销售订单管理办法
客户销售订单管理制度范文
客户销售订单管理制度范文客户销售订单管理制度第一章总则第一条为了规范和优化销售订单管理工作，提高销售订单处理效率，确保客户满意度和公司业绩的稳定增长，制定本制度。
第二章销售订单流程第二条销售订单流程包括订单接收、订单审核、订单确认、订单执行、订单完结等环节。
第三章订单接收第三条销售订单的接收主要通过在线下订单平台、电话、传真、邮件和客户拜访等形式进行。
第四章订单审核第四条销售订单一经接收，销售人员应在1小时内向销售主管提交订单审核申请，销售主管在2小时内对订单进行审核。
第五章订单确认第五条订单审核通过后，销售人员应在2小时内向客户发送订单确认函，确认订单的明细和价格等信息，并告知客户预计的交货时间。
第六章订单执行第六条订单确认后，销售人员应立即将订单的执行情况通知相关部门，如生产部门、物流部门等，并跟踪订单的执行进度，确保按时交货。
第七章订单完结第七条订单执行完毕后，销售人员应向客户发送订单完结函，确认客户是否满意，并征询客户的意见和建议。
第八章订单变更第八条如客户需要对订单进行变更，销售人员应向客户提供变更确认单，并将变更要求及时与相关部门沟通协调，确保变更顺利进行。
第九章订单取消第九条如客户需要取消订单，销售人员应及时向客户提供订单取消流程，并协助客户办理相关手续。
第十章订单统计与分析第十条销售部门应每月统计并分析订单的执行情况，包括接收订单数量、订单金额、订单满足率、订单退货率等指标，为销售计划和目标的制定提供参考依据。
第十一章信息管理第十一条销售订单的相关信息应妥善管理，包括订单接收记录、订单审核记录、订单确认记录、订单执行记录等，并按照公司规定的归档流程进行归档。
第十二章培训与考核第十二条公司应定期组织销售人员进行销售订单管理制度的培训，并通过考核来评估销售人员的销售订单管理水平。
第十三章违规处理第十三条对于违反销售订单管理制度的行为，公司将给予相应的处理措施，包括扣减绩效奖金、警告、停职、甚至解雇等。
销售部订单管理制度范本
一、制定目的为规范销售部订单管理流程，提高工作效率，确保订单处理及时、准确，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司销售部所有订单处理工作。
三、制度内容1. 订单接收1.1 销售人员应及时接收客户订单，并确保订单信息完整、准确。
1.2 订单信息包括：客户名称、订单号、产品名称、数量、价格、交货日期、付款方式等。
2. 订单审核2.1 销售人员将订单信息录入销售管理系统，并提交给销售部经理进行审核。
2.2 销售部经理对订单信息进行审核，确认无误后，将订单信息转发至相关部门。
3. 生产计划安排3.1 生产部门根据审核通过的订单信息，制定生产计划，并通知采购部门备货。
3.2 生产计划包括：生产批次、生产日期、生产数量、物料需求等。
4. 物料采购4.1 采购部门根据生产计划，及时采购所需物料，确保生产顺利进行。
4.2 采购部门应与供应商保持良好沟通，确保物料质量与交货时间。
5. 生产执行5.1 生产部门按照生产计划进行生产，确保产品质量符合要求。
5.2 生产过程中，生产部门应关注订单进度，及时与销售部门沟通。
6. 出库与发货6.1 出库部门根据订单信息，核对产品数量、规格、型号等，确保无误后进行出库。
6.2 出库部门将产品打包，并附上相关单据，如订单、装箱单等。
6.3 物流部门根据出库信息，安排运输车辆，确保货物安全、及时送达客户。
7. 付款与结算7.1 客户在收到货物后，按照合同约定进行付款。
7.2 销售部门在收到客户付款后，及时将付款信息反馈给财务部门进行结算。
8. 售后服务8.1 销售部门负责跟进客户售后问题，确保客户满意度。
8.2 对于客户反馈的问题，销售部门应及时协调相关部门进行处理。
四、制度执行与监督1. 销售部经理负责监督本制度的执行情况，确保各项流程顺利进行。
2. 销售部门应定期对订单处理情况进行总结，发现问题及时改进。
3. 对于违反本制度的行为，公司将按照相关规定进行处罚。
五、附则本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司另行规定。
销售订单管理办法
销售订单管理办法1. 介绍销售订单管理办法是为了规范销售订单的创建、跟踪和处理而制定的一套规章制度。
