时空软件CCERP操作手册财务部
时空ccerp服务器客户端用户操作手册大全
前言CCERP（ China Currency Enterprise Resource Planning）——中国流通企业资源计划管理系统，是北京时空公司在十数年调研、收集、归纳、提炼国内流通企业管理情报资料的基础上，吸取ERP、SCM、CRM、SEM、EIP理论中的精髓而研发的针对中国流通企业的专业管理理论。
时空CCERP是一套面向中国流通企业（也可称为”商贸企业”）的应用管理软件平台，涵盖了流通企业经营中的业务职能、财务职能、人事管理职能、日常办公职能和决策支持职能，等等。
CCERP下设十八个子系统：系统资源管理系统（核心）、采购管理系统、销售管理系统、库存管理系统、连锁配送管理系统、零售收款管理系统、分店管理系统、配送中心管理系统、物流运输管理系统、人力资源管理系统、企业硬件资源管理系统（固定资产管理）、费用报销管理系统、客户关系管理系统、网上交易系统、办公管理系统、售后服务管理系统、无线呼唤中心、远程查询系统。
本《用户操作手册》是在完全基于时空CCERP的各个子系统及功能模块提供给用户的完全操作指导。
用户在启用时空CCERP管理系统前，须仔细阅读本操作手册，了解各个子系统、各模块及功能情况，并在产品提供商的指导下进行。
北京时空超越科技有限公司致各时空软件用户：请严格遵照本《用户操作手册》使用，对于因违反操作流程和规范所导致的系统问题，要求时空超越公司提供的任何相关的服务和支持，不列入产品售后服务的免费服务范畴。
对于用户在实际系统操作中所遇到,本《操作手册》中未有涉及的相关操作，请与北京时空超越公司技术部取得联系，获得相应解决办法及操作指导。
目录前言 (1)第一部分安装说明 (5)第一章概述 (5)第二章环境准备 (7)1服务器端安装要求 (7)1. 1.1硬件环境 (7)2. 1.2软件环境 (7)2户端安装要求 (7)3. 2.1硬件环境 (7)4. 2.2软件环境 (8)第三章CCERP服务器端安装 (8)1安装前检查 (8)2开始安装 (9)3程序卸载 (14)4配置 (15)1. 4.1Web服务参数修改 (15)2. 4.2服务控制台参数 (16)3. 4.3金/银卡安装说明 (16)5参见问题 (17)1. 5.1问题一 (17)第四章CCERP客户端安装 (17)1安装前检查 (17)2参数配置 (18)1. 2.1客户端配置参数 (18)2. 2.2 BDE参数修改 (18)3. 2.3 ODBC参数修改 (19)3参见问题 (21)1. 3.1快捷方式的修改 (21)2. 3.2 IE安全性问题 (22)第五章附录一：添加Web快捷方式 (22)1方法一 (22)2方法二 (23)第二部分名词解释 (24)第一章单据中出现的名词 (24)第二章账页查询中出现的名词 (26)第三章零售中出现的名词 (26)第四章成本核算方法 (27)第三部分通用操作说明 (27)第一章热键及快捷键 (27)第二章单据菜单功能 (28)第三章右键操作说明 (31)1单据右键操作 (31)2查询右键操作 (32)第四部分业务流程图 (33)第一章采购业务流程图 (33)1、1 采购入库 (33)1、2 采购退出 (33)第二章销售业务流程图 (34)1、1 销售出库 (34)1、2 销售退回 (34)第三章外调业务流程图 (35)1、1外调出库流程 (35)1、2 外调退回流程 (35)第四章库存管理流程图 (35)1、1 养护流程 (35)1、2停售流程 (36)第五部分业务单据操作 (37)第一章采购单据操作 (37)1采购合同（101） (37)2采购合同审核 (39)3来货通知单（112） (40)4来货验收(123) (41)5采购入库记账（116） (42)6采购退出单申请（122） (43)7购进退出申请单审核 (44)8采购退出开票（114） (46)9购进退出开票审核 (47)10购进退出复核 (48)11购进退出记账（118） (49)12采购退补价开票 (49)13采购退补价执行（117） (50)14采购付款单 (51)15采购勾兑付款冲红 (54)第二章销售单据操作 (55)1销售订单（210） (55)2销售开票单（212） (56)3立体库配货单打印 (58)4销售开票结算单（219） (58)5销售出库记账（216） (59)6销售退回申请（222） (59)7销售退回申请单审核 (61)8销售退回开票（214） (62)9销售退回开票结算（219） (63)10销售退回入库（218） (64)11销售退补价开票（213） (65)12销售退补价审批执行（217） (65)13销售勾兑收款 (66)14销售勾对结算单冲红 (68)第三章连锁业务 (69)1外调出库开票(424) (69)2立体库配货单打印 (70)3外调出库开票结算(J60) (70)4外调出库记账（426） (71)5总部外调出库单下发门店 (71)6外调退回开票单(433) (72)7外调退回开票结算（J60） (73)8外调退回验收（441） (74)。
ERP各岗位操作手册
ERP各岗位操作手册随着企业规模的不断扩大，ERP系统在企业中的应用也越来越广泛。
ERP系统不仅仅是一个财务管理软件，更是一个集销售、采购、库存、生产、质量、人力资源等模块于一身的综合企业管理平台。
为了方便广大用户更好地使用ERP系统，本文将介绍ERP系统中各个岗位的操作手册。
一、系统管理员系统管理员是ERP系统的核心管理员，负责系统的日常维护和管理工作。
其主要职责包括：1、安装、配置ERP系统，确保系统的正常运行；2、负责系统的用户管理，包括创建用户、分配权限等；3、监控系统运行状况，及时发现和解决问题；4、定期对系统进行数据备份，以保障数据的安全性；5、定期对系统进行升级和维护，以保持系统的最新版本和最佳性能。
二、销售员销售员是负责销售业务的主力军，其主要职责包括：1、维护和更新客户信息，包括客户名称、、方式等；2、根据客户需求，提供产品报价和销售方案；3、签订销售合同，并跟踪销售订单的执行情况；4、定期与客户沟通，了解客户需求，提高客户满意度；5、及时将销售数据录入ERP系统，确保数据的准确性。
三、采购员采购员是负责采购业务的主力军，其主要职责包括：1、根据生产计划和库存情况，制定采购计划；2、与供应商沟通，确定采购价格和交货期；3、签订采购合同，并跟踪采购订单的执行情况；4、到货后对货物进行验收，确保货物质量符合要求；5、将采购数据录入ERP系统，确保数据的准确性。
四、库存管理员库存管理员是负责库存管理的主力军，其主要职责包括：1、根据生产计划和销售情况，制定库存计划；2、负责物料的入库、出库、移库等操作；3、定期对仓库进行盘点，确保库存数据的准确性；4、监控库存状况，及时发现和解决库存问题；5、将库存数据录入ERP系统，确保数据的准确性。
五、生产计划员生产计划员是负责生产计划的主力军，其主要职责包括：根据销售订单和库存情况，制定生产计划；负责生产计划的执行和监控；协调生产过程中出现的问题；将生产数据录入ERP系统，确保数据的准确性。
ERP--财务业务操作使用手册 1.0
ERP财务业务操作说明一、基础资料维护 (3)1、审批流维护 (3)2、凭证模板维护 (4)3、司磅配置 (4)4、客商档案维护 (5)5、存货档案维护 (6)6、库存组织维护 (7)7、仓库档案 (7)8、现金帐户维护 (8)9、期间档案维护 (8)10、折扣比例维护 (8)11、盘点差异比例维护 (8)12、销售、采购税率维护 (9)13、分摊系数维护 (9)14、盈亏考核计算日期维护 (10)二、期初数据导入业务 (10)1、客商可销料及营销代表导入 (10)2、客商余额导入 (11)3、期末存货导入 (12)4、期间折扣导入 (13)三、日常业务 (14)1、销售提货单审批、打印 (14)2、收款单录入 (15)3、付款单审批、打印 (16)4、预付款及垫付运费核销 (16)5、客户余额查询 (16)一、基础资料维护1、审批流维护客户化-流程平台-审批流定义-双击‘东方希望’节点，农业供应链中所有单据均在东方希望节点下，其他节点属于重工业使用。
双击打开需要设置审批流的单据，选择展开的‘通用业务’，点菜单中‘增加’，点右边‘工具箱’页签，选择里面的‘开始’，在中间‘新建审批流程’框中单击，再点‘结束’再在‘新建审批流程’框中单击；找到左边框中‘参与者’页签，会看到‘用户、角色、虚拟角色’三个页签，点‘角色’，会看到很多公司名称，找到自己公司名称，双击，此时会显示很多角色，按照制单、第一级审批、二级审批、三级审批，…..的顺序分别选择，并拖拉到新建审批流程框中，角色选择完后，＊点右边‘工具箱’页签中‘转移’，此时鼠标会显示一个箭头的图案，如无，则重新点选。
