交通工程竣工结算审核审核实施方案
工程竣工结算审查实施方案
工程竣工结算审查实施方案一、前言为了保障工程质量、规范工程建设行为、保护建设主体合法权益，保障国家和人民的利益，必须对工程竣工结算进行审查。
本方案旨在规范工程竣工结算审查工作流程，保证审查结果的真实、可靠，确保工程竣工结算的公平、合理。
二、审查范围本方案适用于各类工程项目的竣工结算审查，包括但不限于建筑工程、市政工程、水利工程、交通工程等各类工程项目。
三、审查目的1. 确认工程竣工结算文件的真实性和合法性；2. 确认工程竣工结算金额的合理性和准确性；3. 发现和纠正工程竣工结算中存在的问题和违规行为；4. 保障建设主体的合法权益，保障国家和人民的利益。
四、审查原则1. 公开透明原则：审查过程及结果应向社会公开，接受社会监督；2. 公正公平原则：审查工作必须公正、公平，不得偏袒任何一方；3. 风险防范原则：审查时需审慎核实，防止因失误导致审查结果产生偏差；4. 法律遵守原则：审查需严格遵守相关法律法规，不得越权行使职权；5. 审查程序合法原则：审查程序必须合法，严格按照规定程序进行。
五、审查程序1. 申请审查：建设主体向审查机构递交审查申请材料，申请材料需包括工程竣工结算文件、施工单位的相关证明文件等；2. 审查准备：审查机构对申请材料进行审核，确定是否符合审查条件，并组织相关人员进行准备工作；3. 审查实施：审查机构组织审查人员进行现场调查、核实工程竣工结算文件、了解工程情况等；4. 审查总结：审查机构对审查结果进行总结，形成审查报告，并交由相关部门审批；5. 审查结果公布：审查机构公布审查结果，接受社会监督。
六、审查要求1. 要求建设主体提供真实、完整的工程竣工结算文件；2. 要求审查人员保持严格的工作纪律，不得泄漏审查信息；3. 要求审查机构建立健全的审查档案，确保审查过程可追溯；4. 要求审查机构建立严格的审查制度，确保审查结果的真实、可靠。
七、审查责任1. 建设主体的责任：建设主体须提供真实、完整的工程竣工结算文件，并配合审查工作；2. 审查机构的责任：审查机构需严格遵守国家相关法律法规，保证审查工作的公正、公平，确保审查结果真实、可靠；3. 相关部门的责任：相关部门需对审查结果进行审批，确保审查结果的合法性；4. 社会监督的责任：社会各界需对审查工作进行监督，确保审查工作的公开透明。
公路工程结算审核报告审核依据
公路工程结算审核报告审核依据一、审核依据为确保公路工程结算审核的准确性和合理性，我们依据以下主要资料和文件进行了全面审核：1.国家法律法规：依据国家相关法律法规，如《中华人民共和国公路法》、《建设工程质量管理条例》等，对结算内容进行合规性审核。
2.公路工程标准：参考公路工程相关标准、规范和规程，如《公路工程技术标准》、《公路工程质量检验评定标准》等，对工程项目的规模、技术要求和验收标准进行审核。
3.合同协议文件：详细查阅工程承发包合同、补充协议和其他相关合同文件，确保结算内容与合同约定一致，并对合同执行情况进行审核。
4.施工图纸和变更文件：核对施工图纸，结合工程变更文件，对工程量、施工内容等进行审核，确保实际施工与设计要求相符。
5.验收合格证明：依据验收合格证明，对已完工程的施工质量进行审核，确保结算工程量符合实际验收情况。
6.材料价格和费用证明：对工程材料价格、运输费用、机械台班费用等进行审核，依据相关证明资料，核实结算中的价格合理性。
7.结算书及附件：详细审核结算书及其附件，包括工程量清单、材料用量明细等，对各项费用进行核对，确保结算数据的准确性。
8.其他相关资料：参考工程现场照片、施工日志、监理日志等相关资料，对结算内容的真实性进行审核。
二、审核结果根据上述审核依据，我们对公路工程结算进行了全面的审核，并得出以下结论：1.工程量审核结果：经过对施工图纸、变更文件和验收合格证明的核对，确认结算的工程量与实际施工情况相符，无虚报、漏报现象。
2.材料价格审核结果：依据材料价格和费用证明，对结算中的材料价格进行了核实，确认价格合理，无异常波动。