在销售流程中，销售订单是销售部门与客户之间的重要合同，有效的销售订单管理可以提高销售团队的工作效率，确保订单的准确性和及时交付，从而促进企业的业务发展。
2. 销售订单创建2.1 销售订单的目的销售订单是客户向企业提出的购买需求的书面确认，它记录了客户的采购要求、产品型号、数量、交付日期等关键信息，是销售合同的基础。
销售订单的目的是确保客户的需求被准确记录并传达到企业内部的相关部门，为后续的生产和交付提供指导。
2.2 销售订单的创建流程•销售团队收到客户的购买意向后，负责人员与客户进行确认，并获取购买要求和相关信息。
•销售负责人根据客户提供的信息，在销售订单系统中创建新的订单。
•在订单中填写客户信息、产品信息、数量、价格和交付日期等详细信息。
•确认订单的准确性后，销售负责人提交订单，触发后续的订单处理流程。
2.3 销售订单的要求•销售订单必须准确记录客户的购买要求，包括产品型号、数量、价格等。
•每个销售订单需要分配一个唯一的订单号，以便后续的订单跟踪和处理。
•销售订单必须在规定的时间内提交，并经过审批方可生效。
3. 销售订单跟踪3.1 销售订单流转销售订单在创建后，需要经过一系列的流转环节，包括内部审批、生产安排、物流配送等环节。
销售订单的流转可以通过系统实时跟踪，以确保订单的及时处理和交付。
3.2 客户反馈和沟通销售订单流转过程中，销售团队需要与客户进行及时的沟通和反馈。
如果在订单处理过程中遇到问题或变更，销售负责人应及时通知客户，并与客户协商解决方案。
3.3 质量控制销售订单跟踪过程中，质量控制部门对产品质量进行监督和检查。
如果订单中所购买的产品存在质量问题，质量控制部门应及时通知销售团队，并与客户协商处理方式。
4. 销售订单处理4.1 订单确认销售订单在流转过程中，需要经过内部审批环节确认。
相关部门包括销售部门、物流部门和财务部门等，通过对订单的审核和确认，确保订单的准确性和可行性。
简易销售订单管理制度
简易销售订单管理制度第一章总则第一条为规范公司销售订单的管理流程，提高营销业务的效率和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售订单的管理工作。
第三条公司销售订单管理工作应遵循“诚实守信、客户至上、服务为先、质量第一”的原则。
第四条公司销售订单管理岗位应具备专业知识和操作技能，且需经过相关培训合格后方可上岗。
第五条公司销售订单管理岗位及相关人员应保守客户隐私信息，严禁泄露或私自使用客户信息。
第二章销售订单的流程管理第六条销售订单的流程包括订单录入、订单审核、订单确认、订单执行、订单归档等环节。
第七条销售订单应当明确标明客户姓名、联系方式、交货地址、产品数量、价格、付款方式等信息。
第八条销售订单的录入应当及时准确，保证订单信息的完整性和准确性。
第九条销售订单的审核应当依据相关规定和标准进行，确保订单的合法性和合理性。
第十条销售订单的确认应当及时回复客户，并明确交货时间及相关事宜。
第十一条销售订单的执行应当落实到相关部门和人员，确保订单按时交付并达到客户要求。
第十二条销售订单的归档应当及时完善，备案存档，以备后续查阅和管理。
第三章销售订单管理的责任第十三条公司销售订单管理岗位具体职责包括订单的录入、审核、确认、执行和归档等工作。
第十四条销售订单管理岗位应当配合相关部门协调合作，确保订单的顺利执行。
第十五条销售订单管理岗位应当定期对订单数据进行分析和统计，提出改进建议。
第十六条公司销售订单管理岗位应当对订单流程中的问题和风险进行及时跟踪和处理，确保订单的顺利执行。
第四章销售订单管理的监督和检查第十七条公司销售订单管理岗位负责人应当对销售订单管理工作进行统一监督和检查。
第十八条公司内部审计部门应当对销售订单管理工作进行定期检查，并提出整改意见。
第十九条公司高层管理人员应当对销售订单管理工作进行定期评估和考核。
第二十条公司销售订单管理的不良行为和违规行为应当及时处理，并进行严肃问责。
第五章附则第二十一条本制度自颁布之日起生效。
食品公司销售订单管理制度
第一章总则第一条为规范食品公司销售订单管理，提高销售效率，确保产品质量，保障客户权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售订单的接收、处理、执行和反馈等环节。
