品质管理表格内部沟通管理程序
沟通管理程序(含表格)
沟通管理程序（ISO9001-2015/ISO14001-2015）1.目的为建立适当的沟通过程，确保质量/环境管理体系的有效性。
2.范围适用于全公司与质量/环境管理体系有效性有关的信息的沟通。
3.职责3.1管理者代表：负责内/外部、跨部门的沟通3.2各部门主要负责人负责本部门内部的沟通3.3全体员工积极参与公司内外部组织的各种形式的沟通4.程序4.1内部顾客4.1.1内部沟通：为确保质量管理体系的有效运作，公司建立以会议、通讯网络等多元化的内部沟通渠道，以实现信息和资源交流和共享：4.1.2沟通的内容：常规信息:如方针、目标、指标、职责与权限、管理制度、记录、计划、规划等。
异常信息:如不合格报告、纠正/预防措施、数据分析等。
紧急信息:各类质量事故、设备设施故障等。
4.1.3内部沟通的形式文件传阅与质量/环境管理体系相关的日常质量/环境信息传阅到各部门并签名确认。
●培训为使员工了解公司的质量/环境管理体系文件，传达满足顾客最大程度的要求，按《人力资源控制程序》执行。
●资源共享各部门在本部门的电脑设立共享目录，根据需要开放权限。
●行事预定对每月末以书面看板的形式发布次月的行事预定，促使上下级的工作沟通。
●周报、月结、季报、年度大会内审会议审核组长主持内部质量/环境审核会议，具体实施参照《内部审核控制程序》。
管理评审会议确保公司质量/环境体系的充分性、有效性、适宜性；具体实施参照《管理评审控制程序》。
●其它：针对公司质量/环境体系运行的现状所组织的机动会议、培训、报告等。
4.2外部顾客4.2.1与顾客沟通营业部通过保持并确保与顾客联系渠道的畅通，达到相互了解：即公司了解顾客的需求，顾客了解公司提供的产品和服务。
与顾客沟通交流的内容可包括：●产品信息；●听取顾客反馈意见，包括顾客投诉；●合同、订单的处理，包括对其的修改。
4.2.2外部沟通形式营业利用在网上宣传、参展及派发宣传资料等形式，向顾客介绍本公司产品的信息，为顾客了解产品提供机会；通过主动拜访、问询、调查等方式，了解顾客的需要及对产品质量的要求；按《合同评审程序》的要求做好合同/订单及其修订的处理工作。
内外部沟通控制程序(含表格)
内外部沟通控制程序（IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001）1.0目的本程序为了收集、处理本公司内部质量、环境信息和来自外部相关方面的信息，保证信息渠道畅通，使质量、环境体系能有效运行而制定的。
2.0适用范围适用于本公司内部质量、环境信息和来自外部相关方面的信息以及对这些信息的处理。
3.0职责与权限3.1品质部、行政部：作为公司内外信息接受、处理的中枢，应及时对所接受或收集到的内外部信息，按有关的程序进行处理或传递。
3.2品质部：公司质量信息处理中心，应及时对所接受或收集到的内外部信息，按有关的程序进行处理或传递。
3.3 各部门：按有关程序或作业指导书的规定，及时传递和处理信息。
3.4 管理者代表：统筹内外部信息的传递和处理，并做好相关信息的汇总和保存工作。
、4.0定义：无5.0流程图：无6.0程序内容：6.1信息的分类：6.1.1外部信息：A、环保局、消防安全局、质量技术监督局、认证机构、质量/环境等监测或检查的结果及其反馈的信息。
B、法律、法规、行业、标准类信息，如条例、产品标准等。
C、相关方反馈的信息及其投诉（相关方指顾客、工程合同方、供应商、运输公司、社区居民。
）D、其它外部信息，如各部门直接从外部获取的有关质量、环境、技术、市场等方面的信息.6.1.2内部信息：A、信息，如方针、目标、检验监测记录、内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录。
