公司采购计划管理制度.doc
公司采购部管理制度范本(精选16篇)

公司采购部管理制度范本(精选16篇)公司采购部管理制度范本大全(精选16篇)为加强企业采购计划管理,规范采购工作,需要制定并实施相应的采购管理制度,下面是小编整理的关于公司采购部管理制度的内容,欢迎阅读借鉴!公司采购部管理制度范本篇1为了更好地发挥仓库对商品的调配功能,规范公司仓库的商品管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,特制定本管理制度。
一、建帐所有商品应按每一品种规格设置商品明细账,所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。
财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一,相互一致。
合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库商品进库时,仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续,根据实物填写入库单,入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人,并根据入库单登记材料明细账和存货卡。
入库单一式三份,仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库根据开具的各卖场送货单发放商品,出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管,根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。
送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务,若有特殊情况可在第2天交回,若未按时交回,应追究相关人员责任。
出库单一式四份,仓库一份,卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对),一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作。
仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账,做到日清日结,确保商品进出及结存数据的正确无误。
每日工作结束,应将当日发生的入库单、领料单交财务部门。
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存每月中旬定期盘点(总库和卖场)。
盘点包括存货数量和质量的检查。
库存商品清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。
如属短缺及存在质量上的问题需处理的,应及时的用书面的形式向有关部门汇报,必须按审批程序经领导审核批准后才可处理,否则一律不准自行调整。
采购的工作计划管理制度

一、目的为了规范采购工作流程,提高采购效率,降低采购成本,确保采购物资的质量,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购活动,包括但不限于采购计划、采购申请、供应商选择、采购合同签订、采购执行、采购验收、采购结算等环节。
三、职责1. 采购部门负责制定采购计划,组织实施采购活动,对采购过程进行监督和评估。
2. 各部门根据自身需求提出采购申请,配合采购部门完成采购工作。
3. 供应商负责提供符合要求的物资,按照合同约定履行义务。
四、采购工作计划管理流程1. 采购计划制定(1)各部门根据年度预算、生产计划、库存情况等,提出采购申请。
(2)采购部门对采购申请进行审核,确定采购物资的种类、数量、规格、技术参数等。
(3)采购部门根据市场调研、供应商评估等因素,制定采购计划。
2. 采购申请(1)各部门根据采购计划,填写采购申请表,提交采购部门。
(2)采购部门对采购申请进行审核,确认采购申请的合理性。
3. 供应商选择(1)采购部门根据采购计划,通过公开招标、邀请招标、询价等方式选择供应商。
(2)采购部门对供应商进行综合评估,包括资质、业绩、信誉、服务等方面。
(3)确定供应商后,与供应商签订采购合同。
4. 采购合同签订(1)采购部门与供应商签订采购合同,明确双方的权利和义务。
(2)采购合同应包括物资的名称、规格、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式、违约责任等内容。
5. 采购执行(1)供应商按照合同约定履行交货义务,确保物资的质量和数量。
(2)采购部门对采购物资进行验收,确认物资符合合同要求。
6. 采购验收(1)采购部门组织验收小组,对采购物资进行验收。
(2)验收小组对物资的外观、性能、质量等进行检查,确认物资符合合同要求。
7. 采购结算(1)采购部门与供应商进行结算,支付货款。
(2)采购部门对采购结算进行审核,确保结算的准确性。
