廉政风险点排查汇总表
学校个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
一级
2
校党总支委员
1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度,导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。
昌吉职业技术学院药学与医学技术分院廉政风险点排查和防控措施汇总表
序号
岗位
廉政风险点
防控措施
自评风险等级
1
副校长、副书记（主持工作）
1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算;2、利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。3、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；4、不坚持执行“三重一大"制度；5、对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。
7、对本处室职工管理不到位，工作上出现重大失误。
1。熟悉财经法律、法规和国家统一的会计制度，依法理财，依法办事;2、严格执行《会计法》和《财务管理制度》，按照审批程序和标准,严把支出审批关；4。严格执行大宗物资商品政府采购;5。严把项目申报、加强项目管理，提高资金使用效益；6。认真审核统计数据，确保数据真实准确；7.加强学习,增强廉洁自律意识和服务意识；8、加强科室管理,培育廉洁、高效有序的工作作风.
1．加强学习，增强廉洁自律意识和服务意识；2。严格按照会计法律、法规和规章制度规定的程序和要求办理现金收付业务;3、建立健全现金目记帐，逐日逐笔登记现金收付，账目应日清月结；4、定期盘点库存现金，确保现金帐面余额与实际库存相符,发现不符，应及时查明原因；5、严格执行库存限额的规定，对超过库存限额部分，应于当日送存开启银行；
廉政风险点排查汇总表学习资料
廉政风险点排查汇总表
1
建设局
所有岗位
（1）索取、接受或者以借为名占用管理和服务对象以及其他与行使使职权有关系的单位或者个人的财物；
（2）接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；
（3）在公务活动中接受礼金和各种有价证券、支付凭证；
（15）虚报工作业绩；
（16）大办婚丧喜庆事宜，造成不良影响，或者借机敛财；
（17）在民主推荐、民主测评、组织考察和选举中搞拉票等非组织活动；
（18）以不正当手段获取荣誉、职称、学历学位等利益；
（19）从事有悖社会公德、职业道德、家庭美德的活动。
组织人事管理
（20）不按照规定程序和德才兼备原则推荐、考察、酝酿、讨论决定任免干部；
（21）用人失察失误造成严重后果；
（22）在工作调动、机构变动时,突击提拔、调整干部；
（23）在干部选拔任用工作中封官许愿，任人唯亲，营私舞弊；
（24）利用职务之便私自干预下级或者原任职单位干部选拔任用工作；
（25）私自泄露民主推荐、民主测评、考察、酝酿、讨论决定干部任免等有关情况；
（26）采取不正当手段为本人或者他人谋取职位；
（27）利用选拔任用干部或人员调整之机，谋取个人利益或为他人谋取利益；
（28）考察干部不认真、不细致、不全面，马马虎虎走过场；
（29）考察干部不实事求是，不客观公正，弄虚作假或故意刁难被考察人；
（30）考察材料失实、失准，不能准确全面反映考察对象真实情况；
（31）不执行考察工作回避制度；
（32）违反规定程序和管理权限组织实施干部考核；
（50）管理不严，造成本人或他人擅自涂改档案信息。
财务管理
廉政风险点排查汇总表
建安工程质量
监督管理
（130）对不符合监督申报手续的建设单位，给予办理申报手续；
（131）对未达质量标准的工程给予验收通过；
（132）对不符合竣工验收备案条件的工程项目，违反有关规定和程序予以备案。
（133）对工程质量放松管理，监督不力，造成不良后果。
（104）为谋私利或部门利益，或图利施工企业，以变更、增加项目内容等为由，虚报冒领项目经费；
（105）对不达质量标准的建设工程项目给予验收通过；
（106）不按照规定标准和程序推荐、申报优质工程；
（107）在工程施工、监理、设计等企业支付与工程无关的费用；
