企业存货管理制度
企业存货存储管理制度
企业存货存储管理制度一、目的和适用范围1.1目的本制度旨在规范企业存货存储管理，确保存货安全、减少损耗、提高存货周转率，促进企业健康发展。
1.2适用范围本制度适用于企业所有存货的存储与管理。
二、存货分类与标识2.1存货分类存货应根据品种、规格、数量、保质期等因素分类存储，并制作存货清单，以便管理。
2.2存货标识存货应按照规定进行标识，标识应包括商品名称、规格、数量、保质期等信息，以便管理和使用。
三、存货存储要求3.1存储环境存货应在干燥、通风、无异味、防潮、防尘、防虫、防鼠的环境中存储，防止存货受潮、变质、霉变等。
3.2存储位置存货应根据其性质、规格、数量等因素确定存储位置，严禁存放在易燃、易爆、易腐、易腐蚀等危险品存放区域，避免发生安全事故。
3.3存储顺序存货应按照先进先出原则存储，确保存货保质期内得到合理使用。
3.4质量监控存货应定期进行质量监控，有问题及时处理，保障存货质量和安全。
四、存货出入库管理4.1入库管理存货入库前应进行验收和清点，确认存货数量和质量与采购订单或其他相关文件相符，验收合格后方可入库。
4.2出库管理存货出库应按照领用申请表进行审核，确认申请合法后方可出库，出库后应及时进行登记。
五、存货盘点管理5.1盘点周期存货应定期进行盘点，盘点周期不得超过一年，根据实际情况可适当缩短盘点周期。
5.2盘点程序存货盘点程序应按照企业相关规定执行，盘点前应进行准备工作，包括清点存货、核对存货清单、查找异动情况等。
5.3盘点结果盘点结果应进行登记，发现问题应及时处理，保证存货数量和质量的准确性和一致性。
六、存货报废和处理6.1存货报废存货在保质期内出现质量问题或不能使用的情况下，应及时报废，严禁使用过期或有质量问题的存货。
6.2存货处理存货在报废后应按照企业相关规定进行处理，如退货、销毁、回收等。
七、违反规定的处理对于违反存货存储管理制度的人员，应按照企业相关规定进行处理，如扣罚、纪律处分、劝退等。
企业存货管理制度
企业存货管理制度一、总则为规范企业存货管理，提高存货利用率，保障企业资金的安全和合理运转，结合实际情况，特制定本企业存货管理制度。
二、管理规定（一）存货分类与标识1.根据存货的性质和特点，将存货分为原材料、在产品、成品和周转材料四类，并建立相应的存货编码系统。
2.每一类存货都应具有明确的标识，包括存货名称、存货编码、存货规格、库区位置等信息，以便进行准确的管理和定位。
（二）存货进货与验收1.制定严格的进货流程，所有进货都要经过预先设定的流程审批和验收。
2.对于进货的存货，必须按照相关规定进行验收，包括检查存货的数量、质量和规格，并与供应商提供的信息进行核对。
3.对于不合格的存货，必须及时退回供应商，并记录相关信息。
（三）存货入库管理1.所有存货入库都必须按照规定的流程进行，包括填写入库单、进行入库登记，并将存货放置在指定的库区位置。
2.入库人员必须对存货进行检查，确保存货的质量和数量与入库单一致，并及时记录相关信息。
3.每个库区都必须有专门的责任人进行管理，包括对存货的分类、整理、查找和防火防盗等工作。
（四）存货出库管理1.对于存货的出库，必须按照规定的流程进行，包括填写出库单、进行出库登记，并将出库的存货从库区位置移出。
2.出库人员必须对存货进行检查，确保存货的质量和数量与出库单一致，并及时记录相关信息。
3.每个库区都必须有专门的责任人进行管理，确保出库的存货按照先进先出原则进行，并及时补充库存。
（五）存货盘点与调整1.按照一定的周期进行存货的盘点，包括对存货的数量、质量和规格等进行核对和调整。
2.对于盘点发现的存货差异，必须及时进行调整，并填写相应的调整单。
3.所有存货盘点和调整都必须有专门的人员进行，并由相关部门进行复核和确认。
（六）存货报废与处理1.对于不合格的存货、过期的存货或者其他无法继续使用的存货，必须按照相应的程序进行报废和处理。
2.报废存货必须进行登记，并进行适当的处理和处置，包括销毁、退回供应商或者其他方式。