五、采购工作计划管理要求1. 采购计划应具有前瞻性、科学性、合理性,确保采购活动的顺利进行。
采购计划管理制度

采购计划管理制度一、目的为加强采购计划的管理,保证公司各部门的采购需求按时按质完成,确保公司生产经营活动顺利有序地进行,特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于采购部负责的所有物资采购计划制订和预算管理工作。
三、部门职责在采购部总监的指导下,采购主管负责组织编制年度、季度、月度和临时采购计划和预算,而计划和预算的具体工作内容由各采购专员负责。
四、采购计划的分类采购计划主要包括年度采购计划、季度采购计划、月采购计划和临时采购计划4种,具体如下图所示:五、采购计划编制与变更管理(一)采购计划的编制依据制订采购计划时应考虑经营计划、需求部门的采购申请、库存状况、公司现金流状况等相关因素。
(二)采购计划的编制步骤季度采购计划 情况、生产情况、库存情况以及市场行情制订的当季或者下一季度的采购计划月采购计划 临时采购计划 在对季度采购计划进行分解的基础上,依据各个部门每月经营所需物资的汇总情况审核制订的采购计划在特殊情况下,为了满足各个部门的紧急采购需求而制订的短期采购计划 采购计划1.明确公司的经营计划(1)根据公司客户订单意向,明确材料采购目标。
(2)掌握市场部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料所作的市场销售预测情况。
2.明确公司生产计划和库存状况(1)采购部应及时掌握生产部根据业务部订单制订的生产计划。
(2)采购部应及时掌握技术部工程单的物料需求和库存物料需求状况。
(3)采购部应及时掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预估的各种消耗物资的需求量。
3.制订采购计划采购部汇总各部门提交的物料清单对各种物料、物资的需求,并据此编制采购计划。
六、编制采购计划应注意的事项1.采购计划应避免过于乐观或者保守。
2.生产计划的可行性和预见性。
3.物料需求计划与工程单上的物料清单、库存状况的确定性。
4.物料标准成本的影响。
5.保障生产与降低库存的平衡。
6.物料采购价格和市场供需的可能变化。
七、采购计划的编制原则(一)采购专员应审查各部门的申购物资是否能由现有库存满足、是否有可替代的物资,只有现有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购计划之中。
公司采购管理规定(3篇)

公司采购管理规定第一章总则第一条为规范公司的采购行为,加强供应商管理,提高采购效率,保障公司利益,依据相关法律法规及公司内部管理规定,制定本规定。
第二条本规定适用于公司的采购活动,包括物资采购、设备采购、劳务采购等。
第三条公司采购应本着公平、公正、公开、诚实信用的原则,遵循市场竞争的原则,维护公司的合法权益和形象。
第四条公司采购部门是公司采购活动的组织者和实施者,负责制定采购计划、确定采购方式、选择供应商、签订合同等。
第五条公司采购部门应建立完善的供应商管理制度,定期评估供应商的综合能力,确保供应商的质量、交货期和价格符合公司的要求。
第六条公司采购部门应力求实现采购成本的最优化,在保证产品质量和供应周期的前提下,追求采购成本的最低化。
第二章采购程序第七条公司采购活动应按照以下程序进行:1. 制定采购计划:采购部门根据公司的业务需要和预算计划,制定采购计划,并报相关部门审批。
2. 选择供应商:采购部门根据采购计划,通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式,选择供应商。
3. 签订合同:采购部门与供应商进行合同洽谈,并最终签订采购合同。
4. 履行合同:采购部门负责监督供应商按照合同的约定提供产品或服务,并进行验收。
5. 采购结算:采购部门根据合同约定,按时付款给供应商。
第八条采购部门可以根据采购项目的特点和紧急程度,灵活运用采购方式。
但必须保证公开、公平、公正的原则,确保采购活动的合法性和合规性。
第九条采购部门应充分利用现代信息技术手段,提高采购活动的自动化程度,提高采购效率。
采购信息应在公司内部进行共享,方便相关部门掌握采购情况。
第三章供应商管理第十条供应商应具备相应的资质和能力,符合相关法律法规的要求。
采购部门应定期评估供应商的经营状况、产品质量和售后服务,对供应商进行分类管理。
第十一条采购部门应建立供应商评估制度,对供应商的综合能力进行定期评估,包括供应商的资质、信用状况、管理能力、质量控制和技术水平等。
公司采购部管理规章制度

公司采购部管理规章制度
《公司采购部管理规章制度》
一、总则
1. 为规范公司采购部的工作行为,提高采购效率,确保采购工作的合规性和透明度,制定本规章。
二、采购部组织架构
1. 采购部由部门经理负责管理,设有采购人员、合同管理人员和采购助理。
三、采购流程
1. 采购部每年制定采购计划,明确采购项目和预算。
2. 采购部要根据采购计划,通过招标、比价、谈判等方式选择供应商。