（108）利用职权和职务上的影响向施工企业推荐施工队伍，推销建材、用品等。
车辆管理
（76）车辆管理不严，公车私用现象时有发生；
（77）对车辆驾驶人员缺乏教育管理，违反交通法规行为时有发生，造成不良社会影响；
（78）不按照审批程序维修、保养车辆，或者不按照规定到定点企业维修、保养车辆；
（79）虚开车辆维修、保养票据金额报销；
（80）车辆加油等行为随意、混乱，不按规定进行费用结算；
（54）因违规办理预算编制、预算执行、决算、凭证复核记账结账、编制财务报告、会计档案管理等业务，造成预算编制不规范、凭证账实不符、财务报告不准确，给财务工作带来不良影响；
（55）授意、指使或联合出纳人员共同提取现金，出现贪污、挪用公款问题；
（56）票据审签把关不严，导致资金挪用、违规支出和贪污问题；
（44）无故不及时对工作人员进行正常调资；
（45）违反规定更改干部工资、福利、保险待遇标准；
（46）在工资、奖金、津贴核定上违规为当事人谋取不正当利益；
岗位廉政风险点清查汇总表
单位(盖章)：司前镇人民政府填表日期： 2022 年 9 月 26 日序号1 2 3 工作岗位党委书记党委书记党委书记工作事项加强党的基层组织建设，保证党的统一和团结主持召开党委会，研究制定本镇经济发展和社会稳定中的重大决策抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作；廉政风险点(节点)党员从政教育经济发展规划制定、决策各项工作监管潜在廉政风险(问题与隐患)描述对党员倡导干部廉政教育抓干部工作作风建设和抓工作监督部到位，导致干部工作散懒，工作执行力差，廉洁自律差，时有发现党员干部有违纪违法行为在主持召开党委会时，研究制定本镇行政管理措施过程中，调研不深入，造成决策失误违反规定干预和插足日常经济活动，谋取私利。
虚报工作业绩，利用职权和职务上的影响为本人、亲属及身边工作人员谋取利益风险等级二级二级二级防控措施已实施的针对性举措严格履行党风廉政建设“一岗双责”，亲自抓、负总责；对管辖范围内党员干部浮现的苗头性、倾向性问题视情予以预警处理；重视支持纪委履行职责，严肃查处违纪违法案件；对县管干部及时向上级党组织报告，并配合做好调查核实工作坚持民主集中制原则，“三重一大”事项由党委会集体决定，并接受上级党组织和人民群众监督抓好党委、纪检、人大、武装、综治、信访、组织人事、宣传、精神文明、民宗统战、工青妇等工作；建设性意见和建议14 5 6 7 党委书记镇长镇长镇长负责干部的选拔、任用、推荐、人事管理等工作；宣传贯彻执行党和国家的方针、政策，按照上级党委、政府、镇党委的决定，全面安排部署政府工作主持政府工作会议，制定长远规划和年度工作计划，促进全镇经济和社会事业发展对镇政府领导班子及工作人员的工作情况进行督促检查，保证各项工作正常、有序开展人员选拔、任用方针、政策施行经济发展规划制定人员监督对工作和工作人员的监督不力，造成干部工作不力，工作得不到落实；在干部选拔任用、评先评优工作中，任人唯亲、营私舞弊等在贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级政府、本镇人代会、党委会的重大工作决策和各项决议过程中，执行不力，造成工作失误可能由于缺乏调查研究，制定的各项规划、目标容易脱离实际，给组织实施带来假、大、空的风险，最终伤害人民群众的利益对工作和工作人员的监督不力，造成干部工作不力，工作得不到落实二级二级二级二级负责干部的选拔、任用、推荐、人事管理等工作；坚持原则，在重大事项、重大资金使用以及干部任免上，做到民主决策，集体审批；努力推动全镇经济和各项事业的大发展，不断增强加快经济发展的紧迫意识和危机意识，开动脑筋，着力研究适应农村经济发展新形势的新方法、新举措。
廉政风险点排查汇总表
（138）不按规定要求摇号产生工程监理、招标代理等中介机构；
（139）循私舞弊，不公正评标。
建筑市场管理
（140）放松管理，发现问题不依法查处；
（141）违规管理，滥用监督检查权。
建筑税协管理
（142）碍于情面，有法不依，致使建筑税流失、国家利益受损；
（87）不按规定受理和处理干部职工申诉和控告，侵害当事人合法权益；
（88）对违法违纪问题隐瞒不报、压案不查或向违纪违法者透露消息，随意降低对当事人的处理决定；
