材料采购供应管理制度
公司材料采购部门管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料采购工作的规范化、科学化管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购材料的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅助材料、办公用品等。
第三条材料采购部门应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。
第二章采购职责第四条材料采购部门负责公司材料的采购工作，其主要职责如下：1. 制定采购计划，根据生产计划和库存情况，合理安排采购数量和批次；2. 对供应商进行筛选和评估，建立合格供应商名录；3. 招标、询价、谈判，确定采购价格和交货期限；4. 审核采购合同，确保合同条款的合法性、合规性；5. 跟踪采购进度，协调解决采购过程中出现的问题；6. 做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。
第三章采购流程第五条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据生产需求，提出采购申请，并填写《采购申请单》；2. 计划编制：采购部门根据《采购申请单》和库存情况，编制采购计划；3. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选和评估；4. 招标、询价、谈判：采购部门通过公开招标、询价或谈判方式，确定采购价格和交货期限；5. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：供应商按照合同约定，提供合格的材料；7. 质量验收：采购部门对采购材料进行质量验收，确保材料符合要求；8. 付款结算：采购部门根据合同约定，办理付款手续；9. 档案管理：采购部门做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。
第四章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：选择具有良好信誉和实力的供应商；2. 公平原则：对所有供应商一视同仁，不得歧视；3. 效率原则：选择采购成本低、交货及时的供应商；4. 持续改进原则：对供应商进行定期评估，不断优化供应商资源。
第五章监督与考核第七条材料采购部门应接受公司内部审计和外部监管，确保采购工作的规范性和合规性。
原材料采购和供应商管理制度
原材料子采购和供应商管理制度1. 前言为了确保企业的原材料子采购与供应商管理工作的顺利进行，提高采购和供应商管理的效率和质量，订立本《原材料子采购和供应商管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于企业内全部需要进行原材料子采购和供应商管理的部门和岗位。
3. 原材料子采购管理3.1 采购目标公司的原材料子采购目标是确保原材料子的质量符合公司的要求，价格合理，并在规定的时间内交付到公司。
3.2 采购流程1.需求评估和计划：各部门依据业务需求评估所需原材料子，并订立采购计划提交采购部门审核。
2.供应商选择：采购部门依据采购计划，进行供应商的选择和评估。
首选供应商应具备稳定供货本领、质量保证和合理的价格。
3.报价和谈判：采购部门向供应商索取报价，进行谈判以取得最优惠的价格和采购条件。
4.采购合同签订：达成共识后，采购部门与供应商签订正式合同，并明确双方责任和义务。
5.交付与验收：采购部门与供应商协调物流，确保原材料子定时交付，并进行验收，确保原材料子符合质量要求。
3.3 供应商评估和管理1.供应商评估标准：采购部门应订立供应商评估标准，包含供应商的质量管理体系、交货本领、价格竞争力、售后服务等方面。
2.供应商评估流程：采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包含但不限于供应商的合作满意度、交货按时率、质量符合度等指标。
3.供应商管理措施：依据供应商评估结果，采购部门可以采取不同的管理措施，如与供应商签署长期合作协议、发出警告函或停止合作等。
3.4 争议解决在采购过程中，若与供应商显现争议，双方应通过友好协商解决。
假如无法达成解决看法，可以向上级部门申请帮助。
如仍然无法解决争议，将交由法律部门处理。
4. 原材料子供应商管理4.1 供应商资格审核1.企业采购部门应对潜在供应商的资质进行审核，包含注册资本、生产本领、质量管理体系、荣誉证书等。
2.供应商资格审核应进行全面、客观和公正的评估，并妥当保管供应商的资质文件和审核记录。
材料采购管理制度_材料采购管理制度
材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。
确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。
材料采购 管理制度
材料采购管理制度一、采购政策及目标1. 本制度的目标是确保材料采购的高效性、合理性和规范性，以最大程度地满足公司生产经营需求，同时对供应商进行公平、公正评价，并达到节约成本、降低风险等方面的目标。
2. 公司采购原则包括（但不限于）：公平竞争原则、透明原则、平等对待原则、诚实信用原则、效率原则。
3. 公司所有部门的材料采购必须通过公司设立的采购部门进行统一管理。
4. 确保采购材料的质量、交期及价格合理。
