材料采购部管理制度
公司材料采购部门管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料采购工作的规范化、科学化管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购材料的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅助材料、办公用品等。
第三条材料采购部门应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。
第二章采购职责第四条材料采购部门负责公司材料的采购工作，其主要职责如下：1. 制定采购计划，根据生产计划和库存情况，合理安排采购数量和批次；2. 对供应商进行筛选和评估，建立合格供应商名录；3. 招标、询价、谈判，确定采购价格和交货期限；4. 审核采购合同，确保合同条款的合法性、合规性；5. 跟踪采购进度，协调解决采购过程中出现的问题；6. 做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。
第三章采购流程第五条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据生产需求，提出采购申请，并填写《采购申请单》；2. 计划编制：采购部门根据《采购申请单》和库存情况，编制采购计划；3. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选和评估；4. 招标、询价、谈判：采购部门通过公开招标、询价或谈判方式，确定采购价格和交货期限；5. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：供应商按照合同约定，提供合格的材料；7. 质量验收：采购部门对采购材料进行质量验收，确保材料符合要求；8. 付款结算：采购部门根据合同约定，办理付款手续；9. 档案管理：采购部门做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。
第四章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：选择具有良好信誉和实力的供应商；2. 公平原则：对所有供应商一视同仁，不得歧视；3. 效率原则：选择采购成本低、交货及时的供应商；4. 持续改进原则：对供应商进行定期评估，不断优化供应商资源。
第五章监督与考核第七条材料采购部门应接受公司内部审计和外部监管，确保采购工作的规范性和合规性。
材料采购管理制度,规范材料管理、采购、周转过程
材料采购管理制度（试行）总则为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。
第一条、采购部工作职责1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划，编制项目部材料成本及利润工作报告，加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。
进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。
2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。
3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。
4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。
监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。
5、负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。
6、完成上级领导交办的其他工作任务。
第二条、材料计划1、工程部施工员提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）施工部负责人签字确认后，由采购部进行询价、比价、定价，询价单位不少于5家。
2、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工部门应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，施工部选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制《异型材料加工单》。
3、零星材料计划由施工部及时提出，填写《零星材料采购明细表》由采购部进行询价采购。
4、超计划材料由工程部、现场施工员填写《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须工程部经理签字确认，特殊情况下须经总经理批准。
5、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。
2024年采购部管理制度5篇
2024年采购部管理制度5篇采购部管理制度1一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用1、作为采购部开展工作的规范依据。
2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作;3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求;4、与供应商的比价、议价、谈判工作;5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜;6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成;7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作;8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商;10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。