公司存货管理规章制度（五篇）
公司存货管理规章制度第一条为了加强和控制公司实物资产的财务监管，使公司的实物资产管理和财务管理能够相互稽核、监督、牵制，保证公司实物资产的安全、完整，特制订本制度。
第二条本制度仅对财务部门在存货物资管理上的控制管理，对于存货资产的实物管理应依照公司制订的相关制度执行。
第三条依据管理体系的要求，仓库管理不直接隶属财务部门，但应接受财务部门日常的监督管理，并配合财务部门做好各项稽核工作。
同时仓库部门应按照物资管理规定建立台账，对保管的物资进行记录，应将物资的品种、规格、数量(收、发、存)记录清晰。
第四条财务部门应按照财务核算的要求，对存货资产实行“数量、金额式”的分品种的明细核算，并于每月结账日及时结算出各品种存货资产的结存数量和金额，以便与仓库管理部门台账的稽查、核对。
第五条根据公司管理计划性的特点，采购活动之前必须实行计划审批，由各事业部、仓库部门或生产部门签发“采购申请单”，列明该批拟采购物资的品种、规格、数量、单价、采购价格的询问比较情况，并按照公司内部关于采购审批的规定进行必要的审批程序。
第六条采购人员凭审批手续齐全的“采购申请单”，有关供应商进行采购交易谈判，并将采购的相关条款明确后签订《购销合同》，《购销合同》应按照《合同法》及公司合同管理制度的规定将主要条款如:品名、规格、数量、质量、单价总额、支付地点、验收依据、违约责任等填写全。
第七条采购物资运抵公司后，首先应由公司的质量检验部门对此批物资进行质量的验收和检测，检测的依据是《采购申请单》《购销合同》和公司内部质量管理要求，在确认无误后，质量检验部门填写《验收单》，并签名盖章。
如果是为工程专门采购并货物直接发至工程现场的由现场施工人员与甲方共同验收。
第八条采购人员凭《采购申请单》、《购销合同》和《验收单》，将采购的物资办理验收入库手续。
仓库保管员应依据上述单据重点对物资的实际查收数量、品种、规格进行查验，并将查收情出具财务软件打印的“外购入库单”上。
公司企业存货管理制度
第一章总则第一条目的为加强本公司的存货管理，确保存货账实相符，提高存货周转效率，降低库存成本，提升企业经济效益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于本公司及下属子公司、分支机构的存货管理。
第三条定义存货是指公司在生产经营过程中为销售或耗用而储备的物资，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、在产品、半成品、产成品、商品及周转材料等。
第二章存货管理组织架构第四条组织架构1. 成立存货管理委员会，负责制定、修订和监督实施存货管理制度。
2. 设立存货管理部门，负责具体实施存货管理工作。
3. 各部门、车间设立存货管理责任人，负责本部门、车间存货的日常管理。
第三章存货管理流程第五条采购管理1. 采购部门根据生产计划、销售预测及库存情况，编制采购计划。
2. 采购计划经相关部门审核后，提交存货管理委员会审批。
3. 采购部门按照审批后的采购计划进行采购，并确保采购物资的质量、数量、规格等符合要求。
第六条验收管理1. 验收部门对采购物资进行验收，确保验收过程严格、公正、准确。
2. 验收完成后，填写验收报告，并由验收部门负责人签字确认。
3. 验收报告经审核后，作为入库凭证。
第七条入库管理1. 仓库管理员根据验收报告，办理入库手续，确保入库物资的账、卡、物相符。
2. 仓库管理员对入库物资进行分类、码放，并做好标识。
3. 仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据准确。
第八条出库管理1. 生产、销售等部门根据生产计划、销售订单，填写出库申请单。
2. 出库申请单经审核后，由仓库管理员办理出库手续。
3. 仓库管理员对出库物资进行复核，确保出库物资的准确性。
第四章存货管理控制措施第九条严格库存限额1. 根据生产经营需求，制定合理的库存限额。
