工程公司材料采购管理制度
(完整版)建筑工程有限公司材料采购管理制度
材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。
第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购（计划）审批第一条采购计划的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购计划。
第二条选择供应商根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。
1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。
第三条价格调查1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。
工程材料采购管理制度
工程材料采购管理制度关键信息项：1、采购流程2、供应商选择标准3、质量检验要求4、采购合同条款5、采购预算控制6、材料存储与保管7、违规责任与处罚11 总则111 为了加强工程材料采购管理，确保工程质量和进度，控制采购成本，特制定本制度。
112 本制度适用于所有工程项目所需材料的采购活动。
12 采购流程121 工程部门根据项目需求，编制材料需求计划，明确材料的规格、型号、数量、质量要求和交货时间等。
122 采购部门根据材料需求计划，进行市场调研，收集供应商信息。
123 对供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商进行询价和比价。
124 组织相关部门对供应商的报价进行评审，确定最终供应商。
125 与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
13 供应商选择标准131 供应商应具有合法的经营资质和良好的信誉。
132 供应商的产品质量应符合国家相关标准和工程要求。
133 供应商应具有稳定的供货能力和良好的售后服务。
134 供应商的价格应合理、具有竞争力。
14 质量检验要求141 采购的材料到货后，由质量检验部门进行检验。
142 检验依据国家相关标准、工程要求和采购合同约定的质量标准。
143 对检验不合格的材料，应及时通知供应商进行处理，如退货、换货等。
15 采购合同条款151 采购合同应包括材料的名称、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货时间、地点、付款方式、违约责任等条款。
152 明确质量保证期限和售后服务内容。
153 约定争议解决方式和法律适用条款。
16 采购预算控制161 采购部门应严格按照项目预算进行采购，不得超预算采购。
162 如因特殊情况需要超预算采购，应提出申请，经审批后方可执行。
17 材料存储与保管171 建立专门的材料仓库，对采购的材料进行分类存放。
172 制定材料出入库管理制度，严格控制材料的出入库。
173 定期对库存材料进行盘点，确保账物相符。
18 违规责任与处罚181 对于违反本制度的采购行为，视情节轻重给予相应的处罚。
建筑工程有限公司材料采购管理制度
材料采购管理制度第一章总那么第一条目的为加强公司标准化管理，标准采购工作，保障工程进度的正常持续进展，选择合格的供给商〔厂家〕并对采购过程进展严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低本钱，特制定本制度。
第二条适用X围本方法适用于公司各工程工程施工材料物料采购时，方案审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。
第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用方案方案单的数量、要求进展详细审核把关；3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购〔方案〕审批第一条采购方案的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定?材料方案单?和?用料方案表?，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进展审批；2、总经理审批后，采购员依据工程部?材料方案单?和?用料方案表?制定?采购方案表?报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购方案。
第二条选择供给商根据审批后的采购方案，选择合格的供给商，进展询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供给商不准少于三家，由部门领导审核。
1、供给商的选择可以通过互联网、宣传册〔合格供给商〕厂家中选取；2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供给价格。
