银行信息科技风险防控报告
银行操作风险管理情况报告范文
银行操作风险管理情况报告范文为夯实全面风险管理，有效提升操作风险管理能力，2023年，我行组织开展“操作风险管理年”活动，从“强理念、筑基础、严管控、重查处”四个方面，全面审视提升我行操作风险管理。
至2023年末，该活动完美收官，本次活动切实提升了我行操作风险管理能力，强化了我行风险合规精细化管理能力。
现将具体情况汇报如下：一、存在的问题在银行新业务、新产品、新渠道的快速发展，新科技被广范应用和改革创新力度逐步加速的情况下，我行操作风险控制难度和面临的任务依然较为复杂，主要表现在：1.缺乏对操作风险管理的系统认识一些内部员工仍然存在认识上的误区，较为单纯地认为操作风险只是人员因素引起的，缺乏整体认识和把握，导致管理上存在着部分缺陷，例如：看重基层管理，轻视高层管理；看重业务经营，轻视内控管理；看重事后管理，轻视事前防范；看重检查形式，轻视处理结果；看重个案查处，轻视全面分析。
因此，该管理方式不能真正对操作风险行为起到应有的警示和震慑作用。
2.缺乏对操作风险管理的战略规划我行将不同类型的操作风险归由不同部门分散负责，未能建立统筹协调的操作风险管理体系，且管理手段很多时候仅是信赖内部审计后评价，而忽视和弱化外部审计的作用，从而导致内部管理制度建设执行不理想。
而且，操作风险管理中电子化、流程化适用水平仍然较低。
3.存在操作风险内控机制不健全的情况原有管理机制不能适应“新渠道、新业务、新产品”发展的需要，原有的业务系统内控制度建设也不够完备，时常出现内控管理滞后或内控“真空”，从而导致操作风险案件时有发生。
3.存在操作风险内控岗位无法满足防范要求的情况我行片面为了单纯的减员增效，从而导致一些分支机构内控岗位人员紧张，个别机构仍然存在人员“兼岗、混岗”等现象，导致工作疲于应付，未能严格落实监管“四项制度”轮岗以及强休假制度，内控管理水平与要求差距较大。
3.存在操作风险管理文化建设滞后的现象我行现代商业银行的管理理念、意识、手段尚不成熟，机构、人员的内控合规意识和依法合规经营工作仍需提升，有章可循和违规必究的内部合规文化建设工作还需进一步夯实。
银行科技风险评级工作总结
银行科技风险评级工作总结
近年来，随着科技的不断发展，银行业也在不断迭代更新自己的技术和系统，
以提高服务质量和效率。
然而，随之而来的是银行科技风险的增加，这也使得银行科技风险评级工作变得尤为重要。
银行科技风险评级工作是银行业务中的一个重要环节，它通过对银行科技系统
和技术进行全面评估和风险分析，以确保银行科技系统的稳定性和安全性。
在这一工作中，银行需要综合考虑各种因素，包括技术风险、市场风险、操作风险等，以便全面评估银行科技系统的风险水平。
在进行银行科技风险评级工作时，银行需要充分利用各种工具和方法，包括风
险管理模型、风险评估工具等，以便更加科学地评估银行科技系统的风险水平。
同时，银行还需要建立完善的风险管理体系，包括建立风险管理团队、建立风险管理流程等，以便更好地管理和控制银行科技风险。
在银行科技风险评级工作中，银行需要不断加强对风险的监测和控制，及时发
现和应对潜在的风险隐患，以确保银行科技系统的安全和稳定。
同时，银行还需要不断加强对员工的风险意识培训，提高员工对风险的认识和应对能力，以确保银行科技系统的安全。
总的来说，银行科技风险评级工作是银行业务中的一个重要环节，它对银行科
技系统的安全和稳定起着至关重要的作用。
银行需要不断加强对风险的评估和管理，以确保银行科技系统的安全和稳定。
同时，银行还需要加强对员工的风险意识培训，提高员工对风险的认识和应对能力，以确保银行科技系统的安全。
银行信息科技风险评估报告
银行信息科技风险评估报告概述随着科技的发展和银行对信息化程度的不断提升，银行信息科技风险成为我们必须关注的问题。
本报告旨在对银行信息科技风险进行全面评估，并提出相应的管理建议。