2. 仓库管理员定期对库存物资进行盘点，确保库存物资在限额范围内。
第十条加强库存物资周转1. 仓库管理员对库存物资进行分类管理，提高物资周转效率。
(完整版)存货管理制度
存货管理制度第一章总则第一条为了加强对公司存货的管理和控制，保证存货的安全完整，提高存货运营效率，保证合理确认存货价值，防止并及时发现和纠正存货业务中的各种差错和舞弊，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本制度。
第二条本制度所称存货，是指公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、五金配件等。
公司代销、代管存货，委托加工、代修存货也适用于本制度。
第三条库存物资内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（一）物资入库和出库经办者与审批者应分离；（二）实物的验收保管与采购应分离；（三）审批发料的计划员与存货保管员相分离；（四）存货盘点应由保管、记账及独立于这些职务的其他人员共同进行；（五）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
第二章岗位分工与授权第四条职责分工：（一）仓储处负责办理物资的验收入库、存储保管和物资出库业务，审核相关表单并及时录入系统，妥善保管所有存货收发凭证并装订成册，定期盘点库存物资，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符；（二）财务管理部负责存货核算业务及对相关存货管理的监督；（三）客服处负责成品发货、销售退换货业务指令的下达、起始表单的填制；（四）采购部负责外购品入库业务指令的下达、起始表单的填制和报账、付款事宜；（五）质量控制处负责相关物资出入库的质量检测事宜。
第五条公司对存货业务建立严格的授权审批制度，明确审批人对存货业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理存货业务的职责范围和工作要求。
第六条各部门领用与本部门职责相关的消耗性库存物资由本部门负责人签字批准，领用与本部门职责无关的库存物资或达到固定资产标准的设备由本部门负责人签字审核后由分管领导签字批准，本单位以书面形式指定由某部门负责实施某项工作（获得授权），该项工作实施部门负责人才有权批准领用与指定实施工作有关的库存物资。
存货管理制度(通用16篇)
存货管理制度（通用16篇）存货管理制度 11、检查残次商品，其处理需经批准;2、货物收发需登记并与相关凭证相一致;3、所有的存货账目需与总账核对一致，不一致处应查清原因;4、存货数量应由负责仓库以外的人定期根据记录来检查，不一致处应查清原因;5、没有保存连续记录的仓库应进行一次全面的'清点;6、最高和最低记录应作预先设定并评审;7、再订货点应预先设定并评审;8、各类商品的存放地点应标识;9、商品应存放于安全之处，以防止损失;10、所有商品应标识相应信息并按类存放于各处;11、进入仓库应受到限制。
存货管理制度 2第一章总则第一条为了规范农业公司的资产管理，确保农业公司存货的科学管理和有效利用，提高农业公司的经济效益，制定本管理制度。
第二条农业公司存货管理制度适用于农业公司的所有存货的管理工作。
第三条农业公司存货的管理工作应坚持科学决策、规范操作、公平公正、高效快捷的原则。
第四条农业公司存货管理工作，应当按照法律法规的规定，制定科学有效的管理制度，明确权限和责任，建立健全的管理体系，确保农业公司存货管理的合法性、合规性和效益性。
第五条农业公司存货管理工作，应遵守合同制度，保证存货的质量和数量的准确性，及时进行盘点核实。
第六条农业公司存货的管理应当注重节约资源、保护环境，积极开展节能减排和清洁生产，提高资源利用效率，减少对环境的影响。
第七条农业公司存货管理应当积极推动信息化建设，建立存货管理系统，提高管理效率和信息的准确性。