3.费用计取审核结果：对各项费用进行了详细审核，确认结算费用的计取符合国家法律法规、公路工程标准和合同协议文件的约定。
4.合同执行情况审核结果：通过对合同协议文件的审核，确认结算内容与合同约定一致，合同执行情况良好。
5.其他相关资料审核结果：通过对其他相关资料的审核，确认结算内容的真实性、有效性。
浅谈公路建设项目工程竣工决算的审查和审计
浅谈公路建设项目工程竣工决算的审查和审计摘要：本文通过对公路建设竣工决算的审查，介绍了审查和审计的主要内容，分析交通行业部门审查和审计部门审查的关系。
关键词：公路；竣工决算；审查；审计1开场白公路工程建设项目的竣工决算是建设单位按交通部和财政部的有关规定文件编制的，它是反映建设项目实际造价和投资效果的文件，是竣工验收报告的重要组成部分，内容包括建设项目从筹建开始到竣工交付使用为止全过程的全部建设费用，即建筑安装工程费用、设备、工器具购置费和工程建设其他费用以及建设期贷款利息等。
建设单位从项目筹建开始，就应明确专人负责该项工作，项目完建时，应组织工程技术、计划、财务、统计等有关人员，共同完成工程竣工预决算报告的编制工作。
竣工决算反映项目从筹建至完工的最终建设成本。
它是考核竣工项目设计概算执行情况；核定竣工项目新增固定资产和流动资产价值，是确定和移交路产路权的依据；竣工决算是核定收费项目的经营期及收费标准、收费年限的基础资料。
笔者通过几年来对部分公路工程项目的竣工决算审查，结合审计部门的审计报告，对竣工决算的审查和审计的异同作如下肤浅分析，仅供与同行探讨。
2公路工程建设项目完工财政预算的审查公路建设项目竣工决算的审查是交通部门根据国家交通基本建设有关规定及交通部《交通建设项目竣工决算编制办法》的规定，对交通建设项目竣工决算进行审查。
审查主要体现在工程造价构成合法性、合理性、完整性、真实性，通过审查核定建设项目的建设成本。
其审查主要内容：（1）审查完工财政预算合法性、完整性，项目与否存有健全的基础建设程序，与否按核准技术标准和建设规模非政府实行。
（2）审查竣工决算费用组成的合法性、合理性，分析分项工程综合经济指标合理性。
（3）审查施工合同执行情况，明确工程费用结算原则，工程费用是否按合同结算。
（4）审查竣工图的工程量与实际结算工程量是否一致。
-1-（5）审查变更及索赔手续是否齐全，变更单价是否符合合同约定，工程费用确定是否合理。
公路三改工程结算方案模板
公路三改工程结算方案模板一、项目概况为了更好地推动公路建设和改造工作，提高公路网络的整体运输能力和安全水平，我国政府不断加大对公路建设和改造工程的投入力度。
在此背景下，本次编制的公路三改工程结算方案旨在规范施工单位和业主单位在工程竣工后的结算工作，保障各方的合法权益，促进工程恳实、诚信、公正地进行结算。
二、结算范围本方案所规定的公路三改工程结算范围包括但不限于以下内容：1. 工程量的计算与结算：对已完成的工程量按照合同约定进行计算，并进行结算。
2. 材料、设备的计算与结算：对已使用的材料和设备按照实际使用情况进行结算。
3. 施工过程中发生的变更工程及工程拆迁的计算与结算。
4. 工程相关的应收应付款项结算：包括施工单位对业主单位的工程款、业主单位对施工单位的工程款、工程款支付的时间和方式等。
5. 其他与工程结算相关的内容。
三、结算依据本方案所制定的公路三改工程结算依据主要包括以下方面：1. 相关法律法规：包括《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等与工程结算相关的法律法规。
2. 合同约定：以工程施工合同为准，根据合同约定执行工程结算。
3. 工程设计文件：实施国家标准及工程设计文件中规定的工程定额进行结算。
4. 验收报告：工程竣工验收报告、工程质量验收报告等相关文件。
5. 其他法定文件和相关协议。
四、结算程序公路三改工程的结算程序包括以下内容：1. 竣工验收：施工单位完成全部工程后，按照合同约定和相关法规规定进行竣工验收。