一、银行信息科技风险概述银行信息科技风险是指由于技术故障、人为操作失误、外部攻击等原因，导致银行信息系统出现故障、数据泄露或被篡改等风险。
这些风险可能会对银行的正常运营、客户信息安全和资金安全造成严重威胁。
二、银行信息科技风险评估方法评估银行信息科技风险的方法包括风险识别、风险分析和风险评价三个阶段。
1. 风险识别：通过审查银行信息系统及相关文档，识别可能存在的风险点，如系统漏洞、数据泄露等。
2. 风险分析：对识别出的风险进行定性和定量分析，确定风险发生的可能性和影响程度。
3. 风险评价：根据风险分析结果，确定银行信息科技风险的等级和优先级，为制定相应的管理措施提供依据。
三、银行信息科技风险评估结果通过对某大型银行的全面评估，我们发现以下几类主要的信息科技风险：1. 系统安全风险：部分系统存在漏洞，可能被黑客利用进行攻击。
2. 数据泄露风险：部分员工对敏感信息的保护意识不强，可能导致客户信息泄露。
3. 操作风险：部分员工操作不规范，可能导致系统故障或数据错误。
4. 自然灾害风险：自然灾害可能导致数据中心等基础设施损坏，影响信息系统正常运行。
5. 法律合规风险：部分业务可能存在合规问题，可能面临监管部门的处罚。
四、管理建议针对以上评估结果，我们提出以下管理建议：1. 加强系统安全防护：定期进行系统漏洞扫描和修复，加强防火墙和入侵检测系统的配置和监控。
2. 提高员工安全意识：定期开展员工安全培训和演练，加强敏感信息的保护和管理。
3. 规范员工操作流程：制定详细的操作规程，加强员工操作监督和审核，避免操作失误导致的问题。
4. 加强基础设施备份和容灾能力建设：建立完善的数据中心和容灾备份体系，确保在自然灾害等不可抗力因素影响下，信息系统能够快速恢复运行。
商银行信息科技风险管理报告2021Q3
信息技术部2021年第3季度信息科技风险管理报告根据《银行业金融机构全面风险管理指引》、《商业银行内部控制指引》、《……中小金融机构风险管理机制建设指引》及《……商业银行系统全面风险管理指引》、《银行信息科技风险管理办法》等文件要求，结合“内控合规管理建设年”“强基固本正风肃纪年”活动，确保系统安全运行和业务健康发展，提升我行信息科技风险管理水平，现将2021年第3季度信息科技风险管理情况汇报如下：一、信息科技总体情况（一）岗位和人员配置情况信息科技部设置总经理岗、副经理岗、风险管理岗、业务支撑岗、综合管理岗、应用运维岗、基础平台运维岗、运行支持岗、软件研发岗、需求管理岗、测试管理岗、质量管理岗、网络管理岗、资源保障岗、信息安全岗等15个岗位，岗位设备满足《商业银行信息科技风险管理指引》关于内部的岗位制约的相关规定。
全行正式在岗员工465人，信息科技人员12人。
（二）信息科技风险管理情况合规与风险管理部门是信息科技风险管理的第二道防线，定期向高级管理层或风险管理委员会报告信息科技风险管理情况，设立信息科技风险管理岗。
该部门同时为信息科技突发事件应急响应小组的成员之一，负责协调制定有关信息科技风险管理策略，尤其是在涉及信息安全、业务连续性计划和合规性风险等方面，为业务部门和信息科技部门提供建议及相关合规性信息，实施持续信息科技风险评估，跟踪整改意见的落实，监控信息安全威胁和不合规事件的发生。
按《商业银行信息科技风险管理指引》设立首席信息官，向行长汇报工作，并参与决策。
制定的《银行信息科技风险管理办法》中明确法定代表人为本行信息科技风险管理的第一责任人。
（三）信息科技风险审计情况内部审计部是信息科技风险管理的第三道防线，设立信息科技风险审计岗，承担信息科技部门和风险管理部门履职情况的审计责任。
内部审计计划包含信息科技风险审计内容。
每年开展一次全面信息科技风险审计，并出具审计报告。
按照审计计划要求如期开展信息科技风险审计活动，按照规定程序及时上报报告。
银行信息科技风险自查报告
银行信息科技风险自查报告一、引言本报告是对银行的信息科技风险进行自查的结果总结和分析。
