公司材料采购管理制度[最新]
材料采购日常管理制度范本
材料采购日常管理制度范本一、总则为了规范材料采购行为，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，根据国家有关法律法规和公司内部管理制度，制定本制度。
本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅料、设备及配件等。
二、采购计划1. 各相关部门应根据生产计划和库存情况，提前编制材料采购计划，包括采购品种、规格、数量、质量要求、交货时间等，并提交给采购部门。
2. 采购部门应根据采购计划，结合市场供应情况、价格走势、供应商信誉等因素，制定采购方案，包括供应商选择、采购方式、价格谈判等。
三、供应商管理1. 采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的质量、价格、交货、服务等方面进行综合评价，确保供应商符合公司要求。
2. 采购部门应定期对供应商进行考核，对不符合要求的供应商应采取措施进行整改或淘汰。
3. 采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，开展互利共赢的合作。
四、采购合同1. 采购部门应与供应商签订采购合同，明确合同条款，包括品种、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 采购部门应按照合同约定，对供应商的交货情况进行跟踪管理，确保按时、按质、按量完成采购。
3. 采购部门应做好合同执行情况的记录和归档工作，以备查阅。
五、采购质量控制1. 采购部门应根据材料质量要求，对供应商进行质量评审，确保供应商的质量管理体系符合公司要求。
2. 采购部门应要求供应商提供产品质量证明文件，对不合格的产品应要求退货或更换。
3. 采购部门应定期对采购材料进行质量抽检，对不合格的材料应采取措施进行处理。
六、采购成本控制1. 采购部门应开展市场调查，了解材料价格走势，合理安排采购时间，降低采购成本。
2. 采购部门应开展价格谈判，争取最优惠的采购价格和支付条件。
3. 采购部门应加强内部管理，提高采购效率，降低采购成本。
七、采购付款与结算1. 采购部门应按照公司财务管理制度，做好采购付款与结算工作，确保财务安全。
2. 采购部门应与财务部门密切配合，做好采购发票的认证和报销工作。
公司原材料采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司原材料采购行为，确保原材料质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有原材料采购活动，包括原材料、配件、辅助材料等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 质量第一：确保采购的原材料符合公司生产需求和质量标准。
2. 成本控制：在保证质量的前提下，降低采购成本。
3. 效率优先：简化采购流程，提高采购效率。
4. 诚信合作：与供应商建立长期稳定的合作关系。
第二章采购流程第四条采购申请1. 各部门根据生产计划、库存情况等提出采购申请。
2. 采购部门对采购申请进行审核，确认采购必要性。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购需求，通过市场调研、供应商评估等方式选择合格供应商。
2. 供应商应具备以下条件：- 具有合法的经营资质和良好的信誉；- 具备生产、加工、检测等能力；- 价格合理，质量可靠；- 能够按时供货。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购价格、数量、交货时间、付款方式等条款。
2. 采购合同应明确双方的权利和义务，并经公司相关部门审核、批准后签订。
第七条采购执行1. 采购部门根据合同约定，安排原材料采购。
2. 采购部门应定期跟踪采购进度，确保原材料按时到位。
第八条采购验收1. 采购部门负责对采购的原材料进行验收，确保其符合质量标准。
2. 验收合格的原材料入库，不合格的原材料退回供应商。
第三章质量控制第九条采购的原材料必须符合国家相关质量标准和公司生产需求。
第十条采购部门应建立原材料质量档案，记录采购的原材料质量信息。
第十一条采购部门应定期对供应商进行质量评估，确保供应商质量稳定。
第四章成本控制第十二条采购部门应积极与供应商协商，争取合理的采购价格。
第十三条采购部门应关注原材料市场价格变化，合理调整采购策略。
第十四条采购部门应定期对采购成本进行分析，找出降低成本的途径。
第五章供应商管理第十五条采购部门应建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
材料采购日常管理制度范本
第一章总则第一条本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品等。
第二条材料采购应遵循以下原则：1. 符合国家法律法规和公司规章制度；2. 保障材料质量，满足生产需求；3. 优化采购流程，提高采购效率；4. 降低采购成本，提高经济效益；5. 严格执行合同，维护公司利益。
第二章采购流程第三条材料采购流程如下：1. 需求计划：各需求部门根据生产计划、库存情况等因素，提出材料采购需求计划，并报相关部门审核。
2. 采购申请：采购部门根据需求计划，编制采购申请，经相关负责人审批后，发布采购信息。
3. 供应商选择：采购部门根据采购需求，选择合适的供应商，并进行资格审核。
4. 谈判与签订合同：采购部门与供应商进行商务谈判，签订采购合同，明确采购材料、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
5. 采购实施：采购部门根据合同约定，组织实施采购，确保按时、按质、按量供货。
6. 验收与入库：验收部门对采购材料进行验收，合格后方可入库。
