采购培训--采购作业流程及注意事项总结
采工作总结
采工作总结
在过去的一段时间里，我有幸参与了一项重要的采工作。
在这个过程中，我学
到了很多东西，并且取得了一些成就。
现在，我想对这次采工作进行总结，分享我的经验和收获。
首先，这次采工作让我更加了解了采购流程和采购管理。
我学会了如何进行供
应商的筛选和评估，如何进行谈判和合同签订，以及如何进行采购订单的管理和跟踪。
这些知识和技能对我未来的工作将会非常有帮助。
其次，这次采工作也让我更加懂得了团队合作的重要性。
在采购过程中，我需
要和不同部门的同事进行沟通和协调，以确保采购工作的顺利进行。
通过这次经历，我学会了如何与他人合作，如何处理团队内部的矛盾和冲突，以及如何协调不同部门之间的利益关系。
最后，这次采工作也让我收获了一些成就。
通过我和供应商的不懈努力，我们
成功地签订了一些有利的采购合同，为公司节省了一定的采购成本。
这些成就让我感到非常自豪，也让我更加有信心地面对未来的工作挑战。
总的来说，这次采工作是一次宝贵的经历。
通过这次经历，我不仅学到了很多
知识和技能，也收获了一些成就。
我相信这些经验和收获将会对我的职业生涯产生积极的影响。
我会继续努力学习和提高自己，为公司的发展贡献自己的力量。
希望在未来的工作中，我能够继续发挥自己的优势，取得更好的成绩。
采购部人员培训方案(4篇)
采购部人员培训方案1、清晰，明确采购员工作职责，采购部门职能书?2、采购流程明细?3、如何高效规范、整理、保管采购合同?____年____月份培训内容(供应商管理之一)1、如何管理供应商?供应商分类及评估?2、如何判定供应商报价的真实性?3、供应商来料异常时如何处理?____年____月份培训内容(供应商开发之二)1、供应商的开发流程及方式?2、新供应商的评估?3、纳入合格供应商必须具备的条件?____年____月份培训内容(库存管理)1、理解并应用安全库存2、如何处理滞销库存?____年____月份培训内容(谈判技巧—供应商管理之三)1、与供应商谈判的要领2、设计有效的谈判方案明确谈判目标3、发问与倾听的技巧____年____月份培训内容(供应商关系的建立与管理—供应商管理之四)1、建立战略伙伴关系的必要性2、传统外协关系与供应链伙伴关系的区别3、建立双赢的战略伙伴关系的方法____年____月份培训内容(供应商供货价格分析—供应商管理之五)1、采购价格的种类2、比价的方法、原则及方式3、分解采购成本的方法____年____月份培训内容(品质系统)采购体系、质量体系的构建____年____月份培训内容(应对供应商涨价的策略)1、降低采购价格的方法2、应对供应商涨价的策略3、运用非价格因素进行谈判应注意的问题____年____月份培训内容(采购交期管理)一、采购交期1、交期的概念及构成2、交期成本核算3、影响物料交期的因素二、采购交期的改善1、改善交期的方法与策略2、提高准时交货率3、利用看板管理控制供货商出货____年____月份培训内容(采购资金的内部管理)一、采购资金1、采购资金的审批流程2、采购资金的审批权限3、采购预付款的管理办法4、采购延迟付款的管理办法二、采购资金的结算1、采购资金的结算类型2、资金结算的过程管理3、资金结算的单据管理4、结算清款表的汇总____年____月份培训内容(采购绩效的衡量与评估)1、运用财务报表分解采购绩效指标2、制定采购KPI指标的原则3、采购KPI绩效指标的核算方法与表单4、采购部年度工作规划与季度工作目标的制定5、采购业绩的报告路线(价格分析--采购成本节约报表)采购部人员培训方案（二）时光终于翻到____年了,细细回味梳理着已经送走的____年,感慨万千，收益颇多!在过去的一年里,总的来说自己成长了不少，认识了很多新朋友，带给了我很多新观念，新的启发!在这一年里,也经历了很多坎坷!我想人生的路就是这样吧，当你经历过了,自己的思想才有新的境界，才能更快的成熟!首先非常感谢三立为我提供了一次发展的机会。
采购部个人工作总结收获(8篇)
采购部个人工作总结收获____年即将过去，在这将近一年的时间中我通过努力的工作，得到很多收获，临近年终，我感觉有必要对自己的工作做一下总结。
目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。
我对一年的工作进行简要的总结。
1）熟悉采购的流程，让自己从下单到收料，每个细节都经手,让自己熟悉每个供应商及供货方式.在收料单的录入中，每个物料到料情况都由自己经手，让自己在第一时间了解生产的物料到货情况。