信息科技风险是指与银行的信息系统以及相关技术和设施相关的风险。
随着信息技术的快速发展，银行在使用信息科技的同时也面临着日益增加的风险。
因此，对信息科技风险进行自查是银行管理者必须要重视并进行的一项工作。
本报告将对银行的信息科技风险进行全面自查，并对发现的问题进行分析和整理，最后给出相应的解决方案和建议。
通过此次自查，旨在帮助银行加强信息科技风险防控，提高信息系统的安全性和可靠性，保护银行的资产和客户的利益。
二、自查内容本次信息科技风险自查主要包含以下内容：1. 信息系统安全性•网络安全性自查：包括防火墙设置、网络隔离措施、入侵检测与防御系统等。
•访问控制自查：包括用户账号管理、用户权限设置、密码策略等。
•数据安全性自查：包括数据备份与恢复、加密技术应用、数据存储与传输安全等。
2. 系统可靠性和可用性•系统备份与恢复自查：包括备份策略、备份频率、灾备恢复计划等。
•系统稳定性自查：包括系统运行监控、系统资源管理、故障处理等。
•系统性能自查：包括系统响应时间、系统吞吐量、系统负载等。
3. 信息科技管理•信息科技组织与人员自查：包括信息科技部门设置和职责、人员培训与考核等。
•信息科技策略与规划自查：包括信息科技战略与发展规划、项目管理与控制等。
•信息科技合规性自查：包括法律法规合规、信息安全合规、个人信息保护合规等。
三、自查结果与问题分析根据对银行的自查，整理出以下问题：序号问题描述风险等级建议和解决方案1 网络防火墙没有及时更新升级，存在安全隐患。
高及时更新升级网络防火墙软件，加强对外部攻击的防御。
2 数据备份频率不够，可能导致数据丢失。
中调整备份策略，增加数据备份频率，以保证数据的完整性和可靠性。
3 信息科技人员缺乏相关培训和考核，技术水平不足。
中加强人员培训和考核，提高信息科技人员的技术水平和素质。
4 未与相关法律法规及政策保持同步，合规性风险较高。
银行业信息科技风险监管报告
银行业信息科技风险监管报告探索银行业信息科技风险监管框架银行业信息科技风险监管概述信息科技风险是随着信息科技技术广泛应用而新生的词汇，最早出现在上世纪九十年代，目前业界对此缺乏统一的定义。
中国银监会定义的信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。
202X年巴塞尔新资本协议草案明确了银行业资本监管的发展趋势，即将资本要求与银行风险管理紧密相连。
新资本协议以监管当局对资本计量的要求为基础，通过约束银行资本，达到控制行业规模和风险的目的。
在新资本协议关注的三大风险中，信息科技风险被默认为操作风险的一部分，未对信息科技风险的管理提出具体要求。
信息科技稳定运行是银行业务正常经营的基本条件，银行数据集中造成了风险的高度集中，科技风险成为唯一能使银行瞬间瘫痪的风险。
信息科技风险具有区别于其他操作风险的特殊性：一是风险因素复杂，大量使用外包和新技术使得风险控制的复杂度大幅提高；二是由于管理因素、技术因素多重作用，导致偶发性和不确定性突出；三是信息科技一般不直接造成经济损失，其造成的间接损失难以计量；四是单个信息系统可影响多个业务，影响范围广且具有不确定性。
科技风险与操作风险当前处在不同的发展阶段，其管理理论、管理方法等方面有着一定的差异性。
在管理体系方面，信息科技风险管理的理论已进入风险导向的科技风险管理阶段，但以风险为导向的识别、监测、计量方面尚不成体系；在管理方法方面，信息科技风险的特殊性在于产品和技术层面的风险也是其重要风险因素；在损失特点方面，信息科技风险通常不产生直接的风险损失，这决定了通常情况下科技风险损失往往难以使用货币金额方式进行表示；在风险计量方面，目前尚缺乏有效计量信息科技风险资本的方法。
当前银行业大多将信息科技风险作为操作风险的一部分，纳入银行全面风险管理体系。