（89）在案件查处中泄露秘密，导致案件查处困难，举报人、证人被打击报复；
（90）违反法定事由、法定程序调查处理违法违纪行为；
（91）滥用纪检监察部门职权或者超越纪检监察职责范围进行监督检查；
(148)不按照相关规定或不履行报批手续，擅自发放津补贴。
政府采购管理
(149)不按照政府采购的相关规定，擅自采购物品。
干部选任
(150)违反干部选拔任用管理相关规定，违反相关程序决定任免干部。
(151)利用选拔任用干部或人员调整之机，谋取个人利益或为他人谋取利益。
车辆管理
（76）车辆管理不严，公车私用现象时有发生；
（77）对车辆驾驶人员缺乏教育管理，违反交通法规行为时有发生，造成不良社会影响；
（78）不按照审批程序维修、保养车辆，或者不按照规定到定点企业维修、保养车辆；
（79）虚开车辆维修、保养票据金额报销；
（80）车辆加油等行为随意、混乱，不按规定进行费用结算；
（38）不按有关规定集体讨论审定评先晋级结果；
（39）不按照规定要求集体讨论审定党员发展对象；
（40）放松对党员政治、思想道德方面的学习、教育；
医院各科室廉政风险点汇总表
医院各科室廉政风险点汇总表一、医院行政科室廉政风险点1. 人事管理：存在人事安排不公，任人唯亲等问题，容易引发廉政风险。
2. 财务管理：存在财务报销不规范，滥用公款等问题，容易引发廉政风险。
3. 采购管理：存在采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。
4. 档案管理：存在档案管理不规范，私自篡改档案等问题，容易引发廉政风险。
5. 宣传部门：存在虚假宣传，夸大业绩等问题，容易引发廉政风险。
二、临床科室廉政风险点1. 诊疗操作：存在诊疗操作不规范，医疗事故等问题，容易引发廉政风险。
2. 药品使用：存在滥开处方，虚报药费等问题，容易引发廉政风险。
3. 医疗收费：存在过度收费，私分费用等问题，容易引发廉政风险。
4. 患者关系：存在医闹，违反医疗纪律等问题，容易引发廉政风险。
5. 科研项目：存在虚报科研成果，盗用科研经费等问题，容易引发廉政风险。
三、护理科室廉政风险点1. 病房管理：存在违规收取附加费用，服务态度恶劣等问题，容易引发廉政风险。
2. 护理操作：存在护理操作不规范，不当使用护理器材等问题，容易引发廉政风险。
3. 护理费用：存在虚报护理费用，滥用护理用品等问题，容易引发廉政风险。
4. 护士患者关系：存在恶意讹诈患者，违反护理纪律等问题，容易引发廉政风险。
四、药剂科室廉政风险点1. 药品采购：存在药品采购程序不规范，串供等问题，容易引发廉政风险。
2. 药品配送：存在药品配送不及时，擅自调换药品等问题，容易引发廉政风险。
3. 药品存储：存在药品存储不规范，偷窃药品等问题，容易引发廉政风险。
4. 药品销售：存在非法销售药品，收受回扣等问题，容易引发廉政风险。
五、后勤保障科室廉政风险点1. 食堂管理：存在食品安全隐患，违规操作等问题，容易引发廉政风险。
2. 安全管理：存在安全管理不规范，违反规章制度等问题，容易引发廉政风险。
3. 后勤采购：存在后勤采购程序不规范，内外勾结等问题，容易引发廉政风险。
镇查找廉政风险点情况汇总表
3
3、忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，出现违规违纪行为。
带头执行党纪政纪条规和廉洁自律各项规定，自觉改进工作作风，发扬优良传统，清白做人，干净做事。
4
4、理论联系实际不够，创新意识不强，因循守旧，不思进取。
争做学习型干部，学以致用，工作中与时俱进，开拓创新。
2级
5
5、不注重调查研究，工作脱离实际。
要深入基层了解情况，虚心听取群众意见。
6
6、道德标准降低，贪图享乐，淡忘宗旨。
严格要求自己，正确对待名利得失，积极上进，勇于进取。
3级
7
7、受不良思想侵蚀，拜金主义思潮抬头。
慎交友、慎言行、慎独处，抵制不良思想、不良习惯、不良行为的侵蚀。
8
8、软弱涣散，以权谋私，抵御风险能力下降。
严格机关公务接待制度。
2级
18
中层岗位
思想道德风险
1、对工作性质认识不足，思想上出现麻痹大意，工作敷衍、组织观念不强，致使工作出现失误。
培养大局意识，明确岗位职责，严格平时监督考核，实行能者上，庸者下。
19
2、放松政治理论和业务知识学习，也就放松了对自身素质的提高，世界观、人生观、价值观就可能发生偏差.
