材料物资采购供应管理制度样本
材料供应管理制度(3篇)
材料供应管理制度(3篇)材料供应管理制度(3篇)1建筑工程公司材料供应质量管理制度1 .目的为更好地满意施工生产对材料质量的要求,确保工程质量,加强材料供应质量的管理,完善材料供应质量的保证体系,制订本制度。
2 .材料供应过程中的质量管理( 1 )加工订货的质量把关1 )正确选择进货渠道,对生产厂家及供货单位要进行资格审查,内容如下:a .要有营业执照、生产答应证、生产产品允许等级标准、产品鉴定证书、产品获奖状况;b .应有完善的检测手段、手续和试验机构,可供应产品合格证和材质证明;c .应对其产品质量和生产历史状况进行调查和评估,了解其他用户使用状况与看法,生产厂方(或供货单位)的经济实力、赔偿力量、有无担保及包装储运力量等。
2 )建立严格的审核制度。
a .打算人员和技术人员要严格把关仔细审核各类打算:b .对材料、构配件、设备等加工订货打算中的品名、规格、型号、材质要求等要进行逐项审核;c .对构配件和设备打算的标准图集编号及非标准件加工图要具体核对,确认无误后,向业务人员做技术交底(或会同与厂方交底),打算落实执行后,与订货合同一并归档。
3 )严格履行合同手续与程序。
a .材料业务人员在加工订货时,必需与生产厂方(或供货单位)签订加工订货合同(或购货合同)。
b .合同除了按标的数量和质量、价款或酬金、履行的期限、交货地点与方式、违约的责任等主要必备条款签订外,还应严格根据《加工承揽合同条例》的条款签订。
特殊对供货质量、验收标准和验收方法,对消失质量问题的处理及经济责任(索赔违约金、赔偿金)等要具体明确地列出。
c .双方应严格履行合同的各项条款,不得擅自通融、变更和解除。
4 )加强供货渠道及各种打算、合同的管理。
a .供货渠道要相时稳定;b .加工订货应本着'先内后外,以国营厂方为主,其他为辅'的原则;c .业务人员对下达执行的各类打算和签订的合同,应分类编号存档管理,建立打算及合同管理台账。
物资供应管理制度模版（5篇）
物资供应管理制度模版第一章总则第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则。
凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则(同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先)和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则。
争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。
第三章采购计划第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
材料供应商管理制度（精选7篇）
材料供应商管理制度（精选7篇）材料供应商管理制度篇11、设备材料的供应管理，除大型重要设备外，应尽量减少甲供设备的数量。
为保证产品的质量和档次可适当增加甲指设备和材料的数量。
2、设备材料供应分类定义结合工程设计，应对设备材料的供应按甲供、甲指提出分类要求甲供设备：由甲方采购交付相关工程承包单位安装的大型核心设备。
在总包中列明型号数量、供货时间，总包应收取的照管费与分包工程管理费一并包干考虑。
甲供材料：对物业标准影响较大，市场上品质和价格档次相差较大的重要材料。
此类材料由甲方采购，交付相应工程承包单位施工的，在相应工程承包合同中列明规格数量、供应时间及价款结算方式。
甲指设备：市场上品质和价格变化较大，对物业使用和管理有较大影响的设备。
建设单位须对承包单位的采购计划加以控制，招标时以暂估价计入，采购时由建设单位确定品牌产品系列和型号及价格上限，由施工方采购。
结算时按暂估价和建设单位批准的预算价上限结算差价。
甲指材料：市场上品质和价格变化较大，建设单位须对承包单位的采购加以控制的材料，招标时以暂估价计入，采购时建设单位指定品牌型号规格和预算价格上限，由施工方采购。
结算时按中标暂估价和建设单位批准的预算价上限结算差价。
3、设备材料供应分类明细的确定1）甲供主要设备材料；甲供主要设备材料，由规划设计部根据工程设计要求提出分类明细。
2）甲指主要设备材料；甲指主要设备材料，由工程部根据工程质量和档次要求提出分类明细，装饰材料的'确定必须征求营销策划部、规划设计部意见。
4、设备材料供应计划1）工程部依据设备材料供应分类明细，结合工程进度计划，对甲指、甲供设备材料供应提出《设备材料最迟进场时间要求2）计划合约部依据《设备材料最迟进场时间要求》对招投标、合同、加工订货及运输作出计划安排。
5、设备材料供应的确定1）甲供主要设备材料的确定，由工程部组织招投标及签订合同。
