酒店采购管理规范标准
酒店采购管理规范标准
酒店采购管理规范标准酒店采购管理规范标准为了确保酒店经营的正常进行，保证服务质量与节约经营成本，酒店必须要制定相应的采购管理规范标准。
在制定这些标准时，需考虑到供应商选择、合同管理、商品分类、采购程序、库存控制等重要管理方面的规范内容，以确保酒店的采购管理符合法律法规与规范标准。
一、供应商选择在选择供应商时，酒店应具有一定的深度和广度的调查和了解，以确保供应商的合法性，经济实力以及产品/服务的质量，同时，在采购素材或服务时，应注意以下几点：1. 采取多重供应商采购的原则。
2. 对于供应商，应采取统一认证体系，对供应商进行审核和管理。
3. 选择定期更新供应商品种类以及价格透明的供应商。
4. 定期对供应商进行评估，总结供应商的优缺点。
二、合同管理与供应商签订合同是酒店采购管理的必要程序之一，合同主要包括采购的产品名称，数量、质量、价格、交货时间、约定付款方式等内容。
在合同管理方面，应服从以下原则：1. 协商和签订书面合同。
2. 在购买商品时应保留所有文书资料。
3. 采用签字、盖章、验货等方法进行确认程序，确保商品符合酒店的要求。
4. 分期付款的应按照执行进度完成付款。
三、商品分类酒店的商品分类，应按照用途、种类、规格、供应商等不同维度进行分类。
分类后的商品，便于采购管理，便于货架动态管理。
商品分类应具备以下要求：1. 确定统一的产品分类体系，一致处理所有类别产品的采购。
2. 统一的商品编号，确保对产品分类的标准化。
3. 定时检查商品的类别划分，以保证酒店商品管理体系的完整性和鲜明度。
4. 分类体系按照商品的属性设计，便于后续与库存和财务系统的对接和进一步管理。
四、采购流程在酒店的采购过程中，应制定相关流程，使整个采购过程规范化，并将采购流程正式纳入酒店内部采购管理程序中。
在采购流程中，应注意以下关键点：1. 确定采购流程的关键审批节点，制定实施细节规定。
2. 在碰到突发情况时，要及时修订采购流程。
3. 采购人员必须在签订合同时，尽可能落实严格的条款。
酒店招标采购管理制度
酒店招标采购管理制度第一章总则第一条为规范酒店招标采购行为，规范供应商参与酒店采购活动，维护酒店的正常运营秩序，保障酒店的经济利益，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店的一切采购活动。
第三条酒店采购活动依法遵循公平、公正、公开的原则，保证供应商的合法权益。
第四条酒店的采购活动必须遵守国家法律法规、酒店内部规章制度。
第五条酒店招标采购管理制度由酒店经理负责实施。
第二章采购流程管理第六条酒店的采购流程包括需求报告、招标公告、供应商报名、投标、评标、中标、合同签订、履行、结算等环节。
第七条酒店的采购需求应当由部门经理或者相关部门填写需求报告，明确需求的数量和品质要求，并经酒店经理审核确认后方可进行后续操作。
第八条若需进行招标采购的，酒店应当依据实际需求制定招标公告，并在指定的媒体发布，确保公开、公平、公正的原则。
第九条供应商报名应该是根据招标公告要求进行，提供真实有效的资质证明、产品信息等材料。
第十条投标环节应当由指定的工作人员负责接收并登记投标文件，并在规定时间内对投标文件进行评审。
第十一条酒店应当在评标期限内组织评标委员会对投标文件进行评审，并依据评审结果确定中标供应商。
第十二条酒店应当与中标供应商进行合同签订，并妥善履行合同条款。
第十三条合同履行期间，酒店应当建立完善的监督管理机制，确保供应商按时、按质、按量履行合同。
第十四条酒店应当在合同履行结束后及时进行结算，并对供应商的履约情况进行评价。
第三章采购管理责任第十五条酒店经理应当对招标采购工作负总责，并实施落实。
第十六条酒店财务部门应当对采购经费进行管理监督，并对采购活动进行审计。
第十七条各部门经理应当对本部门采购活动负责，并保证采购活动合法合规。
第十八条酒店应当设立采购管理专岗，负责采购流程的管理和督导。
第四章采购管理制度监督第十九条为保证采购活动的公开公平公正，酒店应当建立相应的监督机制，对采购流程进行监督。
第二十条酒店应当定期对采购活动进行评估，对评估结果进行总结和分析，提出改进意见和建议。
酒店采购管理制度
第一章总则第一条为加强酒店采购管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，规范采购行为，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门的采购活动，包括但不限于物品、设备、原材料、服务等。
第三条酒店采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，确保采购活动合法合规。
第二章采购流程第四条采购计划1. 各部门根据实际需求，编制采购计划，包括采购物品、数量、规格、预算等。
2. 采购计划需经部门负责人审核，报采购部门备案。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
2. 选择供应商时，应综合考虑供应商的资质、业绩、价格、售后服务等因素。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购合同内容，包括采购物品、数量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，报酒店总经理审批。
第七条采购执行1. 供应商按照合同约定时间、地点交付货物或提供服务。
2. 采购部门负责接收货物或服务，并进行验收。
第八条采购结算1. 采购部门根据合同约定，办理付款手续。
2. 付款前需核对货物或服务质量，确保符合要求。
第三章采购管理第九条采购审批1. 采购计划需经部门负责人审批，预算超出规定限额的需报总经理审批。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，总经理审批。
第十条采购记录1. 采购部门应建立采购档案，详细记录采购物品、供应商、价格、数量、交货时间、验收情况等信息。
2. 采购档案应妥善保管，便于查阅。
