工程材料采购管理制度1.doc
(完整版)建筑工程有限公司材料采购管理制度
材料采购管理制度第一章总则第一条目的为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。
第二条适用范围本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。
第三条职责划分1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。
第二章采购（计划）审批第一条采购计划的制定1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购计划。
第二条选择供应商根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。
1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。
第三条价格调查1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；第四条询价、比价和议价1、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。
工程材料采购管理制度
工程材料采购管理制度关键信息项：1、采购流程2、供应商选择标准3、质量检验要求4、采购合同条款5、采购预算控制6、材料存储与保管7、违规责任与处罚11 总则111 为了加强工程材料采购管理，确保工程质量和进度，控制采购成本，特制定本制度。
112 本制度适用于所有工程项目所需材料的采购活动。
12 采购流程121 工程部门根据项目需求，编制材料需求计划，明确材料的规格、型号、数量、质量要求和交货时间等。
122 采购部门根据材料需求计划，进行市场调研，收集供应商信息。
123 对供应商进行初步筛选，选择符合要求的供应商进行询价和比价。
124 组织相关部门对供应商的报价进行评审，确定最终供应商。
125 与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
13 供应商选择标准131 供应商应具有合法的经营资质和良好的信誉。
132 供应商的产品质量应符合国家相关标准和工程要求。
133 供应商应具有稳定的供货能力和良好的售后服务。
134 供应商的价格应合理、具有竞争力。
14 质量检验要求141 采购的材料到货后，由质量检验部门进行检验。
142 检验依据国家相关标准、工程要求和采购合同约定的质量标准。
143 对检验不合格的材料，应及时通知供应商进行处理，如退货、换货等。
15 采购合同条款151 采购合同应包括材料的名称、规格、型号、数量、价格、质量标准、交货时间、地点、付款方式、违约责任等条款。
152 明确质量保证期限和售后服务内容。
153 约定争议解决方式和法律适用条款。
16 采购预算控制161 采购部门应严格按照项目预算进行采购，不得超预算采购。
162 如因特殊情况需要超预算采购，应提出申请，经审批后方可执行。
17 材料存储与保管171 建立专门的材料仓库，对采购的材料进行分类存放。
172 制定材料出入库管理制度，严格控制材料的出入库。
173 定期对库存材料进行盘点，确保账物相符。
18 违规责任与处罚181 对于违反本制度的采购行为，视情节轻重给予相应的处罚。
材料采购管理制度,规范材料管理、采购、周转过程
材料采购管理制度（试行）总则为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经研究，特制定本制度。
第一条、采购部工作职责1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划，编制项目部材料成本及利润工作报告，加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。
进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。
2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。
3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。
4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。
监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料的采购、验收，进行质量监督。
5、负责各项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。
6、完成上级领导交办的其他工作任务。
第二条、材料计划1、工程部施工员提前7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）施工部负责人签字确认后，由采购部进行询价、比价、定价，询价单位不少于5家。
2、需加工制作的特殊材料要充分考虑到材料的加工周期，施工部门应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，施工部选择合适的材料供应商重点推荐此材料给业主，加工类材料计划填制《异型材料加工单》。
3、零星材料计划由施工部及时提出，填写《零星材料采购明细表》由采购部进行询价采购。
4、超计划材料由工程部、现场施工员填写《超供材料采购计划明细表》并注明原因，须工程部经理签字确认，特殊情况下须经总经理批准。
5、对临时急需材料，项目施工员提出计划，工程部经理签字，材料员报材料部门主管批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。
材料采购管理制度_材料采购管理制度
材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。