规划设计部、工程部配合参与项目考察（监理公司参加）及合同条款的制定；2）甲指主要材料设备的确定，由工程部组织质量考察（监理公司参加），选定设备材料超出《清单暂定价格》报工程部及公司领导批准；3）装饰材料的确定，由营销部、规划设计部选定，工程部对产品价格、质量和工艺参与意见。
原材料管理制度范本(3篇)
原材料管理制度范本为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。
否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。
一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。
合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。
否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
原材料管理制度范本（2）一、目的与范围本制度的目的是规范和管理公司的原材料采购、仓储和使用，确保原材料的质量安全和供应的及时性，提高生产效率和产品质量。
适用于公司所有涉及原材料采购和使用的部门和岗位。
二、原材料采购1. 采购计划：各部门根据生产计划，提前编制原材料采购计划，并报送采购部审批。
物资材料采购管理规定（三篇）
物资材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范物资材料采购行为，保障国家利益和社会公共利益，制定本规定。
第二条物资材料采购管理规定适用于各类企事业单位、政府机关等组织的物资材料采购活动。
第三条物资材料采购活动包括有组织的招标采购、委托采购和自主采购。
第四条物资材料采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，依法采购符合品质要求的物资材料。
第五条物资材料采购活动应本着实事求是的原则，注重采购品质和性价比，并尽量节约采购成本。
第六条物资材料采购活动应依法建立采购合同，明确双方权责，并履行合同约定的各项义务。
第七条物资材料采购活动应建立健全的监督管理机制，保证采购过程的公正和透明。
第二章招标采购第八条对拟采购金额超过一定数额的物资材料，应按照国家规定进行招标采购。
第九条招标采购应在公开透明的平台上进行，吸引更多的供应商参与竞标。
第十条招标采购应设定明确的采购标准和要求，确保采购的物资材料符合质量标准。
第十一条招标采购应根据供应商的资质和能力进行评审，选择最合适的供应商中标。
第十二条招标采购应及时公布招标结果，并与中标供应商签订采购合同。
第十三条招标采购的文件和相关资料应保存至少五年，以备审计和监督机构的查阅。
第三章委托采购第十四条委托采购是指采购单位委托专业服务机构或第三方机构代为进行物资材料采购的行为。
第十五条委托采购应按照采购单位的要求和要求进行，确保物资材料的品质和交货期。
第十六条委托采购可以通过谈判、竞争性谈判、询价等方式进行，但应公平公正。
第十七条委托采购应签订合同或协议，明确委托采购的履行条件和双方的权责。
第十八条委托采购的服务费用应按照合同约定支付，不得擅自变更或增加。
第十九条委托采购应建立健全的监督机制，及时掌握采购进展情况和问题，并进行跟踪管理。
第四章自主采购第二十条自主采购是指采购单位自行组织进行物资材料采购的行为。
第二十一条自主采购应按照采购单位的规定和程序进行，保证采购质量和合理性。
第二十二条自主采购应遵循公开、公平、公正的原则，完善采购文件，做到透明。
物资采购、领用管理制度范文(4篇)
物资采购、领用管理制度范文目录第一章总则 .......................................................... . (3)第二章采购管理 .......................................................... (5)第三章领用管理 .......................................................... (9)第四章监督与管理 .......................................................... . (11)第五章附则 .......................................................... .. (13)第一章总则第一条为了规范物资采购与领用工作，保证物资的安全和有效利用，提高物资管理的规范性和效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的所有物资的采购和领用工作。
第三条本制度的目的是确保物资采购和领用的合理性、公正性、合法性，加强对物资的监督与管理，做到统一规划、统一管理、统一分配、统一使用。
第四条物资采购和领用的原则：公开、公正、公平、公共财产管理的原则。