但是，随着行业发展和技术进步，在操作风险模式下管理信息科技风险也存在一定的困难：一是目前的操作风险管理方法中对科技风险的管理方法涉及较少，难以兼顾到信息科技风险的专业技术特性，难以实现对信息科技风险的有效管理；二是风险监管资本计量未能充分考虑信息科技风险因素，信息科技风险造成的损失及其相应的监管资本计量存在困难。
关于对XX银行科技信息风险管理进行专项审计的报告
关于对XX银行科技信息风险管理进行专项审计的报告关于对xx银行科技审计的信息管理为有效防范、控制、化解利用信息系统进行业务处理、经营管理和内部控制过程中产生的风险，促进xxx农村信用社安全、持续、稳健发展，根据《商业银行内部控制指引》、《商业银行信息科技风险管理指引》和有关信息系统管理的法规、xxx联社审计部根据市审计中心审计工作的安排，对本联社的科技信息风险管理进行了专项审计，现将审计情况报告如下：一、基本情况略有改善。
二、审计依据银监会发布的《商业银行信息技术风险管理指引》、银监会发布的《商业银行数据中心监管指引》、省美联社信息技术相关系统、美联社信息技术相关管理文件。
三、组织架构、制度建设及管理情况1.It治理组织结构（1）县联社董事会下设科技信息安全管理委员会，信息安全管理委员会下设应急处理领导小组。
科技管理委员会负责全社会信息化建设的统一规划，指导和监督科技部门的工作，审议计算机网络设计方案中重大问题的研究和建议，软件项目招标、设备招标、统一采购、全社会日常管理。
信息系统应急处理领导小组负责组织制定全辖应急处置的实施细则，统一组织、协调、指导、检查全辖应急处置的管理；负责全辖信息系统突发事件的应急指挥、组织协调和过程控制（2）成立科技部，加强科技运维信息管理。
（3）科技风险审计由美联社审计部完成。
2.信息技术管理系统（1）安全管理对安全管理活动中的各类管理内容，依据省联社相关制度建立安全管理制度，制定了由安全策略、管理制度、操作规程等构成的全面的信息安全管理。
安全管理制度审定周期为一年一次，并且及时发现缺漏或不足对制度进行修订，并有修订记录（2）活动管理制订了安全事件报告和处置管理制度―《信息安全事件管理制度》明确安全事件类型，规定安全事件的现场处理、事件报告和后期恢复的管理职责，并根据国家相关管理部门对计算机安全事件等级划分方法和安全事件对本系统产生的影响，对安全事件进行等级划分，制定安全事件报告和响应处理程序，确定事件的报告流程，响应和处置方法等，并对发现的安全弱点和可疑事件有《异常情况上报规定》（3）急救建立较为完善的信息系统应急恢复策略《河北省农村信用社联合社计算机信息系统应急处理方案》，对各业务信息对系统进行分类，根据重要性确定支持级别，制定各信息系统突发事件专项应急预案。
银行信息科技风险防控报告
信息科技风险防控报告一、风险防控工作的组织开展情况我行面临的主要信息科技风险：1.业务中断风险保障业务连续性是我行信息科技工作中的最重要的部分。
我行面临的首要的问题是信息系统建设的相对滞后跟不上业务高速发展的脚步。
一旦产生软硬件故障、系统超负荷运行、主干网络中断、病毒传播、人为非法操作造成系统不稳定等因素，极易造成银行业务的中断。
2.数据安全风险数据是我行的基础，我行要为客户提供一个可靠的环境确保数据资料的准确性和安全性。
随着业务的发展，数据量不断增大，数据安全风险凸显。
数据安全风险包括两方面：一是数据窃取，主要是数据遭到窃取或者恶意篡改，导致客户信息资料外泄，引发客户不满，引发法律风险问题；二是数据丢失，主要是受到自然灾害、房屋倒塌等突发事件造成的存储介质毁坏，导致存储介质中数据丢失。
3.电子银行与网络金融风险电子银行风险主要是电子支付安全问题，包括ATM诈骗以及利用钓鱼网站、木马程序盗取客户的账号和密码等一些行为导致的客户资金的损失。
网络安全是网络金融风险的关键，一旦网络安全受到破坏，网络金融风险将一发而不可收。
4.系统漏洞风险系统漏洞风险是银行信息系统开发缺陷被发现和利用的风险。