二、采购程序1. 需求申请：各部门在需要材料时，需填写《材料采购申请单》，并明确填写材料名称、规格、用途及数量等相关要求。
2. 供应商选择：采购部门根据材料的种类和规格等要求，经评估后选择合格的供应商。
3. 报价及议价：采购部门向供应商发送材料采购询价单，供应商按照询价单要求报价。
采购部门可以进行价格的合理议价。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订合同，如有特殊情况，需进行全面的评审。
5. 材料接收与验收：材料到达后由验收人员对质量及数量进行检验，并录入《材料验收单》，如有问题需及时反馈给供应商。
6. 付款结算：验收合格后进行支付结算。
7. 采购档案管理：采购部门应保留相关采购单据并进行归档管理。
三、供应商管理1. 供应商的选择必须进行严格的评估，包括其资质、信誉、交货期、价格、质量及售后服务等。
2. 建立供应商档案，包括营业执照、税务登记证、质量体系认证等相关材料，并及时更新。
3. 定期对供应商进行评估，并建立供应商绩效考核机制，对绩效不佳的供应商采取相应的整改和淘汰措施。
四、内部控制1. 材料采购需严格按照公司制度程序进行，如有特殊情况需向领导汇报批准。
2. 对采购流程和结果进行监控，每笔采购需要相应的文件和资料作为凭证，方便监督审计。
3. 提高采购的透明度和规范性，防止违规操作。
五、对特殊情况处理1. 对于材料缺口及特殊材料的采购，采购负责人应及时通报公司领导，提出预案。
2. 对突发情况的材料采购需在采购程序后进行反思总结，并及时进行报备。
原材料采购与供应链管理制度
原材料子采购与供应链管理制度一、目的与依据本制度的目的是规范和管理公司的原材料子采购和供应链管理工作，确保原材料子采购的合理性、规范性和透亮度，以提高企业的运营效率，并确保供应链的顺畅运作。
本制度依据国家相关法律法规、公司章程以及相关管理制度等进行订立和执行。
二、适用范围本制度适用于公司全部涉及原材料子采购和供应链管理的部门和人员。
三、采购流程1.原材料子需求确认–各部门依据生产计划和库存情况，编制原材料子需求计划。
–部门经理对原材料子需求计划进行审批，并确认需求量和质量要求。
2.供应商选择–采购部门依据公司的采购政策和供应商评估标准，筛选潜在供应商。
–采购部门发出询价函或招标公告，邀请供应商参加竞争性谈判或招标。
–采购部门对供应商的报价和相关资质进行评估，最终确定合作供应商。
3.采购合同签订–采购部门负责与供应商进行谈判，协商采购价格、交货期等具体合同条款。
–确定采购合同后，采购部门将合同内容进行审批，并与供应商签订正式合同。
4.采购订单执行–采购部门依据采购合同的要求，向供应商下达采购订单，并告知交货时间和质量要求。
–采购部门定期与供应商进行沟通，跟进订单的执行情况，确保供应商定时交货。
5.原材料子收货与入库–仓库部门或相关部门负责对原材料子进行验收，并进行质量检验。
–合格的原材料子进入公司的库存，并进行准确的记录。
6.供应商绩效评估–采购部门依据供应商的交货按时率、产品质量、售后服务等方面进行绩效评估。
–绩效评估结果作为供应商绩效评价的依据，对供应商进行分类管理，并依据评估结果采取相应的管理措施。
四、供应链风险管理1.供应商评估与监控–采购部门定期对供应商进行绩效评估，评估内容包含供应商的财务情形、生产本领、产品质量和交货按时率等。
–对绩效不达标的供应商，采购部门应及时提出整改要求，或者中断合作关系。
2.原材料子库存管理–仓库部门负责对原材料子库存进行定期盘点和管理。
–采购部门负责对库存情况进行监控和分析，确保原材料子的库存量符合生产需要，避开库存过高或不足。
材料采购单位管理制度
第一章总则第一条为规范材料采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，维护国家利益和单位合法权益，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料采购活动，包括建筑材料、设备、办公用品等。
第三条材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关采购法律法规和政策。
第二章组织机构及职责第四条成立材料采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购预算、监督采购过程和结果。
第五条材料采购领导小组下设采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。
第六条采购办公室职责：1. 负责编制采购计划，提出采购需求；2. 负责发布采购信息，组织招标、询价或比选；3. 负责审核供应商资质，确定合格供应商；4. 负责组织采购评审，确定中标供应商；5. 负责签订采购合同，监督合同执行；6. 负责采购档案的管理。
第三章采购程序第七条采购计划编制：1. 采购办公室根据各部门需求，编制年度采购计划；2. 采购计划需经采购领导小组审批后执行。
第八条采购方式：1. 符合公开招标条件的，采用公开招标方式；2. 符合邀请招标条件的，采用邀请招标方式；3. 符合竞争性谈判条件的，采用竞争性谈判方式；4. 符合询价条件的，采用询价方式。
第九条供应商选择：1. 采购办公室根据采购需求，选择合格的供应商；2. 供应商需具备相应的资质和业绩。
第十条采购评审：1. 采购办公室组织成立评审小组，对供应商进行评审；2. 评审小组应客观公正地评价供应商的资质、报价、售后服务等；3. 评审结果需经采购领导小组审批。
