建筑工程 公司材料采购管理制度
建设工程资料采购管理制度
建设工程资料采购管理制度一、目的和原则制定本制度的目的，在于规范建设工程资料的采购活动，确保采购过程的透明公正，以及采购资料的质量与成本控制。
本制度遵循以下原则：- 公开透明：所有采购信息应公开透明，接受监督。
- 公平竞争：采购活动应保证所有供应商平等参与的机会。
- 质量优先：在满足项目需求的前提下，优先考虑资料的质量。
- 成本效益：在保证质量的基础上，追求最佳的性价比。
二、采购范围和分类本制度适用于所有由建设单位负责采购的建设资料，包括但不限于建筑材料、机械设备、工具器具等。
根据资料的性质和用途，采购分为常规采购和特殊采购两大类。
三、采购计划和预算1. 采购计划应由项目管理团队根据工程进度和实际需要制定，并经过相关部门审核批准。
2. 采购预算应根据市场调研和历史数据编制，确保预算的合理性和准确性。
四、供应商管理1. 供应商的选择应基于其资质、信誉、产品质量、价格和服务等多个维度进行评估。
2. 建立供应商档案，定期对供应商进行评价和审查。
3. 对于表现优秀的供应商，可考虑建立长期合作关系。
五、采购流程1. 需求确认：项目部提出采购需求，明确规格、数量、交付时间等要求。
2. 询价比较：采购部门负责向至少三家供应商询价，并进行比较分析。
3. 审批流程：采购需求和方案需经过项目负责人和财务部门的审批。
4. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 货物验收：收到货物后，项目部负责验收，确保质量和数量符合要求。
6. 结算支付：验收合格后，财务部门按照合同约定进行结算支付。
六、质量控制1. 采购资料必须符合国家及行业标准，不得使用劣质或不合格产品。
2. 对于关键性材料，应实行样品审查和第三方检测。
3. 建立质量问题反馈机制，确保问题及时处理。
七、监督和考核1. 建立采购监督小组，对采购过程进行全程监督。
2. 定期对采购工作进行考核，包括成本控制、时间管理、质量保障等方面。
3. 对于违反采购制度的行为，应予以纠正并追究相关责任。
工程部材料采购制度
工程部材料采购制度一、目的与范围制定本采购制度的目的在于规范工程材料的采购流程，确保材料质量，合理安排资金使用，以及提高采购效率。
本制度适用于公司所有建筑工程项目的材料采购活动。
二、责任与分工1. 工程部负责提出材料需求计划，并对所需材料的规格、性能等技术要求进行明确。
2. 采购部门负责执行材料采购计划，包括供应商的选择、价格谈判、合同签订等工作。
3. 财务部负责审核采购预算，处理采购款项，并进行成本控制。
4. 质量监督部门负责对进场材料进行检验，确保材料符合工程质量要求。
三、采购流程（一）需求计划1. 工程部根据施工进度和材料消耗情况，提前编制材料需求计划。
2. 需求计划应详细说明材料的种类、数量、预计使用时间等关键信息。
（二）市场调研1. 采购部门应对市场上的材料供应商进行调研，了解材料价格、供应能力等信息。
2. 根据调研结果，建立和维护合格供应商名录。
（三）采购决策1. 采购部门根据需求计划和市场调研结果，提出采购方案，包括推荐供应商、预计采购价格等。
2. 方案需提交给工程部和财务部进行审核，确保技术和经济指标满足项目要求。
（四）合同签订1. 经过审批的采购方案，由采购部门与供应商协商签订采购合同。
2. 合同中应明确材料的质量标准、交货期限、付款方式等条款。
（五）材料验收1. 材料到货后，质量监督部门应按照合同要求进行验收。
2. 如发现材料不符合规定标准，应及时通知供应商进行处理。
（六）结算与支付1. 材料验收合格后，采购部门应办理结算手续，提交相关单据给财务部。
2. 财务部审核无误后，按照合同约定进行支付。
四、监督与考核1. 公司应定期对采购活动进行监督检查，确保采购流程的透明和公正。
2. 对于违反采购制度的行为，应依据公司相关规定进行处理。
3. 采购效率和成本控制情况应作为考核采购部门工作的重要指标。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，如有变更，需经公司高层批准后修订。
2. 本制度的解释权归公司管理层所有。
建筑工程采购制度
建筑工程采购制度一、目的和原则制定本采购制度的目的在于规范建筑工程项目的采购活动，确保采购过程的透明公正，提高采购效率，保障工程质量和成本控制。
