材料采购管理制度
物资采购程序管理制度五篇
物资采购程序管理制度五篇物资采购程序管理制度1第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同, 详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章发票入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1、原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2、辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理发票入账手续。
3、五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续Q4、采购经办人要认真填写采购物资发票入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素Q程序如下：经办人填制发票入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核发票合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
采购材料管理制度
采购材料管理制度篇一：采购材料管理制度一、制度目的为有效管理和控制采购材料，保证采购活动的合规性和效益性，制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部各个部门和人员，以及与公司有业务往来的供应商。
三、采购材料管理的基本原则1.公平公正原则：采购活动必须遵循公平公正的原则，不得偏袒或向供应商索取不正当利益。
2.经济效益原则：采购材料的选择和购买应以经济效益为基础，充分考虑成本、质量和服务等因素。
3.供应商选择原则：采购活动应当尽量选择具备良好商业信誉和稳定供货能力的供应商。
4.技术支持原则：采购材料应充分考虑技术支持及售后服务。
四、采购材料的报批流程1.需求申请阶段：（1）各部门提出采购需求，并填写《采购申请表》；（2）需要采购的材料数量、规格和要求必须明确指定，并附上相关说明。
2.采购计划阶段：（1）采购部门对各部门提出的采购需求进行综合考虑，编制《采购计划表》；（2）采购计划表需要经过公司领导审批，并确定采购预算。
3.询价比较和供应商选择阶段：（1）采购部门根据采购计划，向多家供应商发送询价函；（2）收到供应商的报价后，采购部门进行价格、质量和服务等方面的综合比较；（3）选择最佳供应商，并填写《供应商选择表》。
4.采购合同签署阶段：（1）采购部门根据供应商选择表，与最佳供应商进行合同谈判，并达成共识；（2）合同必须明确规定采购材料的品种、数量、价格、交货期限等重要条款。
5.采购执行阶段：（1）采购部门监督供应商按照合同要求履行供货责任；（2）收到采购材料后，进行验收，并填写《采购验收单》。
五、违规责任和处罚对于违反本管理制度的行为，将按照公司相关规定进行处理，例如：警告、罚款、停职、予以辞退等。
篇二：采购材料管理制度一、目的和原则1.目的：为规范采购材料管理行为，提高采购效率和经济效益，确保采购活动的合规性。
2.原则：（1）公开透明原则：采购活动必须公开、公正、透明，遵循市场规则和法律法规。
材料采购管理制度_材料采购管理制度
材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。
确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。
材料采购 管理制度
材料采购管理制度一、采购政策及目标1. 本制度的目标是确保材料采购的高效性、合理性和规范性，以最大程度地满足公司生产经营需求，同时对供应商进行公平、公正评价，并达到节约成本、降低风险等方面的目标。
2. 公司采购原则包括（但不限于）：公平竞争原则、透明原则、平等对待原则、诚实信用原则、效率原则。
3. 公司所有部门的材料采购必须通过公司设立的采购部门进行统一管理。
4. 确保采购材料的质量、交期及价格合理。
二、采购程序1. 需求申请：各部门在需要材料时，需填写《材料采购申请单》，并明确填写材料名称、规格、用途及数量等相关要求。
2. 供应商选择：采购部门根据材料的种类和规格等要求，经评估后选择合格的供应商。
