消耗品采购管理规定
医院消耗品采购与使用管理制度
医院消耗品采购与使用管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范医院消耗品的采购和使用，确保医疗服务质量和医院经济效益的综合性制度。
第二条适用范围本制度适用于医院内全部科室、部门以及相关职工在医院消耗品采购和使用方面的工作。
第三条定义1.医院消耗品：指医院日常运行和医疗服务过程中所需要的药品、器械、耗材和其他相关物品。
2.采购：指医院依法采购消耗品的行为，包含采购计划、采购招标、合同签订、验收等环节。
3.使用：指医院科室、部门在医疗服务过程中使用消耗品的行为，包含配发、使用记录、消耗品管理等。
第二章采购管理第四条采购计划订立1.各科室、部门应依据实际需求，依照医院财务预算和消耗品使用情况，订立年度采购计划。
2.采购计划应依据医院消耗品分类，明确采购品种、数量、质量标准等要求。
3.采购计划应提前提交给医院行政管理部门，经审批后执行。
第五条采购招标1.医院采用公开、公平、公正的原则进行采购招标。
2.医院行政管理部门应组织专业人员编制招标文件，包含招标公告、技术规格、投标文件等。
3.采购招标应征求医院采购评审委员会的看法，并按程序公开评标。
4.采购招标结果应及时向全部参加单位公示，并依照程序签订合同。
第六条采购合同管理1.采购合同应明确消耗品的品种、数量、质量标准、价格、交付时间等要求。
2.采购合同应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。
3.采购合同的履行应依照合同的商定进行，不得擅自更改或解除合同。
第七条采购验收1.医院行政管理部门应组织验收人员对采购的消耗品进行验收。
2.采购验收应依照合同商定的质量标准和数量进行。
3.验收不合格的消耗品应及时向供应商提出退货或更换要求，并记录相关记录。
第三章使用管理第八条消耗品配发和登记1.每个科室、部门应有特地的人员负责消耗品的配发和登记工作。
2.消耗品配发前应核对科室、部门的实际需求，并记录在配发登记表上。
3.配发登记表应包含消耗品名称、规格、批号、数量等信息，并由配发人员和接收人员签字确认。
工程项目消耗品管理办法
第一章总则第一条为加强工程项目消耗品的管理，提高消耗品使用效率，降低工程项目成本，确保工程项目顺利进行，特制定本办法。
第二条本办法适用于工程项目中消耗品的采购、使用、报废和回收等各个环节。
第三条本办法遵循节约资源、提高效益、规范管理、明确责任的原则。
第二章消耗品采购管理第四条消耗品采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照采购程序进行。
第五条消耗品采购前，需进行市场调研，比较不同供应商的产品质量、价格和服务，选择优质供应商。
第六条消耗品采购应实行集中采购，降低采购成本，提高采购效率。
第七条消耗品采购合同应明确采购数量、质量、价格、交货时间、付款方式等内容。
第八条采购部门应及时向供应商索取相关证明材料，确保采购的消耗品符合国家标准。
第三章消耗品使用管理第九条消耗品使用过程中，应遵循以下原则：（一）合理使用，避免浪费；（二）按需领用，不得擅自调换；（三）妥善保管，确保安全；（四）及时回收，防止丢失。
第十条消耗品领用应填写领用单，由领用人签字确认。
第十一条消耗品使用过程中，应做好使用记录，包括使用时间、数量、用途等。
第十二条消耗品使用过程中，如发现质量问题，应及时报告相关部门，采取措施予以解决。
第四章消耗品报废管理第十三条消耗品达到报废条件时，应予以报废。
第十四条消耗品报废应填写报废单，由报废人签字确认。
第十五条报废消耗品应由专人负责清点、登记，并按规定程序办理报废手续。
第十六条报废消耗品应进行技术鉴定，确认报废原因。
第五章消耗品回收管理第十七条消耗品回收应遵循以下原则：（一）回收利用，减少浪费；（二）分类回收，提高回收率；（三）责任到人，确保回收效果。
第十八条消耗品回收应定期进行，回收过程中应做好记录。
