查和检修后验收证明设备和工序能力
五、合同评审
1、建立合同台帐区分重要或一般合同重要合同实施评审（包括重要电话合同）评审供货、质量保证、验收方式、运输服务等总经理批准签订合同（注意时间先后）
2、合同更改评审总经理批准更改成功信息沟通
六、合格供方评价（包括原料、辅料、配件、防护用品、运输服务等）
1、供方能力调查评价选择供方总经理批准建立合格供方名录
定期评价合格供方
2、在合格供方中实施采购
七、特殊（关键）过程确认
确定特殊（关键）过程实施确认，内容如下：
1人员确认：关键岗位人员培训考核记录及评价记录；
2文件确认：编制作业指导书，以适宜的方法选择、确认工艺参数的数值范围；
3设备能力：对设备运转情况进行确认，证明其能力；
4监视测量装置：用于控制工艺参数，并在计量有效期内使用。
每年一次确认；条件变化时，重新确认（如：人员变动、设备大修）
八、监视测量装置控制（注意其范围和确定适宜的周期）
确定监视测量装置需求建立监视测量装置档案建立台帐建立周期性检定计划按期检定获取证据粘贴标识（含特种设备、安全报警装置等）
九、顾客满意度调查
发放《顾客满意度调查表》回收计算并编制《顾客满意度调查报告》
输入管理评审
十、内部审核
年度内审计划成立审核组内审实施计划编制检查表内审填写检查表不符合报告不符合项分布表内部审核报告实施纠正预防措施验证效果
十一、管理评审
管理评审计划各部门准备输入材料会议签到管理评审报告制定改进计划或纠正预防措施效果验证
十二、环境因素的识别、评价（危险源辩识和评价过程相同）
建立环境因素的识别、评价的文件组织识别、评价并填写《环境因素汇总识别及评价表》评分并确定重要环境因素，填写《部门重要环境因素清单》汇总为《公司重要环境因素清单》
十三、目标指标和方案（职业健康安全目标指标管理方案相同）
有选择地为部分重要环境因素制定目标指标和方案单项目标指标制定计划相关部门分配工作任务××部对方案进展实施检查（必要时质量部安排检测）公布考核结果，保持记录
十四、重要环境因素的运行控制（重大危险源的运行控制相同）
确定需要实施运行控制的重要环境因素范围确定控制的准则和方法确定关键控制岗位制定作业指导书为控制提供所需资源（资金、工艺、设备、方法和人员）实施控制并记录验证控制效果（部门领导监督检查，质控部安排检测）
十五、应急准备和响应
针对应急因素制定应急预案落实应急准备
a 人员培训培训记录
b 防护用品准备充分、到位建立台帐
c 用于扑灭的设备设施和物资建立台帐应急演练评价《应急预案》
十六、合规性评价
下达合规性评价会议通知各部门准备输入材料按规定时间开展评价形成《合规性评价报告》并编制《法律法规和其他要求合规性评价表》
十七、监视测量
确定测量标准、规范、计划和方法实施监视测量出具检验（试验）报告并判定结果授权人签字批准。
必要时委托检验：
1、质量检验：----原料、过程产品、成品检验的记录----产品型式检验的记录----上级监督抽查的记录
2、环境检验：----污染物排放控制点的每年1-2次的检测记录----日常的监控，如能源消耗、部分污染指标----目标、指标和管理方案完成情况
3、职业健康安全----重点岗位的每年1-2次的工作环境检测记录（如现场粉尘、饮用水卫生检验）----规定要求的员工健康查体----目标、指标和管理方案完成情况----日常的监控，人员的安全行为、环境设备设施的安全检查等
十八、向相关方施加影响
对相关方的环境因素、危险源进行识别评价制定规章制度和控制要求确定相关方名单公司内建立警示标语、标识对相关方的行为实施检查和控制其他内容和条款按文件要求进行，并保留符合标准要求的证据。