8.5.1 产品和服务的提供控制程序

1.目的：
使生产处于受控状态，确保产品持续、顺利生产，满足客户的质量、交期和数量的要求。

2.适用范围：
适用于公司内部生产的全流程的管控
3.职责：
1.1.市场部：客户接口，负责进行订单的接受、确认；产品交付和交付后的工作
1.2.生产部：编制生产计划；对生产计划的落实进行监控；生产现场的管理，维护生产的有序进行
1.3.技术部：工艺操作规程、产品技术标准、重要过程参数和产品特殊值的确定。

1.4.质量部：生产线的首件检验、巡检和最终产品的检验
1.5.采购部：原材料的采购
1.6.设备部：确保生产设备的无故障运行
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Critical
3.
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3.3
殊特性的控制方法、顾客要求的信息；
1.1.2控制计划须对当检测到不合格品、过程不稳定或不具有统计能力时，作出反应计划。

当不合格
品已发运至顾客、任何影响产品、制造过程、测量、物流、供应资源或FMEA更改发生、顾客反
馈后的改进时，必须重新评审和更新生产控制计划，需要时进行更新，顾客有要求时须获得顾
客批准。

1.1.3产品的特殊特性符号必须在PFMEA、控制计划和作业指导书中标识，若顾客指定符号，按顾客要
求标识。

3.4作业指导书
在产品批量生产前，技术部负责编制作业文件。

这些作业文件必须来源于生产控制计划，并和生产控制计划要求相一致。

并确保：
3.4.1为所有影响产品质量的过程操作人员提供作业指导书。

各种作业文件、检验指导书等须配置在
现场，作业指导书在工作岗位易于得到。

3.4.2为现行有效版本，加盖红色“受控”标识。

3.4.3生产过程中所使用的文件污损时，由生产车间到文件发放部门补换。

3.4.4由检验员负责对操作人员遵守作业标准情况进行确认。

确认方法在《过程检验记录》上记录，
确认频度与巡检频率保持一致。

3.5作业准备验证
3.5.1对于新产品首次作业、生产中断、材料更换、班次更换、设备调整后等，在批量生产前应进行
作业准备验证，方能投入批量生产；验证不合格应采取必要的措施并记录结果。

3.5.2采用首末件比较。

3.5.3按照设备设施管理控制程序对设备实施日点检及周期性保养并记录。

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应启
到过程稳定并达到规定要求；
e)对测量系统进行测量系统分析并形成报告。

3.7.4过程的再确认按规定的时间间隔或当生产条件发生变化时（如材料、设施、场地、人员的变化
等），对上述过程进行再确认。

3.7.5质量部结合控制计划的要求对特殊特性实施过程能力验证，初始PPK≥1.67，过程CPK≥1.33，
并记录过程的特殊事件；若能力不满足要求应组织相关人员处理。

3.7.6产品监测具体按《产品监视和测量控制程序》实施。

3.7.7当过程发生更改（过程控制手段的更改），涵盖来自客户、供应商和公司内部，具体执行《变
更管理规定》
3.7.8为确保对顾客及时供货，应制定应急计划，以合理地保障在紧急情况下向顾客及时交付，具体
执行《应急计划控制程序》。

3.7.9环境管理按公司管理制度《公司6S管理规定》执行。

由人事部每月组织对生产现场进行6S 检查，
对存在不符合的责任部门提出整改要求。

3.7.10员工安全及安全生产的管理，具体按相应的安全规程、制度执行。

3.7.11对机动车辆、起重机械、行车等特种设备，必须按国家规定的频次检定，操作人员必须持证上
岗。

3.8物流管理
3.8.1生产部结合顾客物资需求，开具成品出库单；安排车辆进行发运；
3.8.2成品库根据出库单办理相关出库手续。

3.9顾客财产的控制
3.9.1顾客提供产品到本公司，所属仓库管理员标识，验收数量正确后，由质量部检验员采用进货验
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4.相关/
5.
《实物入库凭证》
《生产设备日常保养记录》
《成品检验报告单》
《设备台帐》。