2. 结算编制：施工单位应按照竣工验收合同规定，组织编制结算资料。
3. 结算审核：业主单位委托相关机构对施工单位提交的结算资料进行审核。
4. 结算确认：业主单位和施工单位在结算审核通过后签署结算确认书。
5. 结算支付：业主单位按照合同约定和相关法规及时支付结算款项给施工单位。
五、工程结算标准公路三改工程的结算标准按照以下原则进行执行：1. 工程量结算：按照实际完成的工程量计算结算款项。
交通工程竣工结算审计实施方案
交通工程竣工结算审计实施方案1.简介本文档是关于交通工程竣工结算审计实施方案的详细规划和流程说明。
旨在确保竣工结算阶段的审计工作顺利进行，保证合同履约和质量标准的达到。
2.目标确保竣工结算阶段的审计工作的准确性和可靠性。
验证交通工程的质量标准是否符合合同要求。
确定交通工程的实际成本和进展情况。
3.实施步骤3.1.数据准备收集竣工结算阶段的相关文件和数据，并进行有序组织和整理。
包括交通工程施工合同、变更单、支付证明、投资计划等文件。
3.2.初步审计对交通工程的实施成果进行初步检查，包括工程质量和进度等方面。
确定可能存在的问题和风险，并提出建议和改进措施。
3.3.核实现场情况实地考察交通工程的现场情况，与实际施工进行对比验证。
检查施工材料、设备和技术的合规性和质量情况。
3.4.资金核查对竣工结算阶段的支付流程和款项进行核查，确保合规性和准确性。
检查支付的合同金额与实际执行情况的一致性。
3.5.编制审计报告根据检查和核实结果，编制交通工程竣工结算审计报告。
报告包括审计发现、问题整理和建议、审核意见等内容。
4.时间计划本次交通工程竣工结算审计计划于xx年xx月开始，预计历时xx个工作日。
具体时间安排如下：数据准备阶段：xx年xx月至xx年xx月初步审计阶段：xx年xx月至xx年xx月核实现场情况阶段：xx年xx月至xx年xx月资金核查阶段：xx年xx月至xx年xx月编制审计报告阶段：xx年xx月至xx年xx月5.资源需求人力资源：包括审计人员、项目经理和技术支持人员。
技术设备：包括计算机、办公软件和实地检查工具等。
6.风险及应对措施风险：可能因为数据不完整、实地情况不符合预期等因素导致审计结果的不准确性。
应对措施：加强与相关部门的沟通协调，确保数据的及时提供和实地情况的准确记录。
7.重点注意事项确保所有审计工作符合相关法律法规和财务审计准则。
将所有的审计过程和结果进行记录和备份，以备后续需要。
以上是交通工程竣工结算审计实施方案的详细规划和流程说明。
工程竣工结算复审方案模板
工程竣工结算复审方案模板一、目的和背景在工程竣工结算过程中，复审是确保结算公平、合理和准确的重要环节。
通过对施工单位提供的工程量清单、施工成本、材料设备用量等进行复核，可以保证工程款的使用以及工程质量的合理性。
本文档旨在制定工程竣工结算复审方案，明确复审程序和要求，保障工程款使用的规范性和合理性。
二、复审范围本次竣工结算复审工程范围包括XX项目工程的全面竣工结算，其中包括建筑工程、市政工程、装饰工程等各项工程的竣工结算复审。
三、复审程序1. 复审前准备（1）召集复审小组，确定复审人员名单和职责分工；（2）收集竣工结算相关资料，包括施工单位提供的工程量清单、施工成本、材料设备用量等；（3）审查竣工结算资料，了解工程的实际完工情况。
2. 复审过程（1）对工程量清单进行复核，与施工实际情况进行比对，确保工程量的准确性；（2）对施工成本进行复核，与市场行情进行比对，确保成本的合理性；（3）对材料设备用量进行复核，与实际使用情况进行比对，确保用量的合理性；（4）针对工程质量进行复核，对工程实际完工情况进行检查，确保工程质量的合格。
3. 复审结论依据前述过程，形成复审结论，明确工程量清单、施工成本、材料设备用量的合理性，确保工程质量的合格。
复审结论将作为竣工结算的重要依据。