第十一条采购监督1. 酒店设立采购监督小组，负责监督采购活动是否合法合规。
2. 采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正。
第四章采购成本控制第十二条采购成本分析1. 采购部门定期对采购成本进行分析，找出成本控制点。
2. 优化采购策略，降低采购成本。
第十三条供应商评估1. 定期对供应商进行评估，淘汰服务质量差、价格高的供应商。
2. 优先选择性价比高的供应商。
酒店行业采购管理制度细则及其临时物品采购流程范本
酒店行业采购管理制度细则及其临时物品采购流程范本一、采购管理的基本框架1.酒店采购工作职责酒店的采购职责涵盖了成本控制、接受财务和其他部门的监督及审查，以及全面负责酒店的采购工作，以确保运营的顺畅。
2.采购工作基本要求（1）所有采购项目需经过酒店总经理的签批授权，并获得财务部门的批准。
（2）针对所有采购物品，至少需要比较三家供应商的价格和品质，特别是对于月结类物品，每月至少需要获取三家供货商的报价单。
（3）采购人员需对所采购物品的价格及质量负责，确保选择优质供应商。
（4）每月，采购人员需通过电话、传真、现场考察等方式收集相应物品的价格信息，并整理成价格信息库，随后以书面形式上报给财务部及公司。
（5）采购部需对所有供应商的名片、报价单、合同等资料及样品进行登记归档，并妥善保管。
在人员变动时，所有资料应及时进行交接。
二、采购时间及程序管理1.采购时间要求（1）一般物品应在3至5天内完成采购，紧急物品需在第二天采购到位。
（2）印刷品、一次性客房用品、布草等应提前一个月下单，以确保及时供货。
2.采购禁止事项（1）采购部不得采购未提交申购单的任何物品，违者财务部将不予报销。
（2）禁止各部门自行采购任何物品或私下与供应商进行洽谈。
3.供应商付款管理（1）采购部负责协助处理各协作供应商的货款及时签批支付事项。
针对到期的应付账款，酒店需及时付款，以维护良好的财务声誉，同时为今后的采购提供便利。
三、职责与采购流程1.采购岗位职责（1）采购人员需了解各部门的物品需求及市场供应情况，掌握财务部的成本和资金控制要求。
（2）需定期进行市场调研，检视库存及消耗动态，确保采购计划科学合理，应对市场变化。
（3）为长期需求的物资，可与相关工厂、商店签订长期供货协议，确保物品的质量和供货稳定性。
（4）积极与酒店其他部门沟通，听取其对采购工作的反馈，不断改进采购流程。
（5）协助仓库完成物品的验收工作，确保上架前的物品符合质量标准，尤其注意食品的保质期。
大型酒店的采购管理制度
一、总则为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和数量，特制定本制度。
二、采购管理部门1. 酒店设立专职采购部，负责酒店采购工作的全面管理。
2. 采购部接受酒店总经理的直接领导，并接受财务部、人力资源部等部门的监督。
三、采购原则1. 采购物品必须符合酒店经营需求，满足质量、价格、交货时间等要求。
2. 采购过程应公开、透明，遵循公平、公正、公开的原则。
3. 采购物品价格应合理，不得高于市场价格。
4. 采购物品质量应稳定，符合国家标准和行业标准。
四、采购流程1. 物品需求部门根据实际需求，填写《物品采购申请单》，经部门经理审核后报采购部。
2. 采购部对《物品采购申请单》进行审核，确定采购需求。
3. 采购部通过招标、询价、比价等方式，选择合适的供应商。
4. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
5. 采购部根据合同约定，监督供应商按时、按质、按量交货。
6. 采购部对采购物品进行验收，确保质量符合要求。
7. 采购部将验收合格的物品入库，并做好入库登记。
8. 采购部对采购过程进行跟踪管理，确保采购工作顺利进行。
五、采购监督1. 采购部对采购过程进行全程监督，确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。
2. 采购部对供应商的履约情况进行跟踪，确保供应商按时、按质、按量交货。
3. 采购部对采购合同进行管理，确保合同条款的履行。
4. 采购部对采购数据进行统计分析，为酒店经营决策提供依据。
六、采购人员职责1. 采购人员应具备良好的职业道德和业务素质，熟悉采购流程和法规。
2. 采购人员应严格按照采购流程进行采购，确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。
3. 采购人员应积极与供应商沟通，建立良好的合作关系。
4. 采购人员应定期对采购数据进行统计分析，为酒店经营决策提供依据。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
餐饮酒店采购管理制度
第一章总则第一条为了规范餐饮酒店的采购工作，确保采购活动的合规、高效和低成本，提高餐饮酒店的经营管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮酒店所有采购活动，包括食材、用品、设备等。
第三条餐饮酒店采购应遵循以下原则：1. 合法合规：采购活动必须遵守国家法律法规和餐饮行业的相关规定。
2. 经济效益：在保证质量的前提下，尽量降低采购成本。
3. 优质服务：与供应商建立良好的合作关系，确保物资供应的及时性和稳定性。
4. 责任明确：明确采购人员的职责，确保采购活动有序进行。
第二章采购计划与预算第四条餐饮酒店应根据年度经营计划和物资消耗情况，编制采购计划和预算。
第五条各部门在编制采购计划和预算时，应充分考虑以下因素：1. 物资需求：根据各部门的实际需求，合理编制采购计划。
2. 物资价格：参照市场价格，合理估算采购成本。
3. 物资质量：确保采购物资符合餐饮酒店的经营需求。
4. 采购周期：根据物资特性，合理安排采购周期。
第六条采购计划和预算经部门负责人审核后，报财务部审批。
第三章供应商管理第七条餐饮酒店应建立供应商评估体系，对供应商进行筛选、评价和分级。
第八条供应商选择原则：1. 具备合法经营资质，信誉良好。
2. 产品质量稳定，符合餐饮酒店的经营需求。
