订单管理制度_范文
销售部订单管理制度范本
一、制定目的为规范销售部订单管理流程，提高工作效率，确保订单处理及时、准确，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部所有订单处理工作。
三、制度内容1. 订单接收1.1 销售人员应及时接收客户订单，并确保订单信息完整、准确。
1.2 订单信息包括：客户名称、订单号、产品名称、数量、价格、交货日期、付款方式等。
2. 订单审核2.1 销售人员将订单信息录入销售管理系统，并提交给销售部经理进行审核。
2.2 销售部经理对订单信息进行审核，确认无误后，将订单信息转发至相关部门。
3. 生产计划安排3.1 生产部门根据审核通过的订单信息，制定生产计划，并通知采购部门备货。
3.2 生产计划包括：生产批次、生产日期、生产数量、物料需求等。
4. 物料采购4.1 采购部门根据生产计划，及时采购所需物料，确保生产顺利进行。
4.2 采购部门应与供应商保持良好沟通，确保物料质量与交货时间。
5. 生产执行5.1 生产部门按照生产计划进行生产，确保产品质量符合要求。
5.2 生产过程中，生产部门应关注订单进度，及时与销售部门沟通。
6. 出库与发货6.1 出库部门根据订单信息，核对产品数量、规格、型号等，确保无误后进行出库。
6.2 出库部门将产品打包，并附上相关单据，如订单、装箱单等。
6.3 物流部门根据出库信息，安排运输车辆，确保货物安全、及时送达客户。
7. 付款与结算7.1 客户在收到货物后，按照合同约定进行付款。
7.2 销售部门在收到客户付款后，及时将付款信息反馈给财务部门进行结算。
8. 售后服务8.1 销售部门负责跟进客户售后问题，确保客户满意度。
8.2 对于客户反馈的问题，销售部门应及时协调相关部门进行处理。
四、制度执行与监督1. 销售部经理负责监督本制度的执行情况，确保各项流程顺利进行。
2. 销售部门应定期对订单处理情况进行总结，发现问题及时改进。
3. 对于违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处罚。
五、附则本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司另行规定。
钢铁公司订单管理制度范本
钢铁公司订单管理制度范本一、订单接收与确认订单接收是订单管理的第一步。
钢铁公司应设立专门的销售部门来负责接收来自不同渠道的订单。
一旦接到订单，销售人员需立即对订单内容进行核对，包括产品规格、数量、价格以及交货日期等信息，确保无误后向客户发出订单确认函。
二、订单评审与合同签订订单确认后，需要对订单进行评审，评估生产能力是否满足订单要求，原材料供应是否充足，以及交货期限是否合理。
评审通过后，与客户签订正式的销售合同，明确双方的权利和义务。
三、生产计划安排销售合同签订后，生产部门根据订单要求制定详细的生产计划。
计划应包括生产排程、原材料采购、质量检验等各个环节，确保生产过程有序进行。
四、订单执行与进度跟踪在生产过程中，应实时跟踪订单执行情况，及时解决生产过程中出现的问题。
同时，通过信息化管理系统，可以让客户实时了解订单进度，增强客户信任感。
五、质量控制质量是钢铁企业生存的根本。
在整个订单管理过程中，质量控制贯穿始终。
从原材料入厂到成品出厂，每一个环节都要严格执行质量检验标准，确保产品质量符合客户要求。
六、发货与物流管理产品生产完成后，应及时组织发货。
选择可靠的物流合作伙伴，确保产品安全、准时送达客户手中。
同时，建立物流跟踪系统，实时掌握货物配送状态。
七、客户服务与反馈发货并不意味着订单管理的结束。
钢铁公司应建立完善的客户服务体系，提供安装指导、技术咨询等服务。
同时，主动收集客户反馈，不断优化产品和服务。
八、订单结算与财务管理订单完成后，财务部门应根据合同约定进行结算。
确保账目清晰，回款及时，维护公司的财务健康。
九、数据分析与持续改进通过对订单管理过程的数据进行分析，找出存在的问题和改进空间。
不断优化订单管理流程，提高管理效率和客户满意度。
工厂生产订单管理制度范本
工厂生产订单管理制度范本一、总则为了加强工厂生产订单的管理，确保生产订单的顺利进行，提高生产效率，根据工厂实际情况，特制定本制度。
本制度适用于工厂全体生产人员和管理人员。
