订单处理管理规定
订单管理制度规范
订单管理制度规范第一章总则第一条为了规范公司的订单管理流程，提高订单管理效率，制定本规定。
第二条本规定适用于公司的订单管理工作，包括订单的接收、处理、跟进和结算等各个环节。
第三条公司订单管理应遵循合法、规范、高效的原则，确保订单的准确性和及时性，提高客户满意度。
第四条公司各部门要积极配合，协调一致，共同完成订单管理工作。
第二章订单的接收和处理第五条订单的接收主要包括客户下单、销售人员接单和电子订单等方式。
第六条销售人员接单需及时将订单信息录入系统，并通知相关部门，确保订单信息完整和准确。
第七条电子订单的处理要按照系统要求进行，及时通知相关部门，确保订单信息及时处理。
第八条销售和其他相关部门要及时协调处理订单中可能出现的问题，确保订单的顺利进行。
第九条如遇到特殊情况，应及时上报领导，寻求解决方案。
第十条订单的处理及时性要求：（一）普通订单应在24小时内完成处理；（二）特殊订单应在12小时内完成处理；（三）紧急订单应在2小时内完成处理。
第十一条订单信息的录入要求准确无误，及时更新订单状态，确保订单的跟进和后续处理。
第三章订单的跟进和结算第十二条订单的跟进主要包括产品生产、物流配送和客户反馈等环节。
第十三条生产部门应根据订单要求及时安排生产，并确保产品质量和数量满足客户需求。
第十四条物流配送部门应及时安排配送，并根据客户要求完成配送，确保客户满意。
第十五条客户反馈要及时收集，销售人员要积极跟进，解决客户问题，提高客户满意度。
第十六条结算部门要及时对订单进行结算，并及时与客户核对账目，确保订单的结清。
第四章订单管理的监督和考核第十七条本公司设立订单管理部门，负责统一协调各部门的订单管理工作。
第十八条订单管理部门应每月对各部门的订单管理情况进行考核，并将考核结果上报公司领导。
第十九条各部门应定期举行订单管理工作会议，总结经验，分析问题，提出改进措施。
第二十条公司要建立健全的订单管理信息系统，对订单的每一个环节进行跟踪和监督。
单位订单管理制度
第一章总则第一条为规范单位订单管理，提高订单处理效率，确保产品质量和服务水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位的订单管理活动，包括订单的接收、审核、处理、执行、跟踪、反馈和归档等环节。
第三条单位应建立健全订单管理制度，明确各部门职责，确保订单管理的规范性和高效性。
第二章订单接收第四条订单接收部门应指定专人负责订单接收工作，确保订单信息的准确性和完整性。
第五条订单接收人员应按照以下要求进行订单接收：1. 对客户提供的订单信息进行初步审核，确保订单内容的合法性、真实性和完整性；2. 对订单内容进行分类，按照产品类型、客户类型、订单金额等因素进行归档；3. 对不符合要求的订单，及时通知客户补充或修改信息。
第三章订单审核第六条订单审核部门负责对订单的合法性、合规性、可行性进行审核。
第七条订单审核人员应按照以下要求进行订单审核：1. 审查订单内容是否符合国家法律法规、行业标准和公司制度；2. 审查订单金额是否在预算范围内；3. 审查订单执行所需资源是否充足；4. 审查订单执行过程中可能存在的风险，并提出防范措施；5. 审核无误后，签署审核意见，并将订单转交相关部门。
第四章订单处理第八条订单处理部门负责根据订单内容，组织生产、采购、物流等部门协同完成订单。
第九条订单处理人员应按照以下要求进行订单处理：1. 通知生产部门按照订单要求组织生产；2. 通知采购部门按照订单要求采购原材料、零部件等；3. 通知物流部门按照订单要求安排运输；4. 对订单执行过程中的异常情况进行跟踪处理；5. 定期向客户反馈订单执行情况。
第五章订单跟踪第十条订单跟踪部门负责对订单执行情况进行实时跟踪，确保订单按时完成。
