领料管理制度
车间领料流程管理制度
车间领料流程管理制度一、总则为规范车间领料流程，加强管理，优化生产效率，降低生产成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司生产车间领料流程管理工作。
三、领料申请1. 员工在需要领料时，须填写领料申请表，包括领料物品、数量、用途等信息，并由上级主管审批签字。
2. 领料申请表须在领料前至少提前1天提交给仓库管理员，以便做好物品准备。
3. 领料申请表应如实填写，不得有虚假信息。
四、领料操作1. 仓库管理员按照领料申请表所列物品准备领料清单。
2. 员工持领料清单到指定领料点领取物品，并在领料清单上签字确认。
3. 领料清单由员工交回仓库管理员，仓库管理员核对无误后，签字确认，并将备份存档。
五、领料归还1. 员工领取物品后，在使用完毕后应及时归还。
2. 归还时，员工须填写归还表，包括归还物品、数量等信息，并由上级主管审批签字。
3. 仓库管理员接收归还物品，核对无误后，签字确认，并将备份存档。
六、领料记录1. 仓库管理员应及时记录领料、归还等操作，建立领料档案。
2. 领料档案应包括领料申请表、领料清单、领料记录、归还表等相关信息。
3. 领料档案应保存至少3年以上。
七、领料考核1. 每月对领料操作进行考核，核查领料申请表、领料清单、归还表等资料是否齐全、准确。
2. 针对领料操作不规范的员工，应及时进行纠正，并追究责任。
八、违规处理1. 对于领取材料后擅自挪用、私自倒卖等行为，将严肃处理。
2. 对于填写领料申请表不实、虚假领料等行为，将追究责任。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效。
2. 需对本制度进行调整时，应经公司领导批准后方可执行。
3. 未尽事宜，另行补充规定。
以上为车间领料流程管理制度，希望大家严格遵守执行，确保生产运营顺利进行。
工厂仓库领料管理规章制度
工厂仓库领料管理规章制度第一章总则第一条为规范工厂仓库领料管理，提高工作效率，保障产品质量，特制定本规章制度。
第二条工厂仓库领料管理规章制度适用于所有企业仓库管理人员，凡涉及仓库领料管理的操作都必须严格执行本规章制度。
第三条仓库领料管理的核心原则是严格按照要求办事，确保领料过程合法合规、规范有序。
第二章仓库领料管理流程第四条工厂仓库领料管理分为以下几个步骤：领料申请、审核、发料、验收、入账等。
第五条领料人员在领料前必须向仓库管理员提交领料申请，明确领料物品、数量、用途等信息。
第六条仓库管理员收到领料申请后，核对领料物品的库存情况，审核领料申请是否合理，如有疑问应及时与领料人员沟通。
第七条审核通过后，仓库管理员根据领料申请，准备领料物品，并签发领料单。
第八条领料人员凭领料单到指定的库位领取物品，注意携带好个人防护装备，避免发生意外。
第九条领料人员在领料过程中，应按照领料单的内容逐一核对物品数量，确保数量无误。
第十条领料完成后，领料人员应及时将领料单交回给仓库管理员，领取完的物品放置在指定位置。
第十一条仓库管理员对领料完成的物品进行验收，与领料单进行比对，确认无误后进行入账。
第十二条领料管理流程中如有问题或异常情况，应及时上报主管领导进行处理。
第三章仓库领料管理要点第十三条仓库领料管理要点主要包括：明确领料事由和用途、控制领料数量、规范领料手续等。
第十四条领料申请人员必须明确领料事由和用途，不能私自领料，必须经过审核批准。
第十五条仓库管理员在发料前，要仔细核对库存数量，确保领料数量与实际库存数量一致。
第十六条领料人员在领料过程中，要认真核对领料物品的数量，如有发现异常情况要及时报告。
第十七条领料人员在领料过程中，要注意遵守仓库管理规定，保持仓库整洁，不得私自调换物品位置。
第十八条领料人员在领料完成后，要及时将领料单交回给仓库管理员，确保物品领取流程完整。
第十九条仓库管理员在验收物品时，要仔细核对物品数量，如有问题要及时处理，确保仓库账目准确。
材料领用管理制度（七篇）
材料领用管理制度为规范公司物资管理，合理使用材料，控制生产成本，特制定本管理制度：一、凡属本公司生产车间维修材料、技改工程材料或代办工程的材料领用，一律使用三联材料领用单，分一式三份单式填写。
领用部门、库房、财务各一份，以便统计、核对、做账。
二、除生产车间外各部门领用正常的维护材料时，需填写材料领用单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，经部门负责人签名批准，由供销部审核后，仓库才办理领料手续。