7. 结算与付款：财务部门根据合同约定，办理结算和付款手续。
第三章材料质量与验收第八条材料质量应符合国家标准、行业标准或合同约定。
第九条验收部门应严格按照材料质量标准进行验收，验收内容包括：1. 材料外观、尺寸、重量等；2. 材料性能、成分、含量等；3. 材料包装、标识、合格证等。
第十条验收不合格的材料，应予以退回或更换。
第四章采购成本控制第十一条采购部门应采取以下措施降低采购成本：1. 优化采购流程，提高采购效率；2. 拓展供应商渠道，比较价格，选择性价比高的供应商；3. 加强合同管理，确保合同条款公平合理；4. 推广使用国产材料，降低采购成本。
第五章采购监督与考核第十二条公司设立采购监督小组，负责监督采购活动的合规性、合法性。
第十三条采购部门应定期对采购活动进行总结和评估，分析采购成本、质量、效率等方面的问题，并提出改进措施。
第十四条对采购活动中存在违规行为的，按照公司规章制度进行处理。
公司材料采购部门管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料采购工作的规范化、科学化管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购材料的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料采购活动，包括原材料、辅助材料、办公用品等。
第三条材料采购部门应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家法律法规和公司规章制度。
第二章采购职责第四条材料采购部门负责公司材料的采购工作，其主要职责如下：1. 制定采购计划，根据生产计划和库存情况，合理安排采购数量和批次；2. 对供应商进行筛选和评估，建立合格供应商名录；3. 招标、询价、谈判，确定采购价格和交货期限；4. 审核采购合同，确保合同条款的合法性、合规性；5. 跟踪采购进度，协调解决采购过程中出现的问题；6. 做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。
第三章采购流程第五条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据生产需求，提出采购申请，并填写《采购申请单》；2. 计划编制：采购部门根据《采购申请单》和库存情况，编制采购计划；3. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选和评估；4. 招标、询价、谈判：采购部门通过公开招标、询价或谈判方式，确定采购价格和交货期限；5. 合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；6. 采购执行：供应商按照合同约定，提供合格的材料；7. 质量验收：采购部门对采购材料进行质量验收，确保材料符合要求；8. 付款结算：采购部门根据合同约定，办理付款手续；9. 档案管理：采购部门做好采购档案管理，确保采购资料的完整性和可追溯性。
第四章供应商管理第六条供应商管理应遵循以下原则：1. 诚信原则：选择具有良好信誉和实力的供应商；2. 公平原则：对所有供应商一视同仁，不得歧视；3. 效率原则：选择采购成本低、交货及时的供应商；4. 持续改进原则：对供应商进行定期评估，不断优化供应商资源。
第五章监督与考核第七条材料采购部门应接受公司内部审计和外部监管，确保采购工作的规范性和合规性。
材料采购的管理制度【精选4篇】
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最新原材料采购管理制度
1.供应部收件人员收到《请购单》或《外购单》时,即加盖收件章,转采购经办人员办理询价作业,至少有三家以上旳询价单,原则上谁询价谁负责旳办事原则进行考核。
2.各采购经办人员收到《请购单》或《外购单》,应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等与否填写明确,有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格不详者,注明“填单异常,阐明欠详”等字样后退请购部门修订。
第九条协议变更。
严格按照协议约定维护企业权利和履行有关义务。在协议履行中出现下列状况之一旳,执行机构应及时汇报企业,并按照国家法律法规和企业有关规定及协议约定与对方当事人协商变更或解除协议。
1.由于不可抗力致使协议不能履行旳。
2.由于对方在协议约定旳期限内没有履行协议所规定旳义务。
3.因状况变更,致使我方无法按约定履行协议,或虽能履行但会导致我方重大损失旳。
第二章确定采购需求
第四条请购单。
1.请购应按照存量管制基准和用料预算,并参照库存情形开立请购单,在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项。
2.来源与需用日期相似旳物品材料,可以一单多品方式提出请购。
3．特殊状况需按紧急请购办理时,可在《请购单》“备注”栏注明原因,以急件递送。
4．公务用品由企业综合办按月实际耗用状况,并考虑库存条件,填《请购单》办理请购。
（2）供应商供应旳货品必须为完好合格品。
（3）验收工作由质检部人员完毕,供应商可提供必要旳技术支持,但对企业旳最终判决不得持有异议。对长期合作旳供应商可将抽样方式、样品试验、鉴定基准与对方沟通清晰。并且可以邀请供应商参与抽样和检查。
6.标识规定。
对不一样批号混用也许导致品责问题或带来生产不便旳货品如布料或易于混淆旳货品,应规定明确标识,以便进行辨别管理。
公司材料采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司材料采购管理，确保材料质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有材料的采购活动，包括原材料、辅助材料、设备配件等。