二、生产订单的接收与管理1. 订单接收：生产订单由销售部门接收，并对订单进行审核，确保订单内容的准确性和完整性。
2. 订单分配：销售部门将审核后的生产订单分配给生产部门，生产部门接到订单后应及时进行确认。
3. 订单计划：生产部门根据订单要求，制定生产计划，并合理安排生产进度。
4. 生产准备：生产部门根据生产计划，提前做好原材料、设备、工具等准备工作。
5. 生产过程控制：生产过程中，生产部门应严格按照生产计划和产品质量要求进行操作，确保生产进度和产品质量。
6. 生产进度汇报：生产部门应定期向销售部门汇报生产进度，如有异常情况应及时通知销售部门。
7. 订单交付：生产完成后，生产部门应按照销售部门的要求，进行产品包装和交付。
三、生产订单的变更与取消1. 生产订单变更：如客户要求变更订单内容，销售部门应与生产部门协商，并根据实际情况进行调整。
2. 生产订单取消：如客户要求取消订单，销售部门应与生产部门协商，并根据实际情况进行处理。
四、生产订单的跟踪与反馈1. 生产订单跟踪：生产部门应实时跟踪生产订单的进度，确保按时完成订单。
2. 生产订单反馈：生产部门应定期向销售部门反馈生产订单的进度和产品质量情况，如有异常情况应及时通知销售部门。
五、生产订单的考核与奖惩1. 生产订单完成情况考核：生产部门应根据订单完成情况进行考核，对完成好的部门和个人给予奖励，对完成不好的部门和个人进行处罚。
2. 生产订单质量考核：生产部门应根据产品质量情况进行考核，对质量好的部门和个人给予奖励，对质量不好的部门和个人进行处罚。
六、附则1. 本制度自发布之日起生效，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本制度的解释权归工厂所有。
3. 工厂有权根据实际情况对本制度进行修改和完善。
服务公司订单管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司订单管理，规范订单流程，提高订单处理效率，保障公司业务健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有服务项目的订单管理。
第三条订单管理遵循以下原则：1. 客户至上，确保服务质量；2. 流程规范，责任明确；3. 效率优先，确保订单及时处理；4. 保密原则，保护客户隐私。
第二章订单流程第四条订单接收1. 销售部门负责接收客户订单，包括口头订单和书面订单；2. 销售部门在接到订单后，应及时将订单信息录入订单管理系统。
第五条订单审核1. 审核部门负责对订单进行审核，确保订单内容完整、准确；2. 审核内容包括：服务项目、服务内容、服务时间、服务地点、客户信息等；3. 审核部门对审核通过的订单，应签署审核意见。
第六条订单确认1. 销售部门在接到审核部门签署的审核意见后，应及时与客户进行沟通，确认订单信息；2. 确认无误后，将确认信息反馈给审核部门。
第七条订单执行1. 执行部门根据确认的订单信息，制定服务方案，安排服务人员；2. 服务人员按照服务方案，为客户提供优质服务。
第八条订单跟踪1. 跟踪部门负责对订单执行情况进行跟踪，确保服务质量和进度；2. 跟踪部门应定期向客户反馈服务进度，及时解决客户问题。
第九条订单结算1. 结算部门负责根据订单执行情况，与客户进行结算；2. 结算部门应确保结算准确无误。
第三章责任与考核第十条责任划分1. 销售部门负责订单接收、确认；2. 审核部门负责订单审核；3. 执行部门负责订单执行；4. 跟踪部门负责订单跟踪；5. 结算部门负责订单结算。
第十一条考核制度1. 公司对各部门的订单管理进行定期考核，考核内容包括：订单处理效率、服务质量、客户满意度等；2. 考核结果与员工绩效挂钩，对表现优秀的员工给予奖励，对表现不佳的员工进行培训和指导。
第四章附则第十二条本制度由公司行政部门负责解释。
第十三条本制度自发布之日起实施。
注：本制度范本仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
客户订单管理制度模板范文
一、总则第一条为规范公司客户订单管理流程，提高客户满意度，确保订单处理的高效与准确，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有订单管理相关工作人员。