四、复审要求1. 复审人员应具备相关专业知识和丰富的实践经验，确保复审结论的客观、公正和准确；2. 复审小组应遵循严格的复审程序，不得违规操作或对竣工结算资料进行任何篡改；3. 复审过程中应与施工单位保持良好的沟通，及时解决复审中的疑点和问题；4. 复审结论应由复审小组一致通过，并签署复审意见。
五、复审结果公示复审结论经复审小组一致通过后，将按照相关程序对复审结果进行公示，并接受相关部门和人员的监督和检查。
六、复审报告复审小组将形成复审报告，明确复审过程和结论，报告将作为竣工结算的重要依据。
七、复审程序的监督和管理相关部门和人员将对竣工结算的复审程序进行严格监督和管理，确保复审程序的公平、公正和规范。
工程竣工决算编制实施方案
工程竣工决算编制实施方案目录1. 方案概述 (2)1.1 项目背景 (3)1.2 方案目标 (4)1.3 方案内容范围 (4)1.4 实施原则 (6)2. 工程竣工决算编制工作组织 (6)2.1 编制机构设置 (7)2.2 编制人员及职责 (8)3. 工程竣工决算编制依据与标准 (9)3.1 相关法律法规 (11)3.2 工程项目合同及其附件 (12)3.3 工程质量验收报告 (13)3.4 工程预算编制及审批文件 (14)3.5 决算编制规范 (15)4. 工程竣工决算编制内容 (15)4.1 决算项目编制 (17)4.2 工程成本核算 (19)4.3 工程费用对接 (20)4.4 增减项与溢价费处理 (21)4.5 决算平衡与审查 (23)5. 工程竣工决算编制方法 (24)5.1 成本核算方法 (26)5.2 费用结算依据 (27)5.3 增减项计算模式 (29)5.4 决算数据分析与编制 (29)6. 现场核查与质量控制 (31)6.1 核查范围及程序 (32)6.2 现场资料收集与验证 (33)6.3 质量监督与纠正措施 (35)7. 竣工决算报告 (35)7.1 报告格式与结构 (38)7.2 报告内容要点 (39)7.3 报告审阅与签字 (39)8. 风险评估与控制 (40)8.1 潜在风险分析 (41)8.2 风险控制措施 (42)1. 方案概述本工程竣工决算编制实施方案旨在规范和指导工程项目竣工决算的编制工作，确保竣工决算的准确性、合理性和及时性。
本方案适用于各类工程项目，包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、交通运输、水利水电、机电安装等领域。
竣工决算编制的原则和要求：明确竣工决算编制的基本原则、遵循的法律法规和政策，以及编制过程中应遵循的具体要求。
竣工决算编制的程序和步骤：详细描述竣工决算编制的各个阶段，包括前期准备、资料收集、费用核算、审核调整、报告报送等环节，并对各环节的操作流程进行说明。
[最新版]公路工程竣工验收办法实施细则(包含交工)
![[最新版]公路工程竣工验收办法实施细则(包含交工)](https://img.taocdn.com/s3/m/1691c6b276c66137ef06191a.png)
公路工程竣(交)工验收办法实施细则第一章总则第一条为进一步规范和完善公路工程竣(交)工验收工作,根据《公路工程竣(交)工验收办法》(交通部令2020年第3号),制定本细则。
第二条公路工程验收分为交工验收和竣工验收两个阶段。
交工验收阶段,其主要工作是:检查施工合同的执行情况,评价工程质量,对各参建单位工作进行初步评价。
竣工验收阶段,其主要工作是:对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价,并对工程建设项目作出整体性综合评价。
第三条公路工程竣(交)工验收的依据是:(一)批准的项目建议书、工程可行性研究报告。
(二)批准的工程初步设计、施工图设计及设计变更文件。
(三)施工许可。
(四)招标文件及合同文本。
(五)行政主管部门的有关批复、批示文件。
(六)公路工程技术标准、规范、规程及国家有关部门的相关规定。
第二章交工验收第四条公路工程交工验收工作一般按合同段进行,并应具备以下条件:(一)合同约定的各项内容已全部完成。