下单的传真及确认。
让我学了很多东西，能了解自己物料的实际到料情况及存在那些问题，需要注意些什么事项，不明确的地方跟供应商沟通，了解并熟悉此物料，且跟供应商有更进一步的沟通及联系。
方便以后的调货事宜。
明年一定把这份工作做到更细致，让每次的确认订单做到万无一失，坚持确认再确认，不在发生没有收到订单事宜。
负责一些物料的调货事宜，尤其是远程的物料。
学会计划自己的物料到货会不会造成满仓，造成很多的库存量，能否影响生产的进度，自己请款资金会不会影响公司的资金流动，明年会把远程物料计划更详细，让自己了解所有物料的进度。
明确计划对于生产来说是重要的。
有计划的生活及工作才是最好的。
2）年底参与单价的录入及整理，真正介入到单价里面，也可以说进入采购的一个大门，才知道自己真的只是学了一点的毛皮，了解在不影响生产进度，能让供应商准时到货并不是好的采购，好的采购是在供应商能准时听自己的调度还得提供最好的服务态度及质量。
且要把最好的产品以最低的价格给自己，那才是真正好的采购。
货比三家。
通过不同的厂家给出不同的价位，在以理想的价位压自己心中最愿意最好的供应商，得到自己想到的结果。
希望以后自己进入这个采购的大门里面。
3）参与ERP的工作录入及整理。
最想说的话，这个ERP系统的引入是我们今年最大的帮助了，通过ERP让自己学到每个车种的配置，自己的采购物料的到货情况，仓库的库存，等。
让所有的物料都明白化，及精确化。
采购制度及流程(3篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购制度及流程范文(4篇)
采购制度及流程范文第一部分：采购制度概述一、目的本采购制度的目的是为了规范和统一公司的采购管理工作，确保采购活动的透明化、公平性和合法性，提高采购效率，降低采购风险，保证公司的经济效益和经营安全。
二、适用范围本采购制度适用于公司所有涉及采购活动的部门和员工。
三、基本原则1.公平性和透明化原则：采购活动必须公开、公正、公平、透明，不得存在任何非法和不道德的行为。
2.合规性原则：采购活动必须符合国家法律法规、公司内部规章制度以及采购合同等相关规定。
3.经济性原则：采购活动必须在保证质量的前提下，追求最优的价格和资源利用效率。
4.效率原则：采购活动必须高效、快捷，遵循简化流程、缩短周期的原则。
第二部分：采购流程一、采购需求申请1.部门或员工发现采购需求后，需填写《采购需求申请单》，包括需求物品名称、规格、数量、用途、预算等信息，并经相关部门负责人签字。
2.采购需求申请单将由部门经理审核并加盖公章，提交采购部门。
二、采购需求评审1.采购部门收到采购需求申请单后，将组织相关人员对需求进行评审，包括需求合理性、可行性、预算等方面。
2.评审结果将以书面形式反馈给申请部门，并注明是否同意采购。
三、供应商选择与比价1.采购部门根据评审结果，选择合适的供应商，并向供应商发送《邀请投标函》。
2.供应商收到邀请投标函后，需提交《投标文件》，包括报价、业绩、资质等相关信息。
3.采购部门收到投标文件后，将组织评审小组进行评审，并记录评审意见。
4.根据评审结果，采购部门将选择最优的供应商，并签订采购合同。
四、供应商管理1.采购部门需建立供应商管理制度，对供应商进行分类管理，并定期进行评估和审核。
2.采购部门应建立供应商黑名单，并定期通报公司内部有关部门。
五、采购合同管理1.采购部门负责管理和合同的签订、履行和变更。
2.采购合同必须符合国家法律法规和公司要求，明确双方的权利和义务。
3.采购部门应与供应商建立长期稳定的合作关系，并定期进行合同评估和维护。
采购工作总结简单
采购工作总结简单
在过去的一段时间里，我一直在负责公司的采购工作。
通过这段时间的工作经验，我学到了很多，也积累了不少经验。
现在，我想对这段时间的工作做一个简单的总结。
首先，采购工作需要高效的沟通能力。
在与供应商沟通时，及时、清晰地传达
公司的需求和要求是非常重要的。
同时，与其他部门的沟通也至关重要，以确保采购的物品能够及时到位，满足公司的需求。
其次，对市场的了解和分析能力也是非常重要的。
只有了解市场的动态和趋势，才能够做出明智的采购决策，确保公司获得最优质、最合适的产品。
另外，良好的谈判能力也是不可或缺的。
在与供应商进行谈判时，需要有条不
紊地进行，争取到最优惠的价格和条件。
同时，也要注重与供应商的合作关系，建立长期稳定的合作伙伴关系。
