订单管理制度
公司订单生产经营管理制度
公司订单生产经营管理制度一、总则1.1 目的和范围本制度适用于公司订单生产经营管理，旨在规范订单生产流程，提高生产效率和质量。
1.2 遵守性所有员工必须严格遵守本制度的规定，违反制度将受到相应的纪律处分。
二、订单接收与审核2.1 订单接收1.所有订单必须由销售部门统一接收，订单信息必须准确完整。
2.销售部门将订单及时转交生产部门。
2.2 订单审核1.生产部门负责审核订单内容，确保订单与产品生产要求匹配。
2.如发现订单错误或不合适，生产部门需及时与销售部门沟通并提出修改建议。
三、生产计划制定3.1 制定生产计划1.生产部门根据接收的订单和公司生产能力制定详细的生产计划。
2.生产计划需包括生产时间、人员配置、原材料采购等内容。
3.2 生产计划调整1.如有订单变动或生产情况发生变化，生产部门需及时调整生产计划。
2.调整后的生产计划需要经过相关部门审核并确认。
四、生产执行4.1 生产准备1.生产部门负责准备生产所需的设备、人员和原材料。
2.确保生产环境清洁整洁，符合安全生产要求。
4.2 生产过程1.严格按照生产计划进行生产，确保产品质量和生产进度。
2.如有问题需要及时报告主管部门并采取相应措施解决。
五、质量控制5.1 质量检验1.每个生产环节都需进行严格的质量检验。
2.合格产品才能进入下一生产环节。
5.2 不合格品处理1.发现不合格品需立即停止生产并进行原因分析。
2.检讨问题后纠正不良现象，确保下次生产符合质量要求。
六、订单交付与结算6.1 产品交付1.生产部门完成生产后，将产品交付销售部门进行订单配送。
2.质量问题和异常情况需及时报告销售部门。
6.2 订单结算1.销售部门根据订单要求进行结算，确保结算账目准确无误。
2.结算完成后，相关部门需对订单数据进行汇总和分析。
七、保密事项7.1 保密责任1.所有员工需对订单信息和公司机密保密。
2.禁止私自泄露订单信息，一经发现将受到严厉处罚。
八、附则8.1 本制度解释权本制度的解释权属于公司管理层。
订单管理制度_订单管理制度办法
订单管理制度_订单管理制度办法订单管理制度篇1一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。
(小单可传递填写评审表)3、订单确定后，业务部门安排报价工作，报价人做好报价记录，核定后向总经理汇报(纸质版)4、业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合同，并对合同进行编号入档，统一管理。
5、生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。
6、技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。
各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。
7、产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关部门。
8、生产分管经理负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理、董事长。
9、各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总经理、董事长。
四、订单管理流程图：后附。
订单管理制度篇2一、目的为更好的完善公司生产系统，配合订单管理流程的编制、修订与执行，使各生产车间生产线订单能够按期交货，特制定本制度文件。
二、适用范围适用于公司订单的接收、签发、审核管理。
三、职责权限1、供销部负责客户订单的评审、接单、下单、交付，及原材料的供应。
订单管理制度
订单管理制度
订单管理制度是指企业内部为了规范订单的接收、处理、执行和跟踪等各个环节而制定的规定和流程。
订单管理制度的目的是提高企业的订单处理效率，确保订单的准确性和及时性，最终提高企业的客户满意度。
1. 订单接收：明确订单接收的渠道和流程，确保及时收集到客户的订单信息，并进行核对和记录。
2. 订单处理：明确订单处理的流程，包括订单的验证、排产、分配资源、派工等环节，确保订单的合理安排和及时完成。
3. 订单执行：明确订单执行的流程，包括原材料采购、生产制造、包装装运等环节，确保订单按时交付客户。
4. 订单跟踪：建立订单跟踪系统，对订单的进度进行实时监控和记录，及时沟通和解决订单执行过程中的问题。
5. 订单变更和取消：制定订单变更和取消的流程，确保客户合理要求的变更和取消得到及时处理，避免无效变更和取消对企业造成的影响。