第三条价风格查1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低本钱之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供给商〔厂家〕适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司本钱预算等情况，确定采购目标价格；3、在得到供给商的报价信息后，采购人员对供给商的报价条件进展品种、规格、数量、质量要求等方面工程部技术人员进展核对，以保证供给商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供给商所报的价格、交付期、售后效劳等方面进展分析比拟，以便选择条件最优的供给商；4、供给商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以等联络方式向厂商议价。
工程部材料采购制度
工程部材料采购制度一、目的与范围制定本采购制度的目的在于规范工程材料的采购流程，确保材料质量，合理安排资金使用，以及提高采购效率。
本制度适用于公司所有建筑工程项目的材料采购活动。
二、责任与分工1. 工程部负责提出材料需求计划，并对所需材料的规格、性能等技术要求进行明确。
2. 采购部门负责执行材料采购计划，包括供应商的选择、价格谈判、合同签订等工作。
3. 财务部负责审核采购预算，处理采购款项，并进行成本控制。
4. 质量监督部门负责对进场材料进行检验，确保材料符合工程质量要求。
三、采购流程（一）需求计划1. 工程部根据施工进度和材料消耗情况，提前编制材料需求计划。
2. 需求计划应详细说明材料的种类、数量、预计使用时间等关键信息。
（二）市场调研1. 采购部门应对市场上的材料供应商进行调研，了解材料价格、供应能力等信息。
2. 根据调研结果，建立和维护合格供应商名录。
（三）采购决策1. 采购部门根据需求计划和市场调研结果，提出采购方案，包括推荐供应商、预计采购价格等。
2. 方案需提交给工程部和财务部进行审核，确保技术和经济指标满足项目要求。
（四）合同签订1. 经过审批的采购方案，由采购部门与供应商协商签订采购合同。
2. 合同中应明确材料的质量标准、交货期限、付款方式等条款。
（五）材料验收1. 材料到货后，质量监督部门应按照合同要求进行验收。
2. 如发现材料不符合规定标准，应及时通知供应商进行处理。
（六）结算与支付1. 材料验收合格后，采购部门应办理结算手续，提交相关单据给财务部。
2. 财务部审核无误后，按照合同约定进行支付。
四、监督与考核1. 公司应定期对采购活动进行监督检查，确保采购流程的透明和公正。
2. 对于违反采购制度的行为，应依据公司相关规定进行处理。
3. 采购效率和成本控制情况应作为考核采购部门工作的重要指标。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有变更，需经公司高层批准后修订。
2. 本制度的解释权归公司管理层所有。
建筑工程公司材料管理制度及流程
一、目的为了加强建筑工程公司材料管理，确保材料供应及时、质量合格、成本合理，提高施工效率，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度及流程适用于建筑工程公司所有项目材料的管理工作。
三、组织架构1. 材料管理部门：负责公司材料采购、验收、储存、发放、回收等管理工作。
2. 采购部门：负责公司材料的采购工作。
3. 施工部门：负责施工过程中的材料使用和回收工作。
四、材料管理制度1. 采购管理（1）采购部门根据项目需求，制定材料采购计划，包括材料名称、规格、数量、价格等。
（2）采购部门在采购过程中，应遵循公开、公平、公正的原则，选择信誉良好、价格合理的供应商。
（3）采购合同签订后，采购部门应及时将合同信息通知材料管理部门。
2. 验收管理（1）材料到货后，材料管理部门应组织人员进行验收，验收内容包括数量、规格、质量等。
（2）验收过程中，如发现材料存在问题，应及时与供应商沟通，要求退货或更换。
（3）验收合格的材料，材料管理部门应及时办理入库手续。
3. 储存管理（1）材料入库前，应进行分类、码放，确保材料整齐有序。
（2）储存材料应定期检查，发现质量问题应及时处理。
（3）储存材料应保持干燥、通风，防止受潮、霉变。
4. 发放管理（1）施工部门根据施工进度，向材料管理部门提出材料使用申请。
（2）材料管理部门根据申请，及时安排材料发放。
（3）材料发放过程中，应确保材料数量、规格、质量符合要求。
5. 回收管理（1）施工结束后，施工部门应将剩余材料及时回收。
（2）材料管理部门对回收材料进行验收，验收合格后，办理入库手续。
五、流程1. 材料采购流程（1）采购部门根据项目需求，制定采购计划。
（2）采购部门进行供应商选择，签订采购合同。
（3）采购合同签订后，通知材料管理部门。
2. 材料验收流程（1）材料到货后，材料管理部门组织验收。
（2）验收合格后，办理入库手续。
3. 材料发放流程（1）施工部门提出材料使用申请。
（2）材料管理部门根据申请，安排材料发放。
工程材料采购的管理制度