系统漏洞风险在系统设计之初难以发现，随着系统的推广及运行，风险将逐渐暴露，一旦被人利用，会对我行造成极大影响。
另外，系统的密码泄露和破解，也影响着系统的安全。
5.外包风险外包风险主要是外包服务商能否长期稳定地为我行提供高质量的服务，能否及时响应并修复系统故障，确保外包业务连续性。
我行如果过度依赖外包服务商，一旦出现突发情况，势必会影响我行业务持续开展。
二、风险防控工作采取的具体举措和成效针对我行面临的主要的信息科技风险，我行在信息科技风险管理方面采取以下策略。
1.强化数据质量及安全管理建立数据质量常态化管理机制，积累真实、准确、连续、完整的内部和外部数据，确保外围管理系统数据应用质量要求，把控数据外泄风险。
上线数据库审计系统，对数据进行监控。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
信息科技风险防控报告
一、风险防控工作得组织开展情况
我行面临得主要信息科技风险：
1、业务中断风险
保障业务连续性就是我行信息科技工作中得最重要得部分。
我行面临得首要得问题就是信息系统建设得相对滞后跟不上业务高速发展得脚步。
一旦产生软硬件故障、系统超负荷运行、主干网络中断、病毒传播、人为非法操作造成系统不稳定等因素,极易造成银行业务得中断。
２、数据安全风险
数据就是我行得基础,我行要为客户提供一个可靠得环境确保数据资料得准确性与安全性。
随着业务得发展,数据量不断增大，数据安全风险凸显. 数据安全风险包括两方面：一就是数据窃取,主要就是数据遭到窃取或者恶意篡改，导致客户信息资料外泄,引发客户不满,引发法律风险问题；二就是数据丢失，主要就是受到自然灾害、房屋倒塌等突发事件造成得存储介质毁坏,导致存储介质中数据丢失。
3、电子银行与网络金融风险
电子银行风险主要就是电子支付安全问题，包括AＴＭ诈骗以及利用钓鱼网站、木马程序盗取客户得账号与密码等一些行为导致得客户资金得损失。
网络安
全就是网络金融风险得关键，一旦网络安全受到破坏，网络金融风险将一发而不可收。
4、系统漏洞风险
系统漏洞风险就是银行信息系统开发缺陷被发现与利用得风险。
系统漏洞风险在系统设计之初难以发现，随着系统得推广及运行，风险将逐渐暴露，一旦被人利用,会对我行造成极大影响。
另外，系统得密码泄露与破解,也影响着系统得安全.
5、外包风险
外包风险主要就是外包服务商能否长期稳定地为我行提供高质量得服务,能否及时响应并修复系统故障，确保外包业务连续性。
我行如果过度依赖外包服务商,一旦出现突发情况，势必会影响我行业务持续开展。
二、风险防控工作采取得具体举措与成效
针对我行面临得主要得信息科技风险,我行在信息科技风险管理方面采取以下策略。
1、强化数据质量及安全管理
建立数据质量常态化管理机制,积累真实、准确、连续、完整得内部与外部数据，确保外围管理系统数据应用质量要求,把控数据外泄风险.
上线数据库审计系统，对数据进行监控。
能够实时记录数据库活动，对数据库操作进行细粒度审计得合规性管理，对数据库遭受到得风险行为进行告警，通
过对用户访问数据库行为得记录、分析与汇报,用来帮助用户事后生成合规报告、事故追根溯源,同时加强内外部数据库网络行为记录,提高数据资产安全。
上线数据脱敏系统：通过数据脱敏工具,实现数据得抽取、脱敏、装载得自动运行，减少不必要得人机交互过程;实现整个流程得批量化、自动化、智能化处理；保障数据脱敏效率与质量。
在以后其她软件开发、测试与其她非生产环境中安全得使用脱敏后得真实数据。
2、加强信息科技风险管理
组织制定全面得信息科技风险管理制度体系,开展信息科技风险识别评估、计量监测、处置报告与人员培训等风险管理工作。
通过开展信息安全培训，提升全行员工得信息安全意识；建立信息安全团队,签订安全保密协议进一步规范信息安全工作；加强日常信息安全检查，落实好信息安全工作：比如内外网物理隔离得检查,配合风险管理部与审计稽核部开展科技风险识别与评估,计量检测与审计报告.