B、不符合信息，如体系内部审核的不合格报告、纠正措施处理单等。
C、内部异常突发信息指活动中发生偏差的信息，如不符合信息。
D. 紧急信息，如火灾、化学品泄漏和伤亡等紧急情况。
E. 其它内部信息（如员工的建议等）。
6.2 信息的收集与处理：信息可采用书面资料、内部联络单、记录、会议、讨论交流、通讯、公告、邮件、QQ等方式加以传递。
6.2.1外部信息的收集与处理。
6.2.1.1行政部、质量管理部、技术部、负责6.1.1中各项内容进行信息的收集，并传递到公司的相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按相关流程进行处理。
质量信息内部沟通控制程序
质量信息内部沟通控制程序1、目的和适用范围1.1、目的在组织内建立沟通过程，以确保质量管理体系的有效性得到沟通，从而改进体系的有效性。
1.2、适用范围：适用于公司内质量信息的沟通。
2、职责：2.1、办公室负责质量管理体系内部沟通的归口管理和实施。
2.2、各部门负责本部门有效性信息的收集和沟通。
3、程序要求3.1、质量管理体系有效性信息的内容应包括：1）质量方针、目标完成的信息；2）用户满意度的信息、顾客投诉、退货的信息；3）产品符合性信息、产品监视和测量的信息、进货检验情况；4）不合格信息、顾客退货及处置情况；5）生产过程中的信息；6）纠正和预防措施的制定实施情况等。
3.2、日常质量信息的沟通。
质管部应确定3.1中所列每一类信息的收集职责形式，传递渠道以及收集的周期，定期编制《质量问题月统计表》予以公布。
3.3、异常质量信息的沟通及处置1）异常信息发生时，相应车间检验员应填写《产品质量异常处理反馈单》报车间主任，车间主任填写问题原因及处理建议报技术科，技术科组织相关部门进行现场调查，确定处理方案，及时交一份给质管部，一份给发出车间。
质管部监督其实施。
2）责任车间收到《产品质量异常处理反馈单》后，应组织有关人员按改善对策执行，并将处理结果报质管部。
3）对质管部协调不能解决的重大问题，应及时上报管理者代表进行处置。
4）质管部应对外部质量信息进行登录，填写《信息反馈登记表》作为监视信息沟通有效性的重要内容。
3.4、生产部每周应召集一次例会，对质量管理体系运行有效信息进行沟通，例会由管理者代表主持，例会上所做出的决定，生产部应发出会议记要，通报各部门实施，生产部要检查有关部门的实施情况，并在下一次质量例会上报告。
3.5、其他沟通形式：各部门可以利用班会，日常会议对质量管理体系有效性进行沟通，办公室也可以通过布告栏或发简报等形式进行内部沟通。
4、相关文件4.1、《产品质量异常处理反馈单》5、记录5.1、《质量问题月统计表》5.2、《信息反馈登记表》。
沟通控制程序(含表格)
沟通控制程序（ISO9001：2015）1.目的:为了保证本公司管理体系信息交流的及时性、有效性，确保管理体系的有效运行，特制定本程序2.范围:本程序适用于本公司内部和外部有关质量、过程环境的信息交流与沟通。
3.权责：3.1.质检部对本制度过程管理负责。
3.2.各相关部门对信息的收集、分析、上传下达、内外沟通、改进、绩效评价负责。
4.定义：4.1.无。
5.工作流程：5.1.质量信息分类：5.1.1.按信息来源方式：5.1.1.1.内部质量信息是指由公司内部各部门产生的质量信息；5.1.1.1.1.公司管理体系的方针、目标，管理体系运行情况；5.1.1.1.2.有关质量、过程环境法律、法规及其他要求的获取和更新；5.1.1.1.3.体系审核、管理评审、外部审核、环境监测结果、工作环境检测、事故和事件、不符合、纠正与预防措施；5.1.1.1.4.公司人员培训情况和员工身体监护情况；5.1.1.1.5.各管理层之间、各部门之间和各岗位之间的日常有关质量、过程环境方面的联络、常规报表及其他信息通报；5.1.1.1.6.紧急情况信息；5.1.1.1.7.重要环境因素和危险因素的控制情况；5.1.1.1.8.组织机构变化情况；5.1.1.1.9.新产品和服务等；5.1.1.1.10.其他媒体对公司有影响的信息。
