2019年度部门决算报表
山西省总工会2019年部门预算情况说明
山西省总工会2019年部门预算情况说明目录第一部分概况 (3)一、本部门职责 (3)二、机构设置情況 (3)第二部分2019年度部门预算报表 (7)一、山西省总工会2019年预算收支总表二、山西省总工会2019年预算收入总表三、山西省总工会2019年预算支出总表四、山西省总工会2019年财政拨款收支总表五、山西省总工会2019年一般公共预算支出预算表六、山西省总工会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表七、山西省总工会2019年政府性基金预算收入预算表八、山西省总工会2019年政府性基金预算支出预算表九、山西省总工会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表十、山西省总工会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分2019年度部门预算情况说明.....................・ (8)一、2019年度部门预算数据变动情况及原因 (8)二、“三公”经费增减变动原因说明 (9)三、机关运行经费增减变动原因说明 (9)四、政府采购情况 (9)五、绩效管理情况 (9)六、国有资产占有使用情况 (10)七、其他说明 (10)第四部分名词解释…………………・…………………・10第一部分概况一、部门职责山西省总工会是中共山西省委领导的职工群众自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。
其主要职责是组织、宣传、教育、引领广大职工听党的话，跟党走，巩固党的阶级基础和群众基础。
其基本职责是维护职工合法权益，竭诚服务职工群众。
二、机构设置情况山西省总工会机关下设办公室、组织部、宣传教育部、经济技术部、保障工作部、劳动保护部、法律和集体合同部、女职工部、财务部、经审办、对外联络部、人事处、机关党委、离退休处、资产管理部和政研室16个部室和9个驻会产业工会。
主要职责如下：1.负责省总工会文秘、档案、信息统计、机要保密和职工信访工作，综合反映全省工会工作和职工队伍的重要情况与动态。
2019麦子店街道部门决算
2016年度麦子店街道部门决算第一部分2016 年度部门决算报表2016年度收入支出决算总表2016年度收入决算表2016年度支出决算表2016年度财政拨款收入支出决算总表单位名称: 单位：万元2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表2016年度财政拨款基本支出经济分类决算表单位名称：2016年度“三公”经费财政拨款支出决算表注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。
第二部分2016年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。
把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。
5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。
9、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
10 、承办区政府交办的其他事项。
1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2019年年城关镇部门决算分析报告范文
年城关镇部门决算分析报告范文一、部门(单位)情况(一)基本情况1.主要职能。
本次纳入财政部门决算的单位名称是贵州省毕节市赫章县城关镇人民政府，主要从事一般公共服务、文体广播事业、人力资源按理、村镇建设规划、农林水事务管理、商业流通事务等职能，报表类型属乡镇录入汇总表。
2.机构人员情况。
本年同上年相比，行政单位4个，与上年相同;事业单位9个，与上年相同。
3.机构人员当年变动情况及原因。
本机构人员20XX年为137人，20XX年为139人，差额为2人，主要原因是20XX年新分3人,调入9人,调出8人，退休死亡1人，自然减员1人。
(二)当年取得的主要事业成效本年以来,城关镇在财务管理上取得了不少成绩,一是及时发放涉农资金,确保人民及时分享社会主义建设成果，感受党委政府的关怀;二是及时进行财产物资清理,确保国有资产的安全完整;三是加强债权债务的管理,保证各期报表的及时、准确;四是强化单位制度,保证一切工作顺利进行,提高工作效率;五是强化“一事一议”财政奖补项目的监管，保证质量，让老百姓切实感受到真正为人民办实事办好事。
