工程公司采购管理制度
建筑工程采购管理制度
建筑工程采购管理制度一、总则1.本制度的制定目的是为了规范和标准化建筑工程采购活动，确保采购过程的公平、公正和透明，保证工程质量的高标准和合理成本的控制。
2.本制度适用于公司所有建筑工程项目的采购活动，包括材料、设备和服务。
3.公司采购部门是建筑工程采购管理的主体，负责制定和执行采购计划，协调采购过程的各个环节。
二、采购计划1.采购部门应根据公司各项目的需求和计划，制定年度采购计划，并在每年进行修订。
2.采购计划应具体明确项目名、采购内容、数量、金额、采购方式和预计时间等，并与项目管理部门进行核对和确认。
3.采购计划应提前报备给公司领导，经批准后方可实施。
三、采购方式1.常规采购：指根据项目需求，通过询价、比价、招标等方式进行的采购。
2.紧急采购：指对工程建设过程中发生的突发情况和紧急需要进行的采购，应及时进行询价比价，并报批后实施。
四、供应商的选择与评估1.供应商的选择应符合公司关于质量、信誉、价格和服务等方面的要求。
2.采购部门应建立供应商管理数据库，对供应商的信誉、业绩、能力和品质进行评估。
3.供应商的评估结果应纳入采购决策的参考，并进行动态的监管和改进。
五、采购合同管理1.所有采购活动均应与供应商签订正式的采购合同，并明确合同的内容、规定采购标准和价格等。
2.采购合同应包括工程建设项目的具体要求、数量、价格、交货时间、质量保证、验收标准等。
3.采购合同的履行应在公司相关部门的监督下进行，并确保合同的执行和履约。
六、采购过程的管理1.采购部门应建立采购过程的跟踪和监管机制，确保采购活动的透明和合规。
2.对于招标采购，应按照国家法律和相关规定进行，确保招标文件的公开、公平和公正。
3.采购部门应与项目管理部门进行沟通和协作，确保采购工作与项目进度的协调。
七、异常情况的处理1.对于供应商违约、质量问题或其他异常情况，采购部门应及时与供应商沟通，并采取相应的补救措施。
2.对于重大的异常情况，采购部门应向公司领导报告，并与相关部门进行协调处理。
工程公司招采管理制度
第一章总则第一条为加强工程公司招采管理，规范招采行为，提高招采效率，降低采购成本，确保采购物资和服务的质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于工程公司所有招采活动，包括但不限于工程材料、设备、劳务、技术服务等。
第三条招采工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家法律法规和公司相关政策。
第二章组织机构与职责第四条成立招采管理领导小组，负责制定招采管理制度，审批招采计划，监督招采过程，协调解决招采工作中的重大问题。
第五条招采管理领导小组下设招采部，负责招采工作的具体实施，包括招采计划编制、招标文件编制、招标公告发布、评标、合同签订等。
第三章招采计划与招标公告第六条招采计划应根据项目需求、市场情况、采购周期等因素编制，明确采购内容、数量、质量、价格、交货期等。
第七条招标公告应按照国家法律法规和公司相关规定进行发布，包括招标项目名称、招标范围、招标文件获取方式、投标截止时间、开标时间等。
第四章评标与合同签订第八条评标工作应严格按照招标文件规定的评标办法进行，评标委员会由招采管理领导小组指定的专家组成。
第九条评标委员会应公正、公平、公开地进行评标，确保评标结果的准确性。
第十条评标结束后，招采部应将评标结果报招采管理领导小组审批。
第十一条合同签订应按照招标文件规定的合同条款进行，确保合同内容的合法性、有效性。
第五章招采监督与检查第十二条招采管理领导小组对招采工作进行定期和不定期的监督检查，确保招采工作的合规性。
第十三条招采部应建立健全招采档案，对招采过程的相关资料进行整理、归档和保管。
第十四条对招采过程中发现的违规行为，招采管理领导小组应责令改正，并对相关责任人进行追责。
第六章附则第十五条本制度由招采管理领导小组负责解释。
第十六条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十七条本制度如有未尽事宜，由招采管理领导小组根据实际情况予以补充和完善。