第八条农业公司存货管理工作应遵循经济、合理、实用、科学的原则，确保存货安全、稳定和可持续发展。
第二章存货的分类与管理第九条农业公司存货分为原材料、半成品和成品三大类。
第十条农业公司原材料的管理应严格按照采购计划执行，通过合法渠道采购原材料，确保原材料的质量符合公司要求。
第十一条农业公司半成品的管理应进行记录，及时监督加工制作，合理安排生产进度，确保半成品的质量和数量。
第十二条农业公司成品的管理应根据销售计划制定生产计划，严格控制生产进度，确保成品的质量和数量。
存货管理制度企业存货内部管理制度
存货管理制度企业存货内部管理制度第一章总则第二条：本制度适用于公司所有经营活动中涉及存货的管理和运营流程，包括采购、仓储、发放等环节。
第三条：公司存货按照关键性、价值性和风险性进行分类管理，需制定相应存货管理政策和流程。
第四条：存货管理应遵循公平公正原则，确保数据的准确性和真实性，杜绝偷盗行为。
对存货管理人员进行必要的培训和教育，增强其责任意识和职业道德。
第二章存货采购管理第五条：存货采购的目标是满足公司业务的需要，保证供应的稳定和价格的合理，同时降低公司的相关风险。
第六条：存货采购需根据公司业务需求和市场状况制定采购计划，并建立供应商合作伙伴关系，确保合格供货。
第七条：对于重要存货，应进行供应商的资质评估，包括技术实力、质量认证、交货能力和售后服务能力等。
第八条：存货采购需遵循审批制度，明确责任人，验收入库时应与采购合同和发票相对照，确保存货的真实性和完整性。
第九条：存货采购过程中应密切关注市场变动和价格波动，及时调整采购计划和采购价格，以降低采购成本。
第三章存货仓储管理第十条：存货仓储按照物品特性和使用频率进行分类分仓，确保存货的安全和便捷。
第十一条：存货仓库要保持清洁、干燥、通风，并配备必要的防火和防盗设施。
第十二条：定期对存货仓库进行盘点，保持库存的准确性和及时性。
第十三条：存货在仓储环节要进行分类、编码和标识，建立合理的存货管理系统。
第四章存货发放管理第十四条：存货发放应遵循审批制度，明确责任人，核对发放数量和品质。
第十五条：对于重要存货的发放，应对接收方进行培训，确保正确使用和保护存货。
第十六条：定期对存货发放进行跟踪和追踪，了解存货使用情况，确保存货的正常流转。
第五章存货风险管理第十七条：存货风险主要包括物流风险、价格风险和损耗风险等。
公司需建立相应的风险管理制度和控制措施。
第十八条：建立存货保险制度，对关键和高价值存货进行保险，减少损失。
第十九条：对于易受损和易变质的存货，建立相应的质量控制制度，确保存货的质量和安全。
存货管理制度及流程
存货管理制度及流程一、存货管理制度存货是企业在日常经营活动中不断输入、加工和销售的各类物品的总称，是企业的主要资产之一。
为了保证企业的资产安全和经营的正常运转，需要建立科学的存货管理制度，确保存货的合理配置和有效利用。
存货管理制度是企业为了明确存货相关操作流程，保证存货安全、合理运作和避免损失而制定的规章制度，是企业存货管理工作的基本依据。
具体包括以下几个方面：1. 存货分类管理根据不同特点和用途，企业将存货进行分类管理，对不同类别的存货进行统一管理和监控，以便更好地分析和把握存货的状况。
2. 存货采购管理存货采购管理是企业存货管理制度的关键环节，对存货的采购数量、价格和供应商进行严格管理和控制，确保存货的质量和进货的合理性，避免存货积压和过量采购。
3. 存货入库管理存货入库管理是确保存货安全和完整的一项重要工作，需要建立严格的入库程序和流程，对存货进行标识、检验和记录，以便随时查阅和盘点。
4. 存货出库管理存货出库管理要求对存货的出库进行严格的审批和记录，确保存货的出库符合规定，并进行适当的清点和核对。
5. 存货盘点管理存货盘点是固定资产管理的基础，要求企业定期对存货进行盘点，确保存货数量和质量的准确与可靠。
6. 存货报废处理存货报废是不可避免的，需要建立相关的存货报废流程和程序，对报废的存货进行分类和处理，避免造成资源和资产的浪费。