第十九条回收的消耗品应进行分类、整理，按相关规定进行处理。
第六章责任与奖惩第二十条各部门应明确消耗品管理责任，落实责任到人。
第二十一条对在消耗品管理工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。
第二十二条对违反本办法，造成浪费、损失的单位和个人，予以通报批评，并追究相关责任。
办公用品及消耗品的管理规定
办公用品及消耗品的管理规定一、办公用品及消耗品的定义与作用办公用品是指企事业单位或机关行政部门所用的具有办公功能的物品，包括办公设备、办公家具、文具、印刷品和各种用品；而消耗品则包括用于办公和日常生活中常用的各种材料，如打印纸、笔、墨盒、茶叶等，通常是办公室的日常必需品。
办公用品及消耗品在企事业单位或行政部门的日常工作中具有很重要的作用，是保证办公效率、提高工作质量的基础保障。
二、办公用品与消耗品的管理企事业单位或行政部门的办公用品及消耗品管理工作，应遵循以下原则：1. 统一采购。
以单位或部门为整体进行采购，切勿以个人的喜好而影响采购决策，同时应注意采购渠道、质量和价格，注重综合优化，避免浪费和冗余。
2. 分类管理。
将企事业单位或行政部门所需要的办公用品及消耗品按照不同的种类进行分类，便于管理和使用，并可以在不同的情况下制定不同的管理策略。
3. 质量监督。
在采购过程中，应注重产品的质量，不断提高产品的品质和性能，同时在使用过程中及时检测和监督，保证产品符合使用要求。
4. 进行预算和库存管理。
在采购前应先进行预算，根据经费及需求进行采购，同时还要注意库存管理，避免出现占用过多存储空间和物品超期过期的情况。
5. 提高使用效率和节约用品。
在使用过程中，应注意提高使用效率，避免浪费，尽量减少废品，提高办公设备及消耗品的使用寿命，达到节约用品和资源的目的。
三、采购管理企事业单位或行政部门的办公用品及消耗品的采购事宜，需要做好以下几点：1. 采购预算的制定。
制定采购预算是为了统筹规划采购项目，在有限的经费内实现最大程度的效益。
2. 采取合理的采购方式。
选择采购的方式应以价优、质优、效益优等为考虑依据，根据需要和实际情况选择合适的采购方式，例如，招投标、询价、单一来源等。
3. 严格的供应商筛选。
供应商的选择应以质量、价格、信誉、服务等方面综合评估，选定供应商后还应签订采购合同，规范供应商的服务流程。
4. 保障采购过程中的安全性。
日常办公消耗品管理制度
第一章总则第一条为规范公司日常办公消耗品的管理，提高资源利用率，降低办公成本，确保公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各岗位日常使用的办公消耗品。
第三条公司设立专门负责日常办公消耗品管理的部门，负责制定、实施、监督和检查本制度。
第二章消耗品种类及采购第四条日常办公消耗品分为以下几类：1. 办公文具：如铅笔、圆珠笔、签字笔、便签、文件夹、胶带等；2. 办公耗材：如打印纸、复印纸、碳粉、墨盒等；3. 办公设备配件：如打印机硒鼓、墨盒、墨水、打印纸等；4. 办公清洁用品：如清洁剂、抹布、垃圾袋等；5. 办公用品：如文件夹、资料夹、文件袋、档案盒等。
第五条公司日常办公消耗品采购遵循以下原则：1. 经济实用：采购价格合理，满足公司实际需求；2. 质量可靠：选用品质优良、品牌知名的产品；3. 供应商选择：选择信誉良好、服务优质的供应商；4. 环保节能：优先选择环保、节能、低污染的产品。
第六条日常办公消耗品采购流程：1. 需求部门提出采购申请，说明所需消耗品的种类、数量、预算等；2. 采购部门根据需求部门申请，进行市场调研，确定供应商及采购方案；3. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购数量、价格、交货时间等；4. 供应商按照合同约定，将消耗品送达公司指定地点；5. 采购部门验收货物，确认无误后，将消耗品分配至各需求部门。
