玻璃基板项目初步方案

玻璃基板项目
初步方案
规划设计/投资方案/产业运营
玻璃基板项目初步方案说明
玻璃基板是一种表面极其平整的浮法生产薄玻璃片，是构成液晶显示器件的一个基本部件，同时也是构成液晶面板的重要原材料之一。

玻璃基板的上游为石英粉，碳酸锶，碳酸钡，硼酸等原材料，中游为玻璃制造，下游为显示面板、汽车、消费电子等产业。

该玻璃基板项目计划总投资9883.55万元，其中：固定资产投资7739.94万元，占项目总投资的78.31%；流动资金2143.61万元，占项目总投资的21.69%。

达产年营业收入20084.00万元，总成本费用15716.00万元，税金及附加189.24万元，利润总额4368.00万元，利税总额5159.72万元，税后净利润3276.00万元，达产年纳税总额1883.72万元；达产年投资利润率44.19%，投资利税率52.21%，投资回报率33.15%，全部投资回收期4.52年，提供就业职位300个。

充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度，采取切实可行的措施节约用水。

贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。

......
报告主要内容：基本情况、背景及必要性、项目市场分析、建设规划
分析、选址可行性分析、项目建设设计方案、项目工艺先进性、项目环境
保护和绿色生产分析、项目职业安全、项目风险评价分析、项目节能概况、实施进度、项目投资方案、项目经济评价分析、项目综合结论等。

第一章基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
玻璃基板项目
玻璃基板是一种表面极其平整的浮法生产薄玻璃片，是构成液晶显示器件的一个基本部件，同时也是构成液晶面板的重要原材料之一。

玻璃基板的上游为石英粉，碳酸锶，碳酸钡，硼酸等原材料，中游为玻璃制造，下游为显示面板、汽车、消费电子等产业。

（二）项目选址
xxx出口加工区
（三）项目用地规模
项目总用地面积29234.61平方米（折合约43.83亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数72.99%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度176.59万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积29234.61平方米，建筑物基底占地面积21338.34平
方米，总建筑面积29526.96平方米，其中：规划建设主体工程23319.25
平方米，项目规划绿化面积1885.33平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计75台（套），设备购置费2997.23万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量1217886.29千瓦时，折合149.68吨标准煤。

2、项目年总用水量11373.25立方米，折合0.97吨标准煤。

3、“玻璃基板项目投资建设项目”，年用电量1217886.29千瓦时，
年总用水量11373.25立方米，项目年综合总耗能量（当量值）150.65吨标准煤/年。

达产年综合节能量45.00吨标准煤/年，项目总节能率29.29%，
能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx出口加工区发展规划，符合xxx出口加工区产业结构调
整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的
治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态
环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资9883.55万元，其中：固定资产投资7739.94万元，
占项目总投资的78.31%；流动资金2143.61万元，占项目总投资的21.69%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入20084.00万元，总成本费用15716.00万元，税金及附加189.24万元，利润总额4368.00万元，利税总额5159.72万元，税后净利润3276.00万元，达产年纳税总额1883.72万元；达产年投资利润率44.19%，投资利税率52.21%，投资回报率33.15%，全部投资回收期4.52年，提供就业职位300个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。

对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。

融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。

二、报告说明
项目报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而
为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等
咨询意见。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx出口加
工区及xxx出口加工区玻璃基板行业布局和结构调整政策；项目的建设对
促进xxx出口加工区玻璃基板产业结构、技术结构、组织结构、产品结构
的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“玻璃基板项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx出口加工区经济发展，为社会提供
就业职位300个，达产年纳税总额1883.72万元，可以促进xxx出口加工
区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率44.19%，投资利税率52.21%，全部投资回
报率33.15%，全部投资回收期4.52年，固定资产投资回收期4.52年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了
重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。

但部分民营企业经营管
理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以
适应我国经济社会发展的新常态和新要求。

公有制为主体、多种所有制经
济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫
不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。

今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来
的激情也澎湃如昨。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的
意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政
府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业
投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政
府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

民营
企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面
起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于
企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时
尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于
工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性
玻璃基板是一种表面极其平整的浮法生产薄玻璃片，是构成液晶
显示器件的一个基本部件，同时也是构成液晶面板的重要原材料之一。