3. 采购部对供应商提供的产品或服务进行评估,确保产品或服务符合公司需求。
4. 采购部与供应商签订合同,明确产品或服务的规格、数量、价格、交付时间等内容。
四、采购管理
1. 采购部要建立供应商档案,记录供应商的资质、信用等情况。
2. 采购部要定期对供应商进行评估,对合作业绩进行考核。
3. 采购部要保管好合同和相关文件,做好档案管理工作。
五、采购人员行为规范
1. 采购人员要遵守公司的行为规范和保密制度,不得泄露公司
的商业秘密。
2. 采购人员要遵守采购规章制度,不得擅自变更采购流程和决策。
3. 采购人员要保持中立性,不得接受供应商的贿赂或回扣。
六、违规处理
1. 对于违反采购规章制度的行为,采购部将给予相应的纪律处分,并向公司领导汇报处理情况。
2. 对于严重违规行为,将追究相关人员的法律责任。
七、附则
1. 对于本规章制度的解释权和修订权归公司采购部门经理所有。
2. 本规章制度自颁布之日起施行。
公司采办管理制度

第一章总则第一条为规范公司采购活动,提高采购效率,降低采购成本,确保采购物资的质量和供应的及时性,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的采购活动,包括原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第三条公司采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,严格执行国家有关法律法规和公司内部规章制度。
第二章采购职责第四条公司设立采购管理部门,负责公司采购活动的统筹规划、组织协调和监督管理。
第五条采购管理部门的主要职责包括:1. 制定公司采购管理制度和流程;2. 编制年度采购计划;3. 审核各部门的采购申请;4. 组织采购招标和询价;5. 管理供应商关系;6. 监督采购合同执行;7. 定期对采购活动进行评估和改进。
第六条各部门在采购活动中应履行以下职责:1. 提出采购申请,明确采购需求、预算和标准;2. 参与采购招标和询价活动;3. 配合采购管理部门进行供应商考察和评价;4. 审核采购合同和付款申请;5. 对采购物资进行验收和使用。
第三章采购流程第七条采购流程分为以下步骤:1. 需求提出:各部门根据工作需要提出采购申请,包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求、预算等。
2. 计划编制:采购管理部门根据需求申请,编制年度采购计划,报公司领导审批。
3. 供应商选择:采购管理部门通过公开招标、邀请招标、询价等方式选择合格的供应商。
4. 招标和询价:采购管理部门组织招标或询价活动,确保采购活动的公开、公平、公正。
5. 合同签订:根据招标结果,与供应商签订采购合同。
6. 物资验收:各部门对采购物资进行验收,确认物资的质量、数量符合要求。
7. 付款结算:采购管理部门审核付款申请,按照合同约定进行付款。
8. 合同管理:采购管理部门对采购合同进行管理,确保合同执行到位。
第四章采购管理第九条采购管理部门应建立供应商档案,对供应商进行定期评价,选择优质供应商。
第十条采购管理部门应建立采购价格监控机制,确保采购价格合理。
第十一条采购管理部门应建立采购风险防范机制,防范采购风险。
公司采购管理规定

公司采购管理规定一、目的和适用范围1.1 目的:为了规范公司采购行为,保障公司利益,提高采购效率,订立本规定。
1.2 适用范围:本规定适用于公司内部全部部门、员工进行采购活动。
二、管理标准2.1 采购需求确认2.1.1 全部部门在有采购需求前,需书面确认并提交给采购部门。
2.1.2 采购部门接到采购需求后,应对其合理性和紧急性进行认真评估,并提出采购计划。
2.2 供应商选择与评估2.2.1 采购部门应建立供应商数据库,并对供应商进行定期评估,评估指标包括但不限于供货质量、价格、交货期、售后服务等。
2.2.2 采购部门在选择供应商时,应依据评估结果进行选择,并与供应商签订合同时,明确双方权益和责任。
2.3 采购合同管理2.3.1 采购部门应建立健全的采购合同管理制度,确保采购合同的合法性和有效性。
2.3.2 采购合同应明确货物/服务的品种、数量、质量、价格、交货期等信息,并由相关部门负责人签字确认。
2.4 采购审批2.4.1 采购部门在订立采购计划和选择供应商后,应将相关材料提交至公司领导进行审批。
2.4.2 公司领导在审批过程中,应对采购计划和供应商选择进行合理性和有效性的评估,并对决策结果进行审批。
2.5 采购执行与掌控2.5.1 采购部门应依照采购计划和采购合同要求执行和掌控采购活动。
2.5.2 采购部门负责监督供应商的履约情况,确保供货质量、交货期等符合合同要求。
2.6 采购支出管理2.6.1 采购部门在收到供应商供给的发票和相关证明后,应按合同商定支出货款。
2.6.2 财务部门应对采购支出进行审计和管理,并适时反馈给采购部门和相关部门。
三、考核标准3.1 采购计划精准性:按时提交采购计划,计划内容精准全面,确保采购的适时性和充分性。
3.2 供应商选择与评估:建立供应商数据库,定期进行评估,评估结果与供应商选择一致。