三、生产车间领用材料应填写三联材料领用单，持领用单到库房领取材料，领料单需填写材料用途、数量、规格、领料人姓名、分管副主任以上签字可生效(中夜班急需用材料可由值班长签字生效)。
如果领用手续不齐或需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则供销部有权不给办理审核发料。
四、所有工具坚持交旧领新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由库房处理，不准外流。
所有工具实行丢失赔偿的原则。
五、坚持技改工程材料、生产维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、生产维护材料用在其它工程上。
各部门承接的代办工程，经工程部门审批后，供销部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经供销部负责人审批后才给予购买。
六、各部门需要的劳动保护用品，开单经本部门负责人签名后，再由综合管理办主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续。
七、各部门要严格按本部门拟定的材料计划进行领料。
对无计划和超计划领料，供销部有权不给予审核发料。
同时不允许维护材料多领多占，影响其它工程材料的正常使用，但特殊情况特殊处理。
八、对各部门授权人领用物资材料权限规定如下：(一)各种物资材料的转让和外售，一律由供销部批准。
(二)赠送物品，由综合管理办公室报总经理审批领取。
(三)办公用品器材的领用，由专业归口管理部门审批。
(四)车辆、电脑、复印机、仪器仪表、多功能电话机等，以及价值____元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用，属预算内的应经总经理审核批准，由相关部门购买；属预算外的报总经理批准，由供销部办理。
领料管理制度
领料管理制度领料管理制度是企业为了提高物资使用效率、加强物资管理而制定的一套规章制度。
下面就是一份领料管理制度的范例，供参考。
一、适用范围本制度适用于公司所有部门的领料管理工作。
二、领料申请1. 领料申请需填写领料单，并详细填写领料物品的名称、规格、数量和用途等相关信息。
2. 领料单需经申请人填写后提交至所属部门负责人审核。
3. 部门负责人审核后，将领料单转交至仓库管理部门。
三、仓库管理1. 仓库根据领料单中的物品信息，进行出库操作。
2. 仓库应设置明确的物资存放区域，并按照物资的不同属性进行分类存放。
3. 仓库管理人员应及时记录出库数量，并及时与公司内部各部门进行沟通，保证领料工作的顺利进行。
四、领料核对1. 领料人员领取物资后，应立即核对物资的名称、规格和数量。
2. 如果发现有物资与领料单不符的情况，应立即向仓库管理人员提出异议，并进行修改核对。
3. 领料人员应妥善保管领取的物资，并按照规定的用途进行使用，不得私自转借、买卖或浪费。
五、物资报废1. 对于库存中的过期、损坏或无法使用的物资，仓库管理人员应及时将其报废。
2. 报废物资需填写报废单，并注明报废原因和数量。
3. 报废单需经过所属部门负责人审核，并提交至公司财务部门进行处理。
六、记录与统计1. 仓库管理人员应及时记录领料和报废等相关信息，在领料或报废后进行数据统计。
2. 所属部门负责人应每月对本部门的领料情况进行统计和分析，以便合理安排物资采购计划。
七、违纪处理1. 对于特别严重的违纪行为，公司将会采取相应的纪律处分，包括但不限于责令退赔、罚款、警告、记过、降低职务、辞退等处理措施。
2. 对于一般的违纪行为，公司将会根据情况给予批评教育、口头警告等处理措施。
八、附则1. 本领料管理制度由公司主管部门负责解释和修改。
2. 本制度自发布之日起生效，作废以前制定的同类制度。
3. 对于本制度没有具体规定的情况，可根据实际情况制定补充规定。
以上是一份领料管理制度的简要范例，不同企业的实际情况可能会有所不同，可以根据具体情况进行灵活修改和完善。
工厂领料管理制度
工厂领料管理制度一、总则为规范和加强对工厂领料行为的管理，提高领料效率，保证领料工作的准确性和及时性，制定本领料管理制度。
二、适用范围本制度适用于工厂内所有部门的领料行为及领料人员，包括生产车间、仓储部门等。