第十一条订单跟踪人员应按照以下要求进行订单跟踪：1. 定期检查订单执行进度，确保订单按时完成；2. 对订单执行过程中出现的异常情况进行记录和处理；3. 及时向客户反馈订单执行情况，确保客户满意度。
第六章订单反馈第十二条订单反馈部门负责收集客户对订单执行情况的意见和建议。
订单管理规定
订单管理规定订单管理规定为了确保订单的高效处理和顺利交付，企业需要建立订单管理规定。
以下是一些常见的订单管理规定，供参考：1. 订单接受和确认(1) 订单应通过指定的渠道进行接受，包括电话、电子邮件、在线平台等。
(2) 接受订单后，必须进行确认，确保订单的准确性和完整性。
(3) 所有接受的订单应及时记录并进行编号，以便后续跟踪处理。
2. 订单处理流程(1) 接受订单后，应尽快进行处理，包括分配资源、安排生产、采购原材料等。
(2) 涉及多个部门的订单，必须进行协调和沟通，确保订单能够按时完成。
3. 订单变更管理(1) 如果客户要求变更订单，必须及时处理，并与客户进行沟通确认。
(2) 变更后的订单应重新安排资源，并确保在最短的时间内进行调整。
4. 订单交付(1) 为了准确交付订单，必须对订单进行标识和分类，以便进行合理的分拣和发货。
(2) 发货前必须进行质量检查并填写相应的质量检验报告。
(3) 发货时必须与客户进行确认，并提供相关的发货单据和跟踪号码。
5. 订单跟踪和反馈(1) 对于长时间未完成的订单，必须进行跟踪，并及时向客户提供进展情况。
(2) 对于完成的订单，应向客户发送满意度调查，并及时处理客户的反馈。
6. 订单存档管理(1) 所有订单必须进行存档，并按照一定的分类和标识方式进行整理。
(2) 存档的订单必须随时可被访问和检索，以便于后续查询和审查。
以上是一些常规的订单管理规定，在实际运营中，企业还需要根据自身的情况制定具体的管理规定，并根据实际情况进行修订和完善。
同时，企业还可以利用信息技术手段提高订单管理的效率，例如使用订单管理软件和系统，实现自动化的订单处理和跟踪。
通过建立严格的订单管理规定，企业可以提高订单处理的准确性和效率，提升客户满意度，从而提升企业的竞争力。
某公司订单处理管理规定
某公司订单处理管理规定订单处理管理制度第一条订单处理流程第二条报货须知（一）报货方式：建议不管是发廊还是业务员，最好用电脑传输，省时、省钱又方便。
（二）报货要求：客户详细资料（名称、地址、联系人、联系电话）、所订产品信息（包括货号、产品规格、数量、配送品、促销政策、金额等）明确，以便快速受理订单。
（三）注意事项：若出现客户资料不详细、产品信息不完善、促销政策不符合规定等问题，导致客服文员未能及时有效地处理该订单，后果由下单业务员自行承担。
（四）备注：每天16:00之后传回的单算作第二天业绩。
第三条接单.下单须知（客服部）（一）明确产品货号、产品规格、产品属性（比如染膏的色号、双氧奶的度数等）、数量、配送品、促销赠品、金额等。
（二）客服文员在生产销售单时，一定要确保选择正确的相应仓库。
（三）直接在下单时依照《货款零头处理制度》将零头处理掉，须在订单上备注清楚。
（四）当客服文员接到订单发现物流中心仓库无货或货物数量不足时，首先需向客户告知实际情况，并协商是否可推迟送货时间。
同时安排下单生产或发货至省区物流中心。
（五）当处理订单时，如发廊有什么要求，应在销售订单上备注，比如：发廊有其他要求、换染膏、买多少送多少、试用装、退货、换货等。
如不注明，将给送货员带来不便。
（六）当天订单，当天处理完：1.每天15:30之前审核过的订单包括业务员和客服的订单）分10:00.12:00、15:30、下班前四个时间点统一发送到各物流中心；2.15:30至下班前所产生的订单，必须在下班前要求财务审核完毕，并把订单全部传到各物流中心。
第四条审单须知（一）一次审单由接单文员小组组长负责，二次审单由财务负责：财务部必须在规定的时间内，及时配合客服完成审单工作。