5.1.1.2.外部质量信息是指供方、顾客、消费者等处与产品质量相关的信息；5.1.1.2.1.质量、过程环境管理有关的法律法规、条例、规范和标准等信息；5.1.1.2.2.上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息；5.1.1.2.3.外部的检查、参观、访问等；5.1.1.2.4.市场信息和顾客、供方等相关方信息；5.1.1.2.5.同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手的产品信息、服务信息和技术信息；5.1.1.2.6.公司质量方针的对外宣传。
5.1.2.按信息作用分类：5.1.2.1.动态质量信息，是指日常公司生产经营中反映产品质量状态及其变化的各种信息；5.1.2.2.质量指令信息，是指指来自国家上级机关、监督机构等的指示和规定，以及公司各高中管理层的决策指标和目标要求；5.1.2.3.质量反馈信息，是指有关部门在执行质量决策过程中所反映决策目标的正确性或偏离程度，以及顾客对产品质量的反映；5.1.3.按信息影响后果分类：5.1.3.1.正常质量信息，是指指反映产品实现过程中满足规定要求的质量信息；5.1.3.2.严重异常质量信息，是指反映产品实现过程中严重影响完成规定的任务、导致或可能导致人或物重大损失的质量信息；5.1.3.3.一般异常质量信息，是指反映产品实现过程中不满足要求，但不致严重影响完成规定的任务和不导致人或物造成重大损失的质量信息。
品质管理表格-顾客服务程序
1.品质管理表格-顾客服务程序落实以顾客为中心的政策，对与顾客有关的过程实施系统治理，确保本公司产品质量要求（包括货期和服务）与顾客的需求和期望相一致，确保有能力满足顾客的各项要求，以赢得顾客中意。
2.范畴适用于所有与外部顾客的沟通,包括产品信息、咨询询、合同和订单的处理（含合同评审）、产品实现出货及售后服务、对顾客财产的治理、顾客中意度、顾客投诉、投诉咨询题的分析与改善等方面的一系列过程。
3.权责3.1打算部：负责连络香港（客户）订单、核验、审查、交货期等信息，并将有关信息明白无误地传给有关部门。
3.2货仓部：负责治理顾客提供的产品及落货。
3.3生产部：负责治理顾客提供的硬件设备及对产能的审查。
3.4技术部：负责生产合约中的技术要求审查。
3.5品管部：负责顾客投诉的处理及品质要求审查。
3.6采购部：负责物料采购（含外发加工）交期的审查。
4.定义顾客：指香港公司。
5.作业内容5.1作业流程图（见附表一）5.2信息沟通（含合同评审）5.2.1在接到顾客的订单以后，打算部要对顾客的要求进行识别，如有任何不明确或无法确认，必须及时与顾客沟通。
5.2.2顾客要求识别清晰后，打算部按照目前生产状况，进行评审，若是紧急订单，要召集有关部门进行审核。
当订单要求发生变更时，打算部通知有关部门，确保有关部门清晰地明白已变更的要求，必要时召集有关部门进行审核。
5.2.3打算部应对顾客要求转化为订单品质要求(标准)，并及时发放到品质部，由品质部将信息传递到有关部门。
5.2.4若是新产品，技术部应将客户标准化为本公司标准，并制作样品，必要时送客户确认。
5.2.5打算部应将通过评审的订单下发有关部门。
5.2.6打算部应对合同资料（含变更资料）、合同评审资料妥善治理、保证易识别、易检索。
5.2.7当订单在执行过程中，发觉与订单要求不一致而不能履行合约时，打算部应即时与顾客联络，以求得一致意见，确保满足顾客要求。