建筑工程采购管理制度
建筑工程采购管理制度一、制度目的本采购管理制度的目的是为了规范建筑工程项目中的采购活动，确保采购过程的公正、透明和高效，保证采购结果的质量和成本控制。
二、适用范围本采购管理制度适用于所有建筑工程项目中的采购活动，包括但不限于材料、设备、工程服务等的采购。
三、采购流程1.采购需求确认项目部根据工程进度和施工计划，确认具体的采购需求，并编制采购计划。
2.采购准备采购管理部门根据采购计划，进行供应商信息的调查与比较，确定潜在的供应商，并进行供应商资质审核。
3.采购文件编制根据采购计划，采购管理部门编制采购文件，包括招标文件、询价文件等。
4.招标公告发布根据采购计划，采购管理部门在指定的媒体上发布招标公告，公开邀请符合条件的供应商参与竞标。
5.投标文件评审采购管理部门组织对投标文件进行评审，评估各供应商的技术能力、质量管理体系、价格等。
6.中标结果公告采购管理部门向中标供应商发出中标通知书，并在指定的媒体上公示中标结果。
7.合同签订采购管理部门与中标供应商签订合同，明确采购的具体内容、价格、交货期等。
8.供货监督采购管理部门对供应商的供货过程进行监督，确保供应商按合同要求按时提供所需材料、设备等。
9.质量考核采购管理部门对供应商提供的材料、设备等进行质量检测和考核，评估供应商的综合能力。
四、采购原则1.公正、公平、公开原则采购活动应公正、公平、公开进行，不得给予特殊利益或违法违规操作。
2.经济效益原则采购应尽量追求经济效益，确保所购材料、设备的质量和性价比。
3.诚实守信原则采购人员和供应商应诚实守信，根据合同要求履行各自的义务。
4.管理与监督原则采购活动应有相应的管理和监督机制，确保采购过程的合规性和规范性。
五、责任分工1.项目部门负责确认采购需求，并提供相应的技术要求和规格。
2.采购管理部门负责编制采购计划、采购文件，组织采购过程的所有环节，并与供应商进行合同谈判和签订。
3.资材部门负责质量检测和考核，对供应商提供的材料、设备进行质量把控。
工程采购管理工作制度范本
工程采购管理工作制度范本一、总则为规范工程项目的采购活动，保证工程质量，提高经济效益，特制定本工程采购管理工作制度。
本制度适用于所有参与工程项目采购活动的人员，旨在通过标准化流程，确保采购过程的公正性、透明性和高效性。
二、采购计划制定1. 采购部门应根据工程进度和实际需要，提前制定详细的采购计划，包括采购物资的种类、数量、预算及时间表。
2. 采购计划需经过项目管理团队审核批准后执行，确保计划的可行性和合理性。
三、供应商选择1. 供应商的选择应基于供应商资质、历史业绩、报价、供货周期等多个维度进行综合评估。
2. 对于大宗物资或重要设备采购，应至少选择三家以上具备相应资质的供应商进行比较，确保竞争的公平性。
3. 采购部门应建立和维护供应商信息库，定期对供应商进行评价和筛选，形成长期稳定的合作关系。
四、采购合同签订1. 采购合同的签订应遵循法律法规和公司规定，明确双方的权利和义务。
2. 合同内容应包括但不限于物资规格、质量要求、交货时间、价格条款、违约责任等关键条款。
3. 合同签订前，应由法务部门进行审查，确保合同的合法性和合规性。
五、采购执行与监控1. 采购部门负责按照合同约定执行采购订单，跟踪供应商的交货情况。
2. 对于关键物资和服务，采购部门应设立专人负责监督检验，确保物资和服务符合项目要求。
3. 如遇供应商违约或物资质量问题，应及时采取措施，包括但不限于协商解决、索赔、更换供应商等。
六、结算与验收1. 物资到货后，应由项目部组织相关人员进行验收，确保物资数量、质量符合要求。
2. 验收合格后，财务部门根据合同条款和实际到货情况办理付款手续。
3. 对于长期供货的供应商，可根据实际情况采取阶段性结算或月结等方式。
七、风险管理与内控1. 采购部门应定期对采购流程进行风险评估，制定相应的风险应对措施。
2. 内控部门应对采购活动进行监督检查，防止违规操作和腐败行为的发生。
3. 对于重大采购决策，应实行集体决策机制，避免个人意志影响采购结果。
工程公司物资采购管理制度
工程公司物资采购管理制度物资采购管理制度的核心目标是确保采购活动的合规性、效率和透明度。