工程材料采购的管理制度一、总则为了规范工程材料采购活动，确保工程质量和进度，维护公司利益，特制定本《工程材料采购管理制度》。
二、采购程序1. 采购计划编制（1）项目经理应根据工程设计进度、材料需求量及质量要求编制采购计划，申报验收机构备案。
（2）采购计划应具体明确材料种类、数量、质量要求及计划采购时间。
2. 询价比价（1）根据采购计划，采购人员应向不同供应商发出询价通知，要求提供报价。
（2）采购人员应在收到报价后进行比价，选择性价比最优的供应商进行采购。
3. 合同签订（1）确定供应商后，采购人员应与供应商签订合同，确保合同内容明确，包括货物种类、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。
（2）合同签订需由项目经理审核并盖章确认。
4. 送货验收（1）供应商应按合同约定的时间送货，送货后采购人员应及时进行验收。
（2）验收应由项目经理参与，并在验收报告上签字确认。
5. 结算付款（1）验收合格后，采购人员应向财务部门申请付款。
（2）财务部门应按合同约定的付款方式及金额及时进行付款。
6. 检验抽样根据工程质量要求，采购人员应定期对进场材料进行抽样检验，确保材料符合要求。
三、材料贮存1. 贮存管理（1）采购人员应根据材料性质和质量要求将材料按照规定的方式进行贮存，确保质量不受影响。
（2）材料贮存地点应干燥通风，避免阳光直射和潮湿。
2. 温度要求（1）特殊材料如沥青、油漆等应在标准温度环境下贮存，避免影响质量。
（2）贮存环境温度记录应定期检查。
四、材料保管1. 标识标记（1）采购人员应为每批进场材料进行标识和标记，包括材料种类、数量、生产批号等。
（2）材料保管员应定期进行盘点确认，确保无误。
2. 保管要求（1）材料保管员应依据性质进行分类存放，避免相互干扰。
（2）易损材料如防水卷材、粘结剂等应加强保护措施，避免损坏。
3. 安全管理（1）材料保管地点应定期进行安全检查，确保材料安全。
（2）对易燃、易爆材料要加强防范措施，确保工程安全。
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度范本
建筑工程公司材料采购、检验、保管制度范本第一章总则第一条为规范公司材料采购、检验和保管工作，提高物资管理水平，做好各项工程材料的采购和使用工作，保证工程质量和进度的要求，特制定本制度。
第二条材料采购工作是指公司为各类工程项目及公司内部使用而采购各种材料的过程。
第三条材料检验工作是指购买的材料在进场使用前进行的质量检查和巡查的过程。
第四条材料保管工作是指购买的材料在仓库内的存放、保管、管理和出库的过程。
第五条公司材料采购、检验和保管工作遵循公开、公正、公平、合理的原则，确保材料的质量和数量符合合同要求。
第六条公司材料采购、检验和保管工作的具体职责由材料管理部门负责，具体实施由材料管理人员负责。
第七条材料管理部门应当建立健全材料采购、检验和保管的制度和流程，并及时掌握市场信息，为公司的工程采购提供有力的支持。
第八条公司领导及相关人员应当按照公司内部规章制度的要求，维护材料采购、检验和保管工作的正常进行，不得干预或者影响正常的工作秩序。
第二章材料采购第九条公司材料采购应当按照相关法律法规和公司内部规定的程序进行。
第十条公司材料采购应当实行公开招标或者询价的方式，确保采购过程公正合理。
第十一条材料采购需要编制采购申请书，并经过相关主管领导审批后方可进行。
第十二条采购人员应当根据材料的性能和质量要求，选择合适的供应商，并签订合同，明确双方的权利义务。
第十三条采购合同应当注明材料的品种、规格、数量、价格、交货期限等主要内容，双方应当保持书面沟通，充分了解供货情况和变更。
第十四条采购人员应当按照合同要求对材料供应商进行监督和管理，并定期进行资质和信誉的评价。
第十五条采购应当按照合同要求进行货物验收和质量检验，并签订验收报告。
第十六条负责材料验收的人员应当制定全面、客观、公正的检查方案，并按照相关规定进行操作。
第十七条对于不合格的材料，应当按照合同要求进行处理，可以退货、更换或者要求供应商进行修复。
第十八条材料采购人员应当按照相关规定将采购的材料信息及时录入公司的材料台账和库存系统。
建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）
建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）一、建筑施工企业的经营特点由于建筑施工企业是依据建造合同为客户进行工程施工的。
因此，其生产经营活动与工业企业的生产经营活动相比，具有显著的特点。
(1)建筑施工企业施工的过程具有流动性。
建筑施工企业所承接的每一建筑工程、安装工程必须在客户指定的地点进行施工，因而建筑施工企业必须随着承包工程所在地点的转移而转移，建筑安装人员和施工机械设备都必须在各个工地上流动，这就需要合理安排施工人员，充分调动他们的积极性，重视施工机械设备和材料的管理。
(2)建筑施工企业施工的产品具有单件性。
建筑施工企业承接的每一建筑工程、安装工程都有独特的形式、结构和质量要求，需要单独设计图纸，采用不同施工方法和施工组织。