3. 价格合理，具有良好的性价比。
4. 服务态度良好，能够及时响应餐饮酒店的需求。
第九条与供应商建立长期合作关系，定期对供应商进行评估和调整。
第四章采购流程第十条采购流程包括以下环节：1. 申购：各部门根据实际需求提出申购申请，经部门负责人审核后，报采购部。
2. 询价：采购部对申购物资进行询价，选择合适的供应商。
3. 订购：与供应商签订采购合同，明确采购物资的规格、数量、价格、交货时间等。
4. 验收：对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
5. 入库：将验收合格的物资入库，做好库存管理。
6. 结算：与供应商进行结算，确保财务处理的准确性。
第五章监督与考核第十一条餐饮酒店应设立采购监督小组，对采购活动进行监督。
酒店采购管理规章制度
酒店采购管理规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店物资采购管理制度
第一章总则第一条为了加强酒店物资采购管理，规范采购流程，降低采购成本，提高采购效率，确保物资供应的及时性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店所有物资采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、餐饮用品等。
第二章采购计划与预算第三条酒店物资采购应遵循“计划先行，预算控制”的原则。
第四条各部门应根据年度物资消耗量、损耗率及市场行情，在每年年底编制下一年度的采购计划和预算，并报送财务部审核。
第五条财务部对各部门报送的采购计划和预算进行汇总审核，形成年度采购计划和预算，经总经理审批后执行。
第六条计划外采购或临时增加的项目，需填写《临时采购申请单》，经总经理审批后方可实施。
第三章采购流程第七条酒店设立专职采购部门，负责酒店物资采购工作。
第八条采购部门应根据年度采购计划和预算，制定采购计划，明确采购物品的名称、规格、型号、数量、价格等信息。
第九条采购部门在采购过程中，应遵循以下原则：1. 质量优先，价格合理；2. 比质比价，货比三家；3. 采购渠道正规，供应商资质良好；4. 采购时间合理，确保物资及时供应。
第十条采购部门在采购过程中，应严格执行以下流程：1. 根据采购计划，确定供应商；2. 与供应商进行商务洽谈，签订采购合同；3. 采购部门根据合同约定，办理付款手续；4. 采购部门对采购物资进行验收，确保物资质量符合要求。
第十一条采购部门应定期对采购情况进行汇总分析，对存在的问题及时采取措施进行整改。
第四章验收与入库第十二条采购物资到货后，采购部门应组织验收，验收内容包括：数量、规格、型号、质量等。
第十三条验收合格后，由仓库管理员办理入库手续，并做好库存管理。
第五章监督与考核第十四条酒店设立采购监督小组，负责对采购工作进行监督。
第十五条采购监督小组应定期对采购工作进行检查，对存在的问题提出整改意见。
第十六条酒店对采购部门及采购人员进行考核，考核内容包括：采购质量、采购效率、采购成本等。
第十七条对采购过程中出现的违规行为，将依法依规进行处理。
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采购管理规范标准
1、制定采购计划
(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年年底编制采购计划和预算报财务部审核；
(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核；
(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。
2、审批采购计划：
(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核；
(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算；
(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批；
(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
3、物资采购：
(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
(2)大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。
(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购，以保证需用。
4、物资验收入库：
(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收；
(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。
验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
5、报销及付款
(1)付款：
①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款；
②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内；
③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30元以下者可支付现款。
④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必须在一定的范围内。
(2)报销：
①采购员报销必须凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在计划预算内，核准后方可给予报销。
②采购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可给予报销。