第三章消耗品领用及管理第七条日常办公消耗品领用流程：1. 需求部门填写领用申请单，说明所需消耗品的种类、数量、用途等；2. 仓库管理员根据领用申请单，核对库存，确认领用物品；3. 仓库管理员将消耗品发放给需求部门，并在领用申请单上签字确认；4. 需求部门领用人签字确认，领取消耗品。
第八条日常办公消耗品管理要求：1. 仓库管理员应定期盘点库存，确保消耗品数量准确；2. 消耗品应按照种类、规格进行分类存放，便于查找和管理；3. 消耗品存放环境应干燥、通风、防潮、防尘、防虫；4. 严禁将消耗品用于非办公用途；5. 鼓励员工节约使用消耗品，减少浪费。
消耗品管理制度,工具、物品、设备采购与领用管理条例
物品采购、领用及仓库管理规定第一条为规范物品采购及领用程序，减少物资浪费，节约企业成本，提高采购及领用工作的效益，结合公司实际情况，特制订本制度。
第二条本制度适用于物业公司的办公用品、固定资产、操作工具、配件、绿化植物等物资采购及领用。
第三条各部门每月25日前向行政部提交次月物品采购申请，注明物品型号、规格、数量及使用用途。
第四条行政部收集物品采购申请，根据现有库存情况，每月26号前制定《月度物品采购计划》（表1），报项目经理、公司总经理审批后方可购买。
第五条物品采购原则上不主张临时购置，确需采购的应先知会有关领导，1000元以下的，经项目经理批准后可购买，1000元（含）以上的，经公司总经理批准后可购买，三个工作日内应补办申购手续，提报《物品请购单》（表2）。
第六条所有物品由采购部统一采购，采购人员应货比三家，确保物品质量，并以市场优惠价格置进。
第七条大型固定资产的申购需制定可行性报告，提报《物品请购单》，经项目经理、公司总经理批准后，由集团采购部置进。
第八条印刷品须由使用部门提供格式，经项目经理、公司总经理批准后，采购部统一印刷。
第九条物品申购如遇公司总经理出差期间，可电话授权项目经理，物业经理，之后补办申购手续。
第九条采购物品属于专用设备的，采购过程应有专用设备使用人员全程参与。
第十条采购价格上涨超过10%时，采购人员应将相关信息报部门负责人、公司总经理，经同意后方可采购。
第十一条采购所有物品，在尾款付清前，必须向供应商索取正规发票。
第十二条办公用品的分类：办公用品包括：低值易耗品和高保值管理品。
低值易耗品包括：铅笔、裁纸刀、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、卷宗、标签、便条纸、信纸、纸巾、橡皮擦、夹子、签字笔、荧光笔、修正液、电池、直线纸、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、钢笔、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。
高保值管理品包括：电脑、打印机、复印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等。
车间消耗品管理规定
车间消耗品管理规定一、目的为了规范车间消耗品的使用和管理，降低生产成本，提高生产效率，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于车间内所有消耗品的采购、存储、发放、使用和报废等环节。
三、定义消耗品是指在生产过程中，不能重复使用或者经过一定时间和使用次数后需要更换的物品，如工具、量具、劳保用品、办公用品、清洁用品等。
四、职责分工1、采购部门负责根据车间的需求，按照规定的程序和标准进行消耗品的采购，并确保采购的消耗品质量合格、价格合理、供应及时。
2、仓库管理部门负责消耗品的入库验收、存储保管、发放登记等工作，确保库存数量准确、账目清晰、安全有序。
3、车间负责人负责制定本车间消耗品的使用计划和预算，监督消耗品的使用情况，提出改进措施和建议。
4、车间员工按照操作规程和使用要求正确使用消耗品，避免浪费和损坏，及时反馈使用过程中出现的问题。
五、采购管理1、采购计划车间负责人应根据生产任务和实际需求，每月末制定下月的消耗品采购计划，填写《消耗品采购申请表》，经部门经理审核批准后，交采购部门执行。