（二）审核内容：促销政策（超出政策需领导特批）、拿单人、金额。
（三）审单时间：早上9:30前、上午11:30点半前、下午15:00前、下班前必须审完单，审完即发。
（四）审单人若出现错误，每发现一次罚款20元。
企业员工订单管理制度
企业员工订单管理制度为了规范公司内部员工订单管理流程，提高工作效率和服务质量，制定本管理制度。
本制度适用于公司所有员工涉及订单管理的工作。
员工在公司内的订单管理过程中必须遵守以下规定。
一、订单接受1. 员工接受订单前，必须认真查阅订单信息，包括客户姓名、订单内容、数量、交付日期等。
核对订单信息无误后方可确认接受订单。
如有任何疑问或发现订单信息有误，应及时与客户或相关部门沟通确认。
2. 员工接受订单后，应尽快录入系统，并将订单信息通知相关部门或同事，确保订单信息传达到位。
3. 对于涉及特殊要求的订单，员工应在接受订单时明确标注，并及时告知相关部门或同事，确保特殊要求得到满足。
二、订单处理1. 员工在处理订单过程中应严格遵守公司相关流程和规定，保证订单的准确性和完整性。
2. 订单处理过程中如遇到任何问题或困难，员工应及时汇报并寻求帮助，确保订单处理顺利进行。
3. 对于超出员工能力范围或不清楚处理方法的订单，员工应第一时间向主管或相关部门负责人请示，确保订单处理得到正确处理。
三、订单跟进1. 员工接受订单后，应根据客户要求和公司规定，保持订单的跟进和更新。
确保客户随时了解订单的最新状态。
2. 未完成的订单如遇到任何问题或延误，员工应第一时间向客户解释情况，并与客户商量解决方案。
确保客户对订单进度得到清楚的了解。
3. 订单交付后，员工应与客户确认订单是否满足要求，并及时处理客户提出的问题或意见。
确保客户满意度持续提升。
四、订单记录1. 员工在接受订单后，应妥善保管订单相关资料，并及时录入系统。
确保订单信息真实可靠，方便后续查询和跟踪。
2. 员工应制定良好的订单记录习惯，对每一笔订单的接受、处理、跟进等环节进行详细记录，为订单管理提供依据。
3. 对于重要订单或客户，员工应建立档案，并定期进行回访和跟进。
确保客户把握最新的订单信息和进展情况。
五、订单评估1. 员工接受订单后，应定期对订单的执行情况进行评估和总结。
公司订单日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司订单管理，确保订单处理的及时性、准确性和高效性，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及订单处理的部门和个人。
第三条订单处理应遵循公平、公正、公开的原则，确保客户利益与公司利益相一致。
第二章订单接收与录入第四条订单接收方式：1. 电话、传真、电子邮件、在线订单平台等多种方式；2. 客户直接来访或通过销售人员口头传达。
第五条订单录入要求：1. 接收订单时，应详细记录客户信息、产品信息、数量、价格、交货时间、付款方式等；2. 订单录入人员应对订单信息进行审核，确保信息的准确性；3. 订单录入完成后，应及时将订单信息录入公司订单管理系统。
第三章订单审核与审批第六条订单审核：1. 审核部门负责对订单的真实性、合规性进行审核；2. 审核内容包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式等；3. 审核部门在规定时间内完成审核，并将审核结果反馈给销售人员。
第七条订单审批：1. 审批部门根据审核结果，对订单进行审批；2. 审批内容包括订单是否满足公司生产、库存、财务等部门的条件；3. 审批部门在规定时间内完成审批，并将审批结果通知销售人员。