第三条订单管理应遵循以下原则：1. 客户至上，服务第一；2. 严谨规范，流程清晰；3. 及时沟通，高效执行；4. 数据准确，安全保密。
二、订单接收与审核第四条订单接收1. 销售部门负责接收客户订单，包括电话、传真、电子邮件、现场等形式。
2. 销售部门在收到订单后，应及时核对订单内容，确保订单信息的完整性和准确性。
第五条订单审核1. 销售部门对订单进行初步审核，包括订单的合法性、产品规格、数量、价格、交货期等。
2. 销售部门审核完毕后，将订单信息录入订单管理系统。
三、订单处理第六条订单确认1. 销售部门在确认订单信息无误后，将订单信息发送至生产部门、物流部门等相关部门。
2. 生产部门、物流部门在收到订单信息后，应尽快确认订单处理方案。
第七条生产计划1. 生产部门根据订单需求，制定生产计划，确保按时完成生产任务。
2. 生产部门在生产过程中，应密切关注生产进度，确保产品质量。
第八条物流配送1. 物流部门根据订单要求，安排物流配送方案，确保按时将产品送达客户手中。
2. 物流部门在配送过程中，应密切关注货物状态，确保货物安全。
四、订单跟踪与反馈第九条订单跟踪1. 销售部门负责订单的全程跟踪，确保订单处理进度。
2. 销售部门在订单处理过程中，应及时与客户沟通，了解客户需求，解决客户问题。
第十条订单反馈1. 销售部门在订单完成后，及时向客户反馈订单执行情况，包括产品质量、交货期等。
2. 客户对订单执行情况有任何意见或建议，销售部门应认真听取，及时反馈给相关部门。
五、订单档案管理第十一条订单档案1. 订单处理完毕后，销售部门应及时将订单资料整理归档。
2. 订单档案包括订单表、生产计划表、物流配送单、客户反馈意见等。
第十二条档案保管1. 订单档案应妥善保管，确保档案的完整性和安全性。
集团内部订单管理制度范本
集团内部订单管理制度范本第一章总则第一条为了加强集团内部订单管理，规范订单处理流程，提高订单处理效率，确保订单服务质量，根据国家相关法律法规及集团相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于集团内部各分子公司、部门之间的订单管理活动，包括订单的生成、审核、审批、执行、跟踪、变更、取消等环节。
第三条集团内部订单管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规及集团相关规定，确保订单管理的合法性、合规性。
（二）效率优先：优化订单处理流程，提高订单处理速度，确保订单及时准确地完成。
（三）质量保证：确保订单服务质量，满足客户需求，提升客户满意度。
（四）协同配合：加强集团内部各分子公司、部门之间的沟通与协作，形成合力，提高订单执行效果。
第四条集团内部订单管理应设立专门的组织机构，明确各部门、人员的职责与权限，确保订单管理活动的顺利进行。
第二章订单生成与审核第五条订单生成：集团内部各部门根据业务需要，通过内部订单系统或其他方式生成订单。
订单内容应包括：订单编号、订单类型、订单金额、订单来源、需求描述、期望完成时间等。
第六条订单审核：订单生成后，由相关部门对订单进行审核，审核内容包括：订单内容的完整性、准确性、合法性等。
审核通过后，订单进入审批环节。
第七条订单审批：订单审核通过后，由具有审批权限的人员进行审批。
审批过程中，可根据需要征求其他相关部门的意见。
审批通过后，订单进入执行环节。
第三章订单执行与跟踪第八条订单执行：订单审批通过后，相关部门根据订单要求进行资源调配、任务分配，并开始执行订单。
执行过程中，应确保订单任务的顺利完成。
第九条订单跟踪：订单执行过程中，应实时跟踪订单进度，确保订单按计划完成。
如遇特殊情况，需对订单进行调整时，应立即通知相关各方，并办理变更手续。
第十条订单变更：订单执行过程中，如遇客户需求变更、资源调整等原因，需对订单进行变更的，应按照相关规定办理变更手续，确保订单的准确性。
第四章订单取消与处理第十一条订单取消：订单执行过程中，如遇客户取消订单、合同解除等特殊情况，应立即停止订单执行，并按照相关规定办理取消手续。
生产订单管理制度范文
生产订单管理制度范文生产订单管理制度范文一、制度目的生产订单管理制度的目的是规范企业内部生产订单的生成、处理、执行和统计，优化生产管理流程，提高生产效率和生产计划的精确度，确保生产订单的准确性和可执行性。