二、存货管理流程存货管理流程是指企业对存货管理制度进行操作和实施的具体流程和步骤，通常包括以下几个方面：1. 采购计划根据企业的生产经营需要，制定存货的采购计划，明确存货的品种、数量和时间，确保存货的有效供应和充分利用。
2. 供应商选择根据存货的品种和质量要求，选择合适的供货商，签订合同和协议，明确双方的责任和权利。
3. 采购审批对存货采购进行审批，确保采购的合理性和合规性，避免存货的滞销和过剩。
4. 入库管理存货到货后，进行入库管理，包括验收、标识、记录和分类存放等工作，确保存货的完整和安全。
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企业存货管理制度第一章总则第一条为规范公司存货管理，严格存货进出、存放管理，确保存货账实相符，盘活存货、加速流转，制定本制度。
第二条存货包括原材料、辅助材料、备品备件、外购半成品、自制半成品、库存商品等。
第三条仓储部必须根据公司自身的生产经营特点制定仓储的总体计划，并考虑工厂布局、工艺流程、设备摆放等因素，相应制定人员分工、实物流动、信息传递等具体管理制度。
存货应当制定各品种最高库存量、最低库存量，明确责任人;同时，凡是库存已达到最高库存量的存货，仓库管理员应当拒绝收货，凡是库存低于保险储备量的存货，仓库管理员要及时上报存货补充计划。
第四条未经财务部门同意，不得私自设置仓库，分厂尚未使用或剩余的物资在月终盘点时必须全面盘点，不得以任何理由私藏存货;同时，也不得私自增加仓库有关人员。
存货内部控制中的不相容职务应当分离，其中包括：（一）存货入库和出库经办者与审批者应分离。
（二）实物的验收保管与采购应分离。
（三）审批发料的人员与存货保管员相分离。
（四）存货盘点应由保管、材料核算员及独立于这些职务的其他人员共同进行。
（五）若某职位空缺或相关人员临时外出，应指定替代人员或临时人员负责，避免暂时的职务重叠。
第五条仓库划分待检区、退货区、合格区、次品区、暂存区和寄放区。
1.待检区：以黄色标识牌表示，是指已收到采购通知入库但质检部门待查质量而将物资存放的区域。
2.退货区：以灰色标识牌表示，是指物资在使用过程中经确认属于供应商产品的质量问题，采购部正在或拟向供应商要求退货的物资而将其存放的区域。
3.合格区：以绿色合格标识牌表示，是指已收到采购通知入库并经质检部门检验质量确认质量合格而将物资存放的区域。
4.次品区：以蓝色标识牌表示，是指物资在使用过程中经确认不能再使用或不能以正品（合格品）看待而将其存放的区域。
5.暂存区：以红色标识牌表示，是指已收到采购通知入库但经质检部门检验质量确认质量不合格而将物资暂时存放的区域。
6.寄放区：以茶色标识牌表示，是指经公司领导同意让供应商寄放或客户采购后寄放将物资暂时存放的区域。
来料加工物资可以独立规划“来料加工区”，在本制度中放入“寄放区”进行规范。
第六条公司设置废品仓库，并由仓库管理员建立废品台账，单独记账保管。
各仓库不应该存在废品物资，应当定期清理尤其是次品区域的物资应当及时处理，该转入废品仓库的要及时转入废品仓库，仓库管理员应当承担起管理的责任。
第七条仓库使用的有关单据的格式、联次、报送对象和管理，严格按照公司的规定执行。
第八条仓库进出物资都必须办理入库手续和出库手续，公司各部门应严格履行先入库、后领用的规定，涉及的所有单据都必须经仓库管理员签字确认才是有效的单据;没有经过仓库的物资，仓库管理员要对物资进行实地盘点，否则不得给予开具单据，也不得给予签字确认。
第九条待检区、暂存区和寄放区的物资不能内部（主要是分厂）领用和销售，如果经质检部门检验通过后可以使用，必须先办理入库再办理出库，否则不能发货，以确保账实相符。
寄放区的物资如果是供应商或客户自己使用，也要办理相关手续后才能发放，确保账实相符。
第十条仓库所有单据的内容必须填写完整、书写工整，不得涂改;否则，视同单据无效，会计收到仓库传来的单据必须认真审核，发现不符合要求的必须及时退回和纠正，确保单据书写规范。