6. 订单信息管理：建立订单信息的数据库和管理系统，确保订单信息的完整、准确和安全，方便后续查询和分析。
7. 绩效考核：建立订单管理的绩效考核机制，对订单管理团队和个人进行绩效评估，激励员工不断提高订单管理水平。
8. 客户反馈管理：建立客户反馈管理制度，及时收集和分析客户的意见和建议，优化订单管理流程，提升客户满意度。
以上是订单管理制度的一些基本内容，企业可以根据自身情况进行调整和完善，以适应企业的发展和市场需求。
公司订单日常管理制度
第一章总则第一条为加强公司订单管理，确保订单处理的及时性、准确性和高效性，提高客户满意度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有涉及订单处理的部门和个人。
第三条订单处理应遵循公平、公正、公开的原则，确保客户利益与公司利益相一致。
第二章订单接收与录入第四条订单接收方式：1. 电话、传真、电子邮件、在线订单平台等多种方式；2. 客户直接来访或通过销售人员口头传达。
第五条订单录入要求：1. 接收订单时，应详细记录客户信息、产品信息、数量、价格、交货时间、付款方式等；2. 订单录入人员应对订单信息进行审核，确保信息的准确性；3. 订单录入完成后，应及时将订单信息录入公司订单管理系统。
第三章订单审核与审批第六条订单审核：1. 审核部门负责对订单的真实性、合规性进行审核；2. 审核内容包括产品规格、数量、价格、交货时间、付款方式等；3. 审核部门在规定时间内完成审核，并将审核结果反馈给销售人员。
第七条订单审批：1. 审批部门根据审核结果，对订单进行审批；2. 审批内容包括订单是否满足公司生产、库存、财务等部门的条件；3. 审批部门在规定时间内完成审批，并将审批结果通知销售人员。
第四章订单执行与跟踪第八条订单执行：1. 销售部门根据审批结果，将订单信息传达给生产、采购、物流等部门；2. 生产部门根据订单要求，组织生产；3. 采购部门根据订单要求，及时采购原材料；4. 物流部门根据订单要求，安排运输。
第九条订单跟踪：1. 销售部门定期跟踪订单执行情况，确保订单按时完成；2. 各部门间应保持沟通，及时解决订单执行过程中出现的问题；3. 订单完成后，销售部门应及时与客户沟通，确认收货情况。
第五章订单变更与终止第十条订单变更：1. 客户提出订单变更时，销售部门应及时记录变更内容；2. 变更内容经审核、审批后，各部门根据变更要求调整订单执行；3. 订单变更后，销售部门应及时通知客户。
第十一条订单终止：1. 因客户原因导致订单终止，销售部门应及时与客户沟通，了解终止原因；2. 订单终止后，各部门根据实际情况进行处理，确保损失最小化。
订单管理与交付制度
订单管理与交付制度1. 前言本规章制度旨在规范企业订单管理与交付流程，确保订单的及时、准确、高质量交付，提高客户满意度，有效管理和掌控订单生命周期中的各个环节，保证企业经营的顺利进行。
2. 适用范围本制度适用于企业内全部涉及订单管理与交付的相关部门和人员。
3. 定义和缩写•订单：客户下达的购买产品或服务的恳求。
•订单管理：对订单进行全面、高效、有序的管理和跟踪。
•交付：将产品或服务准确及时地交付给客户。
•交付时间：订单从提交到交付完成所需的时间。
•交付质量：产品或服务依照客户要求准确无误地交付。
4. 订单管理流程4.1 订单接收与审核•全部订单由销售部门负责接收，并将订单信息录入系统。
•销售部门在订单录入系统后，将订单信息提交给相关部门进行审核。
•相关部门对订单进行审核，确认订单信息准确、完整，符合规定标准和要求。
•若订单信息存在问题，相关部门应及时沟通销售部门，要求增补或修改订单信息，并在系统中做好记录。
4.2 订单跟踪与追踪•销售部门负责订单的跟踪与追踪，并将订单状态及时更新到系统中。
•相关部门应及时反馈订单进度和问题，销售部门进行跟进，确保订单的及时交付。
•如遇到交付耽搁或其他问题，销售部门应及时通知客户，并与客户协商解决方案。
4.3 交付准备•依据订单要求，相关部门准备所需的产品或服务。
•相关部门应确保产品或服务的质量符合相关标准和客户要求。
•产品制造部门应注意生产进度，及时调整生产计划，保证交付时间的准确性。
•服务部门应进行相关培训和准备工作，确保服务的高质量交付。
4.4 交付执行•交付执行由相关部门负责，依据订单要求将产品或服务交付给客户。
•执行过程中应确保产品或服务的完整性和正确性，并记录相关交付信息。
•交付时应向客户供应相应的交付票据和凭证，并征得客户的签字确认。
4.5 交付后处理•客户收到产品或服务后，相关部门应进行客户满意度调查，并及时反馈客户看法。