二、适用范围本制度适用于公司内所有生产订单的生成、处理、执行和统计管理。
三、主要内容1. 生产订单的生成(1) 生产订单的生成应遵循公司制定的产品生产计划，由生产计划部门根据市场需求和库存情况，以及生产资源的计划安排，编制生产订单。
(2) 生产订单的生成应明确订单的产品名称、数量、交付日期等关键信息，并由相关部门（生产计划部门、销售部门等）共同确认。
(3) 受限于生产资源的实际情况，某些生产订单可能需要经过与供应链部门的沟通协商才能最终确认。
2. 生产订单的处理(1) 所有生成的生产订单应及时录入到企业内部ERP系统或生产管理系统中，由相应部门负责人或系统管理员负责。
(2) 生产订单的录入应确保订单的准确性和完整性，包括产品名称、数量、交付日期、生产工序等关键信息。
(3) 录入生产订单后，相关部门应及时通知相关人员，以便进行生产计划的安排和生产资源的调配。
3. 生产订单的执行(1) 生产订单的执行应按照生产计划部门的安排进行。
(2) 在生产订单的执行过程中，如果出现产能不足、原材料短缺等情况，相关部门应及时与生产计划部门沟通，并进行调整或协商。
(3) 在生产订单的执行过程中，如出现质量问题、生产进度延误等情况，应及时汇报给生产计划部门，并协调相关部门进行处理。
4. 生产订单的统计管理(1) 生产订单的统计管理应由生产计划部门负责，定期（如每日、每周、每月）统计生产订单的情况，并形成相关报表。
(2) 生产订单统计报表应包括订单数量、完成情况、延误情况、质量情况等关键指标，以便监控生产订单的执行情况和生产计划的完成情况。
(3) 生产订单统计报表应及时反馈给销售部门、质量部门、供应链部门等相关部门，以便他们能够根据实际情况进行决策和调整。
2024年订单式培养管理制度范文（3篇）
2024年订单式培养管理制度范文实施办法“订单式”人才培养是校企合作的重要形式，是实现学校、企业、学生“三赢”的有效途径，是深化教育教学改革、充分利用企业资源、提升学生就业质量的有效载体，是当前最受企业欢迎的校企合作方式之一。
为进一步加强我校“订单式”人才培养工作，增强校企合作的针对性和有效性，提升对区域经济社会发展的贡献率，特制定本办法。
一、“订单式”人才培养的原则(一)面向市场、适应需要原则广大教职工要有强烈的市场意识，通过多种途径与企业建立联系，掌握企业的需求信息，确定合作方向。
选择“订单式”人才培养合作对象，首先要考虑合作对象对人才培养的需求情况，考虑对方在行业内的实力和基础，学生毕业后是否愿意到该企业就业；其次要考虑对方的设备条件、技术和管理水平，学生能否学到知识与技能，能否学以致用；第三要考虑对方对合作教育的积极性。
校企双方在充分进行市场调研的基础上，通过签订“订单式”人才培养协议，形成一种法定的协作关系。
(二)平等协商、互惠互利原则“订单式”人才培养的校企双方本着“平等协商、互惠互利”原则，有利于学校利用企业优质实践性教育资源为教育服务；有利于企业利用高职院校办学特色，为企业有针对性地培养符合要求的人才。
因此，在实施”订单式”人才培养过程中，必须充分考虑学校、用人单位和学生等多方面的利益和要求，充分考虑人才培养目标和教育规律的要求，根据订单的约定，保证校企双方在人才培养过程中是一种合作、互利的关系，保证学生自愿参与定向培养工作。
(三)课程设置以就业为导向原则首先，课程设置应考虑就业市场的需求，课程设置要直接与就业目标挂钩，要瞄准某种职业并落实到具体岗位，就业方向要在课程方案中清晰体现。
第二，课程设置应满足工作需要，即应根据职业需要的知识、能力来设置课程，确定课程的性质和内容。
第三，要考虑学生可持续发展与即时就业的需要，以专业技术学习为基础，兼顾就业需要的灵活性和学生的选择性来设置课程。
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订单管理制度本文是关于范文的订单管理制度，感谢您的阅读！订单管理制度（一）（一）采购订单的明细管理采购订单的明细管理主要是通过对采购订单各项目的管理，使企业相关部门能够明确掌握商品订货的情况。
当采购单位决定采购对象后，企业通常会寄发订购单给供应商，以作为双方将来交货、验收、付款的依据。
订购单内容主要侧重于交易条件、交货日期、运输方式、单价、付款方式等。