此时把鼠标放到‘开始’按钮上，待‘开始’按钮边上出现框后，单击‘开始’按钮，并拖拉到制单人角色上，从＊处循环，直到结束。
单据连接好后，点审批流中的每个角色，点右边‘属性编辑器’页签，找到‘抢占模式’，改为‘抢占’模式，检查无误后，点菜单中‘保存’按钮。
财务部ERP操作手册-总帐操作手册
“总帐系统”操作SOP总帐系统的操作流程如下：凭证录入凭整审核凭证记账期末结转生成UFO报表。
填制凭证人说明：收付款凭证有出纳填制，在应收应付模块中填制收付款单后生产相应凭证。
和应付单相关的凭证，由成本会计审核相应的应付单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。
和收款单相关的凭证，由总账会计审核相应的收款单后，进入凭证填制，生成相应的转账凭证。
和存货核算相关的凭证，由成本会计，对相关单据记账后，在财务核算模块中生成对应凭证。
结转税金及损益类等转账凭证由总账会计进行统一处理。
1、填制凭证。
路径：总帐/凭证/填制凭证。
2、审核凭证。
（出纳及成本会计填制的凭证，由总账会计审核，总账会计填制的凭证，由财务经理审核）路径：总帐/凭证/审核凭证。
3、记帐。
总账会计操作。
路径：总帐/凭证/记帐（总账会计操作）4、转帐生成（损益类自动转本年利润）。
总账会计操作：每月最后一张凭证。
路径：转总帐/期末/转帐生成5、审核凭证（审核以上自动接转的凭证）。
6、记帐（对以上自动接转的凭证进行记帐）7、结帐。
（总账会计操作：所有模块都结帐完成后）路径：总帐/期末/结帐。
8、报表查询。
路径：总帐/帐表。
可以查询各类“客户往来、供应商往来、个人往来、科目帐”等等信息。
9、自定义生成UFO报表。
（总账会计操作：所有凭证都填制审核记帐完成后）基本的报表有，资产负债表、利润表、现金流量表、费用类报表。
关于总帐处理的几个问题点1，总帐记帐后，如何恢复到记帐前状态？首先打开“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键。
在“总帐/凭证”下面出现“恢复记帐前状态”字段，即可恢复记帐。
（注：恢复完后，重新在“总帐/期末/对帐”界面，按“Ctrl+H”组合键，“恢复记帐前状态”字段即掩藏）2，如何冲销凭证？(如要删除已经记帐的凭证，可执行冲销凭证操作)。
在“凭证/查询凭证”界面，找到要冲削的凭证，记住凭证“月份、号码、凭证类别”。
到“填制凭证”界面点“制单/冲销凭证”，填入“月份、号码、凭证类别”，则系统自动生成科目相同，金额相反的凭证。
ERP软件操作手册
ERP软件操作手册引言本文档旨在为用户提供一份全面的ERP软件操作手册，以帮助用户熟悉和使用ERP软件。
本手册将详细介绍ERP软件的各个模块和功能，并提供操作步骤和注意事项，以使用户能够高效地操作ERP软件。
目录1.ERP软件概述2.登录和退出操作3.主界面介绍4.客户管理5.供应商管理6.采购管理7.销售管理8.库存管理9.财务管理10.报表生成1. ERP软件概述ERP（Enterprise Resource Planning）是指企业资源计划系统，是一种集成管理软件，它通过整合企业的各个部门和业务流程，帮助企业实现资源的高效管理与利用。
ERP软件通常涵盖了客户管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块，可以提高企业的运营效率和管理水平。
2. 登录和退出操作要使用ERP软件，首先需要进行登录操作。
用户需要输入正确的用户名和密码以登录系统。
登录成功后，用户可以在软件中进行相关操作。
退出操作可以通过点击退出按钮或关闭软件窗口来完成。
3. 主界面介绍ERP软件的主界面是用户进入系统后的第一个界面，它提供了多个功能模块的入口和操作菜单。
用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。
主界面还显示了用户的基本信息，如用户名和用户权限等。