为此，制度应涵盖以下几个关键方面：一、采购计划制定制度要求项目管理团队根据工程进度和物资需求，提前制定详细的采购计划。
计划中应包括物资种类、规格、数量、预计采购时间等信息。
同时，采购计划应经过相关部门的审核批准，以确保其合理性和可行性。
二、供应商选择供应商的选择是采购管理的关键环节。
制度应规定供应商的资质要求、评估标准和选择程序。
供应商必须通过严格的资质审查，包括但不限于企业信誉、历史业绩、财务状况、供货能力等。
采购部门应建立供应商名录，定期进行评审和更新。
三、采购执行采购执行环节要求采购人员严格按照采购计划和合同条款进行操作。
所有采购活动必须有明确的书面记录，包括询价、报价、谈判、合同签订等过程。
同时，应对采购过程中的异常情况进行监控和处理，确保问题及时发现并解决。
四、质量控制物资的质量直接关系到工程质量和安全。
因此，制度中应明确物资验收的标准和程序。
采购到的物资必须经过专业人员的检验，符合技术规范和质量标准方可入库使用。
不合格物资的处理办法也应在制度中予以明确。
五、成本控制成本控制是提高项目盈利能力的重要手段。
制度应要求采购部门在保证质量的前提下，通过市场调研、谈判等手段，实现物资采购成本的优化。
同时，应定期对采购成本进行分析，找出节约成本的潜在空间。
六、合同管理与风险控制合同是约束供应商和工程公司双方权利义务的法律文件。
制度应规定合同的起草、审批、签订、履行以及变更等管理流程。
应对合同履行过程中可能出现的风险进行评估和预防，包括交货延迟、质量争议等。
七、信息公开与监督为了提高采购活动的透明度，制度要求采购信息在一定范围内公开，接受公司内部和社会的监督。
同时，应建立健全投诉和举报机制，鼓励员工和利益相关者对违规行为进行举报。
八、培训与考核制度还应包括对采购人员的培训和考核机制。
通过定期的培训提升采购人员的专业能力和法律意识，通过考核激励采购人员提高工作效率和质量。
建筑工程有限公司材料采购管理制度
建筑工程有限公司材料采购管理制度建筑工程有限公司材料采购管理制度一、目的与范围为规范材料采购行为，确保采购质量与供应商稳定，在有序的过程中提高管理效率，制订本制度。
本制度适用于建筑工程有限公司所有与材料采购相关的部门及人员。
二、流程1. 确认采购需求各部门根据生产及工程需求提报采购需求。
涉及到较大或者不常规的采购需求，应由采购经理或部门经理负责编制采购计划，报领导审批。
2. 供应商筛选采购部门通过市场调研、询价等方式确定供应商名单。
供应商应符合公司要求，具备相应资质和能力。
3. 编制采购计划采购经理或部门经理根据采购需求，编制采购计划，并报领导审批。
4. 签订合同经领导审批后，订立正式合同。
在合同签订前，采购部门应深入挖掘供应商信息，进行严格的供应商资质审核、商务谈判、风险评估等采购前置工作。
采购合同应具有法律效力，明确价格、数量、交货期等具体内容，并签署双方及见证人。
5. 接收、检验材料供应商交付的材料应由质量检验部门进行接收、检验，是否符合合同要求，合格方可入库。
若发现质量问题，要及时与供应商协商解决，对问题材料及时处理。
6. 收货、入库采购部门应负责对货物的实际收货，并对每批货物创建入库记录，在检验合格后，由存货管理员进行实际入库。
7. 付款采购部门按约定时间向供应商支付货款，同时进行发票等核对。
三、管理要求1. 严格实施制度，确保程序合规。
2. 采购人员应认真落实公司采购政策和规范，做到公开、透明，绝不私相扣留、瞒报或以任何形式收受回扣。
3. 加强对供应商的管理，具体包括：诚信经营、交货准时、质量稳定、售后服务规范等方面的考核。
4. 做好合同管理，确保采购合同的合法性、有效性和完整性。
5. 进行更加细致和深入的质量监督和售后服务工作，确保供应商提供的材料具有相应的性价比。
6. 以信息化手段实现对货物信息的管理，或者使用实体手段建立档案，证明采购材料的来源、数量及质量等。
7. 对采购对象进行细致的尽职调查，确保其身份真实、交货诚信，且业界信誉良好。
工程采购部规章制度模板
工程采购部规章制度模板一、总则为保证工程采购活动的规范性、透明性和高效性，特制定本规章制度。