三、领料权限1. 领料人员应根据工作需要，向所属部门领料管理员提出领料申请。
2. 领料管理员根据实际需求进行审核，并确定领料人员的权限范围。
3. 不同岗位的领料人员，其领料权限不同，按照职责分工进行权限划分。
四、领料流程1. 领料人员在领料前必须填写领料单，包括领料物品、数量、用途等相关信息。
2. 领料单由领料人员提交给所属部门的领料管理员审核。
3. 领料管理员审核通过后，可以进行领料操作。
4. 领料管理员要在领料单上签字确认，确认后由领料人员领取领料物品。
5. 领料人员领取物品后，应按照领料单单号进行对应的记录管理。
五、领料管理要求1. 领料人员在领料操作前必须对领料物品进行查验，确保物品的完好性。
2. 领料人员必须对领料用途进行明确标注，防止领料物品出现错误使用。
3. 任何人员不得私自领料，必须按照规定程序进行领取。
4. 在领取物品后，应及时将领料单及物品信息报备给领料管理员进行登记。
5. 领料操作后，必须将未领取的领料单进行销毁处理。
六、领料安全管理1. 领料人员在领取物品时，必须佩戴相关防护用具，确保领料过程中的安全。
2. 领料管理员要对领料工作场所进行管理，确保领料区域的安全性。
3. 领料人员领料过程中要防止损坏物品、灭失物品等情况发生，造成不必要的损失。
七、领料管理记录1. 领料管理员必须对领料单进行登记管理，包括领取物品、数量、用途等信息。
2. 领料单必须按照时间顺序进行管理，便于随时进行查找和跟踪。
3. 所有相关领料记录必须保存至少一年的时间，以备查验。
八、领料责任1. 领料管理员要对所领取物品进行负责，确保领料准确、及时、安全。
2. 领料人员要对领料行为负责，确保领取物品的正确使用。
服装厂_领料_管理制度
第一章总则第一条为规范本厂领料管理，确保生产顺利进行，提高材料利用率，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本厂所有生产部门及相关部门的领料工作。
第三条领料管理应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行材料审批、领用、回收、报废等程序。
第二章材料分类与编码第四条服装厂材料分为以下几类：1. 原材料：包括面料、辅料、纽扣、拉链等；2. 辅助材料：包括缝纫线、缝纫机油、洗涤剂等；3. 专用设备配件：包括缝纫机配件、烫斗配件等；4. 办公用品：包括打印纸、胶带、剪刀等。
第五条每种材料均应赋予唯一编码，以便于管理和查询。
第三章领料审批第六条领料申请：1. 生产部门根据生产计划，填写《领料申请单》，明确所需材料名称、规格、数量及用途；2. 《领料申请单》需经部门负责人签字确认后，报送物资部门审批。
第七条物资部门审批：1. 物资部门收到《领料申请单》后，对申请材料进行审核，确保申请材料的准确性和必要性；2. 物资部门审批通过后，将《领料申请单》及所需材料清单报送主管领导审批。
第八条主管领导审批：1. 主管领导对物资部门的审批意见进行审核，确保审批的合理性和合规性；2. 主管领导审批通过后，将《领料申请单》及所需材料清单报送财务部门审核。
第九条财务部门审核：1. 财务部门对主管领导的审批意见进行审核，确保资金使用合理；2. 财务部门审核通过后，将《领料申请单》及所需材料清单报送厂部领导审批。
第四章领料与发放第十条领料：1. 厂部领导审批通过后，物资部门根据《领料申请单》及所需材料清单，安排领料；2. 领料人员凭《领料单》到仓库领取所需材料。
第十一条发放：1. 物资部门根据《领料单》将所需材料发放给领料人员；2. 领料人员需在《领料单》上签字确认，物资部门留存一份存根。
第五章材料回收与报废第十二条回收：1. 领料人员使用完毕的材料，需在规定时间内将材料回收至仓库；2. 仓库管理人员对回收材料进行清点，确认数量及质量，并做好记录。
物料领用管理制度模版(3篇)
物料领用管理制度模版第一章总则第一条为了规范公司内部物料领用管理，确保物料的合理使用和防止浪费现象的发生，制定本物料领用管理制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门和人员。
第三条物料领用应遵循公平、公正、公开的原则，确保物料的使用符合公司的业务需求。
第四条物料领用应以节约和高效为原则，合理使用公司资源。
第五条领用人员应对领用的物料负有保管责任，并按照规定进行使用、返还或报废处理。