4. 客户管理客户管理是ERP软件中一个重要的模块，它用于管理与客户有关的信息和业务操作。
在客户管理模块中，用户可以进行客户信息的录入、修改和删除，查看客户信息以及进行客户业务的处理等操作。
4.1 客户信息录入在客户信息录入页面，用户可以输入客户的基本信息，如客户名称、联系人、联系电话、地址等。
录入客户信息时，用户需要填写必填字段，并可以选择是否填写选填字段。
录入信息后，用户需要点击保存按钮以保存客户信息。
4.2 客户信息修改在客户信息修改页面，用户可以对已有的客户信息进行修改操作。
用户可以修改客户的联系人、联系电话、地址等信息。
修改完信息后，用户需要点击保存按钮以保存修改后的客户信息。
ERP-u8操作手册_财务部1.doc
ERP-u8操作手册_财务部1 用友ERP系统财务岗位操作手册目录一、部门职责：(3)二、部门岗位划分：(3)三、系统业务处理流程：(3)四、部门日常业务系统处理：(4)1、总账的操作流程(4)2、采购业务账务处理流程：(9)3、销售业务账务处理流程：(13)4、其他出入库账务处理流程：(15)5、用UFO编制会计报表(17)一、部门职责：财务部的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、对采购部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
2、对销售部门传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
3、对仓库传过来的业务单据进行核对，并进行账务处理。
4、其他业务凭证的录入。
5、对凭证进行审核并记账。
6、月底编制会计报表。
7、对总账模块的月底结账工作。
二、部门岗位划分：材料成本会计：对仓管传递过来的单据，核算产成品入库单、材料出库、销售出库等单据核算成本，进行登记存货总账、存货明细账，进行制单，拷贝录入发票并进行账务处理,传递到总账会计进行科目账登记。
总账会计：1、对材料成本会计编制的材料出入库凭证进行登账、记账处理。
2、其他业务凭证的录入并进行登账、记账处理。
3、编制财务报表。
三、系统业务处理流程：1、总账的操作流程。
2、采购业务账务处理流程。
3、销售业务账务处理流程。
4、其他出入库账务处理流程。
5、用UFO编制会计报表四、部门日常业务系统处理：1、总账的操作流程1）初始化1、会计科目的增加：点“会计科目”如下图：然后点“”按钮后如下图：输入会计科目的相关内容，科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式、助记码数量核算、科目性质、辅助核算、日记账、银行账。
注意：如果该科目为数量核算，在⑧数量核算⑨前的方框内打上勾，添加上数量单位如：公斤。
同时，在⑧帐页格式⑨的选项中选择“数量金额式”。
输入完成后点击“确定”，其他所有明细科目的增加操作方法相同。
用户如要删除某科目则可选中某科目后点工具栏中的删除按钮。
ERP系统财务模块操作指导说明书
E R P系统财务模块操作指导说明书-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN海鸥卫浴E R P系统操作指导说明书创建日期：2020-12-27确认日期：2020-12-27当前版本：文档版本控制:广州海鸥卫浴用品股份有限公司（版权所有翻版必纠）财务管理模块目录一、模块概述 .......................................................................... 错误!未定义书签。
二、模块的运行机制和逻辑 .................................................... 错误!未定义书签。
1 运行原理....................................................................................... 错误!未定义书签。
2 实现逻辑....................................................................................... 错误!未定义书签。