5.3顾客投诉处理5.3.1当有顾客投诉时,品管部负责将顾客的投诉内容记录在“顾客投诉记录表”上，并将投诉的有关资料编号。
沟通管理工作控制程序(含表格)
沟通管理工作控制程序
Communication management work control procedures
（ISO9001-2015/ISO14001/ISO45001）
1、目的
确保公司在不同层次和职能部门之间，公司与顾客及相关方之间，就质量、环境、职业健康安全管理体系的实施和有效性及目标完成情况和顾客及相关方的满意度进行沟通。
掌握有关信息，作为持续改进的输入。
2、职责
2.1管理部：负责工程承包、合作医疗单位、环卫合作单位等和公司内、外部信息的归口管理。
2.2环安部：负责与上级环保部门、安全生产监督部门、行业主管部门、消防大队等相关方信息的接受、传递和处理，并记录决定。
2.3销售部：负责与顾客沟通、信息反馈收集、满意度调查、测量和统计、工程变更和主要客户的信息交流以及服务工作。
3.5品质部：负责产品质量信息的沟通与反馈，收集相关的产品标准及法律法规等。
信息反馈单一、客户基本信息
二、产品及服务工作评定
环境污染投诉登记表
环境污染投诉处理结果回执书
：
你投诉的
已经处理，处理结果如下：
请你协助监督情况及时与我处联系。
年月日
运行过程异常报告单
编号：
备注：1、发文部门填写→经过初步分析→责任单位受理并跟进→验证部门跟进→结果改善→报相关部门会签→品质归档保存（环境、安全类由环安部门归档保存）；
2、当出现环境、安全异常时“订单编号、订单数量和不良率”此栏不填写；
3、当出现产品质量异常时未涉及到环境因素时环安部门无需参与；。
质量管理手册38-39内部沟通的控制程序
1 目的为使公司内部员工对质量管理工作达成共识，促进组织内各部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保质量管理体系运作的有效性。
2 范围适用于本公司内部各部门和各层次间的信息沟通管理。
3 职责3.1 公司总经理负责本公司的质量方针、质量目标的宣传。
3.2 综合管理部负责执行会议制度与督办会议决定；负责收集处理员工意见或建议，宣传报道公司决议和质量管理活动成效。
3.3 各部门负责与本部门有关的内部、外部沟通工作。
4 工作程序4.1 为保证质量管理体系能有效运作，本公司各管理层和各层次之间应加强内部信息沟通。
4.2公司内部正式沟通渠道正式沟通渠道是建立在公司组织机构基础上的渠道，各级各部门各就其位，各司其职，同时又紧密配合，互不推诿，沟通时以大局利益为重，建设性地处理矛盾。
具体为：1）上情下达：遵循公司命令指挥系统，通过口头、公文、会议进行沟通，公司形成《会议管理制度》，规定会议的时间、参加人员、会前准备、会后监督、反馈、考核等内容，会议由综合管理部进行会议记录,并形成“会议纪要”，综合管理部将“会议纪要”分发到相关部门。
各部门应传达将“会议纪要”精神及时、到位，不得压案。
最高管理者通过这种渠道传达公司的整体质量管理方针和目标，传达客户要求和质量意识，策划、组织、协调和控制质量管理活动。
部门负责人抓贯彻落实。
2）横向联系：在质量管理体系的实施过程中需要进行大量的内部横向联系，一般事宜可以通过口头沟通，重要事宜须通过《内部工作联系单》进行沟通，《内部工作联系单》一式两份，以被要求方签字确认后生效，双方各执一份，被要求方完成任务后反馈给要求方。
部门之间平时不但要互相监督，而且要互相配合、互相帮助，将部门目标统一到公司总目标上来。
3）下情上达：具体工作都是由基层员工来完成的，来自基层的第一手材料是最高管理者决策的依据。
因此，部门主管或员工可以通过报表、报告、备忘录、建议等形式上报或反馈。