二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况本年度总收入3108.6万元，其中：一般公共服务支出974.2万元，公共安全支出5万元，文化体育与传媒21.2万元，社会保障和就业支出1070.7万元，医疗卫生与计划生育支出250.3万元，城乡社区支出31.3万元，农林水支出486.7万元，资源勘探信息等支出26.5万元，住房保障支出97.9万元，其他支出144.8万元;本年度总支出3113.6万元，其中：一般公共服务支出974.2万元，公共安全支出5万元，文化体育与传媒21.2万元，社会保障和就业支出89.55万元，医疗卫生与计划生育支出250.3万元，城乡社区支出31.3万元，农林水支出491.7万元，资源勘探信息等支出26.5万元，住房保障支出97.9万元，其他支出144.8万元。
某年部门决算的分析报告
某年部门决算的分析报告某年部门决算的分析报告简述：本文分析了某部门在某年度的决算情况。
具体内容包括各项收入和支出的结构、变化趋势及影响因素等。
通过对决算数据的深入分析，本文为该部门未来的决策提供了一定的参考依据。
一、综合收入情况在某部门的2019年度决算中，综合收入为5000万元，比上年度增长了15%。
其中，政府拨款占总收入的60%，企业收入占30%，销售收入占10%。
通常政府拨款是该部门最主要的来源，2019年政府拨款同比增长了12%，为该部门财务收入增长的主要原因。
企业收入同比增长了5%，此项收入主要来源是委托给该部门进行技术研究和咨询服务的企业。
销售收入同比减少了2%，主要是由于市场对某产品需求减少导致的。
二、经营成本情况该部门在2019年度的决算中，经营成本为4000万元，比上年度增长了10%。
其中，人员成本占42%，采购成本占28%，行政及其他费用占30%。
人员成本同比增长了8%，主要是由于员工人数增加导致的。
采购成本同比增长了15%，其中半数以上是由于该部门投资了新的设备和技术，以提高技术咨询服务和研究开发的水平。
行政及其他费用同比增长了9%。
三、财务分析对于某年度的决算情况，本部门的净收入为1000万元，同比增长了54%。
净利润率为20%，同比增长了10%。
该部门的现金流量充足，资产和负债结构平衡，经营状况良好。
总资产同比增长14%，总负债同比增长12%。
四、与行业数据的对比与同行业相比，本部门的净收入和净利润率均处于中等水平。
虽然同比增长较为显著，但与同行业相比，增长速度较缓慢。
然而，该部门总资产的增长速度相对较快，这表明该部门资本投入能力强，有较强的扩展和发展潜力。
五、决策建议根据本文对该部门某年度决算情况的分析，结合该部门内部运营情况和长期发展目标，得出以下决策建议：1.优化收入结构，增加直接收入：由于经济形势不确定，政府拨款不确定性大，该部门应加强和企业的合作，积极拓展新的直接服务项目，提高直接收入占比。
财务年度决算报告
财务年度决算报告财务年度决算报告是指公司在一年的经营期间内所发生的所有业务和财务相关活动的总结和反馈。
该报告是由公司的财务部门编制和发布，旨在向投资者、股东和其他利益相关者提供公司财务活动和表现的透明度和公正性。
在一般的财务年度决算报告中，包含公司财务状况和营收、利润、税收和其他财务信息的总结，同时也要包含关于公司未来发展方向和战略的信息。
该报告通常包含以下几个方面：1. 财务状况总结：财务年度决算报告首先需要对公司的资产、负债和所有者权益进行总结，以确定公司的财务状况。
在这一部分中，有可能会提及一些特殊的财务信息，例如某一类资产或负债的变化，或者是公司在财务方面的各种风险。
2. 收入和支出总结：接下来，财务年度决算报告会总结公司在一年内的收入和支出情况。
这包括营业收入、净收入和利润等重要的财务指标。
同时，在这一部分也会提到公司相关的生产和销售活动、仓储和物流情况等相关信息，以更好地理解公司的经营活动。
3. 税收总结：财务年度决算报告通常也会列出公司在上一财年内缴纳的各类税收及金额，例如企业所得税、个人所得税、增值税等。
这有助于公司及其他相关各方更加了解该公司的税收贡献和财务情况。
4. 未来的展望和战略：最后，财务年度决算报告也需要要包含公司未来的战略和展望。
在这一部分中，公司可能会提到他们将如何维持并改进业务的各个方面，以及公司近期内的发展计划和目标。
这能让所有人更好地了解公司的计划和目标，与公司的发展和未来相关的问题。
需要注意的是，财务年度决算报告需要财务部门具备有关财务和会计方面的知识和技能。
财务年度决算报告不仅仅是纯粹的财务数字和金额展示；它还承载着公司的财务和经营方式，以及公司管理团队的决策和规划思路。
在撰写财务年度决算报告时，必须遵循相关法律法规，确保财务数据和信息真实、准确和可靠。
同时，财务年度决算报告应该满足投资者和股东的需求，能够给出一个清晰、详实的公司经营状况的总结。
它应该敏锐地反映公司经营的优点和不足，为公司的管理层提供反馈和建议，以此更好地改进和优化公司的经营状况。
学校部门决算分析评价报告