最后，对采购流程的管理和控制也是至关重要的。
需要建立完善的采购流程和
制度，确保采购工作的透明、规范、高效进行。
同时，也要加强对采购过程的监督和控制，防止出现各种风险和问题。
总的来说，采购工作需要综合性的能力，包括沟通能力、市场分析能力、谈判
能力和流程管理能力等。
通过这段时间的工作总结，我深刻地认识到了这些能力的重要性，也意识到自己在这些方面还有很多需要提升和改进的地方。
希望在未来的工作中，能够不断地学习和进步，为公司的发展贡献自己的力量。
采购作业的基本流程
采购作业的基本流程采购作业流程就是详细论述采购部门职责或任务的运营指南，是采购管理中最重要的部分之一，是采购活动具体执行的标准。
小编给大家整理了关于采购作业的基本流程，希望你们喜欢!采购作业的基本工作流程1.确认需求在采购之前应先确定买哪些物料，买多少，何时买，由谁决定等。
2.需求说明确认需求之后，对需求的细节，如品质、包装、售后服务、运输及检验方式等，均加以明确说明，以便使来源选择及价格谈判等作业能顺利进行。
3.选择可能的供应来源根据需求说明在原有供应商中选择成绩良好的厂商，通知其报价，或以登报公告等方式公开征求。
在选择供应商时，企业应考虑的主要因素有：(1)价格。
物美价廉的商品是每个企业都想获得的。
相对于其他因素，虽然价格并不是最重要的，但比较各个供应商提供的价格连同各种折扣是选择供应商不可或缺的一个重要指标。
(2)质量。
商品质量也是一个十分重要的选择供应商的影响因素。
商品质量的选择应根据企业实际情况而定，并不是质量最好的就是最适应的，应力求用最低的价格买到最适合本企业质量要求的产品。
(3)服务。
服务也是一个很重要的选择供应商的影响因素。
如更换次品、指导设备使用、修理设备等，类似这样的一些服务在采购某些项目时，可能会在选择过程中起到关键作用。
(4)位置。
供应商所处的位置对送货时问、运输成本、紧急订货与加急服务的回应时间都有影响。
在当地购买有助于发展地区经济，易于形成社区信誉以及良好的售后服务。
(5)供应商库存政策。
如果供应商的库存政策要求自己随时持有备件库存，那么拥有安全库存将有助于设备突发故障的解决。
(6)柔性。
那些愿意且能够回应需求改变、接受设计改变等要求的供应商应予以重点考虑。
4.适宜价格的决定决定可能的供应商后进行价格谈判。
5.订单安排价格谈妥后，应办理订货签约手续。
订单和合约均属于具有法律效力的书面文件，对买卖双方的要求、权利及义务必须予以说明。
6.订单追踪与稽核签约订货后，为求销售厂商如期、如质、如量交货，应依据合约规定，督促厂商按规定交货，并予以严格验收入库。
采购制度流程(推荐15篇)
采购制度流程（推荐15篇）采购制度流程第1篇第一条采购部门的划分1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
第二条采购作业方式一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
采购作业处理第四条询价、比价、议价(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
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二、采购作业流程
1、信息收集：
a. 采购信息获得：生产通知书、库存计划、采 购 通知 书、协作单、BOM表、定型材料分析表、其 它。 b. 充分了解对核对购物料的品名、规格、数量、 技术规范及标准要求。 C.调查市场行情。 d.搜集有关供应商的资料。
e.搜集有关品质及其它方面的资料。
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2、询价
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7、首次采购的物料应有两家 以上供应商报价，并注明类似 的物料单价，如果工程部、开 发部或使用单位指定供应商、 规格型号、材质、品牌,应附指 定专供的说明理由，并由指定 者或指定部门签字确认.
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8、首次采购的物料应 附样品、图片、图纸 或简图以及样品检验 合格报告，并交采购 总部样品室登记、留 存. 9、依订单需求采购的 物料应在采购通知单 上的补充说明栏注明 订单需求量.
