材料采购管理制度
公司材料采购部门管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料采购工作的规范化、科学化管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购材料的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅助材料、办公用品等。
第三条材料采购部门应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。
第二章采购职责第四条材料采购部门负责公司材料的采购工作，其主要职责如下：1. 制定采购计划，根据生产计划和库存情况，合理安排采购数量和批次；2. 对供应商进行筛选和评估，建立合格供应商名录；3. 招标、询价、谈判，确定采购价格和交货期限；4. 审核采购合同，确保合同条款的合法性、合规性；5. 跟踪采购进度，协调解决采购过程中出现的问题；6. 做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。
第三章采购流程第五条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据生产需求，提出采购申请，并填写《采购申请单》；2. 计划编制：采购部门根据《采购申请单》和库存情况，编制采购计划；3. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选和评估；4. 招标、询价、谈判：采购部门通过公开招标、询价或谈判方式，确定采购价格和交货期限；5. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：供应商按照合同约定，提供合格的材料；7. 质量验收：采购部门对采购材料进行质量验收，确保材料符合要求；8. 付款结算：采购部门根据合同约定，办理付款手续；9. 档案管理：采购部门做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。
第四章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：选择具有良好信誉和实力的供应商；2. 公平原则：对所有供应商一视同仁，不得歧视；3. 效率原则：选择采购成本低、交货及时的供应商；4. 持续改进原则：对供应商进行定期评估，不断优化供应商资源。
第五章监督与考核第七条材料采购部门应接受公司内部审计和外部监管，确保采购工作的规范性和合规性。
材料采购管理制度
材料采购管理制度材料采购管理制度是企业运作中非常重要的一部分，它涉及到企业的采购成本、供应链管理、产品质量等方面。
一个健全的材料采购管理制度可以提高企业的效率和竞争力，确保企业在市场上处于有利的地位。
材料采购管理制度的目的是确保企业的采购过程规范、透明和公正。
首先，采购制度要明确规定采购流程和程序，包括采购计划、需求确认、供应商选择、报价评审、合同签订、采购订单等环节。
这样可以避免采购过程中的滥用职权、受贿行为，保证采购的公平性和合法性。
其次，采购制度要建立供应商的评估和选择机制。
企业应制定一套科学的供应商评估体系，包括供应商的质量、交货能力、价格、服务等方面。
对于常年合作的供应商，也要定期进行绩效评估，以保持供应链的稳定和质量的可控性。
再次，采购制度要注重材料和产品的质量管理。
采购部门应与质量部门保持良好的沟通和合作，建立完善的品质控制流程。
采购人员要审核供应商的质保文件，并进行抽样检验，确保采购的材料和产品符合企业的质量要求和标准。
此外，采购制度还要关注供应链的协同管理。
企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，共同维护供应链的稳定性和可靠性。
采购部门要与生产、仓储、物流等部门紧密协作，确保供应链的高效运转。
最后，采购制度还需要对员工进行培训和考核。
采购人员需要具备一定的专业知识和技能，同时也要遵守企业规章制度和职业道德。
企业可定期对采购人员进行培训，提高他们的采购能力和综合素质。
在实施材料采购管理制度过程中，企业应建立健全的监督机制。
可以通过制度审核、内部审计、外部监督等手段，对采购过程的合规性和效率性进行监督和评估，及时发现和解决问题。