建立健全和执行各项规章制度。
1级
39
2、对机关工作制度不严格遵守。
深入学习并领会单位规章制度，并严格要求自已去遵守，同时接受领导及同事的监督。
2级
40
岗位职责风险
1、工作失职渎职、不作为。
实行岗位责任制、失职追究制、廉政监督制三项监督制度，加强监督制约。
1级
41
2、未完成领导交办的其它工作。
学校团队岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表
学校团队岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表1. 背景本文档旨在对学校团队的岗位廉政风险点进行排查和提出相应的防控措施，以保障学校的良好运转和廉洁行政。
2. 岗位廉政风险点排查以下是针对学校团队不同岗位存在的廉政风险点的排查结果：- 行政人员岗位行政人员岗位- 滥用职权：个别行政人员可能会滥用职权，以谋取私利。
- 贪污受贿：个别行政人员可能会接受贿赂或贪污公款。
- 失职渎职：个别行政人员可能会失职渎职，影响学校行政效率和形象。
- 教师岗位教师岗位- 违规补课：个别教师可能会违规私下接受学生补课，并收取费用。
- 学术不端：个别教师可能会存在抄袭、剽窃等学术不端行为。
3. 防控措施为了降低上述岗位廉政风险造成的损失，制定以下防控措施：- 加强内部管理加强内部管理- 建立健全岗位责任制，明确各岗位职责和权限范围，确保权力被合理行使。
- 定期对行政人员进行廉政教育和法律意识培训，提高对廉政风险的认识和防范措施的了解。
- 强化绩效考核机制，将廉政风险防控情况纳入考核指标，激励员工廉洁行政。
- 加强监督检查加强监督检查- 建立监督机制，对行政人员和教师的工作进行定期监督和检查，发现问题及时处理。
- 鼓励员工举报廉政风险问题，建立举报渠道和保护机制，保证举报人合法权益。
- 加强制度建设加强制度建设- 完善学校的管理制度，明确廉政风险点的触发条件和相应的制度约束。
- 建立规范化的教师管理制度，明确教师补课的监管要求和限制。
4. 结论通过对学校团队岗位廉政风险点的排查和相应防控措施的制定，可以有效降低廉政风险的发生概率，维护学校的正常运营和良好形象，实现廉洁行政的目标。
以上是对学校团队岗位廉政风险点排查和防控措施的汇总表，供参考使用。
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机构评估，并对评估结果进行
B 审查。
办
2、评估结果报局领导审定 王宜宁 公
室
申报材料审查和签署准予上 A 市意见分离。
A 1、依法依章处理。 2、提升职工道德水平。
王宜宁 朱国强 房
地
产
开
发
材料审查。承办人员初审、领
物
C 导签批。
王宜宁 业
管
理
完善维修资金使用工作制度，建
股
B
立长效监督、考核机制。
朱国强
资料不齐，初审不严 38
住房补
24 贴审核 不按规定计算发放标
准
39
严格按照规定审核，加强公 A 示，杜绝人为因素初审
严格按照规定标准计算发放 A 标准，专人审核，2 人以上签
字
白蚁 25 防治
不收费（或减免）防
治
40
少收费（或少算面积）
防治
41
严格按照收费标准收费，加
B 强监管
白
朱国强 蚁
加强监督检查，严格按规范 C 要求进行测算
所
材料不齐，初审不严 42
26
房屋征 程序不到位，违规执
收
法
43
补偿不合理，群众有 意见
44
项目决策不合理