3 流程讲解....................................................................................... 错误!未定义书签。
关键流程： .................................................................................... 错误!未定义书签。
辅助流程： .................................................................................... 错误!未定义书签。
ERP财务操作手册
财务作业指导书总账模块总账与其它模块的关联：与应付款管理关联：应付款管理的单据制单生成凭证后自动传递到总账系统中。
与应收款管理关联：应收款管理的单据制单生成凭证后自动传递到总账系统中。
与存货核算关联：总账系统接收从存货核算系统传递的凭证。
与UFO报表关联：总账系统为以上系统提供财务数据生成财务报表（资产负债表、利润表、以及费用表等其他报表）总账流程图：操作说明：1）设置会计科目、将应收、应付往来的科目设置受控系统为应收、应付。
涉及到存货的科目设置受控系统为存货系统，科目涉及到要做部门核算、个人往来、供应商往来、客户往来、项目核算，选择以上的辅助核算。
应收、应付都是要做客户、供应商往来辅助核算，存货、应收、应付不用在总账设置明细，明细可以在存货核算、应收、应付查询。
2）设置币别、汇率。
（凡涉及到外币核算的，要进行币别设置，以及汇率设置，方便制凭证时能自动带出）3）设置凭证类别4）录入各个科目的期初余额5）凡是应收、应付往来、存货的凭证都是从应收、应付、存货、传递到总账系统，其余的凭证才在总账填制凭证功能进行录入。
6）填制凭证后，要由审核人进行审核凭证，审核人不能是制单人。
7）审核后，要进行凭证的记账，记账后进行结账。
8）发现凭证有错，可以进行反结账、反记账、反审核，到填制凭证界面进行修改，涉及到其它模块传递过来的凭证的修改，必须到外部系统修改，不能直接到总账系统修改。
9）可以随时查询到各个科目的账簿（科目余额表、明细表、辅助账等账表）应收款管理应收款管理与其它模块的关联：Array与总账关联：所有凭证应该传递到总账系统中；与应付系统关联：应收、应付之间可以相互对冲。
应收款管理流程图：操作说明：1）业务发生后，录入应收单，应收系统对此单据进行审核后，生成应收账款凭证传递到总账。
2）到款时，填写收款单，再审核，生成收款凭证传递到总账系统。
3）到款后要在软件上进行核销，按销售订单的金额进行核销。
4）如要进行转账处理业务：软件提供应收冲应收、预收冲应收、应收冲应付三种的转账处理，处理后，再制单生成凭证传递到总账系统。
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CCERP采购部操作手册
财务部
1.采购结算管理
1.1.预付款登记
预付款登记是在采购时给厂家付的款，可以是部分也可以是全款，如果需要登记预付款就打开【财务结算】--【采购结算管理】--【预付款管理】--【预付款登记】页面，
预付款登记首先要选择是给哪个单位付款，然后选择业务员，账簿名称即付款时使用的付款方式，付款方式大致有现金、存款、支票等，最后输入要登记的金额，完成之后点“入账”，如果发现预付款登记错了，可以重新登记一张和刚才出错的预付款一样的单子，然后把金额写成负的即可，如下图所示，
1.2.采购单勾兑结算
打开【财务结算】--【采购结算管理】--【采购结算单】页面，如下图所示
首先选择单位，然后在“结算勾兑”下选“按单据勾兑”，提取出当前单位未结清的单据信息，然后按照是结清或者结算具体金额这两种情况填写单据的结算金额，
1.3.采购结算单冲红
采购结算单如果已经结算过，但是又出现错误了，可以将结算单冲红，然后重新结算，打开【财务结算】--【采购结算管理】--【采购结算单冲红】页面，如下图所示，
点“查询”查询出所有的结算单，然后双击要冲红的结算单或者选择某个结算单然后点确定即可，如下图所示，
确认好单据编号、单位名称、结算单信息然后点“冲红”即可。