因用途不同，订购单可分为厂商联（第一联），作为供应商交货时间的凭证；回执联（第二联），由供应商签字确认后寄回给企业物料联（第三联），作为企业控制存量和验收的参考；请款联（第四联），作为结算货款的依据；承办联（第五联），由制发订购单的单位自存。
（二）采购订单的跟踪管理订单跟踪是采购人员的重要职责，订单跟踪的目的有三个：促进合同正常执行、满足企业的商品需求、保持合理的库存水平。
在实际订单操作过程中，合同、需求、库存三者之间会产生矛盾，突出地表现为由于各种原因合同难以执行、需求不能满足导致缺货、库存难以控制。
恰当地处理供应、需求、缓冲余量之间的关系是衡量采购人员能力的关键指标。
采购订单跟踪过程如图所示。
1.合同执行前订单跟踪。
订单人员在完成订单合同之后，要及时了解供应商是否接受订单，是否及时签返订单合同。
在采购环境里，同一商品往往有几家供应商可供选择，独家供应商的情况很少。
虽然每个供应商都有分配比例，但在具体操作时可能会遇到因为各种原因的拒单现象，由于出现变化，供应商可能要提出改变某些合同条款，包括价格、质量、交货日期等。
如果供应商按时返签订单合同，则说明供应商的选择正确；如果供应商确实难以接受订单，可以在采购环境里另外选择其他供应商。
与供应商正式签订的合同要及时存档，以备后查。
2.合同执行过程中订单的跟踪。
进人订单实际作业阶段的第一项工作，就是要签订一份与供应商的正式合同。
这份合同具有法律效力，订单人员应全力跟踪，并且应和供应商相互协调，建立起相互之间的业务衔接、作业规范的合作框架。
合同跟踪应注意以下事项：（1）严密跟踪供应商准备商品的详细过程，保证订单正常执行。
在跟踪过程中，发现问题要及时反馈，需要中途变更的要立即解决，不可贻误时间。
不同种类的商品，其准备过程不同。
总体上可分为两类：一类是供应商需要按照样品或图纸定制的商品，存在着加工过程的周期长，变化多的特点。
对于这类订单的跟踪管理，可以向供应商单位派常驻代表，以起到信息沟通、技术指导和监督检查的作用。
常驻代表应当深入到生产线各个工序、各个管理环节，帮助发现问题，提出改进措施，切实保证彻底解决有关问题；另一类是供应商有存货，不存在加工过程，周期短。
对这类订单的跟踪管理可视情况分别采用定期或不定期到工厂进行监督检查，或者设监督点对关键工序或特殊工序进行监督检查；要求供应商自己报告生产条件情况、提供相应检验记录、让大家进行评议等办法实行监督控制。
（2）紧密响应生产需求形势。
如果因市场原因需求紧急，要求本批商品立即到货，应马上与供应商协调，必要时可帮助供应商解决疑难问题。
有时市场需求出现滞销，企业经研究决定延缓或取消本次订单商品供应，订单人员也应尽快与供应商进行沟通，确定其可承受的延缓时间，或终止本次订单操作，给供应商相应的赔款。
（3）慎重处理库存控制。
库存水平在某种程度上体现了订单人员的水平。
订单人员既要保证销售正常，又要保持最低的库存水平，也就是必须保持与正常经营相适应的商品库存量。
因为企业库存过大，占用资金，增加管理费用；库存过小，则品种不全，数量不足，容易造成脱销。
（4）控制好商品验收环节。
商品到达订单规定的交货地点，对国内供应商来说一般是企业仓库，对境外交货则是企业国际物流中转中心。
境外交货的情况下，供应商在交货前会将到货情况表传真给订单人员，订单操作者应按照原先所下的订单对到货的物品、批量、单价及总金额等进行确认，并进行录入归档，开始办理付款手续。
境外的付款条件可能是预付款或即期付款，一般不采用延期付款，因此订单人员必须在交货前把付款手续办妥。
3.合同执行后订单跟踪。
应按合同规定的支付条款对供应商进行付款，并进行跟踪。
订单执行完毕的柔性条件之一是供应商收到本次订单的货款，如果供应商未收到付款，订单人员有责任督促付款人员按照流程规定加快操作，否则会影响企业信誉。
商品在使用过程中，可能会出现问题，偶发性的小问题可由采购：人员或现场督验者联系供应商解决，重要的问题可由质检人员解决。
（三）采购订单的使用管理对于尚未使用电脑系统的公司，一份订单通常有7～9份副本。
而在使用计算机的条件下，将一份采购订单分寄到每个部门的电子邮箱就可以了。
供应商在原件上签字后将其送回买方，就表明供应商已收到订单并同意订单的内容。
从法律上来讲，发送订单的采购部门构成了合同提供者，而确认订单的供应商则构成合同接受者，提交和接受是具有法律约束力的合同的两个重要组成部分。