2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。
确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。
3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。
4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。
5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。
5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。
5.8随时更新数据库。
6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。
7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。
8、大型材料、设备必须进行实地考察。
9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。
工程材料采购的管理制度
工程材料采购的管理制度一、总则为了规范工程材料采购活动，确保工程质量和进度，维护公司利益，特制定本《工程材料采购管理制度》。
二、采购程序1. 采购计划编制（1）项目经理应根据工程设计进度、材料需求量及质量要求编制采购计划，申报验收机构备案。
（2）采购计划应具体明确材料种类、数量、质量要求及计划采购时间。
2. 询价比价（1）根据采购计划，采购人员应向不同供应商发出询价通知，要求提供报价。
（2）采购人员应在收到报价后进行比价，选择性价比最优的供应商进行采购。
3. 合同签订（1）确定供应商后，采购人员应与供应商签订合同，确保合同内容明确，包括货物种类、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。
（2）合同签订需由项目经理审核并盖章确认。
4. 送货验收（1）供应商应按合同约定的时间送货，送货后采购人员应及时进行验收。
（2）验收应由项目经理参与，并在验收报告上签字确认。
5. 结算付款（1）验收合格后，采购人员应向财务部门申请付款。
（2）财务部门应按合同约定的付款方式及金额及时进行付款。
6. 检验抽样根据工程质量要求，采购人员应定期对进场材料进行抽样检验，确保材料符合要求。
三、材料贮存1. 贮存管理（1）采购人员应根据材料性质和质量要求将材料按照规定的方式进行贮存，确保质量不受影响。
（2）材料贮存地点应干燥通风，避免阳光直射和潮湿。
2. 温度要求（1）特殊材料如沥青、油漆等应在标准温度环境下贮存，避免影响质量。
（2）贮存环境温度记录应定期检查。
四、材料保管1. 标识标记（1）采购人员应为每批进场材料进行标识和标记，包括材料种类、数量、生产批号等。
（2）材料保管员应定期进行盘点确认，确保无误。
2. 保管要求（1）材料保管员应依据性质进行分类存放，避免相互干扰。
（2）易损材料如防水卷材、粘结剂等应加强保护措施，避免损坏。
3. 安全管理（1）材料保管地点应定期进行安全检查，确保材料安全。
（2）对易燃、易爆材料要加强防范措施，确保工程安全。
工程材料采购信息管理制度
工程材料采购信息管理制度一、总则为规范企业的工程材料采购行为，加强对采购信息的管理，确保采购过程的合法、公正、透明，提高企业采购效率和质量，根据《中华人民共和国招标投标法》、《采购暂行条例》等相关法规，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业所有部门和员工在进行工程材料采购信息管理过程中的行为。
三、采购信息管理的基本原则1.公开透明原则：采购信息要公开、透明，确保信息流通畅畅。
2.平等竞争原则：采购信息的发布和进行要坚持平等竞争原则，不得利用职务之便或其他不正当手段造成不公平竞争。
3.合法合规原则：采购信息管理应符合国家相关法律法规，保证采购的合法性和合规性。
4.节约效益原则：在保证采购质量的前提下，尽可能节约采购成本，谨慎开支。
四、采购信息发布1.采购需求明确：各部门在采购前应制定明确的采购需求方案，并详细列明采购要求、数量、品种、质量标准等信息。
2.采购信息发布：采购信息应当在企业内部网站、门户网站等平台发布，并向有关部门通报。
3.信息内容：采购信息应包括采购单位、采购内容、数量、质量标准、截止时间等信息。
4.信息更新：采购信息应及时更新，确保信息的有效性和准确性。
五、采购信息审核1.采购信息审核方式：采购信息应当通过审核流程，审核流程应包含申请人、部门负责人、采购主管等环节，以确保采购信息的可行性和完整性。
2.审核内容：审核主要内容包括采购需求的合理性、数额的真实性以及质量标准的合理性等。
3.审核结果：审核结果应当在规定时间内出具，并由相关部门存档备查。
六、采购信息采纳1.采纳标准：依据采购需求的审核结果，确定采纳标准，选择合适的供应商，与供应商进行协商、签订合同。
2.采纳流程：采纳流程包括询价、招标、谈判等形式，选定供应商后，及时与供应商签订采购合同。
3.采纳效果监测：采纳后需要定期监测效果，如质量、配送等方面是否符合要求，及时解决问题。
七、采购信息管理1.信息管理要求：对于采购信息要建立档案管理，保留相关文件至少两年以上。
工程材料采购管理制度
工程材料采购管理制度一、目的和范围本制度旨在规范工程材料采购管理流程，确保采购程序公开、公正、公平，保证工程材料的质量和工程进度的顺利进行。
本制度适用于公司所有工程项目的材料采购，涵盖所有工程材料的采购、验收和入库等环节。
二、管理职责1.项目经理：全面负责工程材料采购管理，包括制定采购计划、编制采购文件、组织评标、签订合同等。
2.采购专员：负责具体的材料采购工作，包括开展市场调研、询价、报价比较、编制采购报告等。
3.监理工程师：对材料采购过程进行监督和检查，确保符合工程质量和规范要求。
三、采购程序1.采购准备阶段（1）编制材料清单：依据项目施工图纸和规范要求，编制完整的材料清单。