第五条物资采购和领用的方式：现金购买、集体采购、协议供货、招标采购、委托代理、捐赠等方式。
第二章采购管理第六条物资采购分为计划采购和非计划采购。
计划采购是指根据单位的年度计划，按照预算金额进行的采购。
非计划采购是指不在计划范围内，且金额较小的采购。
第七条物资采购的程序：（一）需求部门提出采购需求，填写采购申请表，明确物资名称、规格、数量、用途等信息，并附上相应的科学论证材料；（二）采购部门进行初审，审核采购申请是否符合规定的采购范围、金额、采购程序等要求；（三）采购部门将初审通过的采购申请报经领导审批，并按照批准的预算金额进行采购；（四）采购部门进行供应商的挑选，并与供应商签订合同或协议；（五）采购部门与供应商进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定；（六）采购部门进行票据的核对和付款，在规定的期限内结算清楚。
原、辅材料采购管理制度(5篇)
原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
材料物资管理制度模板
材料物资管理制度模板一、总则1. 本制度适用于公司内所有材料物资的采购、存储、使用和报废等环节的管理。
2. 目的在于规范材料物资管理流程，提高资源利用效率，降低成本，保障生产和运营的顺利进行。
二、物资采购管理1. 采购部门需根据生产需求和市场情况，制定合理的采购计划。
2. 严格执行比价、议价制度，确保采购成本的合理性和物资质量的可靠性。
3. 采购合同应明确物资的质量标准、交付时间、违约责任等条款。
三、物资验收与入库1. 物资到货后，仓库管理人员应进行数量和质量的检查，并办理入库手续。
2. 对于不合格的物资，应及时通知采购部门处理。
四、物资存储管理1. 仓库应保持清洁、干燥，确保物资存储环境符合要求。
2. 实行分类存放，标识清晰，便于存取和管理。
五、物资领用与使用1. 领用物资需填写领料单，经部门负责人审批后，方可领取。
2. 使用部门应合理使用物资，避免浪费。
六、物资报废与回收1. 对于损坏、过期或不再使用的物资，应按照公司规定进行报废处理。
2. 报废物资的处理应遵循环保原则，尽可能进行回收利用。
七、物资盘点1. 定期进行物资盘点，确保账物相符。
2. 对于盘点中发现的问题，应及时查明原因并采取措施解决。
八、监督与考核1. 设立专门的监督机制，定期检查物资管理制度的执行情况。
2. 对于违反物资管理制度的个人或部门，应根据情节轻重给予相应的处罚。
九、附则1. 本制度自发布之日起执行，由物资管理部门负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过公司管理层审议通过。
请根据公司实际情况对以上模板进行适当调整和补充。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
全国性材料物资采购供应管理制度恒地司管字【】第015 号第一章总则一、全国性材料物资定义: 由集团统一招标、签订年度合同, 广州恒大材料设备有限公司（以下简称材料公司）或地区公司负责采购供应的材料物资。
二、材料公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。
三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。
四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。
五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。
六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。
第二章全国性材料物资采购供应方式一、材料公司统一采购供应施工单位的材料物资:人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦（含西瓦）、卫浴五金、洁具（含陶瓷、龙头）、抛光砖（含阳台砖）、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯（含筒灯）、园林灯具、水晶灯、厨柜、淋浴间隔、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、智能化产品（含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统）、户内配电箱、弱电箱、电线电缆、给排水管及线管和管件、防水材料、给水阀门、钢塑复合管及管件、潜污泵、地弹簧、庭院园林元素（含石材、雕塑、砂岩、灯具、地花、仿古砖）。
