某汽配集团订单管理制度(doc)
某公司订单管理制度
某公司订单管理制度第一章总则第一条目的：为保证订单管理作业顺畅，提高工作效率，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于订单交接工作的各环节。
第二章订单接收第三条获取订单。
1.订单员通过订货会、产品发布会、业务员开发、公司老客户、客户自己上门等方式获取订单。
2.订单员针对客户发出的产品招标、订购信息，衡量公司的接单条件能否满足对方要求，如能够满足，即与客户接洽。
第四条接单员接收客户提出的需求，确定订单的评审形式，并将客户要求转化为文字规定。
1•产品加工类订单，由业务员将客户要求，例如，品名、规格、数量、价格及交货期，记录于"订单受理记录表"上，并要求客户提供明确的工艺要求。
2•自主设计的项目，由设计部门依据目标客户预期要求进行设计,确定主、辅料及工艺要求，参照样品制作控制程序制作样品，交客户验证。
第三章订单评审第五条订单员组织相关部门进行订单评审。
评审部门主要包括：1•市场部。
组织订单评审及变更评审，主要对品名、规格、价格、付款方式进行评审。
2•其他部门，包括生产部、设计部、质量部等，对产品数量、交货期、工艺及质量要求进行评审。
第六条订单评审内容。
1•价格、付款方式评审。
依据产品的款式及工艺要求，按产品报价标准制作"报价单"，由业务主管审核后，向客户报价。
2.品名、规格评审。
依据"生产能力一览表"进行审核。
3.工艺、质量要求评审。
由工生产部、工艺科、质检科依据产品标准审核。
4.数量、交货期评审。
生产部总调度依据设备生产能力及生产计划情况审核.5.订单要求的产品设计评审，评审内容包括：(1)审核生产加工资料是否完成完整。
(2)审核主辅料是否容易购买，特殊品种的材料是否需要专门订制。
(3)主辅料订制货期是否满足生产要求。
6•附件评审，包括样品、加工工艺要求、质量检验标准、产品成品规格及包装要求等。
7•将评审结果记录于订单评审表相应栏目o第四章订单确认第七条评审通过或协议达成后，业务部按合同管理制度与客户签订订货合同.第八条如有不能满足客户要求的项目，由市场部与客户协商，达成协议。
订单专项管理制度内容范文
订单专项管理制度内容范文订单专项管理制度一、总则为规范企业订单管理，确保订单过程顺利、高效进行，提高企业核心竞争力，特制定本订单专项管理制度。
二、适用范围本制度适用于本企业所有订单管理工作。
三、订单管理流程1.订单信息的获取（1）订单信息来源：①客户下单；②销售部门推介；③其他销售渠道。
（2）订单信息内容：①订单编号；②订单日期；③客户名称及联系方式；④产品或服务的详细描述；⑤订单数量及价格；⑥交货日期；⑦其他相关要求。
（3）订单信息的录入：①销售人员负责将订单信息录入订单管理系统；②订单信息需核实无误后方可录入。
（4）订单信息的传达：①订单信息需及时向相关部门传达；②传达方式包括：邮件、会议、电话等。
2.订单的执行（1）订单的制订：①根据订单信息制订详细的订单执行方案；②订单执行方案需明确指定责任人、执行时间、执行方式等。
（2）订单的分解：①根据订单执行方案，将订单拆分成多个具体任务；②每个任务配备责任人，明确责任人的职责和任务时间。
（3）订单的跟踪：①负责人需定期跟踪订单的执行进度；②发现问题及时解决，确保订单按时完成。
（4）订单的变更：①如需变更订单信息，需客户和相关部门共同协商确定；②变更后的订单信息需及时更新并通知相关人员。
（5）订单的验收：①订单完成后，由销售人员负责与客户进行验收；②确认客户对订单执行结果的满意度。
3.订单信息的归档（1）订单信息的整理：①完成订单的信息需整理成文件；②文件需包括订单信息、订单执行方案、变更记录等。
（2）订单信息的存档：①存档需按照一定的分类和顺序进行；②存档方式包括电子存档和纸质存档。
（3）订单信息的保密：①订单信息具有保密性，存档需注重信息的保密；②不得将订单信息外传或用于其他用途。
四、责任与义务1.部门责任：（1）销售部门负责订单信息的收集和传达；（2）生产部门负责订单的执行和跟踪；（3）财务部门负责订单的结算和融资；（4）技术部门负责订单的设计和技术支持。
汽配业务管理制度范文
汽配业务管理制度范文汽配业务管理制度范例第一章总则第一条为了规范汽配业务的运作流程，提高工作效率，保证服务质量，制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内全部从事汽配业务的员工。
第三条公司内从事汽配业务的员工应严格遵守本制度，不得擅自修改、违反。
第四条公司将定期组织培训，使员工熟悉本制度的内容，并及时更新。