3.3 合同管理:采购合同的签订和管理符合法律法规和公司要求,确保合同的合法性和有效性。
公司采购管理制度

公司采购管理制度公司采购管理制度「篇一」为加强对单位采购活动的内部控制和管理,防范采购过程中的差错和舞弊,结合单位实际,特制定本制度。
一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动,包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。
2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库,并完善相关记录。
3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。
4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。
5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。
6、主任负责对采购合同、付款的审批。
7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。
二、采购流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”,经科室负责人审批同意后,定期报办公室。
2、办公室将各科室申购单汇总后,每月统一提出申购计划,先报分管领导审核,然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。
大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。
3、单项2千元(含)以上或批量2万元(含)以上的大宗物品、1万元(含)以上的维修工程,必须通过政府采购途径购买;单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程,可以自行购买,并索要正式、合格发票。
对小额零星采购,按照“比质比价、货比三家”的询价原则,确保公开透明,降低采购成本。
4、对大宗物品,办公室负责与供货单位拟订采购合同,然后由法律顾问审核,报主任审批后存档备案。
5、对到货物品,由办公室仓库保管人员进行验收入库,出具验收证明。
对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。
对验收不合格的物品要及时上报处理。
6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核,并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。
三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督,并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换,防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。
2、加强采购业务的记录控制。
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公司采购计划管理制度4
采购计划管理制度
第一章总则
第一条为规范公司采购计划的管理,确保编制好的物料采购计划能够满足生产需要并且保证库存物料数量的经济合理,特制定本制度。
第二条本制度适用于公司在编制采购计划、采购预算时的管理事宜。
第三条采购计划管理的原则。
(一)与公司经营目标一致原则。
(二)满足生产经营需要原则。
(三)经济合理性原则。
第二章管理单位及部门职责
第四条公司批准的年度预算计划中所包含的各类申购物资计划。
第五条公司各使用部门负责提供下期生产计划中各部门工作中所需要的物料清单。
第六条各请购部门物资申购计划。
第七条经批准的年度生产经营计划所包含的各类物资需求
计划。
第八条供应部门作为物料采购计划的管理单位,负责物料采购计划的编制、主要物料预算单价等其他管理事宜。
第三章采购计划编制要求
第九条采购计划的编制依据主要包括以下七项内容。
(一)生产计划。
(二)其余各部门的物料需求计划。
(三)购买物料的厂商及市场状况。
(四)采购计划的历史数据及上期执行状况。
(五)公司资金供应能力及采购预算。
第十条采购计划的编制原则。
(一)量力而行原则。
编制的采购计划要严格按照预算执行并考虑到公司的及时支付能力。
(二)适度超前原则。
编制采购计划时要充分考虑物料的先进性,考虑物料的现实需求与前瞻需求,在公司财力允许的情况下,适度提高采购物料的余量与内在品质。
(三)成本经济型原则。
编制采购计划时充分考虑采购物料与其后续成本支出,按照降低采购成本的总要求,合格地确定规格型号等具体的技术参数。
(四)物料分类原则。
编制采购成本时需要将采购的物料按照轻重缓急分为不同的等级,对重点物料或急需物料要确保优先安排采购。