第四章订单执行与跟踪第八条订单执行：1. 销售部门根据审批结果，将订单信息传达给生产、采购、物流等部门；2. 生产部门根据订单要求，组织生产；3. 采购部门根据订单要求，及时采购原材料；4. 物流部门根据订单要求，安排运输。
第九条订单跟踪：1. 销售部门定期跟踪订单执行情况，确保订单按时完成；2. 各部门间应保持沟通，及时解决订单执行过程中出现的问题；3. 订单完成后，销售部门应及时与客户沟通，确认收货情况。
第五章订单变更与终止第十条订单变更：1. 客户提出订单变更时，销售部门应及时记录变更内容；2. 变更内容经审核、审批后，各部门根据变更要求调整订单执行；3. 订单变更后，销售部门应及时通知客户。
第十一条订单终止：1. 因客户原因导致订单终止，销售部门应及时与客户沟通，了解终止原因；2. 订单终止后，各部门根据实际情况进行处理，确保损失最小化。
电商卖家订单管理制度
电商卖家订单管理制度一、总则为规范电商卖家订单管理行为，提高订单处理效率和服务质量，制定本制度。
二、订单接收1. 电商卖家应在规定的接单时间内接收平台订单，未及时接单者，平台有权取消订单。
2. 接单后，电商卖家应查看订单信息，确认商品及数量。
3. 如有问题商品或数量错误，应及时与买家协商解决，或者向平台申请修改订单。
三、订单处理1. 接单后，电商卖家应在规定的时间内准备商品并发货。
2. 发货前，应检查商品质量及包装，保证商品无损坏、无质量问题。
3. 根据买家的收货地址和物流方式，选择合适的快递公司，并在规定的时间内发出商品。
4. 发货后，应及时将物流信息及时录入平台，方便买家查询物流信息。
四、售后服务1. 买家收到商品后，如有问题，应及时与电商卖家联系协商解决。
2. 对于退货、换货、维修等售后问题，电商卖家应根据平台售后政策及时处理。
3. 对于商品质量问题，电商卖家应及时与供应商或生产厂家联系，协商解决。
五、订单结算1. 订单完成后，电商卖家应及时确认订单完成，并提出结算申请。
2. 平台会在规定的结算周期内将货款转入电商卖家的账户。
六、违约责任1. 如果电商卖家未能按规定的时间接单、发货或处理售后问题，平台有权对其进行警告、罚款或者封店等处罚。
2. 电商卖家应当尊重买家权益，如果出现多次售后问题或者质量问题，平台有权对其进行处罚。
七、其他1. 电商卖家应遵守平台相关规定，不得从事虚假交易、价格欺诈等违法行为。
2. 电商卖家应加强与消费者的沟通与信任，提高服务质量。
3. 电商卖家应保护消费者隐私，不得泄露消费者信息。
制度生效本制度自发布之日起生效，并向所有电商卖家宣传和培训。
平台将对电商卖家进行定期考核，对违反本制度的行为给予相应处罚。
总结电商卖家订单管理制度的制定，旨在规范电商卖家的订单处理行为，提高订单处理效率和服务质量，保护消费者权益。
希望所有电商卖家严格遵守制度规定，提供优质的商品和服务，共同打造和谐的电商交易环境。
公司客户订单管理制度
第一章总则第一条为加强公司客户订单管理，提高订单处理效率，确保客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及客户订单管理的部门和人员。
第三条客户订单管理应遵循以下原则：1. 以客户为中心，确保客户需求得到满足；2. 规范化、程序化、制度化；3. 高效、准确、及时；4. 保密、合规、风险可控。
第二章订单接收与录入第四条订单接收1. 销售部门负责接收客户订单，确保订单信息的完整性；2. 接收订单时，应详细记录订单内容，包括产品名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式等；3. 对于客户提出的特殊要求，应及时与相关部门沟通，确保满足客户需求。
第五条订单录入1. 销售部门在接到订单后，应及时将订单信息录入公司订单管理系统；2. 订单录入应确保信息的准确性，如发现错误，应及时修改；3. 订单录入后，销售部门应将订单打印一份，交由相关部门进行审核。