采购工作应遵循以下原则：- 公开透明：所有采购信息应对所有潜在供应商公开，确保信息的透明度。
- 公平竞争：为所有供应商提供平等的竞争机会，不得无故限制或者排斥潜在供应商。
- 诚实守信：与供应商建立基于信任的合作关系，遵守合同约定，履行合同义务。
二、采购范围和分类本制度适用于公司承接的所有建筑工程项目所需的物资、设备和服务的采购。
根据采购物品的性质和金额，采购可分为：- A类采购：单笔采购金额较大，通常涉及主要建筑材料和关键设备。
- 类采购：常规物资和服务，单笔金额较小但频繁发生。
- C类采购：小额零星采购，如办公用品等。
三、采购计划和预算项目部应根据工程进度和实际需要，提前制定采购计划，并编制相应的采购预算。
采购计划应详细说明所需物资的规格、数量、预期采购时间等信息。
预算部门应对采购预算进行审核，确保资金的合理分配和使用。
四、供应商选择和管理供应商的选择应基于其资质、信誉、价格、服务等多个维度进行综合评估。
建立供应商名录，定期对供应商进行评价和审查，确保供应商的质量和服务符合公司要求。
五、采购流程1. 需求确认：项目部提出采购需求，明确物资规格、数量和交货期限。
2. 市场调研：采购部门进行市场调研，获取至少三家供应商的报价。
3. 报价比较：对比供应商报价，选择性价比最高的供应商。
4. 审批流程：采购需求和供应商选择需经过相关部门和管理层的审批。
5. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 订单执行：监督供应商按时交付物资，并对物资进行验收。
7. 结算支付：根据合同条款和物资验收结果进行结算支付。
六、监督和评估设立专门的监督机构，对采购过程进行监督，确保采购活动的合规性。
定期对采购效果进行评估，包括供应商的履约情况、物资的质量、成本控制等方面。
建筑公司集中采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有集中采购活动，包括建筑材料、设备、工程服务等。
第二章组织机构与职责第三条公司成立集中采购领导小组，负责集中采购工作的决策和监督。
第四条集中采购领导小组下设采购办公室，负责集中采购的具体实施工作。
第五条采购办公室的主要职责包括：1. 制定集中采购计划；2. 组织采购招标或询价；3. 审核供应商资质；4. 组织采购评审；5. 签订采购合同；6. 监督合同执行；7. 管理采购档案。
第三章采购原则第六条集中采购应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购过程公开透明，确保公平竞争。
2. 公平竞争原则：所有供应商均有平等参与竞争的机会。
3. 质量优先原则：确保采购物资、设备、工程服务的质量符合国家或行业标准。
4. 价格合理原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本。
5. 效益最大化原则：通过集中采购，实现公司整体效益最大化。
第四章采购流程第七条集中采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，经部门负责人审批后报送采购办公室。
2. 采购计划：采购办公室根据需求申请，制定集中采购计划，经集中采购领导小组审批后实施。
3. 供应商选择：采购办公室通过公开招标或询价方式选择供应商。
4. 采购评审：成立采购评审小组，对供应商进行评审，确定中标供应商。
5. 合同签订：与中标供应商签订采购合同。
6. 合同执行：采购办公室监督合同执行，确保物资、设备、工程服务按时、按质、按量交付。
7. 验收与结算：各部门对采购物资、设备、工程服务进行验收，验收合格后进行结算。
第五章监督与考核第八条公司设立采购监督小组，对集中采购工作进行监督。
第九条采购办公室对采购工作进行定期考核，考核结果作为绩效考核依据。
第六章附则第十条本制度由公司集中采购领导小组负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
工程材料采购信息管理制度
工程材料采购信息管理制度一、总则为规范企业的工程材料采购行为，加强对采购信息的管理，确保采购过程的合法、公正、透明，提高企业采购效率和质量，根据《中华人民共和国招标投标法》、《采购暂行条例》等相关法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门和员工在进行工程材料采购信息管理过程中的行为。