第二章物料领用申请第六条物料领用必须经过合法程序申请，包括书面申请和审批流程。
第七条物料领用申请应明确物料的种类、数量、用途、使用期限等相关信息，并附上申请人的签字和部门经理的审批意见。
第八条领用人员应按照实际需求合理预估所需物料的数量，避免过多或不足的领用。
第九条领用申请应提前提交，确保在所需物料使用之前完成审批流程。
第十条物料领用审批流程应根据公司内部的管理层级和授权范围进行设定，确保审批过程的透明和高效。
第三章物料领用授权第十一条物料领用授权应根据员工的职务和所需物料的种类进行明确，确保只有经过授权的人员才能领用相应的物料。
第十二条部门经理应依照公司相关职责规定，对物料领用进行审核和批准。
第十三条物料管理部门应对领用人员的授权进行记录和管理，确保领用人员在授权范围内进行领用。
第十四条物料管理部门应定期检查和更新授权人员的名单，及时处理离职人员的权限问题。
第四章物料领用核对与归还第十五条物料领用应由仓库管理人员负责核对和记录，确保领用的物料与申请的内容相符。
第十六条仓库管理人员应对领用人员进行身份核实，并记录领用的时间、物料数量和领用人员的签字确认。
第十七条领用人员在使用完毕后，应按照相关规定及时归还物料，确保物料的流转和再利用。
第十八条物料归还应由仓库管理人员进行核对和记录，并由领用人员签字确认。
第十九条物料领用人员在归还物料时，应将物料的状况进行简要描述，以供仓库管理人员核对和处理。
第五章物料领用与报废处理第二十条物料领用的物料如经审批后无法使用或过期，应及时报废处理。
仓库领料管理制度(5篇)
仓库领料管理制度（5篇）仓库领料管理制度（精选5篇）仓库领料管理制度篇11.除鲜活原料外,所有高档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批,由财务部经理,采购部经理认可,上报总经理同意后方可申购。
2.一般原料采购由厨师领班报日采购,由部门经理认可后即可购买。
3.鲜活原料原则上使用海鲜房原料,若有特殊要求则报采购部购买。
4.领取食品原料必须按规定填写领料单,各部门领料必须由总厨或厨师领班签字,各部经理批准。
5.领取食品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货人根据领料单发货。
6.若实际发货数量不足,须在领料单上注明实际领用数量,并由发货人及收货人共同签字认可。
7.发完货后,必须由收货人验收并签字认可。
8.各部门领取贵重原料,必须经过预算,提前一天领用,并严格验收,核准数量。
9.各部门领料单必须由专人保管,不得将领料单互借使用,领后的领料单必须按编号保存,月底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
10.在领取鲜活原料时,必须严格验收,如发现质量不符合要求,则应拒绝领用。
11.做好货物验收日报表,分类列出,以便于成本核算。
12.所有入厨房的食品由厨师长或厨师领班负责。
13.仓库的`保管员应明确存货的需要量及周转量。
14.仓库要求清洁卫生,摆放有序,保持柜门的安全,防止食品被盗,食品货架离墙至少10cm,离地20cm,以防食品受潮变霉。
15.干湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放,水果,乳制品,海鲜品应单独存放,并分类储存,排列整齐,仓库和冰箱湿度、温度符合要求。
食品库湿度60%,仓库温度18度—21度,酒水仓库温度为14度到18度。
仓库领料管理制度篇2仓库管理规定是指对仓库各方面的流程操作、作业要求、注意细节、7s管理、奖惩规定、其他管理要求等进行明确的规定,给出工作的方向和目标,工作的方法和措施;且在广的范畴内是由一系列其他流程文件和管理规定形成的,例如“仓库安全作业指导书”“仓库日常作业管理流程”“仓库单据及帐务处理流程”“仓库盘点管理流程”等等。
材料领用管理制度(3篇)
材料领用管理制度（3篇）材料领用管理制度（通用3篇）材料领用管理制度篇1为加强材料物资管理工作，使我矿材料物资管理工作更加规范，购入有计划，消耗有定额，杜绝浪费，严把材料物资质量关、价格关、做到供应及时准确，确保安全生产正常进行，特制定本材料物资管理制度。
一、物资计划管理。
1、各单位的材料物资计划必须在当月底前根据生产下达的下个月生产作业计划，按需求、按事实、认真严肃的编制好物资需求计划，交矿领导审批后，再交供销科科长统一计划采购。
