部门决算报表及说明
2023年度部门决算报表说明及附表
一、报表说明2023年度部门决算报表包括部门经济责任制决算、部门财政拨款决算、部门非财政资金决算、部门对外经济合作拨款决算和部门事业收支决算。
1. 部门经济责任制决算报表部门经济责任制决算报表是对部门责任制经济收支情况进行综合核算并进行分析的报表，主要内容包括部门收支总决算、部门经济责任成本结算和部门绩效评价。
2. 部门财政拨款决算报表部门财政拨款决算报表是对部门预算执行和资金使用情况进行综合核算和评价的报表，主要内容包括部门财政拨款收支总决算、部门财政拨款预算执行结论和部门资金使用效益评价。
3. 部门非财政资金决算报表部门非财政资金决算报表是对部门非财政资金收支情况进行综合核算和评价的报表，主要内容包括部门非财政资金收支总决算、部门非财政资金使用效益评价和部门非财政资金管理情况评价。
4. 部门对外经济合作拨款决算报表部门对外经济合作拨款决算报表是对部门对外经济合作拨款使用情况进行核算和评价的报表，主要内容包括部门对外经济合作拨款收支总决算、部门对外经济合作拨款使用效益评价和部门对外经济合作拨款管理情况评价。
5. 部门事业收支决算报表部门事业收支决算报表是对部门事业经营收入、支出和利润情况进行综合核算和评价的报表，主要内容包括部门事业收支总决算、部门事业经营收入、支出情况和部门事业经营效益评价。
二、附表2023年度部门决算报表附表包括部门预算执行情况、资金使用情况、资产负债情况、事业经营情况、对外经济合作拨款使用情况、经济责任成本结算表、绩效评价表等。
这些附表为部门的决算报表提供了详细的数据支撑和信息展示，是对报表内容的补充和延伸。
三、总结2023年度部门决算报表说明及附表详细分析了部门在经济责任制、财政拨款、非财政资金、对外经济合作拨款和事业收支方面的决算情况，对部门的经济效益、资金使用情况、管理绩效等进行了全面、客观的评价和分析，为进一步完善部门管理和提升经济责任制落实效果提供了重要依据和参考意义。
年度部门决算报表填报说明附表(基层单位编写格式)
编
单附表1：
年初结转和结余调整情况表
2.“调整前年初结转和结余”为上年度部门决算年末结转和结余数，“调整后年初结转和结余”为本年度调整后年初结转和结余数。
3．“财政收回”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；“审计调整”填列单位根据审计意见调整年初结转和结余资金金额；“归集调入或上缴”填列单位取得主管部门归集调入的结转和结余资金以及按规定实际上缴主管部门的结转和结余资金金额；“单位内部调剂”填列结转和结余资金在单位内部不同项目之间的调剂金额。
4.“备注”栏应写明作为调整依据的文件号。
5.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。
部门决算报表讲解
撰写详尽的财务分析报告，为管理层决策提供有 力支持。
案例三：某部门决算报表常见问题及解决方案
数据不准确
加强数据审核，确保原始数据真实可靠。
报表格式不规范
统一报表格式，严格按照规定填报。
分析方法不科学
学习运用先进的财务分析方法，提高分析质 量。
报告撰写能力不足
加强培训，提高报告撰写水平。
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04 部门决算报表常见问题与 解决方案
数据不准确问题
总结词
数据不准确是部门决算报表中常见的问 题之一，它可能导致决策失误和资源分 配不合理。
VS
详细描述
数据不准确问题可能源于多种原因，如数 据采集不规范、数据录入错误、数据审核 不严格等。为了解决这一问题，需要加强 数据采集和录入的管理，建立数据审核机 制，确保数据的准确性和可靠性。
收入类报表编制方法
收入类报表
反映部门在一定会计期间内取得 的各项收入情况，包括财政拨款 收入、事业收入、上级补助收入 等。
编制方法
根据实际收入情况，将各项收入 分类别录入报表，确保数据真实、 完整。
注意事项
关注收入的来源和构成，分析收 入的变动趋势，为部门预算和财 务管理提供依据。
支出类报表编制方法
反映部门在一定时点上的资产、负债和净资产情况。
编制方法
根据资产、负债和净资产的实际状况，分类别录入报 表，确保数据真实、完整。
注意事项
关注资产的质量和构成，分析资产负债率等指标，为 部门财务管理提供依据。
利润类报表编制方法
利润类报表
反映部门在一定会计期间内实现的利润或亏损 情况。
编制方法
根据利润或亏损的实际状况，分类别录入报表， 确保数据准确、完整。
年度部门决算报表编制说明 .doc
2015年度部门决算报表编制说明一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2015年度部门预算编报范围的行政事业单位、企业和企业集团；未实行部门预算的地区，按行政事业单位预算范围编报本套决算。
具体包括：各级国家机关、政党组织、事业单位和社会团体，纳入部门预算编报范围的企业和企业集团。
未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。
解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。
（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位预算衔接一致。
财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。
二、填报口径（一）本套决算收支报表均不包括偿还性资金。
（二）本套决算中“基本建设类资金”指单位按照《基本建设财务管理规定》管理的资金，根据单位基建账并入会计“大账”后相关数据填报（未实行基建并账的单位，参照有关会计制度并账要求填报）。
其中：财决05至05－2表、财决08至08－2表中“基本建设支出”和财决06－2表中感谢你的观看“基本建设支出拨款”指由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款收支，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（三）纳入本套决算编制范围的单位，参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。