各方就合同变更的内容达成书面一致意见。
(二)施工单位按《公路工程质量检验评定标准》及相关规定对工程质量自检合格。
(三)监理单位对工程质量评定合格。
(四)质量监督机构按“公路工程质量鉴定办法”(见附件1)对工程质量进行检测,并出具检测意见。
检测意见中需整改的问题已经处理完毕。
(五)竣工文件按公路工程档案管理的有关要求,完成“公路工程项目文件归档范围”(见附件2)第三、四、五部分(不含缺陷责任期资料)内容的收集、整理及归档工作。
(六)施工单位、监理单位完成本合同段的工作总结报告。
第五条交工验收程序:(一)施工单位完成合同约定的全部工程内容,且经施工自检和监理检验评定均合格后,提出合同段交工验收申请报监理单位审查。
交工验收申请应附自检评定资料和施工总结报告。
(二)监理单位根据工程实际情况、抽检资料以及对合同段工程质量评定结果,对施工单位交工验收申请及其所附资料进行审查并签署意见。
监理单位审查同意后,应同时向项目法人提交独立抽检资料、质量评定资料和监理工作报告。
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XX交通工程结算审计实施方案根据XXX委托，由我公司承担“XXX工程项目竣工结算审计”工作。
根据XXX工程结算审核委托书中有关要求和XXX工程项目工程特点，制订如下工程结算审计实施方案。
一、审核项目基本情况：1.项目业主：XXX。
2.建设地点：XXX。
3.项目立项情况：XXX。
4.项目建设参与单位情况：XXX。
5.项目实施情况：XXX。
6.项目结算送审情况：XXX工程送审结算金额2000万元。
二、审核目标：按照相关政策、法律法规的规定，对委托单位提供的工程技术经济资料及工程竣工的实际情况进行核查，出具工程竣工结算审核报告，并保证审核报告的合法性、合理性，为委托人提供真实、准确、合理的工程结算造价咨询。
三、审计组织架构及人员安排（一）、人员组织、分工因本项目是一个交通工程，本项目的负责人需具备较强的综合统筹能力、专业工作经验及较强的沟通协调能力并具有相关类似工程的审核经验；同时需要工作认上认真负责，执业操守优良。
基于本项目的以上要求，公司对人员作以下安排：根据我公司结算审核的三级复核制度，由公司领导牵头组织经验丰富的土建、安装等各专业的造价工程师组成工程结算审核组。
即：由公司领导牵头，由总工程师负责总体技术管理，设项目经理1人，项目副经理1人，造价工程师2人。
具体分工为造价工程师负责工程量计算、复核、资料收集与分析等具体审核工作；项目经理、副经理负责检查复核工程审核质量及与外界一般联系协调工作；总工程师负责对经项目经理审核后的结算审核报告、结算审核书等进行总体审核和技术把关，涉及造价争议方面工作的协调管理等；结算报告经总工程师审核无误后由公司领导审阅出具正式审核报告。
根据XXX项目工程，根据该项目标段划分特,具体安排如下：项目经理：何林霞;项目副经理刘国成。
造价人员：杨益、柳建（二）、岗位职责1、组织机构根据本项目管理和风险控制的需要，将本项目的参与人员划分为项目经理、项目副经理、专业负责人（组长）、助理人员四个级次。
2、岗位职责（1）、项目经理的职责①、全面管理对项目小组成员的工作、生活条件给予必要的关心，为项目小组成员创造良好的工作环境。
②、风险管理A、签署业务约定书。
组织编制并审计业务约定书，在授权范围内签署业务约定书，但对于业务约定书涉及有可能导致潜在风险的特殊条款，应提请公司总经理决定。
B、参加重大项目计划（启动）会议。
C、批准审计实施方案。
对项目副经理申报的审计实施方案进行审核。
D、解决执行中的重大问题。
密切关注项目实施过程中发现的重大风险问题，必要时编制重大风险问题请示，并提交技术支持部组织讨论。
E、完成二级复核，按照本公司相关规定，认真完成相关审计工作底稿的审计程序，对发现的问题要及时指出，并持续关注问题的解决情况。
F、参加重大项目总结会。