3. 报价及议价：采购部门向供应商发送材料采购询价单，供应商按照询价单要求报价。
采购部门可以进行价格的合理议价。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商签订合同，如有特殊情况，需进行全面的评审。
5. 材料接收与验收：材料到达后由验收人员对质量及数量进行检验，并录入《材料验收单》，如有问题需及时反馈给供应商。
6. 付款结算：验收合格后进行支付结算。
7. 采购档案管理：采购部门应保留相关采购单据并进行归档管理。
三、供应商管理1. 供应商的选择必须进行严格的评估，包括其资质、信誉、交货期、价格、质量及售后服务等。
2. 建立供应商档案，包括营业执照、税务登记证、质量体系认证等相关材料，并及时更新。
3. 定期对供应商进行评估，并建立供应商绩效考核机制，对绩效不佳的供应商采取相应的整改和淘汰措施。
四、内部控制1. 材料采购需严格按照公司制度程序进行，如有特殊情况需向领导汇报批准。
2. 对采购流程和结果进行监控，每笔采购需要相应的文件和资料作为凭证，方便监督审计。
3. 提高采购的透明度和规范性，防止违规操作。
五、对特殊情况处理1. 对于材料缺口及特殊材料的采购，采购负责人应及时通报公司领导，提出预案。
2. 对突发情况的材料采购需在采购程序后进行反思总结，并及时进行报备。
材料采购管理制度
材料采购管理制度材料采购管理制度一、引言材料采购管理制度是为了规范材料采购过程，保证采购活动的效率和透明度，防止贪污和滥用职权的行为。
本制度适用于公司内部所有材料的采购行为。
二、定义和范围1. 材料：指公司用于生产、办公和运营等各项活动所需的原材料、辅助材料和设备。
2. 采购：指从供应商处购买所需的材料。
3. 供应商：指向公司销售材料的合作伙伴。
4. 采购流程：指从材料需求产生到采购完成的整个过程，包括材料需求确认、供应商选择、价格谈判、合同签订、材料验收和付款等环节。
三、材料采购流程1. 材料需求产生：各部门根据业务需求提出材料需求计划，并提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门根据材料需求计划，寻找适合的供应商，并进行评估和筛选。
3. 询价和谈判：采购部门与供应商进行材料价格的询价和谈判，达成双方都满意的价格协议。
4. 合同签订：采购部门与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权益和责任。
5. 材料验收：采购部门接收供应商送达的材料，并进行验收和检查，确保材料符合规定的质量和数量要求。
6. 付款：采购部门根据合同和验收结果，按照约定的付款方式和时间付清采购款项。
四、采购权限和责任1. 采购权限：不同职位的员工拥有不同的采购权限，根据公司制度规定，制定不同的采购额度限制，超出限制的采购需经过上级审核批准。
2. 权责分离：采购部门对材料的采购负责，财务部门对采购款项的支付负责，从而确保资金安全和防止贪污行为的发生。
3. 内部控制：公司应建立健全的内部控制机制，对材料采购过程进行监督和审查，确保采购活动的合规性和透明度。
五、监督和纠正措施1. 内部审计：定期组织对采购过程进行内部审计，发现问题及时纠正，确保采购活动的合规性和效率。
2. 绩效评估：对供应商进行绩效评估，及时发现和淘汰不良供应商，提高采购的质量和效益。
3. 外部监督：定期邀请独立第三方对公司的采购活动进行审查，确保采购过程的公正和透明度。
物资材料采购管理规定(三篇)
物资材料采购管理规定第一章总则第一条为了规范物资材料采购行为，保障国家利益和社会公共利益，制定本规定。
第二条物资材料采购管理规定适用于各类企事业单位、政府机关等组织的物资材料采购活动。
第三条物资材料采购活动包括有组织的招标采购、委托采购和自主采购。
第四条物资材料采购活动应遵循公平、公正、公开的原则，依法采购符合品质要求的物资材料。
第五条物资材料采购活动应本着实事求是的原则，注重采购品质和性价比，并尽量节约采购成本。
第六条物资材料采购活动应依法建立采购合同，明确双方权责，并履行合同约定的各项义务。
第七条物资材料采购活动应建立健全的监督管理机制，保证采购过程的公正和透明。
第二章招标采购第八条对拟采购金额超过一定数额的物资材料，应按照国家规定进行招标采购。
第九条招标采购应在公开透明的平台上进行，吸引更多的供应商参与竞标。
第十条招标采购应设定明确的采购标准和要求，确保采购的物资材料符合质量标准。