第三章订单审核与确认第六条订单审核1. 销售部门将录入的订单提交给相关部门进行审核；2. 审核部门应在规定时间内完成审核，并反馈审核结果；3. 审核内容包括订单的合法性、产品库存、价格、交货期等。
第七条订单确认1. 审核通过后，销售部门应及时与客户进行沟通，确认订单信息；2. 客户确认订单后，销售部门应在订单管理系统进行订单状态更新；3. 如客户对订单有修改意见，销售部门应与相关部门协商，尽快回复客户。
第四章订单执行与跟踪第八条订单执行1. 销售部门将确认后的订单转发给生产部门、物流部门等相关部门；2. 生产部门根据订单要求组织生产，确保产品质量；3. 物流部门根据订单要求安排发货，确保按时交货。
第九条订单跟踪1. 销售部门负责跟踪订单执行情况，及时与相关部门沟通；2. 如发现订单执行过程中出现异常，销售部门应及时处理，并向客户反馈；3. 订单执行完成后，销售部门应与客户进行确认，确保客户满意度。
第五章订单归档与统计分析第十条订单归档1. 订单执行完成后，销售部门应及时将订单归档；2. 归档的订单应包括订单原始文件、执行记录、客户反馈等资料。
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订单处理管理规定1 范围本标准规定了卷烟商业营销订单处理过程中订单采集、销售结算和物流衔接的管理职能、管理内容和要求。
本标准适用于上海烟草商业企业的卷烟营销订单处理工作。
2 规范性引用下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
批零网上配货管理规定货源供应管理规定3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1订单处理订单处理是通过标准的电话订货、网上订货、网上配货、物流配送等流程，规范订单采集过程，客观记录零售客户的需求，并根据既定的供应策略加以满足。
3.2特殊数量需求订单特殊数量需求订单是指超出零售客户按照货源分配方案可以分配得到的卷烟订单。
3.3特殊配送需求订单特殊配送需求订单是指不按照零售客户理论配送日进行卷烟配送的订单。
3.4特殊配送特殊配送基于不同类型需求划分为两个等级，加急配送和中途补货。
3.4.1加急配送即海烟物流接收订单6个工作小时内配送到户的配送模式，主要用于高档卷烟及新品上市培育。
在系统操作中，T+0模式应用于上午10点前订单发送的情况，T+1模式应用于下午5点前发送的情况。
3.4.2中途补货即海烟物流接收订单36个工作小时内配送到户的配送模式。
主要用于批零网上配货零售客户卷烟脱销、中途补货情况。
4 管理职能4.1 贸易中心业务部是订单处理的归口管理部门，具体负责：——接收有限公司上传的订单信息；——对有限公司订单进行记录，同时对有限公司的订单处理过程进行管理；——对订单进行处理，实施结算开单，完成销售；4.2 有限公司营销部是订单处理的执行部门，具体负责：——对零售客户订单进行记录；——对订单进行处理，实施结算开单，完成销售；——将销售过程中产生的扣款凭证、发票、票据交接单等单据转交有限公司财务部、海烟物流和零售客户。
4.3 海烟物流是订单处理的执行部门，具体负责：——根据接收到的订单开展物流配送。
5 管理内容与要求5.1 订单采集与生成5.1.1电话订货订单采集与生成5.1.1.1 销售助理根据理论订货日中涉及的电话订货客户生成呼叫清单。
5.1.1.2 订开单业务员根据每天分销系统呼叫清单随机呼出。
5.1.1.3 订开单业务员在接听客户电话时，应引导零售客户订货，并把零售客户的要货信息正确地记录在系统中，不得分配货源。
针对无法满足零售客户订货需求的卷烟品牌，应向零售客户介绍同档次卷烟信息，供零售客户替代选择。