2、月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月度需求预测、市场行情制订的当月物资需求计划。
3、采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。
4、单位负责人在审核本单位的《物资计划申请表》时，应检查《物资计划申请表》的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。
二、物资采购管理。
1、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同、协议后进行采购。
2、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。
3、地产材料及容易采购的物资，应就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。
4、各单位使用的材料必须由供销科统一进行采购供给，任何单位和私人不得私自采购。
三、物资验收管理。
1、采购物资检验的依据（1）本单位编制的物资采购计划。
（2）供销科给供应商签发的送货通知单。
（3）供应商出示的材质证明书。
（4）供应商出示的产品合格证。
（5）供应商提供的样品和装箱单、发货明细。
（6）ma证、劳安等其他必要的资质文件。
2、确定采购货物检验的项目及方法（1）外观检测：一般用目视、手感、限度样品进行验证。
领料管理制度范本
领料管理制度范本第一章总则第一条为了规范公司的领料管理，提高仓库物资的利用率和管理效率，保障公司的正常生产经营，制定本制度。
第二条本制度适用于公司员工在领取公司物资时进行管理。
第三条领料管理应严格遵守国家有关法律、法规、政策，依法合规进行。
第四条公司领料管理应坚持“规范、科学、公正、公开”的原则。
第五条公司领料管理应实行分级负责、分类管理，实行财务与物资的分离管理。
第二章领料申请第六条领料人应凭领料单经领料部门批准后，在指定仓库领取物资。
第七条领料单应注明领取物资的名称、规格、数量、用途、领取时间及领料人等信息。
第八条领料单的填写应准确无误，免得引起仓库的错误发料。
领料单上的领料人签名应与领料人本人相符。
第九条领料单一式两份，一份由领料人留存，一份由仓管员在发料后经办人签字后留存。
第十条领料部门应当定期对领料申请情况进行审核和分析，确保领料合理、规范。
第三章领料发放第十一条仓库发料时，应严格按照领料单的要求进行发放。
确保发放的物资名称、规格、数量与领料单一致。
第十二条仓库发放物资后，应及时记录在库存账簿上，以便随时了解各种物资的入出库情况。
第十三条仓库应保管好发放的各种物资，确保不受损坏、丢失和滞销。
第十四条领料人应在领料后尽快送交使用单位。
对于必须暂存的零星物资，领料人应当及时上缴仓库。
第十五条仓库发放物资时，应当填写库存出库单，领料人签收。
第十六条仓库应当定期对领料发放情况进行核对和统计，确保物资的发放正确、完整。
第四章领料管理第十七条领料部门应当对领料发放的情况进行监督和督促，及时发现和解决存在的问题。
第十八条领料人应当严格遵守公司的领料管理制度和相关规定，不得私自调动领料用途，不得私自留存和挪用领料物资。
第十九条领料人应当做到领料用途合理、节约。
对于所领物资的核实用量，应当按领料单要求使用。
第二十条领料人应当对领用物资的使用进行跟踪，及时回收和报废废旧物品。
第二十一条领料人应当做好领用物资的保管和使用，确保物资完好无损。
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仓库管理制度
为了使仓库领料有章可循，领料人员和发放人员都能各负其责，制定仓库领料程序以保证存货发放的顺利进行。
1、常规领料制度：1.1仓管员只能按已审批的领料单发货，否则仓管员有权不予发货。
部门填写的领料申请单必须字迹清楚，不得涂改，修改的单据视同无效。
领料申请单（筹备期暂为一联）必须写明：领用部门、申领日期、物品名称、单位、所需数量→申领部门负责人确认申领数量后签批。
1.2 严格杜绝领用人以工作需要随时从库房取用物资，使用后再补填领料单据由相关人员补签字。
1.3 仓管员核实领料申请单：1.3.1领料单据填写是否完整；1.3.2领料单是否为部门总监（经理）的有效签名模式；
1.3.