三、采购信息管理的基本原则1.公开透明原则：采购信息要公开、透明，确保信息流通畅畅。
2.平等竞争原则：采购信息的发布和进行要坚持平等竞争原则，不得利用职务之便或其他不正当手段造成不公平竞争。
3.合法合规原则：采购信息管理应符合国家相关法律法规，保证采购的合法性和合规性。
4.节约效益原则：在保证采购质量的前提下，尽可能节约采购成本，谨慎开支。
四、采购信息发布1.采购需求明确：各部门在采购前应制定明确的采购需求方案，并详细列明采购要求、数量、品种、质量标准等信息。
2.采购信息发布：采购信息应当在企业内部网站、门户网站等平台发布，并向有关部门通报。
3.信息内容：采购信息应包括采购单位、采购内容、数量、质量标准、截止时间等信息。
4.信息更新：采购信息应及时更新，确保信息的有效性和准确性。
五、采购信息审核1.采购信息审核方式：采购信息应当通过审核流程，审核流程应包含申请人、部门负责人、采购主管等环节，以确保采购信息的可行性和完整性。
2.审核内容：审核主要内容包括采购需求的合理性、数额的真实性以及质量标准的合理性等。
3.审核结果：审核结果应当在规定时间内出具，并由相关部门存档备查。
六、采购信息采纳1.采纳标准：依据采购需求的审核结果，确定采纳标准，选择合适的供应商，与供应商进行协商、签订合同。
2.采纳流程：采纳流程包括询价、招标、谈判等形式，选定供应商后，及时与供应商签订采购合同。
3.采纳效果监测：采纳后需要定期监测效果，如质量、配送等方面是否符合要求，及时解决问题。
七、采购信息管理1.信息管理要求：对于采购信息要建立档案管理，保留相关文件至少两年以上。
建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）
建筑施工企业材料采购管理制度（通用12篇）一、建筑施工企业的经营特点由于建筑施工企业是依据建造合同为客户进行工程施工的。
因此，其生产经营活动与工业企业的生产经营活动相比，具有显著的特点。
(1)建筑施工企业施工的过程具有流动性。
建筑施工企业所承接的每一建筑工程、安装工程必须在客户指定的地点进行施工，因而建筑施工企业必须随着承包工程所在地点的转移而转移，建筑安装人员和施工机械设备都必须在各个工地上流动，这就需要合理安排施工人员，充分调动他们的积极性，重视施工机械设备和材料的管理。
(2)建筑施工企业施工的产品具有单件性。
建筑施工企业承接的每一建筑工程、安装工程都有独特的形式、结构和质量要求，需要单独设计图纸，采用不同施工方法和施工组织。
即使采用相同的标准设计，但由于建造地点的地形、地质、水文和气候等自然条件的不同，交通运输、原材料和设备供应等资源条件和人文风俗习惯等社会条件的不同，也往往需要对设计图纸及施工方法和施工组织作适当的变更，建筑、安装工程的多样性，使得施工产品具有单件性的特点。
(3)建筑施工企业的施工过程受气候条件的影响大。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程主要在露天施工，往往有高空、地下、水下作业，因此受到气候条件的影响较大。
气候变化直接造成了建筑施工企业的施工活动在各月份分布不均衡，在冬季寒冷、夏季高温和雨季完成的工程数量较少。
由于建筑、安装工程在露天进行，使得施工的机械设备等经常露天存放，受自然力侵蚀而造成的自然损耗较大。
(4)建筑施工企业的施工周期长。
这是建筑施工企业区别于一般工业企业和劳务性企业的显著特点。
建筑施工企业承接的建筑、安装工程通常规模较大，由于工程的位置固定在指定的地点。
使施工生产只能局限于一定的工作场所。
按照一定的施工顺序进行作业，并且施工生产往往会受各种气候条件的影响，因此施工周期较长，工程的开工和完工日期往往分属不同的会计年度，有的甚至长达数年。
(5)从建筑施工企业的经营过程看，建筑施工[企业与客户签订建造合同，并依据建造合同施工是建筑施工企业市场经济环境下经营的一个突出特点。
建筑工程有限公司材料采购管理制度
建筑工程有限公司材料采购管理制度建筑工程有限公司材料采购管理制度一、目的与范围为规范材料采购行为，确保采购质量与供应商稳定，在有序的过程中提高管理效率，制订本制度。
本制度适用于建筑工程有限公司所有与材料采购相关的部门及人员。
二、流程1. 确认采购需求各部门根据生产及工程需求提报采购需求。
涉及到较大或者不常规的采购需求，应由采购经理或部门经理负责编制采购计划，报领导审批。