本规章适用于公司全部涉及工程采购的部门及员工，包括但不限于采购计划的制定、供应商的选择、合同谈判、物资验收等环节。
二、采购计划1. 采购需求由项目经理或相关部门提出，明确物资名称、规格型号、数量及预期使用时间。
2. 采购计划需经部门负责人审核，财务部门评估预算后，报总经理批准。
3. 紧急采购需求应注明原因，按照特别程序处理。
三、供应商管理1. 供应商的选择应遵循公开、公平、公正原则，确保质量与成本的双重优化。
2. 供应商信息应建立档案，定期评估其供货能力、价格水平、服务品质等。
3. 对供应商的变更应及时通知相关部门，并记录变更原因和影响。
四、合同管理1. 合同条款应详细列明货物或服务的范围、价格、交付时间、质量标准等关键因素。
2. 合同签订前须经过法务部门的审查，并由授权人员签字盖章。
3. 合同执行过程中的任何变更都应形成书面文件，双方确认无误后签字备案。
五、质量控制1. 到货物资应按照规定程序进行检验，不合格品应及时退换或处理。
2. 建立和维护一个全面的物资质量跟踪系统，便于问题追溯和持续改进。
3. 定期组织供应商质量管理会议，共同探讨质量问题及改进措施。
六、库存与物流1. 根据采购计划合理控制库存量，减少资金占用和仓储成本。
2. 物流安排应确保物资的安全、及时送达，特殊情况下应制定应急预案。
3. 定期盘点库存物资，做到账物相符，防止资产损失。
七、风险管理1. 建立风险评估机制，识别和分析可能影响采购活动的各种风险。
2. 制定相应的风险应对策略，包括备选供应商的准备、价格波动的预防措施等。
3. 定期回顾风险管理措施的有效性，并根据实际情况进行调整。
八、附则1. 本规章制度自发布之日起实施，由工程采购部负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照公司其他相关管理制度执行。
3. 本规章每年至少修订一次，以适应公司发展和市场变化的需求。
工程公司采购制度
工程公司采购制度一、目的和范围为保证工程质量和成本控制，本采购制度旨在规范工程公司采购活动，包括材料、设备和服务的采购。
适用于本公司所有工程项目的采购行为。
二、采购原则1. 公平原则：所有供应商均应在同等条件下竞争，不得有任何形式的歧视性做法。
2. 诚信原则：与供应商建立基于信任的合作关系，保持信息透明和沟通畅通。
3. 质量优先：在满足技术规格和标准的前提下，优先考虑质量可靠的产品或服务。
4. 成本效益：权衡价格与性能，选择性价比最高的产品或服务。
三、采购流程需求分析项目经理负责提出采购需求，并对所需物资的数量、规格、预算等进行详细描述。
市场调研采购部门负责进行市场调研，收集潜在供应商信息，评估其资质和信誉。
编制采购计划根据需求分析和市场调研结果，制定采购计划，包括采购时间表、预算和供应商名单。
询价与报价向潜在供应商发出询价邀请，获取并比较报价，确保价格合理且具有竞争力。
评审与选定组织专家对报价进行评审，综合考虑价格、质量、服务等因素，选定最佳供应商。
签订合同与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
跟踪与验收采购部门负责跟踪订单执行情况，确保按时交付。
收货后进行验收，确保质量和数量符合要求。
结算与评价完成验收后进行结算，并对供应商的产品和服务进行评价，作为未来合作的参考。
四、责任与权限1. 项目经理：负责提出和管理采购需求，确保采购计划与项目进度相符合。
2. 采购部门：负责执行采购计划，包括市场调研、询价、评审、合同签订等工作。
3. 财务部门：负责审核采购预算和最终结算，确保资金使用的合规性。
4. 法务部门：负责审查合同条款，确保合同的合法性和有效性。
五、监督与审计设立独立的监督机构，对采购过程进行监督，确保制度的执行。
定期进行内部审计，评估采购效率和效果，及时发现并纠正问题。
六、违规处理对于违反采购制度的行为，将根据情节轻重进行相应的处罚，严重者可能涉及法律责任。
七、附则本采购制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
工程物资采购管理制度及流程表格