2.1 各部门需提供签批物品领料单的部门负责人有效签名模式给财务成本分部一份。
1.4、领料单确认无误后，按“先进先出、后进后出”的原则，仓管员按领料单所需数量发货，库存数不够发放的情况下，跟部门说明：1.4.1属于使用部门自行申购范围由部门提交申购单；1.4.2属于仓库备仓范围需及时补充库存量。
1.5 领用人与仓管员当场验货后，仓管员根据实际领用数量开具现有的出库单，双方在出库单上签字确认。
1.6 仓管员发货后要及时按出库单登记物资明细帐簿。
1.7 仓管员需经常检查库存物资，保持合理库存量，及时提交月请购计划(合理库存量一般以上月实际消耗量的一倍为参数)。
1.8 仓管员填写采购申请单，说明采购物资的品名、数量，写明库存量、月用量、申请量，库存为零的可在备注栏体现各部门所需申领情况，负责确认无误后→成本部主管复核→财务经理审批→总经理签批→分管董事签批→采购部执行采购。
1.9本着谁下单谁跟进的原则，仓管员负责跟进采购单据，完成审批流程后立即提交至采购部执行采购，如遇到特殊原因无法完成签批流程的报部门经理协调处理以保证采购的及时性。
1.10 筹备期间仓管员上班时间均需应部门需要及时发货，开业后财务仓领货时间另行调整。
2、办公用品领用制度：2.1 办公用品分为易耗办公用品、耐用办公用品两种：2.1.1 易耗办公用品分为两部分：消耗品和以旧换新类消耗品2.1.1.1消耗品包括：回形针、订书钉、大大头针、夹子、标签、信纸、复印纸、传真纸、复写纸、铅笔、橡皮筋、档案袋、橡皮擦、纽扣文件袋………等2.1.1.2 以旧换新类消耗品包括：笔记本、圆珠笔、水性笔、签字笔、白板笔、笔芯、胶带、胶水、修正液、印台、印油、电池、色带、墨盒、硒鼓、碳粉……等2.1.2 耐用办公用品包括：剪刀、小刀、美工刀、订书机、起钉器、计算机、尺子、胶带台、日期章、笔筒、文件夹、资料册、名片册、档案盒、文件架、文件盘、U盘、录音笔、移动硬盘、摄像头、键盘、鼠标……等2.2
各部门员工应本着节约的原则，按实际需要领用办公用品，可作为部门共同使用的用品，如订书机、剪刀……等可由部门指定专人负责领用和保管。
2.3
筹备期间暂定部门以10天为一个申领周期，每周二部门填制领料单申领10天内预计办公用品需求总量，填写的领料申请单必须字迹清楚，不得涂改，修改的单据视同无效。
开据的领料申请单（筹备期暂为一联）必须写明：领用部门、申领日期、物品名称、单位、所需数量→申领部门负责人确认申领数量后签批。
2.3 仓管员根据领料单备货，首先查看所领物品库存是否充足，库存不足的，根据各部门申领数量汇总再加上库存合理备货量填制采购申请单。
2.4 仓管员填写的采购申请单需说明采购物资的品名、数量，写明库存量、月用量、申请量，备注栏体现各部门所需申领情况，负责确认无误后报批→成本部主管复核→财务经理审批→总经理签批→分管董事签批→采购部执行采购。
2.5 本着谁下单谁跟进的原则，仓管员负责跟进采购单据，完成审批流程后立即提交至采购部执行采购，如遇到特殊原因无法完成签批流程的报财务部经理协调处理以保证采购的及时性。
2.6 申购办公用品预计7天采购到位，申领部门于申领次周三至财务仓领货。
2.7 易耗办公用品的领用管理方法：2.7.1 原则上仓管员以部门填制的领料申请单数量发料；2.7.2 明确以旧换新类的消耗品需以旧品换新品（笔记本应出具旧品验证），否则一概不予发货；2.7.3 部门电脑耗材及电脑配件的申购和领用需有电脑部负责人审核确认方可采购或领用，领用时需以旧换新。
2.8 耐用办公用品领用管理办法：2.8.1
耐用办公用品实施个人资产管理规定，由酒店财务部制定出个人资产范围（详见《个人资产明细表》），部门指定专人负责登记；财务部有权根据各部门所领物品，对个人资产范围做必要的修改。
2.8.2
部门操作程序：各部门根据每月从仓库领出的物品，按《个人资产明细表》中的内容对领用的个人登记数量，于次月8日将明细表发送成本部核对无误后，部门及成本部各备案一份。
2.8.3
对当月使用人发生转移、物品正常损耗已办报废、以旧换新领用等要在个人明细表资产进行备注说明，以便成本部审核时给予核销。
2.8.4
建立的个人资产将作为个人岗位调整或离职时，移交物品的一项重要内容，耐用管理品如有损坏，凡属产品本身质量问题的，办理以旧换新手续：属于个人使用不当等原因造成的损坏或丢失，由使用人进行赔偿。
2.9
领货后，领用人与仓管员当场验货后，仓管员根据实际领用数量开具现有的出库单，双方在出库单上签字确认。
仓管员发货后及时按出库单登记物资明细帐簿。