第二章汽配业务的流程第五条汽配业务的流程包括：接收订货、下达采购、采购入库、库存管理、销售订单、发货出库、售后服务等环节。
第六条接收订货环节：1. 销售人员应当准确记录客户的需求，并填写订购单。
2. 销售人员应当将订购单及时提交给汽配部门。
第七条下达采购环节：1. 汽配部门应根据销售订购单的需求和库存情况，及时下达采购单。
2. 采购人员应按照采购单的要求进行供应商的选择和谈判，确保采购数量和品质符合要求。
第八条采购入库环节：1. 采购人员应及时跟进采购进度，确保供应商按时交货。
2. 仓库人员应按照采购单的要求进行验收，入库前应检查商品的数量和品质是否符合要求。
第九条库存管理环节：1. 仓库人员应根据入库商品的特点，合理安排存放位置，做到分类、清晰、方便管理。
2. 仓库人员应定期进行库存盘点，确保库存数量的准确性。
第十条销售订单环节：1. 销售人员应及时录入销售订单，并注明客户的要求和交货日期。
2. 销售人员应向客户提供订单跟踪服务，及时更新订单状态。
第十一条发货出库环节：1. 仓库人员应根据销售订单的要求，及时准备货物，安排发货车辆。
2. 仓库人员应进行商品包装，确保货物在运输过程中的安全性。
第十二条售后服务环节：1. 汽配部门应设立售后服务人员，负责客户售后服务工作。
2. 售后服务人员应及时处理客户的投诉和问题，确保客户满意度。
第三章工作规范第十三条公司内从事汽配业务的员工应具备良好的业务素质和职业道德，通过培训和考核合格后方可上岗。
第十四条公司内从事汽配业务的员工应遵守国家相关法律法规及公司的各项规章制度。
车厂采购订单管理制度范本
车厂采购订单管理制度范本一、总则1.1 为了加强车厂采购订单的管理，确保采购订单的准确、及时和高效处理，提高采购供应链的整体水平，根据我国相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
1.2 本制度适用于车厂采购部门在进行原材料、零部件、设备等采购过程中，与供应商之间的订单管理活动。
1.3 本制度所称采购订单，是指车厂向供应商下发的，要求供应商按照一定的时间、数量和质量要求，提供相应的产品或服务的书面文件。
二、采购订单的生成2.1 采购需求的提出（1）车厂各部门根据生产计划和库存状况，向采购部门提出采购需求。
（2）采购部门对采购需求进行审核，确认需求的合理性和准确性。
2.2 采购订单的制定（1）采购部门根据审核后的采购需求，制定采购订单。
（2）采购订单应包括以下内容：供应商名称、采购产品名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、质量要求、付款方式、验收标准等。
（3）采购部门对采购订单进行审批，审批通过后，将采购订单发送给供应商。
三、采购订单的执行3.1 供应商接收采购订单后，应在规定时间内确认订单内容，并与车厂采购部门进行沟通，如有疑问，应及时提出。
3.2 供应商按照采购订单的要求，组织生产、备货。
3.3 供应商在约定的交货时间前，将货物送达车厂指定的地点，并配合车厂进行验收。
3.4 车厂对供应商提供的产品进行验收，确认产品符合采购订单规定的质量要求。
3.5 采购部门根据验收结果，办理付款手续。
3.6 采购部门对供应商的交货情况进行跟踪和评价，对供应商的信誉和能力进行记录和积累。
四、采购订单的变更和取消4.1 采购部门应根据生产计划和市场变化，及时调整采购订单。
4.2 采购部门对已发出的采购订单进行变更或取消，应事先与供应商沟通，并书面确认。
4.3 供应商对采购订单的变更或取消，应根据实际情况，及时反馈给采购部门。
4.4 因采购订单的变更或取消给供应商造成损失的，车厂应根据实际情况，给予供应商相应的补偿。
集团内部订单管理制度范本
集团内部订单管理制度范本第一章总则第一条为了加强集团内部订单管理，规范订单处理流程，提高订单处理效率，确保订单服务质量，根据国家相关法律法规及集团相关规定，制定本制度。
第二条本制度适用于集团内部各分子公司、部门之间的订单管理活动，包括订单的生成、审核、审批、执行、跟踪、变更、取消等环节。
第三条集团内部订单管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规及集团相关规定，确保订单管理的合法性、合规性。
（二）效率优先：优化订单处理流程，提高订单处理速度，确保订单及时准确地完成。
（三）质量保证：确保订单服务质量，满足客户需求，提升客户满意度。
（四）协同配合：加强集团内部各分子公司、部门之间的沟通与协作，形成合力，提高订单执行效果。
第四条集团内部订单管理应设立专门的组织机构，明确各部门、人员的职责与权限，确保订单管理活动的顺利进行。