参加项目副经理负责组织的重大项目总结会，听取专业负责人的总结，对表现突出的员工给予表扬，对项目中反映出的问题及时指出，一起讨论以后工作中需关注的问题。
③、人力资源A、安排项目组成员。
包括确定项目副经理、专业负责人及项目组成员。
B、考核项目副经理工作。
督促项目小组成员及时完成项目考核，并及时对项目副经理的工作进行考核。
C、解决项目组内重大矛盾。
关注项目小组成员分工是否合理，协调解决项目副经理难以解决的各级业务人员之间可能出现的矛盾和冲突。
D、关注工作进度。
密切关注项目进度，了解项目小组成员的工作饱满程度，适当调配人员，达到人员的合理利用。
④、沟通联系A、就时间安排及重大事项及时与客户进行沟通。
B、亲临现场。
要视具体情况确定亲临项目现场的次数和时间，分别与业主单位和项目小组成员进行沟通，加强对外勤工作的督导，解决重大问题。
C、当与业主单位发生意见分歧时，应以不卑不亢的姿态，及时与业主单位进行全面深入的沟通。
（2）、项目副经理职责①、全面管理对项目小组成员的工作、生活条件给予必要的关心，为项目小组成员创造良好的工作环境；在项目时间紧张的情况下应合理安排加班时间，适当调节工作和休息时间，关注项目小组成员的工作情绪，发现问题及时与项目小组成员沟通，当无法解决时，可向项目经理反映解决。
②、风险管理A、组织项目计划（启动）会议。
根据对项目的了解，就有关事项提出自己的建议和意见。
向项目小组成员介绍项目情况及相关行业情况，提请注意有关事项。
B、主持编制审计实施方案。
将审计实施方案报项目经理批复，并及时将已经项目经理审批的审计实施方案下达给项目小组成员。
C、督导项目实施。
在现场监督审计计划的实施和跟踪督导工作过程中发现的重大问题，及时向项目经理汇报，并对具体问题提出若干可行的解决方案，对其形成的决定，督促小组成员贯彻实施。
D、完成一级复核。
全面审计项目小组成员完成的工作底稿；及时纠正工作底稿形式上的错误，包括但不限于计算错误、工作底稿的要素缺失等，避免出现工作底稿的实质性的错误，包括但不限于重要审计程序未执行、重大遗漏或方法不恰当等，并保证数字的正确性。
E、现场管理。
制定适合本小组的工作纪律和作息时间，带头执行并监督其他人员认真贯彻。
F、协助编制重大风险问题请示。
协助项目经理编制重大风险问题请示报告，以言简意赅的文字清晰地阐述事实，并提出若干解决方案，对其形成的决定，督促外勤主管贯彻实施。
③、人力资源A、协助人员安排与配备。
协助项目经理为项目配备适当的人员，确保人员有足够的胜任能力。
B、安排项目成员工作，根据专业划分确定相应的专业负责人并配备相应的助理人员。
根据每位审计人员的特点安排合适的工作，使每一位审计人员能够发挥最大的作用，做到人尽其材。
当审计人员对安排存有异议时，可向项目副经理或项目经理反映并做出修正。
C、现场管理。
对项目小组成员之间的工作分工根据具体情况进行适当的调整，协调项目小组成员之间的工作和情绪，起到项目核心的作用，增加项目小组的凝聚力。
D、现场培训。
注重培养审计人员，将工作与培训有机的集合，在项目实施的整个过程中及时督导项目小组成员的工作。
E、协调解决组内矛盾。
协调解决各级业务人员之间可能出现的矛盾和冲突，充分关注项目小组成员的心态变化，耐心听取各级人员的意见和建议，将项目小组建设成团结进取的团队。
F、掌握工作进度。
密切关注项目进度，了解项目小组成员的工作饱满程度，适当调配人员，达到人力资源的合理利用。
G、组织撰写审计报告。
在规定的时间内负责并组织撰写业务报告，编制报表等。
H、组织整理业务资料。
组织项目组各成员归集、整理各种资料，并对业务资料的完整性负责。
I、考核专业负责人工作。
督促专业负责人及时完成对项目小组成员的项目考核，并及时对专业负责人的工作进行考核。
④、沟通联系A、就时间安排及重大事项及时与审计局沟通，取得审计局的谅解和支持，并向项目经理汇报沟通结果；B、协调项目小组与审计局的沟通工作，获得客户认可或了解审计局的意见，并将审计局意见传达给专业负责人；C、对于报告出具阶段发生的与审计局之间的意见分歧，尽可能与审计局沟通，当无法解决时，应及时向项目经理汇报；D、项目审计工作完成后，及时结清代垫费用，催收审计费。