存货实行编码管理。
存货编码是以简短的文字、符号或数字、号码来代表存货、品名、规格或类别及其他有关事项的一种管理工具。
对存货实行编码管理，有利于增强存货资料的正确性，提高存货管理的工作效率，是进行计算机ERP系统管理的基础。
第二章存货进出管理第十一条存货进出仓库，仓库管理员应当和当事人当面点清数量，当面开具单据（包括入库单、出库单和收据证明单据），做到单据和数量完全相符。
第十二条存货进出仓库时，仓库管理员必须严格按照公司有关规定和本制度的要求执行，在确保审核审批人员和相关经办人都有签字确认后，才能收货和发货。
第十三条发货一般要遵循推陈储新、先进先出、频者就近的原则，坚持做到一盘底、二核对、三发货、四减数，坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。
对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济赔偿责任。
第十四条原材料、辅助材料、外购商品、备品备件入库1.待检程序：仓库凭采购人员的采购通知单或订单（包括寄库和来料加工都要有关部门的通知）和供应商的送货单或发票按品种、规格型号、数量与供应商当场点清数量后进人待检区，并当天上报质检部门，同时挂上黄色待检标识牌。
仓库管理员凭实际收到的物资数量（待检），可先开具临时收料待检单给供应商，并写上“此条为临时收货证据，3天内有效，3天后视同已办理入库或退货而自动作废“。
存货物资需经质检部质量检验、过磅检斤后，方可拆除包装，并组织卸货。
2.检验程序：（1）质检部负责存货出入库的质量检验与过磅检斤。
存货必须经过质量检验合格后，方可过磅检斤，办理出库、入库手续。
质量检验不合格的存货，一律不准办理出库、入库手续。
（2）过磅检斤时，至少应两人在场，分别负责司磅和监磅。
（3）过磅计量后，应出具《司磅单》。
《司磅单》应经司磅人、监磅人和客户（或者客户代理人）签名，并加盖“已司磅计量”章。
电脑打印的司磅记录作为《司磅单》的附件使用。
若电脑打印的司磅记录具备《司磅单》原始凭证的各项要素，可直接代替《司磅单》。
3.入库程序：（1）质检部过磅检斤无误、质量检验报告合格后，仓库管理员凭质量检验报告确认的品种、规格型号、数量填制“货物验收入库单”，并由质检员签字确认。
同时仓储部组织人员卸货将物资转入合格区，挂上绿色合格标识牌。
卸货人员应严格按照收货组指定的货位卸货，且严格按照堆码规则进行堆码。
原辅料堆码应利于盘点计数。
（2）卸货时，收货组人员应在堆码现场进行指挥和复检。
（3）质量检验报告单、卸货单、司磅单、采购通知单（或订单）和供应商的送货单或发票随同“入库单”报送财务部门。
（4）物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”等无计划采购时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。
4.退货程序：（1）如发现单货不符、外包装破损或质量检验报告不合格的物资应当及时退货，暂时没有退货的应将物资转入暂存区，并挂上红色不合格标识牌。
同时，仓库管理员要跟踪退货管理。
已入库物资又发生退货的，保管员凭采购部出具的退货通知单，开具“货物验收入库单”红字单，办理退货手续，承运人确认送货签回单等由采购经办人负责跟踪。
（2）原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门、财务部门。
第十五条产成品、自制半成品入库。
（1）由质检部门现场检查质量，经检验合格后，仓库管理员开具“入库单”，由工人（或送货人）质检员签字确认。
同时将产成品或自制半成品转人合格区，挂上绿色合格标识牌。
（2）如检验不合格，仓库管理员开具“不合格品暂存单”，由工人（或送货人）质检员签字确认。
同时将不合格品转入次品区，挂上蓝色标识牌。
第十六条原辅材料、包装物、外购商品、修理用备品备件、产成品和自制半成品出库。