总之，材料采购管理制度是企业运作中的重要环节，它关系到企业的发展和竞争力。
一套完善的采购制度可以提高采购效率、降低采购成本、确保产品质量，从而为企业的可持续发展提供有力的支撑。
因此，企业应高度重视材料采购管理制度的建立和落实，不断完善和优化采购流程，切实保障企业的利益和声誉。
材料采购及出入库管理制度
材料采购及出入库管理制度1. 引言本文档旨在制定材料采购及出入库管理制度，以规范公司内部材料的采购、仓储和使用流程。
本制度适用于公司所有部门和员工。
2. 采购管理2.1 采购流程•需求确认：各部门负责人根据业务需求，在内部发起材料采购申请。
•采购计划编制：采购部门根据采购申请，制定采购计划，包括材料种类、数量、价值等，并提供给财务部门进行预算审核。
•供应商选择：采购部门负责与供应商联系，进行比价和评估，并选择合适的供应商。
•采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确采购的材料规格、价格、交付日期等细节。
•采购执行：采购部门按照合同约定，完成采购过程，并及时与供应商沟通采购进度。
•材料验收：采购部门负责对收到的材料进行验收，确保质量符合要求。
•采购记录：采购部门将每一次采购的相关信息进行记录，包括采购合同、发票、付款凭证等。
2.2 采购审批•采购金额在一定范围内的，采购部门经理有权审批。
•超过一定金额的采购需提交给财务部门审核。
•特殊情况下，需要董事长或相关主管领导审批。
2.3 供应商管理•采购部门负责维护供应商档案，包括供应商资质、信誉、服务能力等信息。
•定期评估供应商，评估标准包括交货准时率、产品质量、售后服务等。
•鼓励采购部门与供应商建立长期合作关系，提高采购效率和质量。
3. 出入库管理3.1 仓库管理•公司设立统一的仓库，由专人管理。
•仓库保管员要定期做好仓库清点，确保库存准确无误。
•采购入库和领料出库必须进行登记，并及时更新库存信息。
3.2 材料入库管理•采购部门负责将采购好的材料送到仓库，并提供采购入库单。
•仓库管理员对材料进行验收，并记录入库信息。
•入库后的材料需要放置在指定位置，并进行分类存放。
3.3 领料管理•各部门通过内部领料单向仓库申请领料，提供领取的材料种类、数量及用途。
3.4 材料出库管理•仓库管理员根据内部领料单核对材料种类、数量，并进行出库操作。
•出库的材料必须由领料人签字确认，并及时更新库存信息。
材料采购管理制度_材料采购管理制度
材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。
确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。
材料采购管理制度(简易)
施工现场材料管理制度1、工地采购材料由董事会成员及公司副总负责洽谈价格及订购合同。
2、材料采购合同签订后，公司将该供货商的联系方式及联系人以书面形式告知工地现场材料负责人。
3、各项目部需要公司供应的主要材料时应以书面采购单的形式告知工地现场材料负责人，材料负责人经现场测算及视工地情况给予核算材料数量，核算完毕后联系供应商予以发货。
4、工地门卫兼作材料验收员，材料验收时应以收到的《材料清单》所列材料名称、数量进行验收签字，并对入库的材料的质量进行检查，验收数量超过申请数量者以退回多余数量为原则，但必要时经领导核定审批核准后可以追加采购手续入库。
5、材料的验收签字应当在材料进场时当场进行，且应在验收单上注明号码，以便领导复核，如因数量品质、规格有不符之处应采用暂时不予签字，开具材料暂时签字白条，待完全符合或补齐时再行验收签字，同时收回白条，不得先在材料单上签字后检查货物质量。
6、所有材料必须严格验收，在保证其质量合格的基础上实测数量，根据不同材料物件的特性，采取点数、丈量、过磅、量方等方法进行数量的验收，禁止估约。
7、对大宗材料、高档材料、特殊材料等要及时索要“三证”(产品合格证、质量保证书、出厂检测报告)，产品质量检验报告须加盖红章。
对不合格材料的退货也应在验收单中用红笔进行标注，并详细的填写退货的数目、日期及原因。
8、验收单一式二联。
一联交于工地现场材料管理，以便于核查材料数量和购买时数量有无差议。
一联交签字后交与送货人员带走。
9、因材料数量较大或因包装关系，一时无法将应验收的材料验收的，可以先将包装的个数、重量或数量，包装情形等作预备验收，待后认真清理后再行正式验收，必要时在开始使用后再行对照后验收。