2. 供应商筛选采购部门通过市场调研、询价等方式确定供应商名单。
供应商应符合公司要求，具备相应资质和能力。
3. 编制采购计划采购经理或部门经理根据采购需求，编制采购计划，并报领导审批。
4. 签订合同经领导审批后，订立正式合同。
在合同签订前，采购部门应深入挖掘供应商信息，进行严格的供应商资质审核、商务谈判、风险评估等采购前置工作。
采购合同应具有法律效力，明确价格、数量、交货期等具体内容，并签署双方及见证人。
5. 接收、检验材料供应商交付的材料应由质量检验部门进行接收、检验，是否符合合同要求，合格方可入库。
若发现质量问题，要及时与供应商协商解决，对问题材料及时处理。
6. 收货、入库采购部门应负责对货物的实际收货，并对每批货物创建入库记录，在检验合格后，由存货管理员进行实际入库。
7. 付款采购部门按约定时间向供应商支付货款，同时进行发票等核对。
三、管理要求1. 严格实施制度，确保程序合规。
2. 采购人员应认真落实公司采购政策和规范，做到公开、透明，绝不私相扣留、瞒报或以任何形式收受回扣。
3. 加强对供应商的管理，具体包括：诚信经营、交货准时、质量稳定、售后服务规范等方面的考核。
4. 做好合同管理，确保采购合同的合法性、有效性和完整性。
5. 进行更加细致和深入的质量监督和售后服务工作，确保供应商提供的材料具有相应的性价比。
6. 以信息化手段实现对货物信息的管理，或者使用实体手段建立档案，证明采购材料的来源、数量及质量等。
7. 对采购对象进行细致的尽职调查，确保其身份真实、交货诚信，且业界信誉良好。
建筑工地建材管理制度范本
一、总则为了规范建筑工地建材管理，确保工程质量，提高施工效率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有建筑工地，包括新建、改建、扩建等工程项目。
三、管理制度1. 材料采购管理（1）根据施工图纸、工程量清单和施工进度计划，编制材料采购计划。
（2）对材料供应商进行资质审查，选择质量可靠、价格合理的供应商。
（3）签订材料采购合同，明确材料质量、数量、价格、交货时间等条款。
2. 材料验收管理（1）材料进场前，对材料进行抽样检验，确保符合质量标准。
（2）材料进场时，由采购员、质量员、施工员共同验收，确认材料质量、数量、规格等符合要求。
（3）验收合格的材料，办理入库手续；验收不合格的材料，退回供应商或进行返工处理。
3. 材料储存管理（1）根据材料特性，选择合适的储存场所，确保材料干燥、通风、防潮、防火、防盗。
（2）材料入库前，对材料进行分类、码放，便于查找和管理。
（3）定期检查材料储存情况，发现过期、变质、损坏等问题，及时处理。
4. 材料领用管理（1）根据施工进度计划，编制材料领用计划。
（2）施工员凭领料单领取材料，质量员进行监督。
（3）领用材料必须符合设计要求和质量标准，不得随意更改。
5. 材料回收利用管理（1）对施工过程中产生的废弃材料，进行分类回收，提高资源利用率。
（2）对可回收利用的材料，进行整理、清洗、修复，重新投入使用。
（3）建立健全材料回收利用台账，定期对回收利用情况进行统计和分析。
四、责任与考核1. 材料采购员负责材料采购、验收、入库等工作，确保材料质量。
2. 质量员负责材料质量检验、监督、考核等工作，确保材料质量符合要求。
3. 施工员负责材料领用、使用、回收等工作，确保材料合理使用。
4. 各部门负责人对本部门材料管理负总责。
五、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由工程管理部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由工程管理部门另行规定。
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XX建筑工程有限公司材料采购管理制度
第一章总则
第一条目的
为加强企业规范化管理规范采购工作保障生产经营活动的正常
持续进行选择合格的供应商厂家并对采购过程进行严格的控制确保供货商提供的物料满足施工的规定要求最大限度的降低成本特制定本制度。
第二条适用范围
本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时计划审批的价
格之审核、订购、验收、付款结算等除另有规定外悉以制度处理。
第三条职责划分
1、由材料公司全面负责对各工程材料物料的采购工作