•如有客户投诉或问题，相关部门应及时处理并解决，以提升客户满意度。
订单管理与交货管理制度
订单管理与交货管理制度1. 前言本规章制度旨在规范公司的订单管理与交货管理流程，确保订单准确无误地执行，并保证定时交货，提高客户满意度和公司业务运营效率。
2. 适用范围本规章制度适用于全体公司员工，包含销售部门、采购部门、生产部门和物流部门。
3. 订单管理3.1 订单接收1.销售部门接收客户订单后，应立刻在订单管理系统中录入订单信息，并标注订单状态为待确认。
2.销售部门应认真核对订单信息的准确性，包含产品型号、数量、交货时间和付款方式等。
3.如有任何疑问或问题，销售部门应及时与客户沟通，确保订单信息准确无误。
3.2 订单确认1.销售部门确认订单后，应在订单管理系统中将订单状态标注为已确认，并通知相关部门开始履行订单。
2.如订单信息有任何更改，应及时与客户协商，并在订单管理系统中更新相关信息。
3.如遇客户提出的特殊要求或合同条款，销售部门应与法务部门协商，确保合同合法合规。
3.3 订单分派1.销售部门依据订单类型和产品特性，将订单分派给相应的生产部门或采购部门。
2.分派订单时，应考虑生产本领、库存情况和供应链情形等因素，确保订单能够定时交货。
3.4 订单跟踪1.各部门应在订单管理系统中定期更新订单执行情况，包含生产进度、采购进度和物流进度等。
2.如发现订单执行显现耽搁或问题，相关部门应及时与销售部门沟通，共同协商解决方案。
4. 交货管理4.1 交货准备1.生产部门依照订单要求，准备所需产品，并进行质量检验，确保产品符合客户需求和公司标准。
2.物流部门依据订单要求，订立合理的运输方案，包含运输方式、运输工具和交货时间等。
4.2 交货监控1.物流部门应及时与运输供应商沟通，监控运输进度，确保能够定时交货。
2.物流部门应定期与客户联系，供应交货进度信息，并及时解答客户提出的问题和疑虑。
4.3 交货验收1.客户收到货物后，应与销售部门和物流部门进行验收，并签署交货确认单。
2.如客户发现货物有任何质量问题或数量差别，应及时与销售部门联系，供应相应证据，并共同协商解决方案。
订单管理制度
订单管理制度第一章总则为加强订单管理，确保订单系统正常运行，提高订单处理效率，保障订单信息的准确性和及时性，特制定本订单管理制度。
第二章订单的生成与接收1、订单的生成1.1、订单的生成主要通过线上和线下渠道。
1.2、线上订单生成主要通过公司官方网站、手机APP等电子商务平台，客户在选择商品、填写购物清单、支付等操作完成后，生成订单并将订单信息推送至订单管理系统。
1.3、线下订单生成主要通过门店、渠道商等实体销售渠道，销售人员通过POS系统录入订单信息并传输至订单管理系统。
2、订单的接收2.1、订单管理人员会定时查看订单系统的订单信息，及时接收各类订单。
2.2、接收到订单后，订单管理人员会对订单信息进行核对，如发现问题及时与客户或销售人员联系进行确认。
第三章订单的处理与跟踪1、订单处理流程1.1、订单管理人员接收到订单信息后，会根据订单类型和数量进行分类处理。
1.2、针对线上订单，订单管理人员会通过系统自动打印订单单，分配给仓储、物流等相关部门进行备货、配送等操作。
1.3、针对线下订单，订单管理人员会将订单信息手动转录至系统，并通知仓储、物流等相关部门进行后续操作。
2、订单跟踪2.1、订单管理人员会对每一个订单进行跟踪，确保订单能够按时完成。
2.2、若订单出现延误或异常情况，订单管理人员会及时与相关部门沟通协调，确保问题能够及时解决。
第四章订单信息的维护与管理1、订单信息的归档1.1、订单管理人员会对每一个订单信息进行归档，确保订单信息的完整性和可追溯性。
1.2、归档完成后，订单管理人员会对订单信息进行分类存档，便于后续查询和管理。
2、订单信息的更新2.1、订单管理人员会定期对订单信息进行更新，确保订单信息的准确性和时效性。
2.2、如有订单信息变更或者调整，订单管理人员会及时更新系统，并通知相关部门进行相应操作。
第五章订单的结算与反馈1、订单结算流程1.1、订单管理人员会根据销售数据和订单信息进行结算，确保销售数据的真实性和准确性。
订单管理制度
订单管理制度第一章总则为规范公司订单管理行为，加强对订单的监管和控制，提高订单管理效率，制定本制度。
第二章订单的定义订单是指客户向公司提出的购买产品或服务的要求，包括书面和电子形式。
第三章订单的接收1. 业务部门接收订单（1）业务部门应及时接收客户订单，并进行核实和确认。
（2）如有特殊情况，需及时向客户说明原因，并商讨解决方案。
2. 厂家接收订单（1）厂家应及时接收业务部门下达的生产订单，并进行确认。
（2）如有特殊情况，需及时向业务部门说明原因，并商讨解决方案。