第十一条招标采购应根据供应商的资质和能力进行评审，选择最合适的供应商中标。
第十二条招标采购应及时公布招标结果，并与中标供应商签订采购合同。
第十三条招标采购的文件和相关资料应保存至少五年，以备审计和监督机构的查阅。
第三章委托采购第十四条委托采购是指采购单位委托专业服务机构或第三方机构代为进行物资材料采购的行为。
第十五条委托采购应按照采购单位的要求和要求进行，确保物资材料的品质和交货期。
第十六条委托采购可以通过谈判、竞争性谈判、询价等方式进行，但应公平公正。
第十七条委托采购应签订合同或协议，明确委托采购的履行条件和双方的权责。
第十八条委托采购的服务费用应按照合同约定支付，不得擅自变更或增加。
第十九条委托采购应建立健全的监督机制，及时掌握采购进展情况和问题，并进行跟踪管理。
第四章自主采购第二十条自主采购是指采购单位自行组织进行物资材料采购的行为。
第二十一条自主采购应按照采购单位的规定和程序进行，保证采购质量和合理性。
第二十二条自主采购应遵循公开、公平、公正的原则，完善采购文件，做到透明。
原材料采购管理办法5篇
原材料采购管理办法5篇原材料采购管理办法怎么写？在整个采购活动过程中，一方面，通过采购获取了资源，保证了企业正常生产的顺利进行，这是采购的效益；另一方面，在采购过程中，也会发生各种费用，这就是采购成本。
下面小编给大家带来原材料采购管理办法。
原材料采购管理办法精选篇1一、物品采购程序1、学校采购工作在学校党委、行政的领导下，由总务处负责实施，努力完成学校下达的各类日常办公用品及其它物品采购任务，保证学校教育教学需求。
2、大宗物品采购，由总务处提供相关资料，经校长同意后，报送区政府招标办，按程序招标采购。
3、应急物品采购需提前填写《物品购置申请表》，送交总务处汇总，具体流程为：处室填写“物品购置申请单”→处室主任审批→总务主任审批→分管副校长审批→常务副校长审批→校长审批（不能在区教育局装备中心记帐购买的，1000元以下由常务副校长审批，1000元以上由校长审批）。
4、总务处负责人及时组织相关人员，严格按计划要求进行物品采购。
二、物品采购制度1、各类物品原则上由总务处统一组织采购，需入库登记后方可领发。
2、专业性较强的食品设备及材料，一般情况下由总务处协同相关处室专业人员进行采购；特殊情况下，还应请求上级有关部门派专业人员监督指导采购。
3、财务室、固定资产管理室严格按照程序办理采购报帐及资产登记手续，做到帐、物、卡相符。
三、物品采购要求1、采购前应对多家供应商的物品质量、价格进行综合评定，采取校内招标方式，选择供应商。
2、所有采购均需二人或二人以上进行。
3、负责采购人员必须廉洁自律，敬畏有关财经制度和纪律的规定要求，确保所购物品货比三家，物美价廉，严禁收受卖家馈赠或宴请。
4、建立采购物品入库、出库登记制度。
四、物品采购票据要求，所有发票必须是正规票据1、采购物品在1000元以下，可以现金支付。
2、采购物品在1000元以上，实行转账支付。
五、说明：不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人的责任。
材料采购单位管理制度
第一章总则第一条为规范材料采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，维护国家利益和单位合法权益，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料采购活动，包括建筑材料、设备、办公用品等。
第三条材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关采购法律法规和政策。
第二章组织机构及职责第四条成立材料采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购预算、监督采购过程和结果。
第五条材料采购领导小组下设采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。
第六条采购办公室职责：1. 负责编制采购计划，提出采购需求；2. 负责发布采购信息，组织招标、询价或比选；3. 负责审核供应商资质，确定合格供应商；4. 负责组织采购评审，确定中标供应商；5. 负责签订采购合同，监督合同执行；6. 负责采购档案的管理。
第三章采购程序第七条采购计划编制：1. 采购办公室根据各部门需求，编制年度采购计划；2. 采购计划需经采购领导小组审批后执行。