工程物资采购管理制度及流程表格一、总则为规范和管理工程项目中的物资采购工作，确保采购过程合规、公平、透明、高效，保障项目顺利进行，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目中的物资采购管理工作。
三、采购管理流程1. 采购需求确认（1）项目部门根据项目需求确定物资采购需求。
（2）项目部门向采购部门提交采购需求申请。
2. 采购计划编制（1）采购部门收到采购需求申请后，进行初步审核，确定采购计划。
（2）编制采购计划，包括物资名称、规格型号、数量、预算金额等信息。
3. 供应商筛选（1）采购部门根据采购计划，制定供应商招标方案。
（2）发布供应商招标公告，邀请符合条件的供应商参与竞标。
（3）评审供应商资格，确定投标供应商名单。
（4）组织供应商投标，评审投标文件，确定中标供应商。
4. 合同签订（1）与中标供应商进行商务谈判，确定合同具体条款。
（2）双方签订采购合同，明确双方责任、权利和义务。
5. 物资交付验收（1）供应商按合同约定交付物资。
（2）采购部门组织验收，确认物资质量和数量是否符合合同要求。
6. 结算支付（1）根据验收结果，确认物资质量和数量无误后，进行结算。
（2）财务部门按合同约定支付采购款项。
四、采购管理制度1. 采购需求确认（1）项目部门负责提出物资采购需求，并提供相关资料。
（2）采购部门负责审核采购需求的合理性和完整性。
2. 采购计划编制（1）采购部门负责制定采购计划，并报领导批准。
（2）采购计划应包括物资清单、数量、预算金额等内容。
3. 供应商筛选（1）采购部门负责根据采购计划制定供应商招标方案。
（2）供应商招标应公开、公平、公正，确保供应商参与竞标的权利。
4. 合同签订（1）财务及法务部门负责审核合同条款，确保合同内容合法合规。
（2）项目负责人和供应商签订采购合同，双方应严格履行合同义务。
5. 物资交付验收（1）采购部门应及时组织验收，确保物资质量和数量符合合同要求。
（2）如发现问题，应及时与供应商协商解决。
工程施工单位采购管理制度
工程施工单位采购管理制度第一章总则第一条为规范工程施工单位的采购活动，保障工程物资采购的合法性、有效性和效率性，制定本管理制度。
第二条本制度适用于工程施工单位内部各级采购人员和相关人员的采购行为，并与有关法律法规和规章制度相一致。
第三条工程施工单位的采购管理应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，实施统一管理，确保采购活动的正常进行。
第四条工程施工单位应当加强采购管理，提高采购效率，保证工程进度和质量。
第二章采购策略第五条工程施工单位应当根据工程项目的需求、预算和竞争情况制定采购策略，包括采购方式、供应商选择、技术要求和合同约定等内容。
第六条工程施工单位应当根据实际需要，合理选择采购方式，包括公开招标、邀请招标、比选等，并保证采购活动的公开透明。
第七条工程施工单位应当根据供应商的资质、信誉和相关证明材料等，进行供应商的评审和选择，并签订合同，明确双方的权利和义务。
第八条工程施工单位在选择供应商时，应当充分考虑供应商的价格、质量、交货期等方面，确保工程项目的顺利进行。
第三章采购流程第九条工程施工单位的采购流程应当包括需求确认、采购计划、采购实施、合同签订、验收付款等环节。
第十条工程施工单位在确定需求时，应当明确需求数量、规格、质量、交货期等要求，并保证采购活动的合法性和合理性。
第十一条工程施工单位在制定采购计划时，应当根据实际情况确定采购方式、供应商选择、技术要求等内容，并确定采购预算。
第十二条工程施工单位在采购实施过程中，应当加强对供应商的管理和监督，保证供应商按时、按质、按量地交付产品。
第十三条工程施工单位在签订合同时，应当明确双方的权利和义务，约定产品的质量标准、交付期限、付款方式等内容。
第十四条工程施工单位在验收付款时，应当按照合同约定进行验收，并根据供应商的产品质量和交货情况进行付款。
第四章采购管理第十五条工程施工单位应当建立健全采购管理制度，包括采购规范、采购管理、采购评审等内容，并加强对采购人员的培训和监督。
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工程采购管理制度