即使采用相同的标准设计，但由于建造地点的地形、地质、水文和气候等自然条件的不同，交通运输、原材料和设备供应等资源条件和人文风俗习惯等社会条件的不同，也往往需要对设计图纸及施工方法和施工组织作适当的变更，建筑、安装工程的多样性，使得施工产品具有单件性的特点。
(3)建筑施工企业的施工过程受气候条件的影响大。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程主要在露天施工，往往有高空、地下、水下作业，因此受到气候条件的影响较大。
气候变化直接造成了建筑施工企业的施工活动在各月份分布不均衡，在冬季寒冷、夏季高温和雨季完成的工程数量较少。
由于建筑、安装工程在露天进行，使得施工的机械设备等经常露天存放，受自然力侵蚀而造成的自然损耗较大。
(4)建筑施工企业的施工周期长。
这是建筑施工企业区别于一般工业企业和劳务性企业的显著特点。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程通常规模较大，由于工程的位置固定在指定的地点。
使施工生产只能局限于一定的工作场所。
按照一定的施工顺序进行作业，并且施工生产往往会受各种气候条件的影响，因此施工周期较长，工程的开工和完工日期往往分属不同的会计年度，有的甚至长达数年。
(5)从建筑施工企业的经营过程看，建筑施工[企业与客户签订建造合同，并依据建造合同施工是建筑施工企业市场经济环境下经营的一个突出特点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
****有限公司大宗材料、物料采购管理制度
第一章总则
第一条目的
为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障搅拌站的正常持续进行，选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的材料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二条适用范围
本办法适用于公司各沥青搅拌站施工用材料、物料（设备）采购时，计划、审批、价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，均以制度处理。
本管理制度所指大宗材料、物料指各搅拌站建设及生产所需的：骨料、石粉、矿粉、沥青、重油、砂、砖、水泥、混凝土、机械设备及配件、电缆线等。
第三条职责划分
1、由公司机料部全面负责对各材料、物料的价格询价、采购、入库保管工作；
2、由搅拌站站长对本站内计划单的质量、数量、要求进行详细审核把关；
3、由财务部对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
4、由综合部对采购合同的条款进行法律风险把关
5、由分管副总对各采购计划、合同进行审核把关；
第四条原则
1、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。
2、对于经常性采购或批量进货的，按采购流程进行。
第二章采购（计划）审批
第一条采购计划的制定
1、材料、物料的采购执行先计划审批，后采购的原则。
大宗材料应在计划应在实施前不少于10天前提出，批量进货的材料不少于3天提出，个别应急性材料由搅拌站负责人口头提出报机料部和总经理批准后实施采购，但事后二天内应补齐相关手续。
2、搅拌站建设期前由站长根据公司搅拌站建设规划要求提出材料、物料采购计划，确保材料物料规格、型号、数量无误并签字后以申报；
3、搅拌站生产需要采购的大宗材料，由机料部提出采购意向申请，报公总经理确定供应商。
4、搅拌站生产期间，进行材料和物料的采购，由搅拌部机料员根据公司经营客户经理的书面生产计划，提出材料、物料采购计划，试验员审核所购材料的技术质量条求，站长审核确认。
确保材料物料规格、型号、数量无误并签字后以申报；
第二条询价、比价和议价
1、机料部根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；
2、采购员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；
3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面搅拌站进行核对，以保证供应商提供的材料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；
5、专用材料或用品，机料部应会同使用部门共同询价与议价；
6、对供应商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向供应商议价。
在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；
7、对重大的物资采购，要保证参加人数不少于两人进行商务谈判，且要求有两个以上的部门派人参加。
第三条采购前核决及权限