2.销售计算管理
2.1.预收款登记
客户购买商品如果不是现有的商品，一般都会向客户收取定金，即预收款，预收款可以在预收款登记中登记，打开【财务管理】--【采购结算管理】--【预收款登记】页面，和预付款一样首先选择单位，然后选业务员，输入客户的预付款金额和付款方式，、账簿信息等，如下图所示，
2.2.销售开票单结算
自提部分货物的销售，直接做销售开票结算，然后进行出库，打开【财务结算】--【销售结算管理】--【销售开票结算】页面，在辅助功能中选择“提取开票单据”，然后点“记账”即可，如下图所示，
说明：I、必须是付款方式为现金的销售单才能做销售开票结算；
II、如果税款与货款同时结算，必须将是否支付税款选择为是；
2.3. 销售单勾兑结算
对销售单进行勾兑结算打开【财务结算】--【销售结算管理】--【销售结算单（单据）】页面，选择单位，然后按单据进行勾兑结算，如果有预收此单位的款项则可以把“使用预收款”勾选住，如下图所示，
2.4.销售结算单冲红
销售结算单如果已经结算过，但是又出现错误了，可以将结算单冲红，然后重新结算，打开【财务结算】--【销售结算管理】--【销售结算单冲红】页面，如下图所示，
3.辅助财务管理
3.1.开具发票
可以开具采购、销售结算发票，打开【辅助财务】--【发票管理】--【开具发票】页面，如下图所示，
说明：I、选择单位，选择单据类型，填写发票号，开票金额，存盘即可生效；
II、选择明细时，可以选择多张单据，也可以选择单张单据中的部分明细；
3.2.发票作废
发票作废主要完成发票作废功能，打开【辅助财务】--【发票管理】--【发票作废】页面，
选择发票的类型，输入作废的发票号，点击发票作废运行，即可生效，如下图所示，
4.财务部相关查询
4.1.采购未结算查询
如果要查询采购未结算的单据，可以打开【财务结算】--【财务结算查询】--【采购未结算查询】页面，选择起始日期或者单位，点击“查询”即可，如果要查询某个单据的未结算记录就在上面的抬头项中输入单据编号即可，如下图所示，
4.2.采购结算查询
如果要查询采购结算过的单据就通过采购结算查询来查，打开【财务结算】--【财务结算查询】--【采购结算查询】页面，可以按“单位”、“业务员”、“单据编号”进行查询，如下图，
4.3. 采购结算冲红查询
采购结算过的单据如果冲红了，可以再采购结算冲红查询中查到冲红后的冲红单，打开【财
务结算】--【财务结算查询】--【采购结算冲红查询】页面，在抬头上输入单据编号或者单位以及起始日期进行条件查询，如下图所示，
4.4.进销结算查询
进销结算查询是查询所有购进、销售单据的结算情况，打开【财务结算】--【财务结算查询】--【进销结算查询】页面，填写结算单号、单位、起始日期即可，如下图所示，
4.5. 销售未结算查询
销售未结算查询是查询单位欠款情况，和欠款商品明细清单，打开【财务结算】--【财务结算查询】--【销售未结算查询】页面，填写单位、起始日期即可，还可以填写开票单据号查询该单据的商品销售未结算明细。
如下图所示
4.6. 销售结算查询
销售未结算查询是查询单位已经结算销售单据汇总查询、商品明细清单，打开【财务结算】--【财务结算查询】--【销售结算查询】页面，填写单位、起始日期即可，还可以填写开票单据号查询该单据的商品销售未结算明细、销售结算单汇总查询。
如下图所示
4.7. 采购单位往来账
采购单位往来账是查询采购单位进货情况、退货情况、和付款情况汇总查询、商品明细清单，打开【财务辅助】--【帐薄管理】--【采购单位往来账页】页面，填写单位、起始日期即可，可以查询到我们从单位在这个时间开始到现在进货情况、退货情况、和付款情况。
如下图所示
4.8. 销售单位往来帐
销售单位往来账是查询采购单位进货情况、退货情况、和付款情况汇总查询、商品明细清单，打开【财务辅助】--【帐薄管理】--【销售单位往来账页】页面，填写单位、起始日期即可，可以查询到我们从单位在这个时间开始到现在进货情况、退货情况、和付款情况。
如下图所示
4.9. 发票查询
发票查询往来账是查询对于某些单位需要开发票的情况。
查询发票开出去的明细清单、商品，打开【财务辅助】--【帐薄管理】--【发票查询】页面，填写单位、开票人、起始日期即可，可以查询到我们从单位某些单位需要开发票的情况。
如下图所示。