2、采购流程采购部门应根据批准的采购计划，选择合格的供应商进行询价、比价、议价，确定采购价格和交货期，签订采购合同，并按照合同约定进行采购。
3、采购验收采购的消耗品到货后，仓库管理部门应及时进行验收，核对品种、规格、数量、质量等是否符合要求，如有不符，应及时通知采购部门与供应商协商解决。
验收合格的消耗品应办理入库手续，登记入账。
六、存储管理1、仓库设置应设立专门的消耗品仓库，分类存放不同种类的消耗品，并设置明显的标识和标签，便于查找和管理。
2、库存管理仓库管理部门应定期对库存消耗品进行盘点，确保库存数量与账目相符。
对于库存不足的消耗品，应及时通知采购部门补充采购；对于库存积压的消耗品，应及时报告车间负责人进行处理。
3、存储条件消耗品的存储应符合其性能和质量要求，如防潮、防火、防爆、防锈、防虫等。
对于有保质期的消耗品，应按照先进先出的原则进行发放和使用，避免过期浪费。
学校消耗品管理制度
一、总则为加强学校消耗品的管理，确保学校教育教学、行政办公和师生生活所需消耗品的合理使用和节约，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校所有消耗品的采购、领用、保管、使用和报废等环节。
三、消耗品分类1. 办公用品：包括文具、纸张、打印耗材、办公用品等。
2. 教学用品：包括教学设备、实验器材、教学材料等。
3. 生活用品：包括卫生用品、清洁用品、办公用品等。
4. 维修用品：包括电器维修配件、设施维修材料等。
四、管理制度1. 采购管理（1）学校设立消耗品采购领导小组，负责消耗品的采购工作。
（2）消耗品采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照采购计划和预算执行。
（3）采购物品应选择质量合格、价格合理的供应商。
2. 领用管理（1）消耗品领用实行实名制，领用人需填写领用单，明确领用物品名称、数量、用途等信息。
（2）领用人需在规定时间内使用消耗品，不得擅自转借、转卖或挪作他用。
（3）领用结束后，领用人需将消耗品归还至指定地点，并做好记录。
3. 保管管理（1）消耗品应存放于通风、干燥、安全的地方，确保物品完好无损。
（2）消耗品应分类存放，便于查找和管理。
（3）定期检查消耗品库存，确保库存充足，避免因库存不足影响正常使用。
4. 使用管理（1）消耗品使用应遵循节约、合理、高效的原则。
（2）提倡使用环保、节能的消耗品，减少浪费。
（3）禁止滥用、浪费消耗品，一经发现，将追究相关责任。
5. 报废管理（1）消耗品使用完毕后，需按照规定程序进行报废。
（2）报废消耗品应填写报废单，明确报废原因、数量、用途等信息。
（3）报废消耗品需经相关部门审核后，方可进行报废处理。
五、监督与考核1. 学校设立消耗品管理监督小组，负责对消耗品管理制度执行情况进行监督。
2. 学校定期对消耗品管理制度执行情况进行考核，考核结果纳入相关部门和个人的绩效考核。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由学校消耗品管理领导小组负责解释。
消耗品管理制度
消耗品管理制度第一章总则第一条：为了规范消耗品的采购、使用和管理，做好消耗品的保管工作，提高使用效率和经济效益，制定本制度。
第二条：本制度适用于公司内部所有消耗品的采购、使用和管理，包括办公用品、文具、清洁用品等。
第三条：公司负责人应当认真负责地组织实施本制度，并对实施效果进行监督检验。
第四条：公司要落实消耗品管理主体责任，建立健全消耗品管理机构，保障消耗品管理工作有序开展。
第二章消耗品的采购第五条：消耗品的采购应当按照公司采购制度相关条款进行，采购部门应当严格执行采购程序，确保采购的质量和价格合理。
第六条：消耗品的采购应当充分考虑其实际需要量，避免因采购过多造成浪费。
第七条：采购部门应当及时更新消耗品目录，完善消耗品种类、规格、型号、数量等信息。
第三章消耗品的领用和管理第八条：各部门应当按照消耗品管理制度的规定，填写领用单并经过主管部门审核确认后方可领取消耗品。