10、对于周转架料、钢材、木材、砂、石、砌块、土建用的装饰材料等物资材料的进场验收必须由工地现场管理员、门卫和使用该材料的施工班组指定人员二方共同参与点验并在送货单上签字，每批供货完成后据据送货单一次性直接由工长开出限额领料单拨料给各施工班组。
原材料采购管理制度范文（二篇）
原材料采购管理制度范文一、制度目的为了规范和管理公司的原材料采购行为，保证采购的原材料质量和供应的稳定性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有相关部门的原材料采购活动，包括但不限于原材料的选购、供应商选择、合同签订、支付结算等环节。
三、原材料选购1. 根据公司的生产需求和产品质量要求，确定所需采购的原材料种类和数量。
2. 通过市场调研和供应商评估，选择符合公司要求的供应商，并与其建立长期合作关系。
3. 采购部门将原材料的规格、质量要求、交货期等相关信息填写在采购申请表中，由相关部门负责人审批后提交给采购部门。
四、供应商选择1. 采购部门应根据供应商的资质、信誉、技术实力、服务水平等方面进行评估，并编制供应商评估报告。
2. 采购部门应定期组织供应商评估会议，对已合作的供应商进行评估，优化供应商管理。
五、合同签订1. 采购部门应与选择的供应商签订正式采购合同，明确双方的权益、义务和责任。
2. 采购合同中应包括的内容：原材料名称、规格、质量要求、单价、交货期、供货量、结算方式等。
3. 采购合同签订后，应及时传达给相关部门，确保供应商按合同约定供货。
六、采购执行1. 采购部门负责根据采购计划，与供应商进行订单确认，保证供应商按时按量供货。
2. 采购部门应做好订单跟踪工作，确保供货进度控制在合理范围内。
3. 如发现供应商无法按时供货或质量问题，采购部门应及时与供应商沟通协商解决，同时向上级部门报告。
七、验收与入库1. 原材料到货后，由仓储部门负责验收，比对送货单、合同及实际收货情况，确认原材料的数量、质量与合同要求一致。
2. 仓储部门将验收合格的原材料及时入库，并按照合理的存储方式进行分类存放。
八、支付结算1. 采购部门应及时核对供应商开具的发票和合同要求，确认无误后进行结算。
2. 采购部门应编制采购结算表，将采购费用及时报销给供应商。
九、仓库管理1. 仓储部门应定期清点各类原材料的库存，并编制库存管理表。
材料采购管理制度
材料采购管理制度材料采购管理制度一、引言材料采购管理制度是为了规范材料采购过程，保证采购活动的效率和透明度，防止贪污和滥用职权的行为。
本制度适用于公司内部所有材料的采购行为。
二、定义和范围1. 材料：指公司用于生产、办公和运营等各项活动所需的原材料、辅助材料和设备。
2. 采购：指从供应商处购买所需的材料。
3. 供应商：指向公司销售材料的合作伙伴。
4. 采购流程：指从材料需求产生到采购完成的整个过程，包括材料需求确认、供应商选择、价格谈判、合同签订、材料验收和付款等环节。
三、材料采购流程1. 材料需求产生：各部门根据业务需求提出材料需求计划，并提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门根据材料需求计划，寻找适合的供应商，并进行评估和筛选。
3. 询价和谈判：采购部门与供应商进行材料价格的询价和谈判，达成双方都满意的价格协议。
4. 合同签订：采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
5. 材料验收：采购部门接收供应商送达的材料，并进行验收和检查，确保材料符合规定的质量和数量要求。
6. 付款：采购部门根据合同和验收结果，按照约定的付款方式和时间付清采购款项。
四、采购权限和责任1. 采购权限：不同职位的员工拥有不同的采购权限，根据公司制度规定，制定不同的采购额度限制，超出限制的采购需经过上级审核批准。
2. 权责分离：采购部门对材料的采购负责，财务部门对采购款项的支付负责，从而确保资金安全和防止贪污行为的发生。
3. 内部控制：公司应建立健全的内部控制机制，对材料采购过程进行监督和审查，确保采购活动的合规性和透明度。
五、监督和纠正措施1. 内部审计：定期组织对采购过程进行内部审计，发现问题及时纠正，确保采购活动的合规性和效率。
2. 绩效评估：对供应商进行绩效评估，及时发现和淘汰不良供应商，提高采购的质量和效益。