三、录入级次（一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。
（二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。
县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。
乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。
（三）预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。
2023年度部门决算报表说明(部门汇总编写格式)
2023年度部门决算报表说明(部门汇总编写格式)一、概述部门决算报表是反映部门年度财务状况和经营成果的重要文件，是决策者进行决策的重要依据。
本年度部门决算报表编制工作严格按照国家有关规定执行，确保了报表的准确性和真实性。
二、编制要求1. 报表格式：报表采用统一的格式，包括收入、支出、资产、负债、净资产等方面。
2. 数据来源：报表数据来源于部门年度财务报告、会计核算系统等相关资料。
3. 编制方法：按照国家有关规定，结合部门实际情况，采用科学的方法进行编制。
三、报表内容1. 收入情况：包括各项财政拨款、事业收入、经营收入等收入来源，以及收入总计和同比变化情况。
2. 支出情况：包括人员支出、公用支出、项目支出等分类支出，以及支出总计和同比变化情况。
3. 资产情况：包括固定资产、无形资产、存货等各类资产的价值和使用情况。
4. 负债情况：包括应缴款项、应付职工薪酬、应付账款等各类负债的金额和偿还情况。
5. 净资产情况：包括结余资金、资产净值等净资产金额和使用情况。
四、报表分析1. 收入分析：分析收入来源的稳定性、增长趋势及影响因素，提出增加收入的措施。
2. 支出分析：分析支出结构是否合理、是否存在浪费现象，提出优化支出的建议。
3. 资产分析：分析资产使用效率，提出提高资产使用效益的措施。
4. 负债分析：分析负债的偿还能力和风险程度，提出降低负债风险的建议。
五、总结本年度部门决算报表编制工作严格按照国家有关规定执行，报表数据真实、准确、完整。
通过报表分析，发现存在的问题和不足，为今后的工作提供借鉴和参考。
同时，也希望相关部门加强财务管理，提高资金使用效益，为部门的可持续发展奠定坚实基础。
2018年度部门决算公开报表及说明
2018年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会目录第一部分2018年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表九、财政拨款“三公”经费支出决算表十、政府采购情况表十一、政府购买服务支出情况表第二部分2018年度部门决算说明第三部分2018年度其他重要事项的情况说明第四部分2018年度部门绩效评价情况第一部分2018年度部门决算报表收入支出决算总表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款基本支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元财政拨款“三公”经费支出决算表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
政府采购情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元政府购买服务支出情况表单位名称：北京市怀柔区城市管理委员会单位：万元第二部分2018年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门机构设置、职责（需公开内设机构数量和下属单位数量及名称）主要职责：1、贯彻执行国家和本市有关法律法规、战略规划和政策措施；拟订本区城乡环境建设、城市管理的综合协调和市政基础设施、市政公用事业、市容环境卫生、能源日常运行管理等方面的发展规划、年度计划，并组织实施；制定城市管理相关规范性文件，并组织监督实施。
2、负责对本区城市管理工作的业务指导、组织协调、专项整治和检查评价；承担城市管理、城乡环境建设的综合协调、监督考核工作；承担区城乡环境建设管理委员会的日常工作。
2023年度部门决算报表说明.pptx
2023年度部门决算报表说明
一、决算信息来源说明
本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账 表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。
（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复 文件及预算调整文件填列。
.资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（基础数据核对任务-结余核对05表）。
四、报表审核情况
1要说明的情况 •“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，捐赠收入503903.32元（附表3）。
.年末结转结余扣除经营亏损后如为负数，按资金性质分别说明情况。 无 .“项目支出决算明细表”中列支“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
.其他需要说明的情况。
(二)与上年指标核对情况。
.全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致 的情况说明，包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂 等情况(附表I-Do按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。非财政拨款结 余和专用结余本年年初数与上年年末数不一致的情况说明
.财政拨款核对情况。
(I)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入12682.30万元,财政部门拨款对账单12682.30万元,差额。 万元。