第八条采购方式：1. 符合公开招标条件的，采用公开招标方式；2. 符合邀请招标条件的，采用邀请招标方式；3. 符合竞争性谈判条件的，采用竞争性谈判方式；4. 符合询价条件的，采用询价方式。
第九条供应商选择：1. 采购办公室根据采购需求，选择合格的供应商；2. 供应商需具备相应的资质和业绩。
第十条采购评审：1. 采购办公室组织成立评审小组，对供应商进行评审；2. 评审小组应客观公正地评价供应商的资质、报价、售后服务等；3. 评审结果需经采购领导小组审批。
第十一条签订合同：1. 采购办公室与中标供应商签订采购合同；2. 合同内容应包括采购物品、数量、质量、价格、交付时间、售后服务等。
第四章监督与考核第十二条采购办公室应定期对采购过程进行监督，确保采购活动合法合规。
第十三条对采购过程中出现的违规行为，应依法依规进行处理。
第十四条对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、服务质量等。
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材料采购管理制度
采购管理制度
二零零八年三月
1
目录
总则
材料采购管理 (3)
（一）、采购部工作职责........................................ 3 （二）、原辅材料分类............................................. 3 （三）、材料计划.................................................... 4 （四）、材料询价、议
价、采购程序................................... 4 （五）、采购付款程序............................................... 5 （六）、材料资金、记账、
对账管理................................... 6 （七）、材料、设备、验收入库管理 (6)
附则
后附主要材料和其他材料采购流程图
2
采购管理制度
为了规范公司材料采购管理和经营工作，提高工作效率，降低产品成本，增收节支，提高企业经济效益，现结合本企业的实际情况，特制
定本制度。
一、材料采购管理
（一）、采购部工作职责
1、负责公司所需的生产用原材料、工程用辅助材料、生产设备、仪器仪表及
备品备件、办公用品等采购供应工作。
2、负责生产所需主要材料、设备的询价、议价、采购、合同签订等工作。
3、负责生产原材料材料、设备、周转材料的使用管理及在建工程材料账目的管理、考核、抽查、监督工作。
4、负责完成公司制定的采购计划并保质保量的完成采购任务
5、承办领导交办的其他临时工作。
( 二) 、原辅材料分类
1、生产用主要材料
2、产品包装材料
3、工程用辅助材料分类
(1) 工程主要材料: 石材、木材、钢材、龙骨、石膏板、铝塑板、木质饰面板、木质基材、油漆涂料、木地板、不锈钢制品、墙地砖、
洁具、洁具五金、灯具、电气开关面板、电线、电缆、电配管材料、给排水材料、家具、家具五金、
(2) 工程用零星材料:木工类;瓦工类;油工类; 水电工类等材料。
4、办公用品类: 办公桌椅、文件柜、计算器具、微机、打印机、电话、传真机、复印
机、空调、监控设备等。
5、燃料动力: 煤、油、电等
3
6、备品备件: 车辆用配件、专用设备配件、电子设备配件及日用维修配件等( 三) 、材料计划
包括主要材料采购计划、工程材料采购计划、设备及备品备件采购计划、办公用品采购计划等; 主要材料的采购依据月初生产计划部制定的本月生产计划和提出的《采购申请单》，经采购经理批准后交采购内勤开具采购请购单一式三联，采购部按采购请购单执行采购; 工程材料依据项目部提出的采购计划由采购部进行直接采购; 设备及备品备件采购由设备动力部和生产计划部提出采购需求由采购部进行
采购; 办公用品采购由公司办公室统一提出计划，由采购部进行采购。
（四）、材料询价、议价、采购程序
1、生产必备的主要材料采购采购员在收到生产车间提供的《采购申请单》后，先核对申请单请购材料的品名、需求日期、数量后开始询价; 询价程序由采购员依据历
史交易记录和供应商资料拟定至少三家以上询价对象并将询价结果记录在询价单上并注明询价日期; 询价后，采购员要及时跟催供应商报
价进度，并随时关注市场价格动态调整报价单来进行议价; 议价完成后，采购