每月各部门须上报公司总经理当月工作计划及如下事项：38◆综合管理部：财务收支和成本核算报表；◆工程业务部：设备监理业务及工作进展情况总结及下月份工作计划；本月份新签订合同情况、合同款到位情况、业务管理情况及下月份工作计划；◆技术质量部：本月份的工作总结、监理质量水平综述及下月份工作计划；◆各项目监理部：项目监理部工作总结及下月份工作计划。
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件009内外部沟通控制程序及记录表格
9、内外部沟通控制程序1目的为促进公司内部各职能层次之间和与外部之间的信息交流，提高质量管理体系运行的有效性，特制定本程序。
2适用范围凡公司内部各级人员及公司与顾客之间有关信息的交流均适应。
3职责3.1内部意见收集与整理：体系中心。
3.2内部意见处理及预防：责任部门/相关部门。
3.3外部意见收集与整理：销售部/市场部。
3.4外部意见处理及预防：责任部门/相关部门。
3.5外部意见回复：系统事业部/结构事业部/板卡事业部。
4程序4.1公司内外部意见沟通流程（附件一）。
4.2内部沟通4.2.1公司内部沟通的主要方式：a）会议形式。
如各种例会、协调会、座谈会和研讨会等；b）文件传递形式。
如内部问题反馈表、技术服务报告、顾客抱怨处理报告、内部刊物等；c）电子媒体传递形式。
如电子邮件、内部网络等。
4.2.2内部沟通的主要内容：4.2.2.1关于质量方针、质量目标信息：公司制定或需重新修订质量方针、质量目标时，由总裁负责召集相关部门负责人以会议形式进行沟通、交流，管理者代表负责组织对公司质量方针、质量目标的宣导、学习和贯彻实施，确保在内部得到沟通。
4.2.2.2关于质量体系流程信息：当因各种因素导致现有流程影响运作效率时，各部门可以《内部问题反馈表》的方式向体系中心进行反馈，由体系中心调查分析后，可与相关部门进行协商讨论确定新的运作流程或方式，之后修改相应的二、三阶文件并发行到相关部门执行。
有关质量管理体系相关信息还可以通过质量例会、内审、管理评审等活动确保有关质量管理体系的相关信息在公司内得到良好的沟通。
4.2.2.3关于部门职责信息：当公司内部部门之间或部门内个人职责之间发生冲突、职责“真空”或因部门或个人未能尽职尽责做好自身工作而影响到其它部门或人员时，相关部门/人员可以《内部问题反馈表》的形式反馈到人机资源部，由人机资源部对问题进行调查、分析、评估后，采取相应的措施明确职责，传递到相关部门，并追溯因职责问题引起的待解决的事项，直至该事项解决为止。
内外部沟通控制程序(含表格)
内外部沟通控制程序（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）1.0目的运用有效的沟通方式,使公司全体员工在和谐、友好的氛围中开展工作,为更好地完成和实现公司工作任务与既定发展目标而达成共识,通力协作并有效地与相关方进行沟通协作以实现组织目标。
2.0范围公司全体员工、各职能部门以及相关方。
3.0职责3.1企业管理部负责公司内横向、纵向的沟通协调工作；以及与外部相关方进行沟通联络。
3.2营销中心负责与客户的沟通。
3.3品质部负责客户抱怨、供货商材料不良处理及内部各部门之间的沟通。
3.4 采购部负责与供应商及外发加工厂之间的有效沟通。
4.0工作程序4.1内部沟通4.1.1内部沟通方式包括但不限于以下形式：内审会议、管理评审会议、公司大会、主管例会、部门会议、班组会议、书面联络、电子平台、现场交流、电话联络、公告、标语。
4.1.2内审会议、管理评审会议参照《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》规定执行。
4.1.3公司大会。
4.1.3.1会议内容包括：上月重大事件的回顾与总结，后期公司发展方向性展望与宣导。