（3）、专业负责人职责①、风险管理A、在项目副经理的指导下编制或参与编制审计实施方案。
B、参加项目启动（计划）会议。
C、承担重要的、复杂的、难度较大的或特殊的审计事项的审计工作。
D、重大问题及时报告、请示。
及时向项目副经理、项目经理汇报工作中发现的重大问题，对难以判断或实施具体程序的事项，必要时编制书面的请示报告，并提出相关的解决方案，同时做好相关资料的收集与整理工作。
E、配合撰写审计报告。
在规定的时间内负责撰写本专业业务报告，编制报表等。
F、配合整理业务资料。
负责归集、整理本专业各种资料，包括电子文档和电子工作底稿等，更新永久性资料中的资料。
G、对助理人员的审计结果进行初步复核。
H、指导和协调助理人员开展工作。
②、人力资源A、安排负责专业分项审计业务的实施。
B、根据工作进展，提出人力资源调整需求并报项目副经理批准，使人力资源得以最大程度的加以利用。
③、沟通联系A、对助理人员提出的问题应予及时、有效的答复，如需向上一级人员请示时，应及时与上级沟通并给予答复。
B、注意与客户的沟通方式，并关注助理人员与客户的沟通。
（4）、助理人员职责①、风险管理A、配合完成审计实施方案的制定，对审计计划和工作安排提出自己的合理意见。
B、严格执行审计程序，认真编制工作底稿，收集相关的审计证据，得出明确清晰的结论。
C、保持应有的独立性和职业审慎，紧密联系客户单位的实际情况分析问题。
D、合理把握工作进度和时间，在保证质量的前提下，努力提高工作效率。
E、对于无法在计划规定时间内完成的工作，应提前向专业负责人反应并解释原因，并在征得专业负责人批准按调整后的时间内完成有关工作，可提前完成审计工作的人员，也应向专业负责人和项目经理报告，主动申请新的工作安排，帮助其他成员完成工作。
F、在执行审计程序过程中，勤于思考，善于捕捉和发现问题。
遇到把握不准的问题时，积极提出个人的建议，严禁“走过场”和回避重大问题。
对于专业负责人提出的解决方案存有异议的，首先服从工作安排，在不影响工作的前提下可以保留意见，并向项目经理及总工程师申诉。
G、充分发挥工作的创造性、积极性以及主动性。
对于已完成的工作内容，助理人员应及向专业负责人汇报情况和结果，并了解专业负责人的审计情况，以提高审计工作质量。
H、参与或负责编制业务报告及相关工作底稿。
保证数字的正确性；按时、准确地完成专业负责人分配的其他审计工作。
I、完善工作底稿，整理业务资料，保证资料的完整、整洁和规范。
J、可根据项目具体情况，指派助理人员兼职公司资料员。
资料员的职责包括：接受资料并检查资料的完整性；建立项目资料，并设立目录分类存放、码放整齐；对借阅资料做好登记；妥善保存资料，做到不损坏，不遗失；在项目工作完成后，与建设单位（委托人）办理资料的归还手续；配合进行资料的归档工作。
②、人力资源A、服从计划安排，不对工作内容和工作地点挑剔；B、逐日填写工时记录，并在项目结束后完成工作的自我考评工作。
③、沟通联系A、在授权范围内，与审计局良好沟通；B、与项目小组其他成员及时沟通信息。
对于相关联项目，应做到资料共享，避免重复劳动；C、与小组成员妥善处理关系，遵守各项工作纪律以及项目小组内部制定的规章，并提出合理的建议。
四、审计方法1、审计中将采用全面审核法，单项工程结算编制（量、价）是否合理、准确，结算项目是否与竣工资料、实际、签证相符。
2、调查了解被审计单位、被审计工程及其相关情况，并进行现场查勘，作好记录形成文字资料报审计局。
3、评标文件、评标报告是否符合相关规定。
4、合同条款及招投标文件、现场实际完成情况与竣工资料、竣工图与施工图是否相符（若有不符是否有签证变更资料），工程竣工内容是否符合合同及招投标文件要求，新增工程项目是否与原清单项目工作内容重复，签证资料是否与竣工图重复。