11、执行公司质量方针，质量目标的落实;12、负责与供应商以及其他部门的协调工作;13、积极参与紧急的、临时的采购工作;四、标准采购作业程序一.请购单的开立、递送1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。
2、需用日期相同，属同一供应厂商供应的物资商品，请购部门应以请购单附表，一单多品方式，提出请购。
3、紧急请购时，由请购部门于“请购单““说明栏“注明原因，并注明“紧急采购“章，以急件递送。
材料采购管理制度_材料采购管理制度
材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。
确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。
公司采购部管理制度模板(8篇范例)
公司采购部管理制度模板（8篇范例）公司采购部管理制度模板篇1一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。
三、职责3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。
3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程4.1物资采购的计划、申请与审批4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
材料采购单位管理制度
第一章总则第一条为规范材料采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，维护国家利益和单位合法权益，根据国家有关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有材料采购活动，包括建筑材料、设备、办公用品等。
第三条材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关采购法律法规和政策。
第二章组织机构及职责第四条成立材料采购领导小组，负责制定采购计划、审批采购预算、监督采购过程和结果。
第五条材料采购领导小组下设采购办公室，负责具体采购工作的组织实施。
第六条采购办公室职责：1. 负责编制采购计划，提出采购需求；2. 负责发布采购信息，组织招标、询价或比选；3. 负责审核供应商资质，确定合格供应商；4. 负责组织采购评审，确定中标供应商；5. 负责签订采购合同，监督合同执行；6. 负责采购档案的管理。
第三章采购程序第七条采购计划编制：1. 采购办公室根据各部门需求，编制年度采购计划；2. 采购计划需经采购领导小组审批后执行。
第八条采购方式：1. 符合公开招标条件的，采用公开招标方式；2. 符合邀请招标条件的，采用邀请招标方式；3. 符合竞争性谈判条件的，采用竞争性谈判方式；4. 符合询价条件的，采用询价方式。
第九条供应商选择：1. 采购办公室根据采购需求，选择合格的供应商；2. 供应商需具备相应的资质和业绩。
第十条采购评审：1. 采购办公室组织成立评审小组，对供应商进行评审；2. 评审小组应客观公正地评价供应商的资质、报价、售后服务等；3. 评审结果需经采购领导小组审批。
第十一条签订合同：1. 采购办公室与中标供应商签订采购合同；2. 合同内容应包括采购物品、数量、质量、价格、交付时间、售后服务等。
第四章监督与考核第十二条采购办公室应定期对采购过程进行监督，确保采购活动合法合规。
第十三条对采购过程中出现的违规行为，应依法依规进行处理。
第十四条对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、服务质量等。
材料采购管理制度3篇
材料采购管理制度3篇材料采购管理制度篇1第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的'风险控制，并采取相应的控制措施：一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)、采购计划和审批程序应当明确;三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。
其分别职责为：市场部：一)、采购计划审批;二)、询价与确定供应商;三)、采购合同的审核与备案;四)、付款的审核。
销售部：五)、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。
逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。
在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条加强采购业务的计划管理。
对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。
第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
原、辅材料采购管理制度(5篇)
原、辅材料采购管理制度一、采购管理制度1、供应部门应根据公司生产部门的计划，按时按量地采购符合公司规定的质量要求的原、辅材料；商务谈判必须要有____人以上的人员参加，商务谈判的内容(价格、质量、交货方式、付款方式)要及时的向公司主管领导汇报，并经总经理同意后方可签订合同；合同内容要采用集团公司规定的合同文本后，才可与供应商签订。
在合同上注明质量、价格、交货方式、付款方式等要求，同时向供货单位索要品质检验单，必要时质检部门可到原、辅料产地进行予检。