2、由分公司对项目部计划单的数量、要求进行详细审核把关
3、由工程部对各项目材料的质量技术要求把关
4、由核算中心对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购计划审批
第一条采购计划的制定
1、各项目部根据材料采购计划申报工作流程进行申报
2、由分公司根据材料采购计划申报工作流程完成审批工作。
第二条选择供应商
材料公司根据审批后的采购计划选择合格的供应商进行询价、
议价与相关部门评选确定后由部门领导审核。
1、供应商的选择需从批准的合格供应商名单中选取若选择材
料物资供应按“材料招标评定程序”进行
2、长期报价采购凡经常性使用且使用量较大宗的材料材料公
司应事先选定厂商议定长期供应价格。
第三条价格调查
1、已核定的物料材料公司必须经常分析或收集资料作为降低成
本之依据
2、总公司各部门均有义务协助提供价格信息以利材料公司比价
参考
3、已核定之物料采购单价如需上涨或降低应附上书面之原因说明
4、采购的数量或频率有明显增加时应要求供应商厂家适当降
低单价
5、材料公司随时掌握市场价的浮动数据以利于更好的把握市场。
第四条询价、比价和议价
1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同采购
人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象
2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预
算等情况确定采购目标价格
3、在得到供应商的报价信息后采购人员对供应商的报价条件进行
品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求并对供应商所报的价格、交付期、售
后服务等方面进行分析比较以便选择条件最优的供应商
4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时采购
人员应送请购部门确认
5、专用材料或用品材料公司应会同使用部门共同询价与议价
6、对厂商的报价资料整理后经办人员应深入分析以电话等联络
方式向厂商议价。
在公司规定的权限范围内采购人员应与供应商进行磋商以使双方最终在全部条款上达成一致
7、对重大的物资采购无论是技术、商务谈判要保证参加人数不
少于两人。
有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判要求有两个以上的部门派人参加。
第五条购前核决及权限
采购经办人员与厂商初步沟通并完成询价后在“订购汇签单”上
详细填列以下事项呈报负责材料采购的各部门及公司经理核决
1、询价或议价结果及拟定“订购厂商”“交货期限”与“报价有效
期限”
2、注明与厂商拟定的付款条件
3、需与供应厂家签订长期合同者采购经办人应以签呈及拟妥的长
期合同书核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈各部门主管及公司经理核决
第六条价格复核与市场行情资料提供
1、材料公司应调查主要材料的市场与行情并建立厂商资料作为
采购及价格审核的参考
2、材料公司应就企业内各公司项目部所提重要材料的项目提供市
场行情资料作为材料存量管理及核决价格的参考。
第七条订购作业
采购人员接到经核决的“定购单”后应与供应厂商进一步接触
进行正式的质量、价格和后续服务谈判。
金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后向对方明确订货意向并送样报验未通过报验的材料不准采购。
第八条签订采购合同
1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后采购人员需填
写正式的采购合同合同需要列明至少下列条款
1供应商资料包括名称、地址、联系人、联系方式
2采购物料的详细描述包括品名、型号、规格等如有超出标准的特殊要求需特别注明
3订单所采购的数量/重量单位包装数量/重量包装件数
4价格单价合计价合同总额定金或预付款
5交付期分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量
6付款方式
7所需的质量证明检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等