第三条材料采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行国家有关法律法规和公司内部管理制度。
第二章采购计划第四条各部门应根据生产计划、库存情况和市场变化，编制材料采购计划。
第五条采购计划应包括以下内容：1. 材料名称、规格型号、数量；2. 采购时间、采购方式；3. 预算金额；4. 供应商选择标准；5. 质量要求。
第六条采购计划需经部门负责人审核，报采购部门审批。
第三章供应商管理第七条采购部门负责供应商的筛选、评估和管理工作。
第八条供应商选择标准：1. 具有合法经营资格；2. 具有良好的商业信誉和业绩；3. 具有稳定的供货能力和质量保证；4. 价格合理；5. 服务态度良好。
第九条供应商评估程序：1. 收集供应商信息；2. 进行初步筛选；3. 组织现场考察；4. 进行综合评估；5. 确定合格供应商名单。
第十条供应商管理内容包括：1. 供应商合同管理；2. 供应商质量考核；3. 供应商绩效评估；4. 供应商关系维护。
第四章采购流程第十一条采购流程包括以下步骤：1. 采购申请：各部门根据采购计划，填写采购申请单，经部门负责人审核后报采购部门。
2. 询价：采购部门根据采购申请，向合格供应商询价，获取报价。
3. 招标：对于大宗材料采购，应采用公开招标方式，邀请合格供应商参与。
4. 评审：采购部门组织专家对供应商的报价、质量、服务等方面进行评审。
5. 签订合同：根据评审结果，选择最优供应商，签订采购合同。
6. 采购执行：供应商按照合同约定履行供货义务，采购部门负责验收、付款等事宜。
7. 采购结束：采购部门将采购情况汇总，报公司领导审批。
第五章质量管理第十二条采购材料必须符合国家相关质量标准，满足公司生产需求。
第十三条采购部门应建立质量检验制度，对采购材料进行验收。
材料采购管理制度范文模板
第一章总则第一条为规范公司材料采购行为，确保采购活动合法、合规、高效，降低采购成本，提高采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料的采购活动，包括原材料、辅助材料、设备等。
第二章组织机构与职责第三条成立材料采购管理委员会，负责材料采购的决策和监督工作。
第四条材料采购部门负责材料的采购、供应商管理、合同管理等工作。
第五条各部门根据自身需求，提出材料采购申请，经审批后交由材料采购部门执行。
第三章采购流程第六条采购申请1. 各部门根据生产计划、项目需求等，编制材料采购申请，包括材料名称、规格、数量、价格、供应商等。
2. 采购申请经部门负责人审批后，提交材料采购部门。
第七条供应商选择1. 材料采购部门根据采购申请，进行市场调研，选择合适的供应商。
2. 对供应商进行资质审查，包括营业执照、生产许可证、质量认证等。
3. 组织供应商进行商务谈判，确定最终供应商。
第八条采购合同签订1. 材料采购部门与供应商签订采购合同，明确材料规格、数量、价格、交货期、付款方式等内容。
2. 合同签订后，报材料采购管理委员会审批。
第九条采购执行1. 材料采购部门根据合同要求，组织材料采购。
2. 材料到货后，由相关部门进行验收。
第十条采购结算1. 材料验收合格后，材料采购部门办理结算手续。
2. 付款方式按照合同约定执行。
第四章供应商管理第十一条供应商评估1. 材料采购部门定期对供应商进行评估，包括产品质量、供货及时性、售后服务等。
2. 评估结果作为供应商选择和续约的重要依据。
第十二条供应商淘汰1. 对于不合格的供应商，材料采购部门有权终止合作关系。
2. 供应商淘汰程序需经材料采购管理委员会审批。
第五章监督与考核第十三条材料采购管理委员会对材料采购活动进行监督，确保采购活动合法、合规、高效。
第十四条材料采购部门对采购人员进行考核，考核内容包括采购效率、成本控制、供应商管理等。
第六章附则第十五条本制度由材料采购管理委员会负责解释。
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公司材料采购管理制度
一、目的
加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。
二、范围
本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购。
三、职责
3.1销售科根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。
3.2工程科根据工程施工计划，编制原辅材料需求清单。
负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。
3.3材料科根据工程科报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制采购计划，报经总经理批准后组织采购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。
3.5各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交
各分管副总或总经理批准。
3.6分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。
3.7财务科负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织。
3.8工程科负责原材料、辅料、备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。
3.9各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。
四、采购作业操作规程
4.1物资采购的计划、申请与审批
4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。