3、加强业务连续性管理
牵头开展业务连续性管理工作,组织开展业务连续性管理制度与流程制订、业务影响分析与资源建设。
制定并完善业务连续性制度，制定业务连续性流程,制定业务连续性风险预案。
组建业务连续性组织架构，成立信息安全委员会，负责领导业务连续性管理工作,并提供所需要得资源。
开展业务连续性管理得业务影响分析。
加强业务连续性管理得资源建设。
完善业务连续性制度，统一业务连续性流程，明确人员职责。
制定系统连续性管理预案：预防业务中断，定期备份数据，把重要数据复制到本机以外地方，并加以安全保存.进行业务影响分析,定义关键业务优先级.
采取系统恢复与双机热备处理等措施降低业务中断得可能性,并通过应急安排等方式降低影响。
规范得业务连续性计划，明确降低短期、中期与长期中断所造成影响得措施.
4、加强信息安全管理
开展信息安全管理制度、信息安全风险、资产、人员、物理环境、操作、访问控制、密码、外包、系统与安全事件等方面得信息安全管理工作。
制定并完善信息安全制度、电子设备管理制度、访问控制管理制度、外包管理办法、密码密钥管理制度、计算机网络管理办法等。
明确人员职责，制定并完善人员管理制度。
我行已建立资产管理系统、ITM主机监控系统、堡垒机系统、桌面管理系统、日志审计系统、网络监控系统、机房监控系统、３６0杀毒系统,并积极参与省联社进行得ATM防毒测试，计划近期上线ＡTM防毒系统。
网络方面，我行通过机房与网络监控系统,实时监控机房设备与网点网络情况；通过天玥网络安全审计系统,针对业务环境下得网络操作行为进行细粒度审计得合规性管理;通过TDＡ防毒与亚信安全系统，对内外网得网络进行病毒检测与查杀;通过３60杀毒系统，对终端电脑进行防护；通过堡垒机系统,对远程得系统登陆进行记录与保护。
ﻩ系统方面,我行通过ITM主机监控系统对重要系统得内存、CPU、硬盘空间等情况实时监控并预警;通过设立复杂密码、密码定期更换与超时退出等密码策略保
护系统账户安全；通过密码与指纹双因子验证保证重要系统得登陆安全;通过桌面管理系统对终端进行重要操作得限制保护.
5、加强信息科技开发管理
加强开展制度、人员、实施、时间、风险、成本、质量与文档等方面得项目管理工作，要在立项、需求、设计、编码、环境配置、测试、试运行、上线与验收等项目周期内各个环节做好风险管理工作。
制定并完善项目管理制度、软件开发管理制度、源代码管理制度、项目质量管理制度,统一项目开发流程,明确人员职责。
制定并完善开发人员管理制度、项目成本管理制度，做好项目需求、设计及编码得管理工作.
６、加强信息科技外包管理
制订外包战略制度，加强外包服务供应商管理,做好外包项目管理等工作。
制定并完善外包管理制度,对服务供应商得招标工作提供具体方案。
制定信息科技外包策略，明确信息科技外包范围、内容与方式,处理好外包与自主研发得关系.建立与完善外包管理制度，规范外包立项、供应商选择、合同谈判与签署、日常管理与项目验收等外包全过程管理。
加强外包风险防范:建立合同与协议合规审查机制,防范法律风险;建立外包服务商服务质量评价机制，加强对外包服务商与外包人员得资格审查；加强对外包实施过程中得风险防范,严格控制外包实施过程中得操作安全、数据保密、人员变更等风险，制定外包突发事件应急预案，防范供应商服务中断或异常退出风险。
并且严禁将信息科技管理责任外包。
三、风险防控工作存在得问题与改进计划
机房管理方面：
空调监控得提醒存在问题,自己定期检查还不够到位，关键设备未进行电磁屏蔽防护,需将关键设备放置在电磁屏蔽机柜中。
网络方面:
密码更新周期执行还不够到位，安全设备管理员数量不足，实现权限分配还不够合理。
主机方面：
策略管理、配额分配还不够到位,部分办公电脑得开机密码存在简单密码情况，需符合复杂性密码策略,存在服务器密码没有定期更改得问题。
数据处理与存储:
1某些系统数据没有定期备份，或者备份数据保存在本机，存在一定丢失风险。
2没有采用第三方得技术或产品,如：ＤLP等，对重要数据实现数据传输保密性，建议利用通信网络将关键数据定时批量传送至备用场地
针对上述问题，我部已经展开了一系列得整改措施,对服务器网络安全等方面问题进行了整改。
目前也在考察ｕ盘安全拷贝得系统,与第三方安全预警等产品。