采购部门将一份订单副本送达会计部门（例如应付账款），提出需求的部门接收并进行交易。
采购部门通常保留有几份订单的副本及相关收据，其他部门应对采购订单和收款收据有很高的透明度：1.会计部门能够得知未来的支付条件，同时还持有一份订单副本，以便在：货物到达时对付款进行核对。
2.采购订单应有订单编号以便相关部门备案。
3.接收部门持有与商品收据相匹配的订单副本，该部门还可以用特殊的采购订单帮助预测进货的作业量。
4.提出需求者在需要查询一份订单状况时可参考的采购订单数字。
5.运输部门知晓交货要求，针对每一次交货安排承运人或使用公司内部运输。
6.订单将在所有的部门长期有效，直到买方公司确认货物已收且符合数量及质量要求为止。
订单管理制度（二）1、目的规范采购管理工作，加强采购过程控制，强化供应商管理，确保适时、适价、适量地供应公司生产所需物料。
2、适用范围适用于公司生产物料的采购过程控制、对账发票管理以及新开发厂商和合格供应商定期或不定期的评估选择等。
3、职责3.1 采购文员：负责采购订单的下达，物料的催货，异常的追踪，订单对账、请款和发票的催缴以及协助进行供应商的评估等。
3.2 采购专员：负责物料价格的谈判、定价，选择合格的供应商，物料异常的处理、追踪及异常信息的传递，对账单、请款单的初审，物料采购成本的控制分析以及合作供应商关系的协调等。
3.3 供应管理员：根据物料供应商需求预测分析，为采购专员提供经评估合格的供应商供其选择，供应商的定期或不定期评估结果的制定和传达，跟进新物料或新供应商的打样情况。
3.4 计划组主管：对物料采购订单的审核，协调物料异常情况的处理和跟踪处理结果，审核供应商的考评和选取，完善物料采购管理。
3.5 生产部经理：负责采购对账单和请款单的批准，物料采购成本控制的审核，供应商合作关系的协调，以及跨部门之间异常的协调。
4、采购订单管理流程（见附件）5、采购订单管理内容5.1供应商选用规定5.1.1采购专员根据订单要求和供应商管理员提供的供应商评估报告，合理选择合作厂商并进行价格确认。
5.1.2采购专员必需选择经供应商管理评估合格的供应商或经生产部经理核准的选用供应商作为订单下单的对象，未经评估合格的供应商暂时不做考虑（特殊物料的供应商除外）。
5.1.3合作供应商在未经评估合格（特殊物料除外）的情况下选用的，造成的异常损失由下单人员负责并记录个人考评。
5.1.4采购订单的供应商选择和价格评定需由计划组主管审核，生产部经理批准后才能下单达给合作供应商。
未经供应商选用审核或批准而下达的采购订单，其造成的责任由下单人员负责，并记录个人考评。
5.2价格管理规定5.2.1采购专员依物料规格、交期、品质要求及其它交易条件，选择适当的供应商，作询价、比价、议价作业。
5.2.2采购专员合理选择供应商之后，根据其收集的市场信息跟供应商进行价格谈判（老供应商的物料进行价格确认）并确认物料订价。
比价作业：在询价作业完成后需有两家以上供应商提供价格做比较，并考虑品质、成本、交期等符合本公司需求的供应商，若客户指定要求或独有技术等特殊案件可不作比较范围。
议价作业：合格供应商只有独家时则依供应商提供之价格，比照以往采购记录及平时收集的价格信息，由采购专员与供应商议价。
5.2.3采购文员根据采购专员和供应商最终确认的价格列入采购订单，并将采购订单交由计划组主管审核及生产部经理批准。
未经采购价格审核和批准的采购订单不能下达给供应商，由此造成的损失由下单人员负责。
5.3下单管理规定5.3.1采购专员在接到生管员的物料采购需求之后，及时核实订单所要求的资料文件和供应商的工艺技术文件是否准确和齐全。
并由采购文员整理归档，作为订单下达的资料准备。
采购专员对资料不全或有错误的订单需及时协调业务员或研发组主管进行确认，未经确认前需及时传达信息给生管员和物控员进行订单调整。
5.3.2采购专员根据供应商管理员提供的以及备用合格新供应商名单，合理选择物料供应商，并依据价格管理规定对供应商进行价格确认。
5.3.3采购文员根据采购专员提供的物料供应商和确认的价格及时编制采购订单，并由计划组主管审核和生产部经理批准后交由采购专员盖章并下达给供应商。
采购文员需确认订单是否下达到供应商，需追踪供应商的订单回传并存档。
5.3.4未经确认的采购订单不得下达给供应商，由此而造成的损失由下单人员负责。