4.1.3.2会议由企管部经理主持，公司全体人员必须参加。
4.1.4主管例会4.1.4.1一般为每月一次。
a.会议内容包括上周各部门重大事件的回顾与总结，后期各部门发展的计划与展望，对各部门的合理建议。
b.主管例会由部门负责人轮流主持，由各部门负责人参加。
必要时，部门负责人可带与会议相关的本部门员工参加会议。
c.会议记录执行情况由企业管理部追踪落实，并于下一次主管例会上公布。
4.1.5部门会议4.1.5.1各部门根据部门运作情况召开部门会议。
4.1.5.2部门会议一般由部门负责人主持，部门内中基层干部参加；必要时可全体参加，部门会议可形成记录。
4.1.6班组会议4.1.6.1班组会议可采用早会、班前会等形式进行。
4.1.6.2班组会议由班组长主持，各班组员工参加。
IATF16949沟通控制程序(含表格)
沟通控制程序（IATF16949:2016）1.0目的对企业内部及其外部的质量信息进行及时沟通,为质量管理体系的有效性和持续性改进提供依据，以便对质量进行改进。
2.0适用范围本程序适用于企业内部,各部门之间的信息沟通。
3.0职责3.1最高领导每季度主持公司管理人员的信息交流会议,办公室做会议记录。
3.2 各部门负责本部门质量目标完成情况及质量体系运行存在的问题的统计报告。
3.3办公室负责汇总每月的测量和监控信息，对质量目标完成情况及质量体系运行存在的问题的统计,上报厂长批准后发布。
3.4技术科负责合同签订前后与顾客的联络,并负责售后顾客反馈、投诉以及顾客对产品当前和未来的要求，新产品开发去向、市场调研信息等的收集并及时反馈给最高管理者。
4.0程序内容4.1 质量目标完成情况及质量体系运行存在问题的信息交流。
4.1.1 各部门每季度末统计本部门质量目标完成情况及质量体系运行中存在的问题写出书面报告,交办公室汇总。
4.1.2 每季度由办公室汇总全公司质量目标完成情况及质量体系运行存在的问题写出书面报告,呈报最高领导。
4.1.3最高领导每季度主持召开一次管理人员信息交流会议,对各部门提出存在的问题及解决问题的建议,最高领导作出决定,办公室做会议纪录,各部门按照会议记录决定执行。
4.1.4 各部门之间交流方式采取:电话、座谈、召开会议、看板、内部刊物等形式。
各部门之间的沟通可随时进行。
4.2 产品测量和监控的信息交流。
4.2.1质管科每月汇总进货检验质量信息,并做记录。
4.2.2技术科收集供方信息为选择供方提供依据,执行《供方评价程序》。
4.2.3 质管科每月汇总过程检验和最终检验的质量信息做出数据统计,执行《数据分析和应用控制程序》，并组织召开会议质管科、办公室、技术科、生产科相关人员参加会议,各部门提出建议，并最终形成决议，质管科作好会议记录。
4.3 与顾客的信息交流4.3.1相关部门及人员了解国内外市场动向,同行业信息及顾客对产品的要求,见《顾客满意度评价程序》。
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品质管理表格内部沟通
管理程序
文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）
1．目的
确保在公司各个层次和职能之间，就质量管理体系的过程及有效性进行沟通。
2．范围
本程序适用于公司内部与质量管理体系有关的所有人员。
3。
职责
3.1 ISO推委会组织制订内部沟通的方法，人事部检查沟通方法的执
行情况。
3.2各部门按照本程序规定的方法执行。
4．定义
（无）
5. 作业内容
5.1沟通方式
5.1.1正式沟通：依据组织结构，所做的有计划的信息流动程序和路
线进行的沟通。
5.1.1.1上行沟通：下级对上级，主要方式：报告，一般为逐级报
告。
5.1.1.2下行沟通：上级对下级，主要方式：命令、规则、通知、