部分决算分析评价报告一、我单位2019年度收支基本情况本年收入744.14万元，其中财政拨款收入685.27万元，占总收入的92.09%，比上年的财政拨款收入700.9115万元减少15.6415万元，减少了2.23%。
上级补助收入0万元，与上年一致。
本年支出724.90万元，其中基本支出568.89万元，占总支出的78.20%；项目支出156.01万元，占总支出的21.52%。
全年总支出比上年的820.95万元减少了96.05万元，减少了11.7%。
基本支出比上年的653.18万元减少了84.29万元，减少了12.9%；项目支出比上年的167.77万元减少11.76万元，减少了7.01%。
二、部门决算量化评价情况分析（一）财政拨款收入预决算差异率我单位2019年财政拨款收入决算数685.27万元，财政拨款收入年初预算数754.53万元。
财政拨款收入预决算差异率=（决算数-年初预算数）/年初预算数=（685.27-754.53/754.53=-42.26%。
按照评分标准，该指标得分5分。
（二）非财政拨款收入预决算差异率我单位2019年非财政拨款收入决算数0万元，年初预算数为0万元。
非财政拨款收入预决算差异率=（决算数-年初预算数）年初预算数*100%=（0-0）/0*100%=0。
按照评分标准，该指标得分10分。
（三）年初结转和结余预决算差异率我单位2019年年初结转和结余决算数19.24万元，年初预算数为39.02。
年初结转和结余预决算差异率=（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%=（19.24-39.02）/39.02*100%=-50.69%。
按照评分标准，该指标得分5分。
（四）基本支出预决算差异率我单位2019年基本支出决算数568.69万元，年初预算数为754.53万元。
基本支出预决算差异率=（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%=（554.88-754.53 /754.53*100% =-22.45％。
2019年度中央行政事业单位国有资产年度决算编制手册【模板】
2019年度中央行政事业单位国有资产年度决算编制手册国家机关事务管理局2020年1月第一部分中央行政事业单位国有资产年度决算报表编制指南 (1)一、编报范围 (1)二、填报流程图 (1)三、前期准备工作 (2)四．编制资产年度决算报表 (2)五．编制资产管理报告书 (4)六．逐级上报资产年度决算报表 (4)第二部分中央行政事业单位国有资产年度决算报表项目注释 (6)一、封面 (6)二、国有资产基本情况表（国管资决01表） (9)三、固定资产变动情况表（国管资决02表） (9)四、对外投资情况表（国管资决03表） (9)五、固定资产配置情况表（国管资决04表） (9)六、固定资产处置情况表（国管资决05表） (9)七、土地和房屋情况表（国管资决06表） (9)八、交通运输工具情况表（国管资决07表） (9)九、资产负债简表（国管资附01表） (10)十、机构人员情况表（国管资附02表） (10)十一、资产管理机构设置及人员配备情况表（国管资附03表） (10)十二、公务用车运行费用情况表（国管资附04表） (11)十三、对外投资明细表（国管资明细01表） (14)十四、固定资产处置明细表（国管资明细02表） (16)十五、经营性固定资产收益明细表（国管资明细03表） (18)十六、土地情况明细表（国管资明细04表） (19)十七、房屋情况明细表（国管资明细05表） (21)十八、构筑物情况明细表（国管资明细06表） (25)十九、车辆明细表（国管资明细09表） (28)二十、无形资产明细表（国管资明细14表） (31)二十一、土地使用权明细表（国管资明细15表） (34)二十二、其他明细表（国管资明细07、08、10表至国管资明细13表） (37)二十三、资产管理报告书撰写提纲 (40)第三部分中央行政事业单位国有资产 (41)年度决算报表编报问题解答 (41)一．编报资产年度决算报告的目的和意义？ (41)二．编报资产年度决算报告的范围是什么？ (41)三．2019年度国有资产决算报表较往年是否有较大改动？ (41)四．决算报表表样调整后，是否影响提取上年数据和E XCEL导数功能？ (41)五．决算报表调整后，是否需要安装新的软件？ (42)六．在填报决算报表时，封面代码信息能否像往年一样通过“复制代码”、“粘贴代码”的方式进行？ (42)七．新报因素如何选择？上年代码如何填报？ (42)八．没有预算编码的非预算单位如何填报预算代码？ (42)九．填报口径是什么？ (42)十．录入级次有什么要求？ (43)十一．在涉及对各项资产采购组织形式的填列中，各部门根据保密规定，已报经主管部门批准，自行采购的涉密类办公设备、办公家具或公务用车，是否属于政府集中采购率中的集中采购范围？ (43)十二．已出售给职工的住房如何填报？ (43)十三．房屋构筑物本年部分增加（如维修等）如何填报？ (44)十四．社团编制单位“机构人员情况表”如何填报？ (44)人员编制通常按照组织机构的性质进行区分，分别确定为行政编制、事业编制、企业编制以及军事编制等。