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四、关于设备、仪器、模具、委外维修类的采购要求
1、设备、仪器、模具类采购应附上经总裁或各事业部主管核准的申请 书.(一万元以上的采购应有总裁核准的申请书, 一万元以下的采购应有各 事业部主管核准的申请书) 2、设备、仪器、模具类采购,应签有合同，合同一式两份，并经刘律师 签名确认,合同原件一份由刘律师保存, 合同复印一份送采购总部，由文 秘室存档. 3、设备、仪器、模具类采购合同的付款方式应以分期付款为主（如:合 同预付20%,交货前付20%,货到验收合格付30%,余额30%六个月后付清 等） 4、模具费用，应以供应商出模具费为原则，如由我公司出模具费,应注 明采购物料达到一定数量后,模具费应返还我公司(如采购金额达到5万元 返还模具费).模具费不准分摊到产品单价上,如有特殊理由应经总裁核准.
5、单价随行情变化的物料采购，如：铜、DOP油、PVC粉等材料。 应注明前次采购时间的市场行情和现在的市场行情，行情资料由 采购员提供。 31
八、采购系统中的要求
1、税率,应在采购系统订单维护模块, 按票据相应的含税率输入（如:17% 增值税输入0.17）.
2、采购员栏:应输入担当采购员名字 而不是输入部门/分厂名称或输入制 单员的名字. 3、供应商资料栏中主要产品栏:应输 入供应商经营产品内容和范围.(如: 经营范围:电子元件、电阻、电容等)
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三、报价单的要求：
1、供应商名称、电话、传真、联系人、日期应填写 完整. 2、报价单上品名规格、型号、数量应填写正确。 3、每张报价单上应有议价结果记录,由采购员或议价 当事人签名确认,并注明日期. 4、供应商回传报价单时应注明日期并签名或盖章确 认. 5、如供应商口头报价的,采购员应签名确认。 6、如一种物料有数家供应商供货的,采购员应要求此 数家供应商报价.不准只要求其中一家供应商报价.
种类
晶片
单位 种类
千个
单位
种类
结束带 钢 材、铝 材类等五金 原材 料
单位
万条 公斤
光纤
卷
钨原线、 千米 钼 丝线
重油、PVC 吨 粉、DOP油、 铜线
封箱胶
卷
化学品类、 溶 剂类
公升、加 仑、桶、 瓶、公斤
以桶、瓶、箱、盒为单位的物料,应在规格栏注明其容量或 个数.
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3、采购通知单上品 名、型号、规格、订 单需求量、采购数量、 库存数量、安全库存 量、在途量、采购最 低价、前三次价等各 栏目内容应填写准确.
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10、新开发的供应商或原有供应商以前未 曾交易而现在可以供应的物料,应附上样品 检验合格报告. 11、所有采购通知单都要有事业部PMC主 管、采购部主管、各事业部总经理或其被 授权人签名确认.
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二、关于采购PO单之要求
1、供应商资料应填写正确、完整（如:供应商名称、 地址、电话、传真、联系人等）
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二、关于采购PO单之要求
9、库存追加的采购PO单应和有订单需求的采购PO单分 开制单.
10、以现金结算的采购PO单应附上<借款单>,并由各事 业部采购主管、总经理或其被授权人签名确认 11、需要预付款的采购PO单应附上预付款单,并由各事 业部采购主管、总经理或其被授权人签名确认 12、采购金额巨大,并且需要现金结算或者需要预付款的 采购PO单,审单前应附书面通知单交采购总部转交财务 部出纳组,以便财务部进行资金调度.(现金5万元以上,电 汇50万元以上需附<书面通知单>).
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6、决定
a.选择适当的供应商 (由主管决定) b.必要时签订采购合约
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7、打PO单
a.按采购通知书或请购
单要求打单
b.详细注明与供应商议
定的条件
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8、签单
a.请购单需物控员、PMC主管、 分厂厂长、采购经理、总厂厂 长审批 b.经事业部主管审批后交采购总 部审批 c.会签 d.总裁审核 e.复印留底 f.传真给供应商
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六、委外加工类采购要求：
1、委外加工,应附上委外协 作申请. 2、外购灯架、铁架、模具、 五金加工组件、变压器、跳 机、舞台灯机壳等,应附上供 应商和本司工程部提供的成 本分析表，并有工程部、各 事业部总经理或其被授权人 签名.