公函、手册、正式会议等，命令的方式一般逐级下传。
5.1.1.3平级沟通：平行部门之间的沟通，主要方式：会议、内部
联络单等。
5.1.2非正式沟通：为满足员工的需求，补充正式沟通的不足，可进
行部门之间/成员之间的非正式沟通，非正式沟通有：小组活
动、友谊交流、援助活动等，公司引导非正式沟通向着有益于
个人和组织的方向发展。
鼓励积极有益的交往活动，遏制勾心
斗角，损害他人和集体利益的各种活动或个人行为。
5.2沟通主要内容
5.2.1质量方针和目标
质量方针和目标可以通过宣传（标语、印刷卡片）、培训考
试、正式检讨评审等方式进行宣导落实，做到全员理解和支
持。
5.2.2职责与权限
主要通过《质量手册》和《职务说明书》的贯彻执行，辅之以宣传培训等方式进行，达到人人有职责，人人清楚职责和权
限。
5.2.3体系过程
严格遵循质量管理体系文件的执行，保证所有与质量有关的过
程能按照规定的要求执行。
执行的效果通过规定的检讨、测
量、评审方式进行评价并加以改进。
按照以下四种方式就质量管理体系有效性进行沟通：
5.2.3.1质量目标：定期（一般每月）或不定期召开各职能和各层
次质量目标检讨会，进行沟通。
5.2.3.2组织内部质量审核活动。
（参见《内部质量审核程序》）
5.2.3.3组织管理评审活动。
（参见《管理评审程序》）
5.2.3.4质量改进活动。
（参见《持续改进程序》）
5.3内部沟通的方法
5.3.1建立会签制度
5.3.1.1管理文件（包括《质量手册》、《程序文件》《三阶文
件》）的审批方法参见《文件管理程序》的规定。
5.3.1.2技术文件的审批参见《样板制作管理程序》的规定。
5.3.1.3质量记录的审批参见相关文件或依表单设置具体情况而
定。
5.3.2按照体系文件规定的过程流程执行过程。
5.3.3会议制度
对公司会议总的要求是：必须有明确的输入（议题、资料的准
备、目标等）、充分的准备（场所、人员通知、主持、必要时
发言稿的准备等）和输出（决议或决定、任务的分配等），一
般要求有会议记录，必要时形成总结报告或会议记录，发放给
相关部门,对需要跟进的事项必须要有结果。
5.3.4公文
公司公文分为：通知、通告、通报、海报、人事命令等。
通知：要注明收文单位（个人）、抄送单位（个人）、传送
时间、事由、落款、日期等；通告、人事命令落款一般是人
事部
5.3.5内部联络单
对于比较重要不宜电话联络的事宜，可以用“内部联络单”进
行联络。
5.3.6员工手册（必要时）
员工手册是对所有员工办事上必须遵循的常识，包括公司简
介、经营理念、质量方针和目标、职业道德、社会公德、企业
文化、厂规厂纪等内容。
5.3.7电话目录
及时更新各部门（包括各部门内线电话、私人电话、常用供方
电话）电话薄形成备忘表，发至相关部门。
方便检索。
5.3.8电子邮件
必要时，可利用电脑网络传递信息，进行沟通，其控制方法
参见《质量信息管理和数据分析程序》。
5.3.9必要时为了解民情，挖掘广大员工的聪明才智，激发广大员工
的工作热情和积极性，创造全员参与管理的渠道，在全公司
范围内建立有奖征集合理化建议的制度，每季度由人事部组
织一次合理化建议征集活动，广大员工干部可以通过意见箱
或直接找上司提议，人事部定期将收集的建议进行整理组织
相关部门评审，对于有建设性的、具有创新意识的提议设定
一定的奖金。
合理化建议的范围可包括：质量管理、工艺、
生产技术改革、工厂管理、设施改造、大众生活等各方面。
5.4效果检查
在必要时，特别是出现各种沟通障碍时，总经理要评估公司内部沟通状况，作为质量管理体系持续改进的依据。
6。
相关文件
6.1质量管理体系的各阶文件
7。
使用表单
7.1内部联络单（FM-100-008-A）
附件一
崇基公司内部联络单
FM-100-008-A 保存期限：6个月。