2、原、辅材料进厂：供应部门应提前向质检部门提交物料检测申请单，质检部门及时安排计量，并在规定的时间和规定的地点完成采样、制样、化验、开出分析报告单，经质检部门负责人复核后，加盖质量检验专用章作为“进出厂物品检测单”，并填明数量、质量、级别等，分别保送财务、供应作为结算依据。
分析报告单同时报送技术部门、生产部门。
3、对于经检验不符合公司规定的质量要求的原、辅材料，供应部门有权提出复检，复检仍不合格，财务暂时不予付款，由供应部门通知供货单位前来协商处理，如协商不成，则在具有国家认定资质的单位进行仲裁，执行合同最终以仲裁结果为依据。
二、原、辅材料入库检验流程1、原、辅材料进厂：供应部门必须提前一到二天书面通知质检部门，注明供货单位、物料名称、数量、批次、进厂日期等，由质检部门安排计量、采样、制样，上述过程必须严格按照国家或行业标准进行，并让供货单位全程监督并得到认可。
同时供应部门必须提前一到二天书面通知原料库管，由原料库管人员安排堆放。
2、已计量的原、辅材料由库管人员按不同的品种堆放，不能混杂，插牌标明品名，分析报告单未送达不准使用，否则追究库管人员或使用单位人员的责任。
3、每批原、辅材料计量结束时，质检部门立即会同供货方或公司供应部门按国家或行业标准进行采、制样。
样品一式三份，一份公司质检部门安排化验、一份交供货单位、一份经双方共同签字封口作为仲裁样品放公司质检部门保存，保存期为三到六个月，质检部门必须在规定的时间化验出来，报技术部门和生产车间通知使用。
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材料采购部管理制度第一章自营项目的采购第一条目的为完善自营项目材料采购作业，规范事务指引，特制订本指引。
第二条适用范围适用于公司自营项目材料采购作业。
第三条具体内容1、材料分类自营项目材料采购,根据材料采购和项目情况的不同，分为公司集中采购（A类）和公司项目部现场采购（B类）两类。
有关具体材料分类的原则如下表：注：具体特殊情况由项目副总再做具体批示，如不能及时签字审批的可以先电话沟通确认执行。
2、材料采购原则2-1项目工程材料采购前材料采购部将《公司集中采购计划审批表》、《项目部现场采购计划审批表》报送经过项目主管副总审核、总经理批准后方可执行。
2-2相关审批报表的填报的要求：材料采购部依据总经理批准的《公司集中采购计划审批表》、《项目部现场采购计划审批表》，严格执行《公司集中采购材料比价表》、《公司集中采购材料请购单》、《项目部现场采购材料比价表》、《项目部现场采购材料请购单》签字审批制度。
2-3相关报表审批权限的规定：材料采购工作严格执行审批报备的原则（填报→审批→采购）。
由公司集中采购的材料，《公司集中采购材料比价表》、《公司集中采购材料请购单》需报批到项目主管副总；由公司项目部现场采购的材料：《项目部现场材料采购比价表》需报批到材料采购部部长，确定材料供应商和材料采购价格。
《项目部现场材料请购单》需报批到项目经理。
以上审批后的报表须由财务部、材料采购部、经营成本控制部备案。
2-4合同审批权限的规定：单项合同总价在3万元内（含3万元）由材料采购部择优选择供应商，单项合同超出3万元至20万元的单项合同审批到项目主管副总经理，20万元以上的单项合同审批到总经理、董事长。
2-5材料采购严格执行公正、公平、公开、货比三家、优先原则，即采购前先比价审批，再执行采购。
同质、同价、同货期的情况下，可优先选择合作较好的供应商。
2-6材料采购严格执行廉洁自律的原则。
2-7材料采购严格执行材料采购部与项目部既互相合作又互相监督的原则。
2-8材料采购应保证质量合格、资料齐全，杜绝不合格材料进场的原则。
3、材料采购流程3-1概述：3-1-1工程项目“中标”后，由经营成本控制部根据公司“中标”的工程合同造价，编制《装修工程计划成本审批表》、《项目工程主材明细统计表》等，呈报熊总进行审批、董事长批示。
3-1-2经营成本控制部将审批后的《装修工程计划成本审批表》、《项目工程主材明细统计表》等，报送任董事长、熊总、任副总，抄送材料采购部、财务部备案，下发到项目部执行。
3-1-3材料采购部负责公司材料采购的任务，包括所有工程项目所需的材料，材料采购部以公司《项目工程主材明细统计表》为依据，分别编制两个计划表：《公司集中采购计划审批表》、《项目部现场采购计划审批表》，呈报主管项目副总审批后，报送熊总、任副总，抄送财务部备案，下发到项目部执行。
3-2具体细则：3-2-1公司集中采购材料的审批：《公司集中采购材料请购单》由施工班组负责人提报→施工员→施工技术负责人（此岗位根据项目实际情况设定）→仓管员→项目经理→材料采购部部长→项目主管副总审批后，由材料采购部报送项目主管副总、财务部备案。
3-2-2项目部现场采购材料的审批：《项目部现场采购材料请购单》由施工班组负责人提报→施工员→施工技术负责人（此岗位根据项目实际情况设定）→仓管员→项目经理审批后，由项目采购员报送项目主管副总、财务部、材料采购部备案。
（注：对于不合理的材料采购，材料采购部部长有权提出整改意见。
）3-2-3计划外材料、超预算材料采购的审批：《计划外材料请购单》、《超预算材料请购单》由施工班组负责人提报→施工员→施工技术负责人（此岗位根据项目实际情况设定）→仓管员→项目经理→经营成本控制部部长→材料采购部部长→项目主管副总审批后（确定公司集中采购或项目部现场采购），由材料采购部报送项目主管副总、财务部、经营成本控制部备案。
对于计划外、超预算的这部分材料，经营成本控制部要会同材料采购部、财务部，针对这部分材料进行统计分析，及时上报公司项目主管副总。
属于不合理情况的及时查明原因；属于追加工程量情况的由项目部及时与甲方沟通办理签证手续，同时报送经营成本控制部、财务部，以便及时增加该工程项目的总决算。
3-3附则：对于公司集中采购的材料（即A类材料），整个采购过程由公司材料采购部负责操作，成本控制部和工程管理部协助，项目部配合执行。
项目部现场采购的材料（即B类材料），项目负责操作，材料采购部进行监督、指导。