玻璃基板的上游为石英粉，碳酸锶，碳酸钡，硼酸等原材料，中游为
玻璃制造，下游为显示面板、汽车、消费电子等产业。

玻璃基板是TFT-LCD主要原料，占据TFT-LCD成本的16%左右，基
板玻璃质量将直接影响到面板的分辨率、透光度、厚度、重量等，是TFT-LCD重要的组成材料。

由于终端电子产品产业发展带动，全球
TFT-LCD需求量稳步上升，进而带动玻璃基板行业快速发展，玻璃基板行业未来发展前景较好，2019年全球玻璃基板市场需求量为5.8亿平
方米，预计到2020年能达到6.2亿平方米。

在生产方面，目前全球玻璃基板市场相对集中，市场集中在康宁、日本AGC、NEG、德国SCHOTT等企业，目前CR3（Corning、AGC、NEG）占比高达88%。

康宁为全球玻璃基板领先企业，主要生产高性能显示器玻璃基板，在全球玻璃基板市场中占比42%，位列第一；其次是日本朝日玻璃，在LCD和LED的玻璃基板中占据全球第二的市场份额，市场
占比达到了24%；排在第三的是NEG，市场份额为18%。

在国内市场中，从事玻璃基板生产研究的企业约有10多家，有彩虹集团、东旭集团、中光电、凯盛科技等，其中彩虹集团、东旭集团掌握了基本生产技术，目前能够实现批量生产。

东旭为我国最大的玻璃基板生产厂家，但在全球市场中的占比只有5%左右。

从市场占有率来看，我国国产玻璃基板自给率较低，只有12%左右，未来玻璃基板行业实现国产替代的空间较大。

目前全球玻璃面板产业逐渐向中国转移，对于国内玻璃基板的需求持续攀升，但目前我国企业在8.5代及以上玻璃基板生产方面不能独立完成，只能够和康宁合作加工生产，不利于国内玻璃基板产业的发展。

未来国内玻璃基板企业需要加大研究力度，生产开发出高效熔化功能、耐侵蚀、使用寿命长的无碱高铝、超薄玻璃基板。

在全球玻璃面板产业快速发展下，玻璃基板市场需求持续攀升，行业发展向好。

我国玻璃基板生产企业较少，产能主要集中在郑州、合肥、石家庄、福州、蚌埠等地，产品较为低端，进口依赖度高，未来国产替代空间较大。

第三章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx科技公司
（二）公司简介
公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。

通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。

公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。

公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证，并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。

公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术
创新，专注为客户创造价值。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入15186.56万元，同比增长14.68%（1943.98万元）。

其中，主营业业务玻璃基板生产及销售收入为13375.08万元，占营业总收入的88.07%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3624.53万元，较去年同期相比增长607.48万元，增长率20.13%；实现净利润2718.40万元，较去年同期相比增长593.38万元，增长率27.92%。

上年度主要经济指标
第四章项目建设设计方案
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

二、项目总平面设计要求
本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然
一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

建
筑结构的安全等级是根据建筑物结构破坏可能产生的后果（危及人的生命、造成经济损失）的严重性来划分的，本工程结构安全等级设计为Ⅰ级。

四、建筑工程设计总体要求
土建工程是在满足生产工艺专业所提条件的前提下，使其满足国家的
有关规范规定，还结合当地的自然条件、施工能力，力求建筑的美观大方，经济实用，并使场区各建构筑物协调一致。

项目总体布置要按照使用功能
要求，进行功能分区，做到人流、车流路线通畅，空间布置和周围环境协调，同时，应符合相应满足噪音控制、采光、透视、日照、温度、净化等
及其他特殊要求；所有建筑物设计应满足防火、防空、防腐、防盗等要求；
环境美化、绿化要同周围环境协调并且别致新颖有特色；所有建筑物设计，应尽可能采用布置一体化、尺寸模数化、构件标准化，以便于施工和降低
成本。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积29526.96平方米，其中：计容建筑面积29526.96平方米，计划建筑工程投资2135.78万元，占项目总投资的
21.61%。

第五章选址可行性分析
一、项目选址原则
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则
的要求。

节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良
田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用
少的场址。