员将议价结果填写在《采购申请单》上并报采购经理审批;
采购员持采购经理审核批准后的申请单到采购内勤处开具《请购单》，采购员持《请购单》第三联开始采购，第二联交仓库作为验收的依
据。
根据田园公司采购材料的特殊性，从仓储条件和仓储安全性考虑不必全部运回公司，要联系经销商实行集中采购，分散存储的采购模式，
保证生产必备的主要材料及时运回公司和公司直属生产基地。
2、包装物的采购使用部门根据车间的月生产计划提出《包装物需求计划表》，交
采购经理审批
后，采购员对《需求计划表》的规格、型号、数量进行审核后
开始进行采购，因为田园实业的产品特殊性，包装物占用空间很大特别是泡沫箱占用空间更大，因此，包装物采购实行按需随时采购原则，
既根据生产包装的要求，采购员事先对整个月份的用量进行询价、报价并确定采购
供应商，在运输上，采取安生产每日用量分次取回包装
物物品的运输模式，这样既解决了库存占用问题又分散了资金的集中支付，做到了合理订购的采购模式。
4
采购员在收到生产和设备动力部门申请单后，请示主管领导后开始询价; 在货比多家后
形成议价单报采购经理及总经理审批，特殊情况下由公司领导集体会签后方可进行定价，在采购金额较大或预付定金较大时必须签订设备
购买合同，采购员持设备购买合同开始采购，购买合同一式三份，一份存采购部门、一份交采购厂商、一份交财务留存。
4 、对日常办公用品、材料及备品备件采购日常材料、备品备件的询价、定价、采购，由需求单位提出《需求计划表》，一式两份，一份留存，一份交采购员，采购员持《需求计划表》
开始询价、报价并经采购经理审核后开始采购并支付款项，采购员可预借备用金进行零星采购和付款，材料入库后在冲账报销。
5 、工程所需材料的采购对于工程所需的各种材料，首先由项目部根据工程进度提出《材料采购申请表》报采购经理审批，采购经理审批同意后由采购员进行询价、
报价后报采购经理和总经理审批，总经理审批同意后采购员开始按报价内容进行订购，对于急需或不易购置的材料，采购员可事先申请提
前采购，在采购申请单上注明急件字样报总经理直接审批购买，对于金额较大的工程材料，采购员可与供应商协商订立采购合同，按预付
金额先行支付货款，避免影响工程进度。
6、燃料动力的采购‘
采购员根据车间提出的需求计划和采购经理审批后的购置申请，开始进行询
价、报价、采购，因为田园的生产工艺特点，燃料动力的需求
有季节性，因此采购员在采购时必须结合市场供求状况合理的比价、报价，做
到最优经济采购。
（五）、采购付款程序
1、对于主要材料可以采用现金支付;
2、包装物、日常材料、备品备件采购，实行货到付款的支付方式，尽量采用转账方式支付;
3、对于按订单发货及其他辅助材料采购尽量采用转账支付，必要时可用现金支付;
4、对于大宗设备采购，公司按采购合同的规定，先期按一定比例支付预付款
对于工程
物资的采购，金额较大的，按工程物资采购合同要求先期支付一部分预付款待
货物到达
公司验收合格后再支付尾款;对于燃料动力的采购实行转账支付，货到、验
收、检斤、
5
持检斤票、使用部门验收单、发票到财务办理款项支付业务。
（六）、材料资金、记账、对账管理
1、采购部设一名采购内勤，负责材料总账、采购资金的管理、材料验收明细
账、供应
商往来账、周转材料明细账、与供应商对账、材料验收单、收料单的统计和上报工作。
2、需要现金购买的材料，由采购员填写备用金借款单，总经理批准后，到公司财务处领取，凭发票到财务处报销冲备用金帐。
3、材料对账、报账:
(1) 每笔采购采购内勤持验收部门填写的《材料入库单》对账并建立材料购、领、存台账、由采购部负责人、财务处材料会计、采购员
员分别签字留存。
(2) 对账时间: 每月30 日公司材料会计、材料供应商、采购员进行对账。
( 七) 、材料、设备、验收入库管理
( 一) 材料、设备到达公司，采购员应立即通知仓库保管员、车间使用部门人员办理入库，登记入帐手续，入库前保管员应清点好材料的
数量、设备的外观、形状、检验原材料的质量、主要材料要检斤化验入库。
核
对无误后由采购员、仓库保管员、使用部门人员立即
填写材料验收入库单办理入库。
(2) 《验收入库单》填写时必须与实际收料的品种、型号、数量、单价、金额相符。
将《材料入库单》的第三联交与供应商，第二联交给
财务以便财务与供应商进行对账结算。
( 八) 本制度从发布之日起施行，解释权为采购部。
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