5.1.1.4 订开单业务员在订单保存前必须与零售客户进行订单核对。
将订单的实际配送数量回报给零售客户，最终确认订单,并提醒零售客户及时在结算账户中存入相应金额。
5.1.1.5 贸易中心客户服务中心应通过电话录音抽查的形式对有限公司订货工作进行检查，并将检查结果记录在电话订货现场走访记录中。
5.1.2 网上订货订单采集与生成5.1.2.1 系统自动接收网站订货零售客户订单后，销售助理于零售客户理论订货日前一天通过系统确认订单，检验订单的准确性，并在系统中生成扣款文件，将数据传送至海烟物流。
5.1.2.2 遇贸易中心货源调整情况，销售助理应及时关闭网上订货系统，待货源供应方案调整完毕并通过系统重新上传至网上订货系统后再开放系统，供零售客户订货。
5.1.2.3 零售客户的特殊数量需求订单由零售客户提出需求，按《货源供应管理规定》中要求，经审批通过后，由零售客户在网上订货系统中创建订单，销售助理在系统中确定零售客户的特殊配送模式。
5.1.2.4 零售客户如出现订单确认后需要修改订单但无法实施的情况，销售助理可根据客户需求在系统后台进行修改。
如订单已经支付成功，销售助理将订单解锁，修改后的订单合并到未扣款状态中。
5.1.2.5 POS机零售客户在每期POS订货截止时间前通过POS机向零售管理平台发送卷烟订单，销售助理在订货日通过零售管理系统接收POS订单，并将POS订单转发至系统平台。
系统台按照设定的订单评审条件，自动生成订单评审结果，完成POS订货方式的订单生成。
5.1.2.6网上订货评价——内部评价网上订货的便捷性。
综合管理经理负责每半年开展一次网上订货便捷性评价的抽样调研，通过电话、实地、网络等拜访形式，了解网上订货客户对订货平台的使用满意情况，形成评估报告并将相关信息传递到贸易中心；——内部评价网上订货的资金结算率。
销售助理于每周一、每月5日前、每年1月15日前，负责统计上周、上月、上一年的资金结算成功率，并汇总结算不成功客户清单，传递给市场经理；——外部评价。
品牌经理定期收集汇总网站订货零售客户“包装设计、烟支外观、吸味评价、综合评价”订单评价信息，并形成评估报告。
5.1.3 网上配货订单采集与生成按《批零网上配货管理规定》执行。
5.1.4零售客户因特殊情况导致无法订货，零售客户需提前告知客户经理，由客户经理填制《特殊报货单》（附录A）上报市场经理，经市场经理确认、营销部经理审批后，交销售经理进行数据录入。
否则，将视同零售客户自动放弃当期订货。
5.2 货款结算5.2.1 卷烟货款网上支付结算5.2.1.1 零售客户在接收到烟草电子商务平台反馈的卷烟评审（数量、货款）信息后，在网上支付截止时间前可在烟草电子商务平台上自行选择结算方式。
5.2.1.2 零售客户在选择网上支付方式后，选择付款账户的开户银行，烟草电子商务平台会自动将客户浏览器引至银行第三方支付平台的支付网页，在银行第三方支付平台支付网页输入银行帐号、密码进行身份验证后确认支付。
5.2.2 卷烟货款批量扣款结算5.2.2.1 订开单业务员在开票日通过系统生成扣款数据，系统平台自动收集各种订货方式卷烟订单并附上零售客户结算账号形成扣款清单。
5.2.2.2 订开单业务员从系统平台导出订货扣款清单文本并上传至上海烟草商业公司开户银行的结算平台。
5.2.2.3 订开单业务员在开票日从银行结算平台下载批量扣款结算结果清单，并将清单导入信息系统平台。
5.3 开票打印5.3.1 订开单业务员在开票日通过系统平台生成开票数据，系统平台自动收集当天开票且已通过网上支付或批量扣款结算成功的订单数据，并汇总成开票清单。
5.3.2 订开单业务员在理论开单日对零售客户完成结算后，将结算成功的零售客户进行批量处理，随后打印《货款结算成功清单》（附录B）、《货款结算专用凭证》（附录C）及增值税专用发票或普通发票。