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七、属特别要求、异常采购的要求：
1、有环保标准或质量认证要求的采购单,应先送给标准部主管签 名确认.
2、交货日期要合理(签单时间不能晚于交货时间), 并提供供应商合理的备料和生产期限. 3、料号、品名规格、单位、数量、单价等应与采 购通知书上的内容一致.
4、付款方式应以月结付款方式为主，同一家供应 商不应有两种付款方式，特殊的要附详细说明,并 呈报总裁办核准后才能执行.
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二、关于采购PO单之要求
2、单价变动的,应在PO单背面详细注明涨、降价比例,单价上涨 的,应详细注明涨价原因, 单价下降的,应注明降幅,并由采购员签 名确认. 3、如原供应商品质不良，需转向其它供应商采购的采购单，应 附上原供应商品质不良检验报告，同时附上新供应商样品合格检 验报告.
4、应办理转厂的采购订单,要附上经采购部主管签名确认的<转 厂通知书>.
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四、关于设备、仪器、模具、委外维修类的采购要求
5、仪器类采购要附申请书,并由事业部QA部主管签 核确认.
6、机器设备委外维修应在采购通知书上注明机器设 备购入时间、保修期、以往维修记录, 并附使用单位 申请的维修单. 7、设备配件采购要附有申购单或协作单,并在采购通 知书上注明机器设备购入时间、保修期、以往维修 记录. 8、大宗设备类采购各事业部应先开立采购意向单送 采购总部,由采购总部立项协助开发、询价.
5、其他因采购作业生成应奖励或惩处的事情,得适用本注意事 项的规定处理. 34
十一、 本审单注意事项自公布次日起实施,
修改时亦同.
2004年3月20日制定
2004年4月15日第一次修订
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The end! Thanks!
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c.会计做好凭证后,通知供应商开发票,收 据或Invoice到我司 d.追踪付款进度
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采购PO单审单注意事项
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一、关于采购通知书之要求:
1、品名规格应填写正 确、详细、完整、要 注明材质、尺寸或相 关品牌、规格等(如： 2位开关 86系列10A 250V 配底盒 东之阳).
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2、采购单位应统一，如：
a.经成本分析后，拟定底价、 设定议价目标 b.决定采购条件(向供应商详 细说明品名、规格、品质要 求、数量、扣款规定、交期、 地点、付款方式等) c.了解其它供应商的价格
f.核对付款条件 g.比较产能品质交期等
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5、评估
a.同规格产品应找几 家供应商询价比价议 价 b.供应商的信誉度 c.售后服务 d.供货能力及品质保 障能力
5、发票类型必须确认，并注明发票税率(如增值税 17%,6%,普通发票6%或收据)
6、如有特殊性条款(如:品质、规格、标准、底价等), 要在备注栏说明.(如:彩盒底价采购要在备注栏注明底 价采购). 7、采购PO单背面应有各事业部总经理或其被授权人 签名确认. 8、依订单需求的采购PO单应附上生产通知单,并作出 明显标示.
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九、审单员的职责：
1、审单员应对采购通知书，采购订单和应附具的相 关文件的各项内容进行审核.
2、对于单价有疑意的采购合同，审单员有权要求采 购员重新议价或开发；审单员也可以对此物料重新议 价或立项开发. 3、对采购订单和采购通知书上的各项内容有疑意的, 审单员有权要求采购员解释或更改. 4、对于各事业部的有关采购作业流程的相关人员， 采购总部审单员有呈请奖惩权.
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9、采购进度的跟踪
a.落实采购进度
b.无法满足我方要求 的及时反馈到PMC、 业务等相关部门,并进 行异常控制
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10、来料验收
a.来料数量及品质验收 b.来料不良或MRB放行 要通知供应商，并要求 供应商进行改善 c.品质不合格的退货手 续办理
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11、付款
a.核对各种手续是否齐全(送货单、入仓 单、IQC检验报告、IPQC反馈单、PO单、 生产通知书等) b.将做好的单据交各人厂或事业部成本 会计并登记交接
采购务实培训
-采购作业流程及注意事项
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一、概述
采购是指获得生产产 品或提供服务所需的 物料、零件和补给。
采购对企业的运作相当重要。在制造企业 中，产品成本超过60%的部分来自外购零 件和物料，采购员则是企业采购工作的执 行者，他/她们的工作对企业经营成本的降 低及企业竞争力的提升起着关键的作用。