二、项目选址
该项目选址位于xxx出口加工区。

园区鼓励标准厂房建设。

深入推进实施135工程，合理确定产业园区
标准厂房建设总体布局、规模以及有关配套设施。

紧紧围绕产业特性、行
业特点、企业特征进行规划建设，突出标准厂房建设的实用性。

完善标准
厂房集中区域内道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施，
满足入驻企业生产经营基本需要。

坚持谁投资、谁所有、谁受益的原则，
鼓励和引导各类企业、组织及自然人投资建设产业园区标准厂房。

园区
2008月经省人民政府批准为省级经济园区，规划面积60平方公里，已建成面积45平方公里。

园区地理位置优越，水陆交通便利。

园区内给排水、供
电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。

营造了“三通一平”、“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。

三、建设条件分析
完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。

四、用地控制指标
该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数72.99%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率6.39%，固定资产投资强度176.59万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

达到工艺流程
（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、
生产调度方便的标准要求。

（二）主要工程布置设计要求
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维
修最方便”的要求。

（三）绿化设计
（四）辅助工程设计
1、投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设区
不同污水管网。

undefined
2、投资项目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活给水水压0.35Mpa。

投资项目水源来自场界外的项目建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投资项目使用要求。

3、低压配电系统采用TN-C-S接地型式，电源中性线在进户处作重复
接地，接地装置均利用建筑物基础，重复接地后PE线和N线完全分开。

项
目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场
内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电，选择节能型SF11型变压器；场内配电室操作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的要求设计。

4、该项目由于需要考虑项目产品所涉及的原辅材料和成品的运输，运输需求量较大，初步考虑铁路运输与公路运输方式相结合的运输方式。

场外运输全部采用汽车运输、外部运力为主。

外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资；主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成本且提高运输效率。

undefined
5、数据通信：数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，可同时解决场区数据、IP数据及计算机上网需求；也可采用GPRS数据传输通信，投资项目数据利用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网，上传至项目承办单位调度中心。

undefined
八、选址综合评价
投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。

第六章项目工艺先进性
一、原辅材料采购及管理
项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定
原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材
料降低采购成本。

项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产
实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品
质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企
业节约使用原材料降低采购成本。

项目产品的贮存为半个月左右的生产量，成品按用户的要求包装，贮存于项目承办单位专用成品贮存设施内。

二、技术管理特点
投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，
并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程
度的技术信息化管理。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
根据投资项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进
行操作，提高产品合格率，努力追求项目产品的“零缺陷”，以关键生产
工序为质量控制点，确保投资项目产品质量。

积极采用新技术、新工艺和
高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高
附加值的产品，提高项目承办单位市场竞争能力。

以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信
息流合理顺畅的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

（二）项目技术优势分析
四、设备选型方案
根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能
的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键
设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。

项目承办单位根据项目产品
生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生
产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目
生产及产品质量检验的需要。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计
购置安装主要设备共计75台（套），设备购置费2997.23万元。

第七章项目环境保护和绿色生产分析
未来五年，是落实制造强国战略的关键时期，是实现工业绿色发展的
攻坚阶段。

资源与环境问题是人类面临的共同挑战，推动绿色增长、实施
绿色新政是全球主要经济体的共同选择，资源能源利用效率也成为衡量国
家制造业竞争力的重要因素，推进绿色发展是提升国际竞争力的必然途径。

我国工业总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，资源能源
消耗量大，生态环境问题比较突出，形势依然十分严峻，迫切需要加快构
建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的绿色制造体系。

加快推进工业
绿色发展，也是推进供给侧结构性改革、促进工业稳增长调结构的重要举措，有利于推进节能降耗、实现降本增效，有利于增加绿色产品和服务有
效供给、补齐绿色发展短板。

绿色工厂是制造业的生产单元，是绿色制造
的实施主体，属于绿色制造体系的核心支撑单元，侧重于生产过程的绿色化。

加快创建具备用地集约化、原料无害化、生产洁净化、能源低碳化、
废物资源化等特点的绿色工厂，重点在工作基础好、代表性强的行业龙头
企业开展绿色工厂创建。

一、建设区域环境质量现状
投资项目建设地点―项目建设地主要大气污染物为二氧化硫、二氧化
碳和PM10，根据当地环境监测部门连续5.00天监测数据显示，项目建设区域监测到的二氧化硫、PM10和二氧化碳浓度较低，达到《环境空气质量标。