一、目的：
为规范公司的采购制度，合理调配并合理使用工程材料，保障工程项目顺利实施，特制订本制度。
二、使用范围：
工程部的材料或设备的采购。
三、产品的采购监督管理制度的内容：
1、工程部所需购买的材料或设备必须是合同中规定的所需材料或设备。
2、采购部在采购产品时，需通过工程部的核实，确认购买的材料及设备的规格、技术参数满足设计的要求后，工程部经理在采购单上签字确认。
四、采购原则
1、严格执行询议价程序
物品采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、采购计划制定制度
物品采购，必须经过工程部经理、总经理签字审核方可制定采购计划。
3、一致性原则
采购人员采购的物品必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。
在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息到成本部，工程部，更改采购单。
4、廉洁制度
所有采购人员必须做到：
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。
（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。
（3）廉洁自律，不能向供应商伸手。
（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。
五、采购流程
1、供应商的选择
（1）供应商必须证照齐全，具有相关资质。
（2）对于经常使用的产品，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录。
（3）在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。
供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
（4）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
2、采购程序
A、工程部根据工地需要及工程进度每月1-3,16-18日提交次月《采购计划单》报采购部，如遇赶工期则按工地需要每周五提交下周采购计划；采购部根据《采购计划单》及审批后的《采购付款申请单》填列《付款计划单》每周一报财务部。
B、工程物资采购由工程部根据工地需要提交书面《采购明细表》报成本部，成本部根据工程合同及预算情况审核签字后转交采购部。
C、采购部结合库存材料情况，分别询价，确定供应商、单价等相关数据后编制《采购申请单》，提交成本部确认，按分管副总经理、工程总监、总经理的顺序审批后，方可实施采购计划，并报各部门存档备查，审批后单据不得涂改。
D、采购过程中出现采购物品变动，需补填《采购申请变更单》，经预算部确认，仍按规定程序审批，各部门存档备查。
E、为不耽误工程进度，500元之内的特需急用物品，经成本部确认后可实施采购计划，审批手续后续补齐。
F、采购物资到货后，由采购员按照仓库管理制度办理入库手续，保管员审核无误后登记库存明细账，用于工程的直接办理出库单，工地指定人员签字确认后计入工程成本。
采购询价、综合评估、合同签订，由采购部协调成本及工程部、财务共同完成，报总经理审批。
采购部与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
3、付款程序
1、采购部根据付款计划提出申请，由工程部及成本部经理、总经理签字审核，后附付款明细单，交给财务部办理付款手续。
无论汇款还是现金支付都要求复印存档。
2、发票：付款时必须索要发票，核对发票内容是否和合同一致，并填写发票明细单，签字后交给财务部核销。
六、违约处理
1、货物出现延期后，采购部应及时通知工程部、成本部。
2、货物出现质量问题后，由工程部或成本部提出意见，报总经理，并做紧急处理，并要求供应商换货或退货。
3、采购部与供应商协商不成的，或造成损失的，由财务部核算损失，采购部负责追索。
追索不成，由法院裁决。