3. 外部监督：定期邀请独立第三方对公司的采购活动进行审查，确保采购过程的公正和透明度。
公司材料采购管理制度
公司材料采购管理制度第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，保障采购成本合理，确保采购品质，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内对材料采购的管理工作，适用于有关人员在公司范围内从事采购活动。
所有进行采购活动的员工必须遵守本制度。
第三条公司采购管理实行“谁采购、谁负责、谁检查”的原则。
公司的各部门都有采购需求时，应当先由该部门主管向公司财务部报告，由财务部门负责协调采购事宜。
第四条公司采购采用集中采购方式，由公司设立采购专门人员负责采购工作。
采购单位应当通过与供应商签订合同的方式进行采购。
公司对采购单位的采购行为进行监督，并对采购合同的履行进行跟踪和检查。
第五条采购单位应当加强与供应商的合作，建立健全的供应商信息管理体系，确保产品的质量和供货的稳定性。
采购单位应当与供应商签订采购合同，明确采购内容、价格、交货时间等具体项，对供应商的履约情况进行监督。
第六条采购单位应当根据实际需求，合理规划采购计划，提前做好采购准备工作。
公司财务部门应当定期对采购计划进行评估，根据公司的经营状况和市场环境来进行调整。
第七条公司严禁采购人员利用职权进行挪用、挤占公款等违法违纪行为，一经发现，将依法处理。
第二章采购流程第八条采购单位在确定采购需求后，应当编制采购计划，包括采购物品名称、规格、数量、要求到货日期等内容，并报送财务部门审批。
财务部门在审批通过后，下发采购通知，通知采购单位开始采购工作。
第九条采购单位在接到采购通知后，应当立即开始拟定采购方案，明确采购方式、采购标准、采购价格等要求，并向供应商发送采购邀请函，要求供应商按照采购方案提交报价。
第十条供应商在收到采购单位的邀请函后，应当按照要求提交报价，包括产品价格、供货周期、技术参数等详细内容。
采购单位应当根据供应商的报价和自身实际需求，选择合适的供应商进行合作。
第十一条采购单位在确定供应商后，应当与供应商签订合同，并按照合同规定的要求支付采购款项。
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材料采购管理制度
为了规范材料物资的计划管理、比价招标、合同签订、；入库、领用周转、实物盘点等环节的管理，降低工程成；工作效率，更好地协调集团各部门的关系，本着责权清；证材料正常供应的原则，结合集团的实际情况，特制定；本制度的适用范围包括：集团及所有子公司、项目部；本制度所指的材料物资包括：上述单位（以下简称使用；生产经营所用的主材及辅
为了规范材料物资的计划管理、比价招标、合同签订、采购
入库、领用周转、实物盘点等环节的管理，降低工程成本，提高
工作效率，更好地协调集团各部门的关系，本着责权清晰，并保
证材料正常供应的原则，结合集团的实际情况，特制定本制度。
本制度的适用范围包括：集团及所有子公司、项目部。
本制度所指的材料物资包括：上述单位（以下简称使用单位）
生产经营所用的主材及辅材。
一、材料物资的计划管理
1．项目部成立之日起15天内由项目经理、项目总工（或项
目施工员）根据图纸会审结果，提出《项目材料总量计划》将本
项目所需材料的名称、规格、型号、数量、预计进场时间等填到
计划表中，要求对各种材料的计划用量严格按照施工图计算，误
差率不得超过10%。
计划表填制完成后，由项目经理、分管领导
签字确认后，报工程部、计划部、物资部备案，并由上述部门监
督材料计划的执行情况。
如遇到图纸不全或设计变更等其他情
况，应随图纸的逐步到位每月填报《项目材料总量计划变更单》，
送报上述部门。
2．一般材料由使用单位根据施工进度，在实际使用15天
前，填报《材料采购计划表》，经使用单位负责人签字确认后报请分管领导、计划部、工程部、物资部及物资部分管领导审批，完成签批后交由物资部组织询价、调研确定供应商，并签订采购合同。
3．大宗材料指除钢材、水泥、地材外单批采购额度超过
30万元须提前25天填报《材料料采购计划表》，完成签批后由物资部向招标委员会提请招标，并根据中标通知书确定供应商，签订采购合同。
4、需加工制作的材料物资要事前充分考虑加工周期，使用