《货款结算成功清单》明细应与当天的销售实际总金额相符。
5.4 财务对账5.4.1 订开单业务员在开单日通过SAP(ERP)平台接收银行第三方支付平台发送的到账明细数据。
5.4.2 订开单业务员在系统平台中查询资金到账结果，资金到账一致情况下，订开单业务员在系统中生成各类资金核对数据，并在约定时间前向财务用友NC平台发送数据。
5.4.3 订开单业务员通过系统平台生成打印各类财务报表，并在约定时间前送至财务部门。
5.4.4 财务人员在约定时间通过财务用友平台接收系统平台发送的各类对账数据，并用银行纸质对账单和业务提供的财务报表核对系统数据。
系统数据全部一致的情况下财务人员在用友平台中进行分类记账。
5.5 突发、异常情况的处理5.5.1 卷烟调价5.5.1.1 销售经理在实行调价前将调价执行日期输入系统平台，并通过系统平台生成受调价影响的卷烟订单清单。
5.5.3 网上支付不成功5.5.3.2 零售客户如网上支付不成功，在开票日自动将结算方式改为批量扣款。
5.5.3.3 订开单业务员在开票日为5.5.3.1的客户执行5.2.2。
5.5.4 批量扣款不成功5.5.4.1 订开单业务员从银行结算平台下载的结算结果清单中包含结算不成功的订单，由订开单业务员打印《结算不成功清单》（附录D）交销售经理处理，并将结算不成功信息告知零售客户。
5.5.4.2 销售经理收到《结算不成功清单》后，视情况安排订开单业务员做订单解锁，欠款放在下次批量扣款执行扣除。
或直接做货源返回，扣减订单所有货源。
5.5.5 对账差异5.5.5.1 订开单业务员在执行5.4.2时如发现资金账目差异，通知销售经理，由销售经理联系银行第三方平台，查明原因后再做后续处理。
5.5.5.2 财务人员在执行5.4.4时如发现资金账目差异，则汇同销售经理联系银行第三方平台，查明原因后再做后续处理。
5.6 单据交割5.6.1 销售助理通过系统对卷烟货源一次评审后，生成物流配送清单，在约定的信息发送时间前向海烟物流配送平台发送配送清单。
5.6.2 次日正常开单后，销售助理负责进行相关票据清单的打印，并及时将发票等凭证交于指定人员，在约定送达时间前送至海烟物流，之后由海烟物流完成货物配送。
5.6.3特殊配送需求订单的票据，对于加急配送的订单，销售助理在开单、结算之后将发票等凭证准时送达至海烟物流；对于中途补货的订单，销售助理将发票等凭证随常规配送单据等一同送达至海烟物流。
5.7 物流配送5.7.1 对于正常订单，海烟物流根据零售客户的订单品种和数量，在零售客户理论送货日进行卷烟配送服务。
5.7.2特殊配送需求订单的配送5.7.2.1每日特殊配送需求总数不超过当日配送客户总数的5%；5.7.2.2单客户每月特殊配送次数上限≤（单客户月度内常规配送次数+2）次；5.7.2.3客户特殊配送需求满足时效与常规配送时效产生矛盾时（即常规配送时效高于特殊配送满足时效的特殊情况），则取消特殊配送服务；5.7.2.4当同时有特殊配送需求时，客户分类等级高及近期销售表现较好的零售客户优先享有特殊配送服务。
5.7.2.5由营销部销售经理对零售客户的特殊配送需求的合理性进行审核，审核同意后执行。
6 记录与报告本标准附录A、附录B、附录C、附录D的表单纸质记录保存周期为三年，电子文档保存周期为五年，由有限公司营销部负责保存。
附录A（资料性附录）特殊报货单特殊报货单门店代码门店名称采集日期：年月日门店签名：客户经理：附录B（资料性附录）货款结算成功清单货款结算成功清单收款单位：总笔数：打印时间：商户代码：总金额：操作员：合计金额：大写金额：附录C（资料性附录）货款结算专用凭证货款结算专用凭证（工行电子转账专用）收款日期年月日No附录D（资料性附录）货款结算不成功清单货款结算不成功清单收款单位：总笔数：打印时间：商户代码：总金额：操作员：合计金额：大写金额：。