(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入/万元，财政部门拨款对账单119.96万元,差额。万元。
(3)单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入①万元，财政部门拨款对账单。万元，差额。万元。
2022年度部门决算报表说明及附表(财政汇总编写格式)
2022年度部门决算报表说明及附表（财政汇总编写格式）2022年度部门决算报表说明及附表一、报表说明本报表为2022年度部门决算报表说明及附表，旨在详细展示2022年度部门的财务状况和经营活动情况。
报表按照财政汇总编写格式，包括主要财务指标、收入情况、支出情况、资产状况和负债状况等内容，以全面、准确地反映部门的财务状况。
二、主要财务指标1. 收入（单位：万元）根据相关财务记录，本部门在2022年度共实现收入XXXX万元。
其中，主要收入项目包括XXX万元的税收收入、XXX万元的非税收入以及XXX万元的其他收入。
2. 支出（单位：万元）2022年度，本部门的支出共计XXXX万元。
主要支出项目包括XXX万元的工资和福利支出、XXX万元的项目支出、XXX万元的行政管理支出、XXX万元的财务支出以及XXX万元的其他支出。
三、收入情况1. 税收收入本部门的税收收入主要来自于XXX方面，其中包括XXXX万元的所得税、XXXX万元的增值税、XXXX万元的企业所得税等。
2. 非税收入本部门的非税收入主要来自于XXX方面，其中包括XXXX 万元的销售收入、XXXX万元的租金收入、XXXX万元的利息收入等。
3. 其他收入本部门的其他收入主要来自于XXX方面，包括XXXX万元的捐赠收入、XXXX万元的赞助收入、XXXX万元的罚款收入等。
四、支出情况1. 工资和福利支出本部门在2022年度共计支出XXXX万元用于支付工资和福利，其中包括XXXX万元的职工工资、XXXX万元的社会保险费、XXXX万元的住房公积金等。
2. 项目支出本部门在2022年度共计支出XXXX万元用于项目开展，其中包括XXX万元的科研项目支出、XXX万元的宣传推广项目支出、XXX万元的设备采购支出等。
3. 行政管理支出本部门在2022年度共计支出XXXX万元用于行政管理，其中包括XXX万元的办公用品支出、XXX万元的差旅费支出、XXX万元的培训费支出等。
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2015年度部门决算报表及说明12015年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1、贯彻执行国家关于文化艺术和文化市场方面的方针、政策和法律、法规、规章，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，依法监督检查执行情况。
2、拟订本市文化艺术事业发展规划并组织实施；推动文化艺术领域的体制机制改革。
3、管理本市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，推动各门类艺术的发展；管理重大文化活动。
4、推进本市文化艺术领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产，指导重点文化设施建设和基层文化设施建设。
5、拟订本市文化艺术产业发展规划，指导、协调文化艺术产业发展，推进对外文化产业交流与合作。
6、拟订本市非物质文化遗产保护规划，起草有关法规草案，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
7、管理本市社会文化事业，指导群众文化工作；管理图书馆事业，指导图书馆、文化馆（站）和基层文化建设。
8、拟订本市文化市场发展规划，负责对文艺演出、文化娱乐和文化艺术品市场以及其他有关文化市场进行监管；2负责对从事演艺活动民办机构的监管工作。
9、负责本市文艺类产品网上传播的前置审核工作，负责对互联网上网服务营业场所实行经营许可证的管理，对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审核）。
10、拟订本市动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫、游戏产业发展以及产业基地、项目建设、会展交易和市场监管工作。
11、拟订本市文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设。
12、管理本市对外及港澳台的文化交流工作，负责组织大型对外文化交流活动。
13、依法对本市文化艺术行业的安全生产工作承担管理责任，对以市文化局名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。
14、承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成北京市文化局纳入2015年度部门决算汇编范围的独立核算单位共14个，包括：北京市文化局本级、北京戏曲艺术职业学院、北京市杂技学校、首都图书馆、北京画院、北京市文化局机关事务管理服务中心、北京京剧院、北方昆曲剧院、北京交响乐团、北京文化艺术活动中心、北京非物质文化遗产保护中心、北京市文化局院团服务中心、北京市文化局资产监管事务中心、北京市对外文化交流事务中心。
3二、2015年收入支出决算总体情况说明2015年度收入总计163495.77万元，其中：本年收入146733.95万元，用事业基金弥补收支差额8.31万元，年初结转和结余16753.52万元。
在本年收入中，财政拨款收入123036.58万元，占收入合计的83.85%；事业收入7253.91万元，占收入合计的4.94%；经营收入926.22万元，占收入合计的0.63%；其他收入15517.24万元，占收入合计的10.58%。
2015年度本年支出合计133763.10万元，其中：基本支出60801.93万元，占支出合计的45.45%；项目支出72374.88万元，占支出合计的54.11%;经营支出586.29万元，占支出合计的0.44%。