单位提前填报《材料采购计划表》，预留加工期限。
通过招标或询价程序确定供应商后，由使用单位技术人员对供应商进行技术性交底，并留存书面材料。
5．零星材料指单批采购金额在1万元以内的常规材料，该
类材料由使用单位填写《零星材料采购计划表》，经使用单位负责人签字确认后由材料员请示物资部领导批准后实施采购。
6．超出总量计划的材料物资，由使用单位填报《计划外材
料采购申请表》并说明超计划原因，由使用单位负责人、及其分管领导签字确认报计划部、工程部、物资部及物资部分管领导批准并实施采购，计划外材料额度超过10万元需经总经理批准。
7．抢修、抗灾物资等应急材料，由使用单位填报《应急材
料采购计划》，并经使用单位负责人及物资部分管领导签字后，
直接交物资供应部实施采购。
8．材料物资采购计划的责任方为使用单位，因计划不准确
导致出现材料物资供应不及时、加工类材料出现误差无法使用或
供应不及时等影响整个工期的，由使用单位承担责任。
9、使用单位负责对《材料采购计划》的签批进行跟进，并在3天内完成签批，否则采购时限顺延。
二、材料物资询价、定价程序
1．物资部负责在3日内完成询价工作或5日内完成调研工作；询价后需填写《询价单》(附三家报价,联系电话、厂家名称、地址)并由部门负责人签字确认，报分管领导批准后进行材料的合同签订及采购工作。
对零星材料物资的询价由材料员根据询价单报使用单位负责人签字确认后进行采购。
2．对超过30万元的大宗材料物资的采购，由物资采购部报招投标委员会组织采取公开招标（或邀请招标）的方式，确定供应商，经分管经理、总经理或董事局主席（或授权人）批准，方可签订合同，进行采购。
招投标过程按照《招投标管理办法》的规定执行。
三、签订合同的权限
1．零星材料物资的采购原则上可以不签订合同，但须询价并备案登记，同时报物资部备案。
2．1万元以上至30万元以下材料物资采购合同由物资部负责人签订后，报工程部、计划部及物资部分管领导的会签。
此项工作要求在3日内完成，否则采购期限顺延。
2．30万元以上的材料物资的采购，原则上必须通过招投标程序确定供应商，由物资采购部门负责人根据招投标结果，由物资部根据中标通知书签订采购合同，并报物资部分管领导、集团
总经理会签。
此项工作要求在3日内完成。
否则采购期限顺延。
3、对于30万元以上因流标等其他原因询价采购的物资合同，由物资部负责人签订后报计划、工程部负责人、物资部分管领导、集团总经理会签，并报董事局主席（或授权人）批准。
此项工作要求在4日内完成。
否则采购期限顺延。
四、材料物资的付款程序
1．零星材料物资由使用单位根据所拨付的计划资金办理付款手续。
2．其他材料物资由物资部根据计划资金及合同约定的付款时限进行付款，付款时必须提供与合同签订单位、材料名称相符的合规发票。
3．办理付款的签字手续按《财务收支审核审批规定》执行，使用单位私自采购物资，财务中心一律不予报销。
五、材料物资的记账、对账管理
（一）材料物资的记账及对账管理涉及的岗位及其主要职责
1．物资部设材料会计岗位，主要职责为：
（1）根据合同、询价单对所有采购材料登记明细帐；
（2）办理与供应商对帐、付款等签字手续；
（3）与财务中心的对账工作；
（4）对使用单位出入库及调拔手续进行监督管理；
（5）按月出具当月资金计划使用情况汇总表；
（6）按月出具各类材料、各供应商付款情况汇总表；
（7）按季度汇总上报各项目部材料使用情况汇总表（含付款额度及付款比例）并报工程、计划及部门负责人及分管领导。
2.材料员主要职责：
（1）负责材料的询价、采购工作；并对购进材料进行登记，按月汇总上报材料会计；
（2）通知保管员对材料进行验收并共同在《材料验收入库单》上签字；
（3）负责与物资部材料会计进行对账；
3.财务中心会计主要职责：
（1）负责按项目核算材料成本（；）
（2）负责与物资材料会计按季度对账（；）
（3）负责与物资材料会计核对供应商往来（。
）
（二）材料物资的记账、对账规定
1.物资部材料会计每季对各使用单位材料物资使用情况进行汇总，并经部门领导审核签字后，报财务、计划、工程、审计等部门，必要时报相关领导。
2.材料物资对账时间：材料会计与财务中心主管会计每季度核对一次，并于每季度终了15日内核对完毕。
对账完毕后要求双方签字确认，如出现差异及时查明原因，发现重大差异要及时向各自的部门负责人报告。
六、材料物资的出入、库、验收管理
各使用单位应设专、兼职保管员，并对材料进场后的验收、。