收入支出决算总表
收入支出决算总表公开01表部门：单位：万元收入支出项 目行次决算数项 目行次决算数栏 次1栏 次2一、财政拨款收入1610.09 一、一般公共服务支出14644.09二、上级补助收入2二、外交支出15 3.00三、事业收入3三、国防支出16四、经营收入4四、公共安全支出17五、附属单位上缴收入5五、教育支出18六、其他收入6六、科学技术支出197 (20)821本年收入合计9本年支出合计22用事业基金弥补收支差额10 结余分配23年初结转和结余11610.09 年末结转和结余24644.091225总计13总计26注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表公开02表部门：单位：万元项 目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计630.09 630.09204公共安全支出599.00599.0020406司法599.00599.002040601 行政运行405.00405.002040604 基层司法业务 2.00 2.002040605 普法宣传 5.00 5.002040607 法律援助127.00127.002040610 社区矫正10.0010.002040699 其他司法支出50.0050.00208社会保障和就业支出 3.30 3.3020805行政事业单位离退休 3.30 3.302080501 归口管理的行政单位离退休 3.30 3.30210医疗卫生与计划生育支出0.590.5921011行政事业单位医疗0.590.59注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
收入决算表公开03表部门：单位：万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计630.09 433.09 197.00 204公共安全支出599.00405.00194.0020406司法599.00405.00194.002040601 行政运行405.00405.002040604 基层司法业务 2.00 2.002040605 普法宣传 5.00 5.002040607 法律援助127.00127.002040610 社区矫正10.0010.002040699 其他司法支出50.0050.00208社会保障和就业支出 3.30 3.3020805行政事业单位离退休 3.30 3.302080501 归口管理的行政单位离退休 3.30 3.30210医疗卫生与计划生育支出0.590.5921011行政事业单位医疗0.590.59注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
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23.生产经营类事业单位 90.暂未明确类别 □□ 5.纳入部门预算范围 6.隶属关系改变 9.其他 □
单位执行会计制度： 10.政府会计制度 30.民间非营利组织会计制度 40.企业会计准则制度 90.其他 □□ 上年代码： □□□□□□□□□□
国民经济行业分类： □□□ 备用码 ： □□□□□□□□□□
单位基本性质： 10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 4.事业单位汇总录入表 5.经费自理事业单位汇总录入表 6.乡镇汇总录入表
23.经费自理事业单位 90.其他单位 □□ 7.叠加汇总表 8.其他单位汇总录入表 □
事业单位改革分类： 10.行政类事业单位 21.公益一类事业单位 22.公益二类事业单位 新报因素： 0.连续上报 1.新增单位 2.上年应报未报 3.报表类型改变
统一社会信用代码： □□□□□□□□□ 单位所在地区（国家标准：行政区划代码）： □□□□□□
财政预算代码： □□□□□□□□□ 预算管理级次： 10.中央级 20.省级 30.地（市）级 40.县级 50.乡镇级 □□
单位预算级次： □ 报表类型： 0.单户表 1.经费差额表 2.调整表 3.行政单位汇总录入表
2019年度部门决算报表
单 位 公 章
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组织机构代码： □□□□□□□□□ 隶属关系（国家标准：隶属关系-部门标识代码）： □□□□□□-□□□