2015年结余分配434.32万元，年末结转和结余29298.36万元。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2015年度一般公共预算财政拨款支出120164.36万元，主要用于以下方面：教育支出955.49万元，占本年财政拨款支出0.8%；文化体育与传媒支出117971.21万元，占本年财政拨款支出98.17%；社会保障和就业支出1237.68万元，占本年财政拨款支出1.03%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1、“教育支出”2015年度决算955.49万元，比2015年年初预算减少143.46万元，下降13.05%。
其中：“职业教育”2015年度决算432.06万元，比2015年年初预算增加21.74万元，增长5.3%。
主要原因：北京市杂技4学校配套工程上年结余资金结转本年继续使用。
“进修及培训”2015年度决算523.43万元，比2015年年初预算减少165.20万元，下降23.99%。
主要原因：我局属单位认真贯彻落实中央厉行节约有关精神，充分利用单位内部场地，减少了外出培训支出。
2、“文化体育与传媒支出”2015年度决算117971.21万元，比2015年年初预算增加7656.88万元，增长6.94%。
其中：“文化”2015年度决算106294.58万元，比2015年年初预算增加6288.05万元，增长6.29%。
主要原因：“北京画院改扩建工程”等项目上年结余资金结转本年继续使用；预算执行中追加我局中央下达的“非物质文化遗产保护资金专项资金”等项目经费。
“其他文化体育与传媒支出”2015年度决算11676.63万元，比2015年年初预算增加1368.82万元，增长13.28%。
主要原因：预算执行中追加我局中央下达的“文化产业发展专项资金”等项目资金。
3、“社会保障和就业支出”2015年度决算1237.68万元，比2015年年初预算增加129.32万元，增长11.67%。
其中：“行政事业单位离退休”2015年度决算1237.68万元，比2015年年初预算增加129.32万元，增长11.67%。
主要原因：落实人力社保局有关政策，调整离退休生活补贴。
四、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明2015年本部门使用财政拨款安排基本支出53891.47万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障5缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
62015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明单位名称：北京市文化局单位：万元注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
一、“三公”经费的单位范围北京市文化局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属17个行政单位、9个全额拨款事业单位。
二、“三公”经费支出口径“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、“三公”经费财政拨款决算情况说明2015年“三公”经费财政拨款决算数374.27万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算419.65万元减少45.38万元。
其中：1.因公出国（境）费用。
2015年决算数145.96万元，比2015年年初预算数139.08万元增加6.88万元。
主要原因：为完成文化部、市外办等上级临时交办的对外文化交流任务，年中追加米兰世博会北京周文化活动、韩国印度交流活动、英国“北京之夜”演出活动等赴国外文化交流活动项目经费；2015年因公出国（境）费用主要用于受文化部和市外办的委派出国进行文化交流等方面，包括赴米兰世博会举办北京周文化活动、赴英国举办“北京之夜”专场演出、赴摩洛哥南非进行文化交流、中日美术交流展、齐白石精品赴匈牙利等，2015年组织因公出国（境）团组16个、70人次，人均因公出国（境）费用2.09万元。
2.公务接待费。
2015年决算数2.67万元，比2015年年初预算数10.5万元减少7.83万元。
主要原因：贯彻中央八项规定精神，严控公务接待费支出，没有公函的一律不予接待。
2015年公务接待费主要用于外事交流活动接待、其8他省市来我市交流考察、举办活动等接待费用。
公务接待24批次，公务接待294人次。
3.公务用车购置及运行维护费。
2015年决算数225.65万元，比2015年年初预算数270.06万元减少44.41万元。
其中，公务用车购置费2015年决算数0万元，与2015年年初预算数相同。
主要原因：为推进公务用车改革工作，本年没有安排公务用车购置预算，2015年购置（更新）0辆。
公务用车运行维护费2015年决算数225.65万元，比2015年年初预算数270.06万元减少44.41万元，主要原因：为推进公务用车改革工作，核减公务用车运维费预算。
2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油91.49万元，公务用车维修67.41万元，公务用车保险37.02万元，公务用车其他支出29.73万元。
2015年实有公务用车100辆，车均运行维护费2.26万元。
92015年度其他重要事项的情况说明一、机关运行经费支出情况2015年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计498.81万元。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、政府采购支出情况2015年北京市文化局政府采购支出总额22794.15万元，其中：政府采购货物支出5254.56万元，政府采购工程支出3980.49万元，政府采购服务支出13559.10万元。
授予中小企业合同金额15722.00万元，占政府采购支出总额的68.97%，其中：授予小微企业合同金额5364.39万元，占政府采购支出总额的23.53%。
10欢迎下载支持，谢谢！三、国有资产占用情况固定资产总额180953.14万元，其中：汽车127辆，3418.13万元；单价200万元以上的设备19台（套），6186.03万元。
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