1.分厂领用：（1）生产用直接原材料：由分厂统计员统一填写“领料单”，由领料人和分厂班组长、审批人签字，仓库管理员凭“领料单”发货。
贵重物资、生产用关键备件、精密仪器和危险品领用，须经分厂厂长、仓储部部长审批。
（2）生产用间接原材料：主要是机物料等维修配件及低值易耗品，由分厂统计员开单，维修性质的领料实行以旧换新，分厂主任签字后，保管员凭单发料，保管员对退回的旧料设账管理;设备、技改性质的领料设备部开具领料单，设备部负责人签批后保管员发料，同时所属分厂统计员应对此类业务进行记录，在项目业务完成时，由设备部、保管员共同组织对所领用机物料配件情况，进行现场验收，分厂负责人要协助确认。
财务部将对机物料及备品备件领用及退旧账目进行检查。
2.销售出库和移库：（1）仓库管理员凭有关部门开具的“发货通知单”发货，销售统计员根据实际发货数量填写“发货单”，提货人（承运人）凭“发货单”办理承运手续以及出门手续：保管员在“发货单“出门证联盖“仓库章”，有关部门办好承运手续后在出门证联盖货运专章，保管及保安据盖章齐全的“发货单”出门证联放行货物。
（2）仓库管理员办理出库时要认真审核“发货通知单”，核查出库批准手续（特别是须先款后货或限额赊销出库的存货，是否经财务部审核）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。
发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。
（3）销售发出的存货应进行复磅校核，并由质检部出具复磅单，质检部应建立健全销售存货复磅原始记录，复磅人员应在出门证上签字确认，并加盖“已复磅无误”章。
门卫凭加盖有复磅章的出门证放行。
3.免费赠送：（1）免费赠送包括两种情况：一种免费赠送客人;另一种是免费赠送客户。
赠送客人：销售部凭总经理的审批条开具“物资流转发货单”（备注注明赠送），仓库管理员凭单发货，并根据实际发货数量填写流转发货，由提货人签字确认，提货。
赠送客户：有关部门销售统计员凭相关合同或总经理的审批条开具“发货通知单”，仓库管理员凭单发货，并根据实际发货数量填写，由提货人凭“通知单”向销售统计员开具“发货单”并按财务制度规定办理出门手续（加盖货运章），仓库管理员和保安凭单据放行。
赠送客户的发票应当在财务部长的指导下进行开具。
（2）免费赠送的相关合同和总经理审批条应当随同“物资流转发货单”同时送交财务部门; 反之，按照销售的形式进行核算。
（3）货物赠送要按视同销售业务进行财务处理。
4.分厂退货：（1）由分厂统计员统一填写“领料单”，填写时使用红字，由送货人、分厂厂长审批和质检员（确认能否再次使用）签字，仓库管理员凭“领料单”（红字）收货，并将物资存放在分厂原位置或仓库相适应的区域（合格区、次品区、退货区）。
（2）库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。
5.特殊状况处理：（1）已发出货物后，发现品种、数量遗漏。
（2）已发出货物后，发现发错货物品种。
（3）已发出货物后，发现多发。
（4）已发出货物后，客户要求变更。
第十七条销售退货：1.按照公司《销售退货管理制度》有关规定执行，由质检员检验质量，按照质检员确认的品种、规格型号、数量和产品等级（合格品、次品等），由仓库管理员开具“退货验收入库单”，由质检员、送货人签字确认，并将物资存放在相适应的区域（合格区、废品区、退货区）。
2.不符合《销售退货管理制度》有关规定的，仓库管理员有权拒绝收货，并及时向相关负责人（仓管部长及财务部长）反馈情况。
第十八条寄放出库。
如果供应商要出库寄放物资，由材料会计凭“供应商书面通知“开具“提货单”，仓库管理员凭“提货单”发货，并根据实际发货数量填写“流转发货单”，“流转发货单”由提货人签字确认，仓库盖章，提货人将“流转发货单”交财务审核无误后，在出门证联加盖财务章，仓库管理员和保安凭单据放行。