8质量保证条款发生质量问题是进行退换或其他处理方法
9运输方式和销售发票的要求。
2、采购单经部门经理审核后加盖公司合同公章经对方签章后生效。
到供应厂商处现场采购的由授权代理人签字对方签章后生效采购单一式两份双方各保存一份。
材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档。
3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期及时向供应商跟催交货进度。
4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装
方式”以便验收确认。
5、若属分批交货者采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”
以资识别。
6、长期订货和大额进货原则上均应通过签订买卖合同的办法进行
应与供应商定买卖合同书一式两份。
第一份存行政办第二份存供应商另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。
第九条紧急订货
采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件应立即进行询价、议价迅速办理。
第十条进度控制及事物联系
除一般采购作业方式外材料公司可依材料使用及采购特性选择
下列一种最有利的方式进行采购
1、集中计划采购凡具有共同性的材料须以集中计划办理采购较
为有利者可核定材料项目通知各请购部门依计划提出请购材料公
司定期集中办理采购
2、长期报价采购凡经常性使用且使用量较大宗的材料材料公
司应事先选定厂商拟定长期供应价格呈准后通知各请购部门依需要提出请购。
第十一条退货作业
对于检验不合格的材料退货时应开立“材料退货单”并见附有关
的“材料检验报告表”呈主管签认后凭此异常材料出厂。
第三章验收与付款
第一条货物进厂验收
1、货物进场供应商交货时采购人员通知库管员实际清点件数或
称重对货物携带的有关证件进行验证经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收仓库出具入库单并由库管员签章入库。
如发现不符时即通知材料公司会同处理
2、对有专项质量要求的材料物资通知工程部派质检员验收验收
合格后由库管出具入库单并由库管员签字。
第二条付款结算
1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行
2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统
一支付
3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出申请付款应严格按
照采购合同要求和项目进度情况进行分清轻重缓急必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票申请付款单上应注明预付款、已付
款、余款按审批权限经相关负责人签字后方可办理付款手续
4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支
付
1紧急采购且不能及时办理财务支付手续
2在外埠采购且供应商要求立即付款时
3在现场调试期间急需材料的采购
41000元以下的零星采购。
第三条进度控制及异常处理
1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求掌握到货
进度
2、采购人员发现供货方发货日期有延误时应主动与供货厂商联系
催交对异常原因及时处理对策汇通相关职能部门、分公司处理。
第四条质量评价
使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注根据使用效果对
材料质量提出评价以利于进一步工作。
第四章附则
第一条参与采购过程的各相关部门既要明确分工、明确责任、互相配合还要注意发挥互相监督的作用确保企业的利益不受损害
第二条参加采购的人员要严格自律加强法制观念自觉抵制不正之风
任何人不得私下收受回扣或酬金并接受公司全体员工监督
第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施
第四条本办法自公布日期执行。
二○一一年三月十二日。