（2）市场调研：调查市场上相关材料的供应商情况，包括信誉度、产品品质、价格等。
（3）招标工作：根据采购金额确定是否需要招标，如需要则制定招标文件，并向符合条件的供应商发送招标通知，公开透明地进行招标。
2.评标和合同签订（1）评标工作：组成评标委员会，对符合资格的供应商进行评标，并制定评标报告，按照评标结果确定中标供应商。
（2）合同签订：根据评标结果和法律规定，与中标供应商签订采购合同，明确合同的具体内容和约定。
3.采购执行（1）采购执行：按照合同约定的时间和数量安排材料的供应和交付。
（2）验收入库：对收到的材料进行验收，确保符合规格要求，按照项目的要求进行入库。
四、采购管理要求1.采购必须按照合同约定的时间和数量进行执行。
2.采购文件必须完整、准确、规范，并经过审批和归档。
3.采购必须依法公开、公正、公平，不得违反法律法规进行操纵和偏袒。
4.采购必须与供应商签订正规的采购合同，明确双方权益和责任。
5.采购必须严格执行验收标准，不合格的材料严禁入库使用，并通知供应商进行处理或更换。
6.采购管理必须定期进行质量检查和材料使用情况统计分析，及时纠正和优化采购管理流程。
五、违规处理对于违反采购管理制度的行为，将根据严重程度进行相应的处理措施，包括警告、罚款、降级或撤换职务，并保留追究法律责任的权利。
工程材料采购管理制度7篇
工程材料采购管理制度7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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工程材料采购管理制度1
工程采购管理办法
一、
1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。
为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。
2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。
3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。
二、
1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。
2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。
4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。
5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。
1、制定材料采购计划
①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。
②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月
计划”以及10天一个周“询计划”。
③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。
④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。
2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。
如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。
3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。
如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。
4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。
1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。
2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。
五、采购决算规定：
1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。
2、月结材料款的结算期截止到25日/月，财务部在26日-27日/月对各供应商的进场材料汇总，并打印月结材料清单交采购部与供应商核对，无误后采购部填写资金申请，报总经理批准，财务部付款。
六、材料入库程序：
1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。
2、由项目经理或指定的质检员，按照采购计划质量要求对入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料统一保管。
3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。
4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现处以材料金额
5倍以上罚款。
5、财务部会同项目部、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相等，一月一盘点。
六、
1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。
2、对仓库材料目前不需使用的采购人员积极要进行物资调配或是退货处理。
七、
施工单位领用材料，必须办理领用手续，由库管填写《出库单》
项目经理签字后方可出库。
八、：
1、施工现场造成的废旧材料，由项目部统一落实安排入库保管。
2、库管及时向项目部汇报废旧材料情况，项目部向副总汇报处理意见。
3、出售废旧钢材由项目经理、库管、财务人员共同参与，出售现金由财务会计接收，交公司财务部。
九
工程完工后会计和项目经理对该工程所使用的材料情况进行梳理，核查后出具书面报告，报总经理审核。