第十一条签订合同：1. 采购办公室与中标供应商签订采购合同；2. 合同内容应包括采购物品、数量、质量、价格、交付时间、售后服务等。
第四章监督与考核第十二条采购办公室应定期对采购过程进行监督，确保采购活动合法合规。
第十三条对采购过程中出现的违规行为，应依法依规进行处理。
第十四条对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、服务质量等。
材料采购管理制度3篇
材料采购管理制度3篇材料采购管理制度篇1第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的'风险控制，并采取相应的控制措施：一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)、采购计划和审批程序应当明确;三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。
其分别职责为：市场部：一)、采购计划审批;二)、询价与确定供应商;三)、采购合同的审核与备案;四)、付款的审核。
销售部：五)、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。
逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。
在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条加强采购业务的计划管理。
对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。
第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
原、辅材料采购管理制度(5篇)
原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
材料采购供应管理制度
一、总则
为了强化材料供应的管理，做好公司材料供应工作，保障工程项目的顺利进行，根据公司对材料工作确定的材料数量型号准确、质量价格标准、采购供应迅速的原则，特制定材料供应管理制度。
二、材料的供应：
1、板材类在工程项目部下达计划单后2天内供应到工地现场。
2、开关插座、排风扇、壁纸、灯具、电线电缆、文化石、石膏线、五金、涂料、防火板、磁砖、洁具、普通吊顶材料等在工程项目部下达计划单后3天内到达工地现场。
3、布艺、地毯在工程项目部下达计划单后5天内到达工地现场。
4、进口材料在工程开工后应及时向供应商预订货，工程项目部提前5天确认具体安装时间。
5、门类、石材、塑钢窗、铁艺、实木地板、铝合金不锈钢玻璃等在工程项目部签字确认后7天内到达工地现场。
6、外协加工件在工程项目部签字确认后15~20天内到工地现场。
7、其它材料分别根据不同情况提前到达工地现场。
三、标准材料的供应：
1、严格按照材料计划单采购和供应。
2、书面形式向材料供应商订货。
3、标准材料以合作协议书形式规范供需双方责、权、利，每一单
材料不具体签定合同。
四、非标材料的定做：
1、非标材料在工程项目部下达计划单后3天内厂家完成测量出图，每一单项与材料供应商签定一份合同。
2、石材拼花由设计部出图，石材台面由施工队做出模板，在3天内完成带工程项目部看大板确认签字工作。
五、选择材料和确定材料供应商：
1、推陈出新，及时引进款式新、质量优、利润大的新材料。
材料员每星期至少有1天时间调查了解材料市场情况，及时汇报。
2、以招投标的方法，从质量、价格、服务三方面选择材料供应商，并要求材料供应商提供产品说明、检测报告、价格表等必要文件，公司组织人员现场考察。
选择材料供应商必须向分管副总报告，批准后与材料供应商签订合作协议书，合作协议书每年更新一次。
3、材料供应商所指派的结款人必须提前报公司备案，并提交授权委托书，结款人身份证复印件、材料入库手续等必要文件。
凡更换结款人，材料供应商必须有书面通知并提交相关文件。
六、材料供应结算、月报
1、材料采用月结款和额度结款两种方式。
2、材料结算由材料员经办，工程部经理审核，报分管副总审批，增项材料结算必须出具工程项目经理签字的增项单。
3、项目结束后5天内做材料分析表。
4、接到项目结算单后3天内完成对该项目材料结算审查。
5、每月三十日汇总当月材料发生的费用向上级主管报告。
6、严格执行公司财务规章制度。
（1）材料厂商合同专用章和发票专用章的印鉴、印模应在财务备案。
（2）材料员不得做为报销领款人。
七、送货、验收、退货
1、每一单材料及时送到施工现场，特殊材料可要求供应商送到施工现场。
2、凡公司人员送货的，由材料员及驾驶员承担材料安全责任。
3、标准材料到达施工现场后由工程项目经理和库管员验收签字。
4、外协材料由工程项目经理在安装完成后2天内验收签字。
5、验收人必须对材料数量、规格等详细察看并签字，有权拒收外观质量不合格的材料。
6、验收后的材料保护责任由工程项目部承担。
7、工程退料必须工程项目经理书面通知材料部，过期、破损、无包装型号批号不退以及定做的非标产品不退。
八、奖励与惩罚
奖励：
1、发现其它部门在材料选择使用环节上的错误，及时上报避免重大损失的一次性奖励50~100元。
2、及时引进新材料，降低工程成本，较大幅度提高利润的一次性奖励100~200元。
3、对特别优秀的材料员报公司给予物质和精神奖励。
惩罚：
1、人为原因供材不及时而影响工期的每次罚款50~100元。
2、因责任心不强而出现供材差错的视情节状况给予每次100~1000元的罚款。
淘汰：
1、给公司造成重大损失的。
2、故意重复报帐，报假帐的。
3、利用职务之便谋取私利的。