第二章订单生成与审核第五条订单生成：集团内部各部门根据业务需要，通过内部订单系统或其他方式生成订单。
订单内容应包括：订单编号、订单类型、订单金额、订单来源、需求描述、期望完成时间等。
第六条订单审核：订单生成后，由相关部门对订单进行审核，审核内容包括：订单内容的完整性、准确性、合法性等。
审核通过后，订单进入审批环节。
第七条订单审批：订单审核通过后，由具有审批权限的人员进行审批。
审批过程中，可根据需要征求其他相关部门的意见。
审批通过后，订单进入执行环节。
第三章订单执行与跟踪第八条订单执行：订单审批通过后，相关部门根据订单要求进行资源调配、任务分配，并开始执行订单。
执行过程中，应确保订单任务的顺利完成。
第九条订单跟踪：订单执行过程中，应实时跟踪订单进度，确保订单按计划完成。
如遇特殊情况，需对订单进行调整时，应立即通知相关各方，并办理变更手续。
第十条订单变更：订单执行过程中，如遇客户需求变更、资源调整等原因，需对订单进行变更的，应按照相关规定办理变更手续，确保订单的准确性。
第四章订单取消与处理第十一条订单取消：订单执行过程中，如遇客户取消订单、合同解除等特殊情况，应立即停止订单执行，并按照相关规定办理取消手续。
汽配业务管理制度内容范本
汽配业务管理制度内容范本第一章总则第一条为了加强汽配业务管理，规范业务流程，提高工作效率，保护客户和公司双方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司从事汽配业务的各部门和员工，对汽配业务的承接、合同签订、货物交付、售后服务等方面进行管理。
第三条公司从事汽配业务，应坚持诚信为本、客户至上的原则，严格遵守国家法律法规，积极履行社会责任，为客户提供优质的产品和服务。
第四条公司应建立健全内部管理制度，加强对汽配业务的风险控制，确保业务活动的合规、稳健进行。
第二章业务承接第五条公司承接汽配业务，应先对客户进行基本情况调查，了解其经营状况、信誉度等信息，进行初步的风险评估。
第六条业务承接前，应与客户签订业务合同，明确双方的权利和义务，合同内容应符合国家法律法规，确保公司的利益不受损害。
第七条业务合同应包括以下内容：（一）产品名称、型号、数量、质量标准等；（二）价格、支付方式、付款期限等；（三）交货方式、运输责任等；（四）售后服务、质保期等；（五）违约责任、争议解决方式等。
第三章货物交付第八条公司应按照合同约定的时间、数量、质量标准交付货物。
第九条货物交付时，应提供产品合格证、质保书等相关文件，确保货物符合国家法规和合同要求。
第十条货物运输过程中，公司应采取措施保障货物安全，防止损坏、丢失等情况发生。
第四章售后服务第十一条公司应设立专门的售后服务部门，负责处理客户在产品使用过程中遇到的问题。
第十二条售后服务部门应建立健全服务流程，及时、准确、高效地解决客户问题。
第十三条公司应根据客户需求，提供产品安装、维修、保养等技术支持，确保客户利益。
第五章内部管理第十四条公司应加强对汽配业务的财务管理，确保资金流、物流、信息流的畅通。
第十五条公司应建立健全汽配业务的人员培训、考核、激励等管理制度，提高员工业务水平和综合素质。
第十六条公司应定期对汽配业务进行风险评估，发现问题及时整改，确保业务稳健发展。
汽车配件单件管理制度范本
第一章总则第一条为加强汽车配件单件的管理，确保配件质量，提高配件使用效率，降低库存成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本公司所有汽车配件单件的管理。
第三条本制度遵循“规范管理、责任到人、高效运转”的原则。
第二章职责分工第四条仓库管理员职责：1. 负责配件单件的入库、出库、盘点等工作；2. 严格按照规定进行配件单件的验收、标识、存放；3. 定期检查配件单件的质量，确保库存配件符合要求；4. 及时反馈配件单件的使用情况，为生产部门提供参考。
第五条生产部门职责：1. 根据生产需求，提出配件单件的采购计划；2. 对使用的配件单件进行质量检验，确保生产过程顺利进行；3. 针对配件单件的使用情况，提出改进意见。
第三章配件单件入库管理第六条入库前的验收：1. 仓库管理员根据采购订单核对配件单件的品种、数量、规格等信息；2. 核对配件单件的包装、外观、质量，确保配件符合要求；3. 对不合格的配件单件进行退回处理。
第七条入库后的标识：1. 仓库管理员对入库的配件单件进行标识，包括品种、规格、批号、生产日期等信息；2. 标识应清晰、完整，便于识别。
第四章配件单件出库管理第八条出库前的准备：1. 仓库管理员根据生产部门的领料单，核对配件单件的品种、数量、规格等信息；2. 确保配件单件符合生产要求。