二、材料公司统一采购供应地区公司的材料物资:厨房电器、小型中央空调、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所设备（含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、电视机、电脑）、安全帽、保安设备、垃圾筒、园林休闲椅凳、广告伞（含接待伞）。
三、集团公司结同战略合作关系, 签订年度框架协议, 确定厂家、品牌、规格型号和价格, 由地区公司负责签订合同并采购供应的材料物资:空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、室内铝合金飘窗台栏杆、公共区配电柜。
四、全国性材料物资增减的管理: 材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批; 具体型号的增减由设计院负责报董事局主席审批。
第三章全国性材料物资样板管理一、归档原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 仅封存一套于材料公司。
二、验收原始样板: 须由供货单位、材料公司、设计院、招投标中心四方签名或盖章确认, 由材料公司负责发放, 地区公司每个项目各 1 套（由工程部签收） , 总工室1 套, 材料公司驻地配送质检部各 1 套, 设计院1套, 供货单位 1 套。
三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。
四、所有材料物资样板须登记造册, 由使用部门自行管理。
第四章全国性材料物资采购供应合同的管理一、全国性材料物资年度购销合同的签订1、全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标, 材料公司负责签订年度合同。
2、年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。
3、年度合同需签订补充协议的须报董事局主席审批。
二、三方协议及供货合同的签订1、地区公司在签订施工合同时, 须列出该项目所需的全国性材料物资明细。
2、材料公司在签订供货合同时, 须列明产品代码和类别。
3、地区公司在签订施工合同时, 须同时签订三方协议及供货合同。
材料公司于每月10日前将未签订” 三方协议和供货合同” 施工单位的名单提交集团财务中心, 财务中心必须停止该单位的工程进度款, 直至其签订为止。
4、三方协议及供货合同由材料公司自行审批。
三、合同文本的管理: 档案中心、财务部存档合同原件各壹份。
第五章全国性材料物资计划管理一、材料计划种类: 年度材料计划、月度材料计划、月度实际用料计划、临时用料计划。
二、计划模板的编制:1、设计院、园林集团和材料公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材料物资统一标准表》, 并注明材料编码、品名、规格型号、使用位置。
2、材料公司下发全国性材料物资计划模板, 仅包含设计已选用的规格型号。
三、计划申报、审批流程:1、年度材料计划: 地区公司工程技术部于每年12月15日前将下年度材料计划提交管理中心, 管理中心12月20日前完成审批并提交材料公司, 材料公司12月25日前汇总完提交供货单位（仅为预算、不作结算）。
2、月度材料计划: 地区公司工程技术部于每月15 日前将后三个月材料计划提交管理中心, 管理中心于每月20 日前完成审批并提交材料公司, 材料公司于每月25日前汇总完提交供货单位（仅为预算、不作结算）。
3、月度实际用料计划: 地区公司工程技术部于每月3 日前须将下月实际用料计划提交管理中心, 管理中心于每月 5 日前完成审批并提交材料公司（允许地区公司工程技术部于每月18日前再提交一次非成品类: 橱柜、淋浴间隔、铁艺类月度材料计划至管理中心, 管理中心于每月20 日前完成审批并提交材料公司） , 同类材料每月限报一批次。
4、临时用料计划: 如有漏报、临时急用或需补报材料计划的, 地区公司工程技术部须将临时用料计划提交管理中心, 管理中心审批后提交材料公司, 临时用料计划每月不得超过3次, 超过3次的须经地区公司董事长审批; 各地区报送材料变更函件由管理中心审批后, 交材料公司; 各地区取消、推迟送货的函件由工程技术部直接报送材料公司, 同时抄送管理中心。
5、延期或重新修改的计划及临时用料计划, 列入材料公司的供货周期考核。
第六章全国性材料物资库存管理一、各类材料物资原则上均须库存, 并建立台帐、定期盘点。
二、仓库及库存量的设置: 每个城市须设立仓库, 原则上按年度材料计划的1%-3%; 各仓库1000元/卅标准备10套、元/卅标准备5套样板房用量。
三、库存材料物资的补仓规定: 原则上材料物资出仓后须及时补仓。
第七章全国性材料物资验收管理一、全国性材料物资分为工厂、仓库、现场验收。
二、验收管理: 材料公司负责制定材料验收标准。