大宗材料第一次采购时，按公司合同管理办法执行合同签字流程序，采购经办人员与供应商初步沟通并完成询价后，在询价汇总表上详细填列以下事项，呈报负责材料采购的各部门及总经理核决：
1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；
（2）采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；
（3）订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；
（4）价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；
（5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；
（6）付款方式；
（7）所需的质量证明（检验单、质保单、出供应证明单、化验报告单等）；
（8）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；
（9）运输方式和销售发票的要求。
3、需与供应商签订长期合同者，采购经办人应以签呈及拟妥的长期合同书，核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈各部门主管及公司经理核决；
4、签订期采购合同后过程中进货的，如骨料、重油、粉料、沥青等，按材料采购流程，填写采购单，办理手续。
5、金额较大或批量采购的应到对方生产工供应进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购。
第四条签订采购合同或填写采购单
1、经总经理确定供应商后，机料部填写采购合同，并经审批流程，完成采购合同经审核，加盖公司合同公章经对方签章后生效。
采购单经公司总经理签字审批后生效，采购单一式两份，一份由机料部、一份交搅拌站。
2、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度。
3、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。
4、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别。
第五条退货作业
对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”呈搅拌站长和机料员签认后，对材料数量不进行确认。
必要时由机料部通知供应商到场核实。
第三章验收与付款
第一条材料进供应验收
1、材料进场供应商交货时，机料部通知搅拌站库管员和实验员，实际清点件数或称重，，对货物携带的有关证件和材料质量进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。
如发现不符时，即通知机料部一同处理；
2、对有专项质量要求的材料物资，机料部通知搅拌站长一同参加员验收，验收合格后由搅拌站库管员出具入库单并由库管员签字。
第二条付款结算
1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；
2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由公司安排支付；
3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；
4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：
（1）紧急采购且不能及时办理财务支付手续；
（2）在外埠采购且供应商要求立即付款时；
（3）在现场调试施工期间急需材料的采购；
（4）3000元以下的零星采购。
第三条进度控制及异常处理
1、机料部应特别注意“采购单”注明的到货时间要求，掌握到货进度；
2、采购人员发现供货方发货日期有延误时，应主动与供货供应商联系催交，对异常原因及时处理对策，汇报相关职能部门、公司处理。
第四条质量评价
搅拌站和机料部应就所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。
第四章附则
第一条参与采购过程的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保公司的利益不受损害；
第二条参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全体员工监督；一经发现上述情况，视情节，按所受回扣或酬金的十倍处罚，停职直至开除。
第四条本办法自公布日期执行。
二○一三年七月十日
4、《材料采购申请表》填报流程
搅拌站建设期材料采购流程
大宗生产材料采购流程
材料采购申请表（样表）工程名称：
说明: 1、B-I栏由申请人填写，J-K栏由采购人员填写；L栏由材料员填写库存；
2、采购申请表必须经过批准后方可采购；
3、本申请表不得随意涂改，
4、本表格的单价是指询价最优惠之价格，后附其它供货商询价表。
注：按公司原有电子表格式
_______________材料采购询价表。