(五)提高采购整体效益原则。
1. 对采购价格容易随季节变化的物料,编制采购计划时应将其安排在价格处于低谷的淡季进行采购。
2. 对相近或相同的物料采购,编制采购计划时尽量安
排一次性采购。
3. 对经过认证能够满足公司需求的供应商,编制采购计划时尽量将不同的产品安排在一个供应商名下进行集中采购,每季度或每半年对外进行一次询价,看此供应商报价是否高于外界报价。
(六)落实采购预算原则:采购预算表规定的范围和项目必须列入采购账户,采购物料的数量和资金来源必须与采购计划相对应。
第十一条采购计划的内容。
(一)采购物料的数量、技术规格、参数及要求。
(二)采购物料的价格及供应商。
(三)采购物料在生产中的投入使用阶段。
(四)采购的全部物料划分模块的标准及每个模块下包含的
项目。
(五)编制每个采购模块在采购过程中各个阶段的时间表,并根据每个模块的采购时间表确定全部采购的时间表。
(六)签订采购协议时所用的合同类型。
(七)整个采购工作的协调管理工作。
第十二条各生产部门应在每年10月25日前将下年的生产计划、物料需求报送供应部,方便供应部门编制采购计划。
第十三条供应部门在收齐所有的物料需求信息后,应
根据公司产品的行业特点、实际工作需要及公司目前的物料配置,认真分析物料的需求情况,并结合公司的财务状况对物料的需求采取必要的调整措施。
第十四条供应部门编制采购计划之前必须根据收集、整理的资料编制采购预算,采购计划的编制要严格控制在采购预算的范围内。
第十五条供应部门制订出的采购计划草案应征求各相关部门的意见,各相关部门根据工作实际情况分析采购计划的可行性并提出建议或意见。
第四章采购预算的编制
第十六条公司的采购预算必须与公司整体的预算相吻合,不能独立于整体预算之外。
第十七条采购计划中的采购预算主要以公司进行生产和经营所需的原材料、零部件、备件等为主,生产设备和工程材料则另行编制单独的采购预算,不包括在计划期内的采购预算中。
第十八条编制采购预算的目标。
(一)供应部门凭采购预算进行采购和控制采购用款支出。
(二)方便财务管理部门据此筹措和安排采购所需的资金,保证资金支付的准确性与及时性。
第十九条采购预算的编制依据。
(一)计划期间生产所需的物料数量。
(二)预计的物料在期末的库存量。
(三)本期计划末结转库存量。
结转库存量由仓储部门和供应部门根据各种物料的安全储备量和提前采购期进行确认。
(四)物料计划价格。
物料计划价格由供应部门根据物料的当前价格,结合可能影响物料价格变化的因素确定。
第五章附则
第二十条本制度由供应部门制定,其解释权、修改权归供应部门所有。
第二十一条本规定自发布之日起执行。
公司采购四季度工作计划
【
-公司的采购员应当明白自身的职责所在,因此无论是之前哪个时间段的采购工作我都从未有过些许的怠慢之心,虽然说工作以来兢兢业业的作风导致自己在公司的风评尚可,但是仅仅只是满足于现在或许也不会有着太多工作中的成就,考虑到第四季度的即将到来或许是一次很好的锻炼机会,因此我针对第四季度的采购工作制定了一份工作计划。
其实有一个长期困扰自己的问题可以在第四季度中想办法得到解决,如何利用有限的资金来为公司的采购工作获得更大的利益才是我应该关注的,并不是说贪图便宜而采购量大质劣的产品提供给公司员工使用,而是说自己所掌握的渠道能够给公司带来多少的利益。
一方面自己可以根据自己手上的这些渠道进而了解相应产品在市场上的价格究竟是怎样的,从这方面出发的话便可以在一定程度上保证自己能以老采购员的身份获得一些便利。
另一方面自己可以通过货比三家的方式来了解哪家公司的货源相对来说是最为优质的,然后再建立起长期而有效的合作才是对于采购工作最大的一种帮助。
至于采购的种类也应该要根据其用途做好相应的分类与保管工作才行,即便是第四季度由于天气的缘故或许可以储存较长一段时间也不能有着任何的忽视,关于食品一类的保质工作
自然要经常去仓库进行巡视才能确保没有问题,在第四季度如果出现保存不善从而导致采购食品出现质量问题,那么宁愿将这些物品全部遗弃也不能长时间放在公司的仓库之中,至于相应的一些设备则需要通过精心的维护才能够确保员工使用的时候不会出现任何的问题。
在第四季度中自己也要调节好与其他部门之间的关系才能更好地辅助采购工作,尤其是财务部门以及后勤部门则是需要自己重点进行关注的,一方面涉及到采购物品的报销工作需要有效的凭证才能让财务部门满意,而且关于采购物品的时间、数量以及用途等方面的信息必须要记录在发票上面才能开出有效的单据,关于这方面的问题由于以前自己并不熟悉的缘故也闹出过一些笑话。
之余后勤部门那边的工作则是需要报备自己采购物品的一些信息即可,但是相应的态度问题还是应该要做好才能够保证采购工作的圆满完成。
回顾过去的采购工作可以发现虽然存在一些问题需要自己去进行解决,但是长期以往也能够通过总结的方式令自己获得一些成长,无论是产品的质量以及相应价格的问题都能够让自己一眼便能得出结论,关于这样的经验也是通过长期的采购工作所得出来的,因此我也希望在第四季度中能够让自己在采购工作中大放光彩。
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