第九条：消耗品管理人员应当定期进行库存盘点和清点，记录消耗品的流水账、台账等信息。
第十条：消耗品管理人员应当对使用中的消耗品进行监管，避免因使用不当或浪费造成损失。
第四章消耗品的报废处理第十一条：消耗品达到其使用寿命或出现质量问题时，应当及时进行报废处理，防止造成二次消耗或其它不必要的浪费。
第十二条：消耗品管理人员应当按照公司相关规定对报废消耗品进行分类、清点、处理，并填写详细记录。
第五章违反本制度的责任追究第十三条：对于违反本制度的公司员工，公司将视情节轻重给予相应的纪律处分。
第十四条：对于违反本制度的公司领导，公司将依法依规给予相应的行政和刑事处罚。
第六章附则第十五条：本制度解释权属于公司负责人。
第十六条：本制度自发布之日起生效。
总结：本文档所涉及简要注释如下：1. 消耗品的采购：消耗品的采购应当按照公司采购制度相关条款进行，充分考虑其实际需要量，避免因采购过多造成浪费。
2. 消耗品的领用和管理：各部门应当按照消耗品管理制度的规定，填写领用单并经过主管部门审核确认后方可领取消耗品，消耗品管理人员应当定期进行库存盘点和清点，对使用中的消耗品进行监管等。
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消耗品管理规定
一、目的：规范公司消耗品管理，以达到合理控制成本的目的
二、适用范围：公司各部门
三、消耗品类别：
1.办公文具：各种笔及笔芯、复印纸、打印纸、笔记本、各类文件夹、曲别针、
钉书针及其他各种办公用品。
2.印刷品:物品放行单、购入申请单、用车申请单、员工入职登记表及其他辅
资材表格（现品票、工程检查日报、物料申领单、物料卡、来料暂收及IQC
通知单、部品交换记录表等）等。
3.日常电工维修耗材：各类照明灯、镇流器、起辉器、电线、开关、螺丝及针
子、焊条、角/方铁、磨片、水管、水龙头等洗浴材料、各类电器耗材、木
工材料、维修工具等。
4.电脑周边耗材：电脑、打印机、复印机等办公设备耗材。
5.劳动用品：工衣/裤、静电鞋、静电环、袖套、围裙、手套、碎布等。
6.员工福利品：纸巾、肥皂及其他节日福利品等
四、消耗品的申请与购买
1.每月月底前，各部门对本部门公用或个人使用的消耗品填写下月“消耗品需
求表”报总务课，详细写明所需消耗品的名称、数量、型号、使用人等。
2.总务课对每个部门的需求进行认真审核，报总经理审批，对于申报情况不合
理应予纠正。
3.对全公司公用的或由总务课库存并统一发放的消耗品，总务课根据库存量及
节日、季节的不同适时申请。
4.除总经理特别批准外，公司的消耗品由总务课统一购买，并有专业人负责。
5.消耗品的购买应本着“节约开支，合理使用”的原则；在购买消耗品时应查
清库存，避免重复浪费，对于必需品，采购不易或用量较大的，酌量库存。
6.总务课在购买消耗品时应准确掌握市场价格，进行比较，尽量以最低的价格
购买到最好的物品。
7.总务课在采购前应根据各部门的消耗品需求填写“购入申请单”，报总经理
审批，批准后方可购买。
8.对临时增加（如：新人入职的办公需求等）或由于工作量变化造成的当月申
购量不足等情况，需求部门根据总务课公示的消耗品价格自行填报《购入申请单》，并详细写明临时申购原因，提交总经理批准。
五、消耗品的发放与统计
1.消耗品购买后，由总务课及财务负责人联合验收，并由总务课登记入库后根
据部门需求进行发放，同时作好发放记录。
2.对于各部门使用情况，总务课管理人员应做好月度统计，作为各部门消耗品
需求的审核依据之一。
3.员工离职时，部门负责人应及时安排收回剩余的消耗品，对耐用消耗品（如
订书机、计算器、直尺、文件夹/架、笔筒等）延续下任使用，无下任情况
应及时交总务课并办理入库登记。
六、消耗品的使用管理
1.消耗品的使用分个人使用和部门使用两种。
个人使用指由个人负责保管，部
门公用的由部门负责人或指定专人负责保管。
2.对消耗品中能够通过配件更换达到继续使用的（如笔更换笔芯等）避免重复
购入整体。
3.各部门及员工在使用消耗品时应节约、爱惜和认真保管，避免浪费以达到合
理控制成本的目的。
七、本规定自发布之日起实施。