4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、工程科、材料科提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。
4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用
途等。
4.2采购比价
4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务科进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，由材料科对提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过经理办公会研究同意后才能执行。
4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，财务科只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5所有采购业务应经物价审查后方可报总经理签批报销。
4.3采购实施及物资验收
4.3.1公司的采购业务统一由材料科负责办理，其他部门或人员不得自行采购。
4.3.2材料科应根据工程科下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。
4.3.3材料科根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务科、工程科等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。
在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务科备案。
4.3.4采购物资运到本公司时，由材料科对照核对采购计划，经确认无误后开具《入库单》交工程科进行质量检验，工程科在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算
4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的，且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票，不能取得的，价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款采购还是赊购，在结算付款时均需由材料科填开《采购付款申请单》，连同有关凭证报经财务部门审核，并经总经理批准后，出纳人员方可付款。
4.4.3财务科在对采购物品结算付款时，应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证，账目结算
不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证，财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续，付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件，对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任
5.1不按规定程序未经审批采购的，由经办部门和人员自行负责处理，已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。
5.2经审批的采购计划和申请，负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位，因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的，每发现查实一次罚款100元，给公司造成损失的按确定损失额的40%进行罚款。
5.3未经比价即进行采购的，采购价格明显高于比价结果的，价格高出部分由采购人员自行承担。
提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；或未认真进行比价而导致采购价格明显过高；经查实后采购人员承担相应损失，损失额在5000元以上的责令其下岗。
5.4物品使用部门必须依据实际需要，认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。
填写不规范，导致无法确认请购物资须知信息的，采购部门有权拒绝采购。
采购计划及申请必须由请购部门主管签字，无请购部门主管签字，审批人不得予以审批。
对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任
人处以罚款。
5.5材料科在确保品质的前提下，必须充分考虑市场变化和库存成本等因素，制定大宗物品的采购方案，落实供货单位。
并对采购物品的品质、货款结算安全负责。
若因玩忽职守，造成公司经济损失的，应负相应的经济赔偿责任。
特别是结算过程中产生的应收款项，有关采购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务科必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。
若发现品质不符时，必须及时报告采购部门（必要时直接报告总经理）处理。
严禁品质不符的外购物品入库。
因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。
5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。
若发现数量不符时，应当及时向有关部门报告（必要时直接报告总经理），同时妥善保管该批采购物品等待处理。
对仓库保管员工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行，自本制度执行之日起，原有相关规定同时废止。