第九条出库操作：1. 仓库管理员按照领料单上的信息，准确、快速地将配件单件发放给生产部门；2. 对发放的配件单件进行登记，确保账物相符。
第五章配件单件盘点管理第十条定期盘点：1. 仓库管理员每月对配件单件进行一次盘点，确保库存准确；2. 发现盘点差异，及时查找原因，进行处理。
第十一条盘点后的处理：1. 对盘点差异，仓库管理员应查明原因，提出处理意见；2. 生产部门根据盘点结果，调整生产计划。
第六章配件单件质量管理第十二条质量检验：1. 仓库管理员对入库的配件单件进行质量检验，确保配件符合要求；2. 对不合格的配件单件进行退回处理。
公司订单管理制度模板
公司订单管理制度模板一、目的为规范公司订单管理流程，提高订单处理效率，确保订单准确、及时完成，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在订单接收、处理、执行过程中的管理活动。
三、订单接收1. 订单接收部门负责接收客户订单，包括但不限于电话、邮件、传真、在线订单等形式。
2. 接收到的订单必须完整记录客户信息、产品信息、数量、价格、交货时间等关键信息。
四、订单审核1. 订单接收部门在确认订单信息无误后，提交给相关部门进行审核。
2. 审核内容包括但不限于客户信用、订单合规性、产品库存、交货能力等。
五、订单确认1. 审核通过的订单，由订单接收部门向客户发送订单确认书，明确订单细节及交货时间。
2. 订单确认书应由客户签字或盖章确认，并返回公司存档。
六、订单变更与取消1. 客户需变更或取消订单，应提前书面通知公司，并得到公司书面同意。
2. 变更或取消订单可能产生的费用由双方协商确定。
七、订单执行1. 生产部门根据订单要求组织生产，确保产品质量和交货时间。
2. 物流部门负责订单的配送工作，确保货物安全、准时送达。
八、订单跟踪与反馈1. 订单执行过程中，相关部门应定期跟踪订单进度，并向客户反馈。
2. 如遇不可抗力或其他特殊原因影响订单执行，应及时与客户沟通并寻求解决方案。
九、订单档案管理1. 所有订单文档应妥善保存，包括订单确认书、合同、生产记录、物流单据等。
2. 订单档案应定期整理，确保信息的准确性和可追溯性。
十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司管理层负责解释。
2. 对本制度的修改和补充，应经过管理层审议通过，并通知所有相关部门和员工。
请根据公司实际情况对上述模板进行调整和补充。
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1.目的及适用范围
1.1.为更好的配合订单管理流程的编制、修订与执行，特制定本制度文件。
1.2.本制度文件主要适用于普通公司订单的接收、审核管理。
1.3.本制度文件由普通公司市场部拟定，公司市场副总初步审定，公司总经理最终审定，
其解释权及修改权属普通公司市场部。
1.4.本制度文件从2003年月日起执行。
2.职责
2.1.分销中心销售员负责获取订单并监控订单的审核与发货过程。
2.2.分销中心门店组负责对订单有效性、客户资质审核、能否按时发货进行初步审核，并
同客户最终确认订单。
2.3.分销中心财务组负责提供订单客户资信信息。
2.4.分销中心经理负责对不符合资信制度的订单进行复审工作。
3.订单管理流程
3.1.分销中心门店组收到客户订单后，首先进行有效性审核，审核的内容主要包括订单填
写的形式、货物名称与数量。
3.2.如果订单审核无效，门店组需要与销售员或客户确认相关信息，调整销售订单。
3.3.销售订单有效性审核通过后，门店组需要根据财务组提供的客户资信信息对客户的资
信等级进行审核，如果客户的资信等级审核不能通过，门店组需要将相应客户订单信
息交于总经理进行复审。
3.4.销售中心经理根据资信情况和发展需要决定该订单资质复审是否通过。
如果复审通过
可以进入发货审批；如果复审未通过，订单挂起，销售员与经销商协商进行订单修订，
并再次进入有效性审核过程。
3.5.客户的资信审核通过，门店组需要根据采购、库存情况确定能否按订单要求发货。
如
果确认可以发货，门店组与客户确认订单；如果根据采购和库存情况，认为不能按时
发货，门店组需要与销售员和客户进行沟通，进入调单流程。
3.6.客户确认通过后，门店组发出出库通知单。
3.7.发出出库通知单后，订单管理流程结束，进入挑选与传递管理流程。
4.相关文件与记录
4.1.《订单管理流程》
4.2.《销售订单》
4.3.《订单有效性审核规定》
4.4.《公司采购能力约定》
4.5.《在途货物记录》
4.6.《库存记录》
4.7.《经销商资信表单》
4.8.《经销售历史交易记录》
4.9.《出库通知单》。