45
27
重点项 项目实施不合法 目建设
46
项目验收、支付工程 47 款不合法
B 严格按规定审核
征
B
严格执行条例规定，法定程 序必须完成
收 办
B
征收补偿安置方案广泛征求 意见，取得大多数群众支持 汪上游
明原因。
3、做好测评与考察记录台帐，
办
B
接受组织检阅。
公
室
C 4、坚持原则，实事求是。
王宜宁 A 1、坚持组织原则，按规定程 朱国强
序办理。
2、按照实事求是原则，客观公正 C
反映情况。
C 审查人向党支部报告初审情 况，集体研究后决定。
坚持 2 人以上谈话制度，如实记
党
录谈话内容；并根据谈话记录客
支
C 观地作出评定；并将结果如实向
部
党支部报告。大力推进党务公
开。
事迹评定时可能存在
1、在拟定人选及填报先进事
过于突出业绩、忽略了 56 C 迹时，要充分发挥民主，把好
综合要求；
评先评 事迹有可能存在人为
31
优
拔高现象，产生不利影
公示关；要具体审核推荐会议
党
纪录、公示反馈意见及对反馈
支
意见的调查结论；
部
响。
57
C 2、在确定人选和推荐上报前，
销
将就餐以外的其他娱乐活动费用
纳入招待费
6
不审查拟受印件是否有局领
导签字
7
不审查文件是否符合有关规
定
8
4 印章管 有价值的证明和简单公函不进 理使用 行及时归档，没有价值的也没 9 有经领导批准直接销毁
没有实行专人专柜加锁保管
或专柜钥匙保管不严
10
调出档案或调入档案时，不进
档 案 管 行分类登记或登记不够详细督检 查
B
1、严格落实信访条件， 切实做好信访接待工作
汪上游
2、督促有关股站所室认
B 真维护人民群众的切身
利益
1、建立并严格 2 人会审
B
制度 2、所有签字需 2 人以上
生效
1、预售许可
2、规范明细资料提供，
A 提供图片资料
3、主管部门对资金的监
管
1、建立并严格 2 人会审
可证 设资金投入不足 25%以上,但
10 书》 隐瞒实情报领导审批取得房 18
类审 屋预售许可资格
批
对申请单位弄虚作假的复印
企业 件予以认可、放行
19
资质
11
类 上报 初审
对经营业绩、安全生产、诚信 等存在严重问题的企业，明知 却隐瞒，仍极不负责地同意上
20
报
人员 对未达到从业人员的培训、执
资格 业等人员资格要求，不实事求
C
制度。 2、所有签字需 2 人以上
生效。
办
1、 建 立 会 议 议 定 的 制
公
C
度。
室
2、 建立公示制度。
王宜宁
B
1、 建立公示制度。 2、 须有 2 人签字生效。
1、 建立并严格 2 人会审
制度。
A
2、 所有签字需 2 人以上 生效
规范明细各类票据的提
供。
1、 建立多人会审制度。 2、 适时随机抽查核实。 A 3、 提供图片资料。 现场查勘记录需所有到 场的人签字生效。
49
28 部职工 3、缺乏客观公正，不能
年度考 如实地反映考核实际情 50
核工作 况。
4、反馈轻描淡写，避重 51
就轻
干部职 1、不上会研究，擅自 52
29
做主。 工调配
2、不如实反映干部德 工作 才表现。
53
发展对象初审时可能
把关不严
54
党员发 30
展 发展前谈话可能碍于 55
情面降低要求
2、认真做好谈话记录，被确定 C 为谈话对象的，因事不参加要注
26
价值
审查集
资建
16
房、经 适房、
不按规定审查上市条
房 改 房 件、收益缴交条件
27
上市交
易材料
指导监督
房地产开
发经营活 对房地产各项活动中