1 、验收要求①对板: 供货单位必须提供有效质量检验报告和产品合格证书等相关质量证明文件, 同时根据验收原始样板进行验收, 不合格不得接收。
②点数: 核实供货单位所送材料名称、规格型号、数量, 按实收数量计数开单。
③抽检: 数量依据材料物资类别采取抽检10%或执行GB/T2828.1- 标准, 质量按各类材料物资国家验收规范和标准执行, 并由质检员填写材料物资现场检查记录表。
④开单: 验收合格的材料物资开具《进仓单》或《收货单》或《工地收货单》。
⑤核单: 保证《进仓单》与《订货清单》或《收货单》与《订货清单》或《工地收货单》与《送货通知》一致。
⑥传单: 各单据所有联必须由所有参与验收人员确认签名后传至各相关单位。
2、工厂验收①根据需要可安排仓管员、质检员各 1 名前往验收。
②验收要点: 是否为该供货单位生产的; 是否符合产品规格、型号、数量及等级等要求。
3、仓库验收供货单位送货到仓库后, 材料公司仓管、质检员各 1 名及供货单位代表共同按验收要求验收, 合格的由材料公司开具《进仓单》, 验收人员共同签名确认; 不合格不得接收。
4、现场验收①从供货单位送货到施工现场的: 材料公司仓管、质检员各 1 名及供货单位代表按验收要求验收, 合格的由材料公司开具《材料公司收货单》, 验收人员共同签名确认; 不合格不得接收。
材料公司现场收货完毕后, 组织工程部项目经理及施工单位代表进行现场收货, 由材料公司开具《工地收货单》, 现场验收人员共同签名确认。
②仓配到施工现场的: 由材料公司先开具《材料公司收货单》, 并将材料发送至现场, 若无法及时配送, 地区公司可自行提取并办理费用签证。
货物至现场后由材料公司组织工程部项目经理及施工单位代表收货, 并开具《工地收货单》, 现场验收人员共同签名确认。
③材料物资到达现场 4 个小时前, 材料公司驻地配送质检部负责人通知工程部经理及管理中心现场负责人; 物资到施工现场后, 材料公司仓管员及质检员通知工程部项目经理及管理中心现场负责人; 工程部项目经理必须在30 分钟内到达施工现场, 组织施工单位开始卸货, 要求8个小时内将材料物资卸完, 并完成《工地收货单》的签字确认工作; 否则, 材料公司将问题立即告知管理中心调度室。
④由于地区公司原因造成规定时间不能卸货, 材料公司有权自行组织卸货由此产生的一切费用由地区公司承担, 费用由地区公司财务部在其帐户中直接划扣给材料公司。
⑤材料公司、地区公司工程部共同负责全国性材料物资的品质验收, 如对到货材料的品质有异议, 最终由地区公司董事长裁定。
5、地区公司负责采购的材料物资的验收管理参照上述规定执行。
三、退货管理:1、已到工地的材料物资原则上一律不予退货。
2、验收有质量问题的材料, 由材料公司协调供货单位退货。
3、因设计变更造成全国性材料物资无法使用的处理原则:① 非供货单位特殊加工的材料, 必须退货, 退货产生的运费双方协商解决;② 确系特殊加工的材料由材料公司会同设计院研究能否适用其它项目, 如确实无法使用, 报设计院主管领导审批后, 材料公司必须将材料退回供货单位, 最多承担50%材料货款。
4、因计划填报错误造成无法使用的材料物资, 材料公司协调供应商退货。
如造成损失, 由责任公司承担费用。
第八章单据管理一、单据类别:1、《进仓单》一式五联: 存根（结算部）、供货单位、财务部、计划管理部、配送质检部。
2、《出仓单》一式四联: 存根（结算部）、财务部、计划管理部、配送质检部。
3、《材料公司收货单》一式五联: 存根（结算部）、供货单位、财务部、计划管理部、配送质检部。
4、《工地收货单》一式六联: 存根（材料公司结算部）、材料公司财务部、施工单位、地区公司财务部、地区公司预决算部、地区公司工程技术部/ 工程部。
二、单据印制: 由材料公司负责印制。
三、单据领用: 所有单据的领用必须造册登记备查。
四、单据使用:1、供货单位送货给材料公司的材料物资, 材料公司开具《材料公司收货单》作为材料公司支付供货单位货款的唯一依据。
2、材料公司送货给施工单位或地区公司的材料物资, 材料公司开具《工地收货单》, 作为地区公司代付代扣货款的唯一依据。
3、进、出仓材料物资须开具《进仓单》、《出仓单》。
五、单据传递: 上述单据由材料公司传递到各相关使用部门。
第九章盘点管理一、材料公司库存材料盘点管理要求:1、材料公司需根据材料物资类别、品种、规格型号设立明细账, 并根据已确认的《进仓单》每日序时登记物资入库明细账; 根据《出仓单》每日序时登记物资出库明细账; 根据《材料公司收货单》每日序时登记物资收货明细账; 根据《工地收货单》每日序时登记物资供货明细账。
2、每月最后一天为仓库的结账日, 每月1-2 日为盘点时间, 材料公司、地区公司财务部负责统计上个自然月材料的入库、出库及结余情况, 对材料物资进行账账核对和账实核对, 发现盘盈、盘亏及时查找原因, 并根据集团公司的有关规定进行处理。