3. 电子订单（1）公司接收到的电子订单需经过系统审核确认，方可进入后续流程。
第四章订单的执行1. 业务部门执行订单（1）业务部门应根据订单要求，及时制定生产计划和安排生产。
（2）如有对订单的修改或变更，需及时与客户沟通并取得确认。
2. 厂家执行订单（1）厂家应按照生产计划，安排生产并保证产品质量。
（2）如有对订单的修改或变更，需及时与业务部门沟通并取得确认。
3. 电子订单的执行（1）公司应根据电子订单要求，及时处理，并按时完成交付。
第五章订单的管理1. 业务部门的订单管理（1）业务部门应对接收的订单进行妥善管理，包括订单号、订单内容、客户信息等。
（2）对于重要订单，需进行备案并定期进行跟踪和反馈。
2. 厂家的订单管理（1）厂家应对接收的生产订单进行妥善管理，包括订单号、生产计划、产品质量等。
（2）对于大额订单或重要订单，需进行备案并定期进行跟踪和反馈。
3. 电子订单的管理（1）公司应建立完善的电子订单管理系统，包括订单信息录入、审核、执行、跟踪等。
第六章订单的交付1. 业务部门的订单交付（1）业务部门应按时将产品交付给客户，并保证产品质量。
（2）如有特殊情况，需提前与客户商定交付时间，并及时通知。
2. 厂家的订单交付（1）厂家应按照订单要求，及时将产品交付给业务部门。
（2）如有特殊情况，需提前与业务部门商定交付时间，并及时通知。
3. 电子订单的交付（1）公司应按时将产品送达客户，并确保产品质量。
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1、目的：
1.1 为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行，特制订本制度文件。
1.2 为提高订单管理的效率和协同工作，为使公司销售部工作正常有序地运行，为公司带
来更高的经济效益，根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。
2、范围：
2.1 本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。
2.2 本制度适用于销售部各级人员（包括总监、各科长、具体担当及负责者）。
3、职责：
3.1 销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程。
3.2 销售部总监负责召集：工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订
单的有效性，进行评审并最终确认。
3.3 生产管理根据订单内容制定加工、出货计划；
3.4 销售部相关负责人负责订单货款的请付；
4、主要内容：
4.1 根据业务内容划分成：采购订单、加工订单，共两部分。
5、具体职责：
5.1 采购订单
5.1.1 对于客户提出的《采购订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监；
5.1.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、采购、品质、制造等相关部门，对订单内
容进行评审，确认并得出结论；
5.1.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK则由生管部门，安排加工出货计划；NG
则终止；；
5.1.4 该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户；
5.1.5 销售部相关人员负责账款的对和催缴；
5.2 加工订单
5.2.1 对于客户提出的《加工订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监；
5.2.2 销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门，对订单内容进行
评审，确认并得出结论；
5.2.3 销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK则由生管部门，安排加工出货计划；NG
则终止；；
5.2.4 销售部负责联络对方对支给品的供应；
5.2.5 该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户；
5.2.6 销售部相关人员负责账款的对和催缴；
6、相关文件及记录；
6.1 《销售流程图》；
6.2 《加工流程图》；
6.3 《订单评审规定》
6.4 《客户信息表》
订单评审表。