17 动、房屋 存在的违纪、违规行 28
预销售、 产权登
为查处、纠正不到位
记、房屋 测绘工作
物业企 物业服务企业资质。
业资质 对申报材料不齐、不
18
29
上报初 符合规定条件的申报
风险 点编 号
风险 等级
防控措施
责任 领导
责任 股站 所室
不按工会财务规定
编 制 工 会 经 费 使 用 60 工会活
计划使用工会经费。 动使用 34 工会经 低于 2 人采购活动物 61
费 品。 故意丢失原始票据 62 或保管不当。
1、不按自下而上，
63
自上而下程序推荐。
各类先
2、隐瞒事实真象，
进人物
一律凭经分管领导签字
C 的招待“审批单”与有关 饭店核实结帐
C 仔细审查受印件是否有 局领导签字，仔细审查文 件是否符合有关规定，合
C 格的才可盖印章
办公室实行长效机制，对
C
有价值的证明和简单公 函及时归档，没有价值的
文档经领导批准销毁
实行专人专柜加锁保管， C
并建立完善的管理制度
王宜宁
实行专人专门负责档案 C 管理，有专门的记录本，
64
35
瞒报考察情况。
推荐申
3、在不相关或不应 报
当 公 示 的 场 所 进 行 65
公示。
B 严格按规定使用。
B 超过 2 人采购物品。
B 按照要求，妥善保管票据档案。 王宜宁 工会 朱国强
C
严格推荐程序。
1、建立并严格 2 人（含）以上考察。 B
2、书面考察结果应签字。
C 加强监督，确保公示的真实性。
分门别类，内外部借阅档
案时，需手续齐全，且登 C 记在册
责任 股站 所室
办 公 室
文电、文 局领导及各股站所室受理未
6 件管理 经办公室签收登记的公文
13
依据专门制定公文处理
C
暂行办法，做好来文登 记，定期整理，使得收发
文办理逐步规范完善
序 工作 号 内容
风险点表现形式
风险 点编 号
风险 等级
防控措施
加强维修施工现场监管，建立 王宜宁 A
巡查，抽查和验收等工作机制。
办
A
严格按照各项专项资金管理
办理执行。
王宜宁
公 室
序 工作 号 内容
风险点表现形式
风险 点编 号
风险 等级
防控措施
责任 领导
责任 股站 所室
资料不齐、初审不严
公共租 “人情房”
33
22 赁住房
申请 配房不公，人情分房 34
严格按标准审核，加强公示， A
廉政风险点排查汇总表
序 工作 号 内容
风险点表现形式
风险 点编 号
办 公 不能严格履行办公用品购买
用 品 发放手续
1
1
采 购 不能严格执行大额办公用品
报销 采购制度
2
租用车辆不合规定
3
公务 2 用车 发生紧急事情时，不能严格按
照规定的程序，办理租调车辆 4
工作
不能按照对口接待、节约开支
招 待 等原则，随意安排接待，陪餐 5 3 费 报 人数严重超标
业管理 股
B 按照要求，妥善保管票据档案。
主要领导意见
单位意见
（盖章）
填表时间：
故意不纳入管理
66
C 建立实物登记管理制度
公房管
1、私自降低租金出租。 2、降低租赁条件出租。
67
36 理及租 1、私自购买收据收取
赁 租金。
68
2、挪用租金。
故意丢失原始帐单 或保管不当
69
B
1、建立多人商定租赁标准。 2、同一地段同一要求。
房地产 开发物
王宜宁
B
定期对租金收缴人情况进行复 核、对帐。
12 类 是的上报，帮助申请人骗取资 21
上报 格证书
初审
隐瞒审查资料存在的问题
1、 原件与复印件不一致
2、 人 员 证 书 的 原 件 不 满 足 资质人数要求
22
3、 资产、设备等达不到硬性