4、材料采购后报销审批流程4-1公司集中采购材料的报销流程：采购员（入库单）→仓管员→施工员→施工技术负责人（此岗位根据项目实际情况设定）→项目经理→材料采购部部长→项目主管副总→财务总监审批后，方可到财务部办理报销手续。
4-2项目部现场采购材料的报销流程：采购员（入库单）→仓管员→施工员→施工技术负责人（此岗位根据项目实际情况设定）→项目经理→材料采购部部长→项目主管副总→项目出纳→财务总监审批后，方可到财务部办理报销手续。
5、采购流程图6、采购问责制度6-1未按采购制度执行、未经材料采购部同意采购不属项目采购的材料的（如A类），一经发现，扣罚项目经理当月工资1000.00元，累计三次者取消其项目经理资格。
6-2项目部向材料采购部提供的采购数量超过正常损耗无合理理由时，超量造成的经济损失由项目部负责（技术负责人承担60%，项目经理承担40%），由材料采购部、经营成本控制部存档累计，在项目奖金发放时一次性扣除，不足扣除的在项目经理及技术负责人下一个项目奖金或工资中继续扣除。
6-3由于项目部材料统计数量失误，造成材料采购（补货）次数多，增加采购成本由项目部负责，由材料采购部存档累计，在项目奖金发放时一次性扣除。
6-4材料采购部材料供应不及时，无合理理由时，按50.00元/天扣罚当事采购员和材料采购部部长延误工资。
6-5材料采购部采购的材料需符合工程质量要求，采购前项目部应先进行质量确认并及时与甲方沟通确认，避免发生不符合项目部采购要求，造成的经济损失的情况。
没有进行材料确认造成的损失责任，公司将严厉处罚。
6-6无经审批的材料请购单采购的材料，造成的损失由采购员承担。
7、公司涉及材料采购的各管理部门的职责：7-1工程管理部：7-1-1督促项目部及时提报采购比价审批表和材料请购单及材料供应合同，保证材料及时到达工地现场；7-1-2督促项目部对采购材料的样板及时与甲方沟通确认和实物的质量和技术参数进行报验和复核。
7-2经营成本控制部：7-2-1对项目部提供的材料采购数量进行复核，尤其是计划外和超计划部分；7-2-2对材料采购的单价进行审核;7-2-3对项目部的材料供应结算单进行审核；7-2-4对项目部及下包施工队工程结算中的材料损耗进行审核；7-3材料采购部：7-3-1建立材料数据库7-3-1-1材料数据的来源：a、已采购或正在采购的材料，b、各种材料厂家的网站，c、建材博览会，d、主动性的市场调查。
7-3-1-2材料数据库的类别：a、资料，b、图片，c、样品，d、文字数据。
7-3-1-3材料的分类：钢材、有色金属、油漆化工（胶）、电器（电线电缆），金属，五金，泥水，木作，布艺，玻璃，艺术品等。
7-3-1-4料数据库的建立的标准：a、对材料的资料、图片、样品须按其分类整理备份归档。
b、文字数据的建立内容：品名，商标，规格、型号，单位，采购价，市场价，生产厂家，联系人，电话，建立时间。
c、每种材料须建立三个以上不同品牌。
7-3-2推荐产品：在工程设计前或设计阶段，材料采购部须及时将有关常用产品反馈到设计部，力求推荐对工程、采购有利的产品，如：新型产品，有库存的产品；同等效果、价格廉的产品；质量稳定、厂家配合好的产品等。
7-3-3提供目标材料信息：7-3-3-1投标前：a、提供工程量清单中所有产品的品牌、规格型号、采购价、市场价（其中重要材料须提供2—3个品牌）。
b、提供主材的样品。
7-3-3-2施工时：a、对未确定的材料须提供产品资料、样品予以确认。
b、对进场的材料须提供相关资料（如合格证、检测报告、质保书、有关认证等）予以报验。
7-3-4对项目部的采购的材料进行指导、审核；7-3-5编制公司采购材料的采购方案；7-3-6对材料供应商材料供应的材料数量和质量进行跟踪考核。
7-3-7收集、整理各项目部资金安排计划表，报公司财务部核拨工程项目资金。
7-3-8负责对现场工程材料的管理进行监督和指导。
7-4项目部：7-4-1及时提供材料采购清单，并对采购数量、技术参数负责。
7-4-2项目部仓管员对材料供应商供应的材料的数量进行验收工作，施工员、技术负责人对材料质量进行验收。
并组织材料入库事项。
7-4-3负责材料的施工现场库房管理。
7-4-4做好甲方提供材料的验收、保管和管理工作。
7-4-5负责施工现场的成品保护工作。
7-4-6对于各施工队做好技术交底工作。
包括材料的使用部位、材料的损耗要求、材料的合理开栽要求、材料的使用方法。
7-4-7对材料供应合同实施监督。
7-5财务部：7-5-1根据采购计划安排好材料的使用资金。
7-5-2做好材料供应合同的归档、管理工作。
7-5-3对材料供应合同执行情况进行监督。
7-5-4严格按照公司的财务制度和材料费用入帐的单据要求做账。
7-5-5对于材料款支付手续予以监督。
8、附表：以下为采购流程中用到的表单1、《公司集中采购计划审批表》2、《公司集中采购总计划表》3、《公司集中采购材料请购单》4、《公司集中采购材料比价表》5、《项目部现场采购计划审批表》6、《项目部现场采购总计划表》7、《项目部现场采购材料请购单》8、《项目部现场采购材料比价表》9、《计划外材料请购单》10、《超预算材料请购单》11、《材料采购合同（协议书）审批表》公司集中采购计划审批表11/ 30公司集中采购总计划表工程名称：编号：年月日12/ 3013/ 30公司集中采购材料比价表14/ 30深圳市XX建筑装饰工程有限公司工程管理文件(附表01)项目部现场采购计划审批表15/ 30项目部现场采购总计划表工程名称：编号：年月日16/ 3017/ 30项目部现场采购材料比价表18/ 3019/ 3020/ 30材料采购合同（协议书）审批表合同（协议书）编号：评审日期年月日工程项目名称责任人工程地址合同（协议书）份数供应商名称供应商地址材料名称联系人合同价（协议书）金额联系电话采购模式□分批采购□订购□其它。
合同（协议书）主要内容及付款方式项目经理意见：经营成本控制部部长意见：材料采购部意见：项目主管副总意见：总经理审批：1、合同（协议书）金额3万元以下（含3万元）审批到材料采购部。
2、合同（协议书）金额3万元以上至20万元审批到项目主管副总。