客户样品管理规定

样品管理规定发行日期2020-7-2

1 目的

为加强和规范公司的样品存储和领用管理，使样品保持其可靠性、统一性和可追溯性特制定此规定。

2 范围

适用于公司内所有客户签封的各类样品的存储、领用和失效处理等。

3 工作职责

生产部：负责生产样品；

品质部：负责对样品进行检验、样品登记等并进行日常的保管；

工程部：负责送样客户签核。

4 管理规定

4.1样品的有效来源：

4.1.1本司样品根据不同客户有效来源不同：

4.1.1.1 TPV的所有样品一律由客户RD或SQA签核，RD签核量产结构外观样品，SQA签核单次外观限量批次样品（同一问题只能使用一次）

4.1.1.2其他客户根据客户要求进行签核（客户签核或公司工程部根据图纸要求进行签核，公司品质仅有确认外观之权限）

4.1.1.3因客户TPV产品有多种模仁互换的模具设计，送样前应先核对模仁图并将各模仁标识于产品相应模仁位置，测量产品的尺寸（上/中/下长，左/中/右宽，不管控则不测）并标注于产品空白处并签名确认后再送TPV RD签核。具体参考前期样品。

4.2样品入账

4.2.1客户签样应及时送回公司交予品质部样品管理员。

4.2.2管理员收到样品后必须检验样品的完好性。及时将样品详细信息录入样品清单，然后放入样品架并贴标、排放。

4.3样品存放

4.3.1样品按照客户不同分开存放，按照不同机种料号分类存放；

4.3.2样品存放必须清洁、整齐、美观，确保在最有效的时间内查找所需要的样品；

4.3.3未经允许，无关人员不得随意进出样品室，样品管理员有权监督进出样品室人员的活动；

4.3.4未经样品管理员同意，其他人不得将样品带入或带出样品室；

4.3.5样品管理员必须对样品发生的一切异常状况负责，发现异常必须及时向领导汇报；

4.4样品管理权限

4.4.1公司样品管理员由制程检验员兼任，所有样品由样品管理员进行管理，其他任何人不得对样品提出管理权限需求。

4.5样品借还样品

4.5.1原则上不能出品管检验室，如实有需求外借，需向品检员提出借用，并在样品借用登记表上登记并签名，管理员确认后方可借出。

4.5.2样品归还：样品使用完结后应及时归还，品检员应仔细确认样品是否完好，签样内容等是否有涂改或缺失，确认无误后方可接收，并在样品借用登记表上记录归还日期和样品状态并签名确认。

4.6样品更新及失效处理

4.6.1样品分限量样和量产样，限量样在限量数值达到时管理员应及时通知工程续签样品，样品续签后按4.2条款处理，量产样在无工程变更的情况下无续签需求。

4.6.2发生工程变更或产品停产，该样品失效

样品管理规定发行日期2020-7-2

员及时在样品上标注失效字样，由变更后的样品代替，变更前样品保留至库存消耗完结之后再保存3个月，随后报废处理并在样品清单上注明详细。

4.6.2.2 当该产品停产时，该样品失效，样品保留至库存消耗完结之后再保存3个月，随后报废处理并在样品清单上注明详细。

5. 相关记录

样品清单

样品借用登记表

版本版次发行日期核准审核编制

新规发行A1 2020-7-2

陈德胜