第三条销售订单管理应遵循以下原则：1. 客户至上，服务第一；2. 规范操作，流程清晰；3. 质量为本，安全第一；4. 信息化管理，提高效率。
第二章销售订单接收第四条销售订单接收部门应设立专门的销售订单接收岗位，负责接收客户订单。
第五条接收订单时，应仔细核对订单内容，包括订单号、产品名称、规格、数量、价格、付款方式、交货时间、收货地址等信息。
第六条对不符合规定的订单，应及时与客户沟通，要求补充或修改。
第七条接收订单后，应立即将订单信息录入销售订单管理系统，并通知相关部门进行后续处理。
第三章销售订单处理第八条销售订单处理部门应根据订单信息，对订单进行审核，确保订单内容的准确性和完整性。
第九条审核内容包括：1. 产品库存情况；2. 产品质量标准；3. 交货期限；4. 付款方式；5. 其他特殊要求。
第十条审核通过后，将订单信息传递至生产部门、仓储部门和财务部门。
第十一条生产部门根据订单要求，安排生产计划，确保按时完成生产任务。
第十二条仓储部门根据订单要求，安排货物出库，确保货物及时送达。
第十三条财务部门根据订单要求，处理货款结算事宜。
第四章销售订单执行第十四条生产部门、仓储部门和财务部门在完成各自职责后，应及时将订单执行情况反馈至销售订单处理部门。
第十五条销售订单处理部门应定期对订单执行情况进行跟踪，确保订单按时完成。
第十六条如遇特殊情况，导致订单无法按时完成，应及时与客户沟通，说明原因，并提出解决方案。
第五章销售订单反馈第十七条销售订单处理部门在订单完成后，应及时将订单执行结果反馈给客户。
第十八条反馈内容包括：1. 订单完成情况；2. 货物送达时间；3. 货物质量情况；4. 其他客户关注的问题。
第十九条如客户对订单执行结果有异议，应及时处理，确保客户满意。
公司销售订单管理制度
公司销售订单管理制度第一章总则第一条为规范公司销售订单管理工作，提高公司销售订单管理效率和服务质量，根据公司销售管理制度相关规定，制定本制度。
第二条公司销售订单管理制度适用于公司所有销售业务。
第三条公司销售订单管理制度的宗旨是遵守国家法律法规和公司相关制度要求，保障销售订单的准确性、及时性和完整性。
第四条公司销售订单管理应该积极推行信息化，借助先进的信息技术手段提高工作效率和服务质量。
第五条公司销售订单管理制度的主要内容包括：销售订单的生成、处理、管理、审核、执行和归档等。
第二章销售订单生成第六条销售订单的生成应当由销售人员根据客户需求、公司产品库存状况和价格等因素综合考虑确定。
第七条销售订单需注明商品名称、规格、数量、单价、总价、出售方和购买方等信息，并由销售人员确认无误后生成。
第八条销售订单生成后需及时上传至公司销售订单管理系统，并确保订单信息的准确性和完整性。
第九条销售订单生成应遵守公司相关政策和程序，不得擅自变更或篡改订单信息。
第三章销售订单处理第十条销售订单处理由销售部门负责，销售订单经销售部门审核后送至物流部门处理。
第十一条物流部门应根据销售订单的相应信息及时安排商品出库、配送和送达等工作。
第十二条销售订单处理过程中如有问题或矛盾，应及时与销售人员沟通解决，保证订单信息的准确性和执行顺利进行。
第十三条销售订单处理过程中如有库存紧张、商品缺货或其他情况，应及时通知销售人员和客户，协商解决办法。
第四章销售订单审核第十四条销售订单审核由销售部门负责，销售订单审核应根据公司相关规定和程序进行。
第十五条销售订单审核主要是对销售订单的准确性、合法性、完整性进行审核，确保订单信息的真实性和可信度。
第十六条销售订单审核通过后应签字确认，并及时上传至公司销售订单管理系统，确保订单信息的录入和归档完整。
第十七条销售订单审核过程中如有问题或疑问，应及时与销售人员和客户联系，核查确认订单信息的准确性和真实性。
公司销售订单管理制度
公司销售订单管理制度第一章总则第一条为了规范公司销售订单的管理，提高公司的销售效率和客户满意度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售订单的管理，包括但不限于产品销售订单、服务销售订单等。
第三条销售订单是指客户向公司订购产品或服务，公司接受客户订购并确认后形成的法律文件。
第四条销售订单管理涉及销售、客服、财务等多个部门的协作，各部门应严格遵守本制度的规定。
第二章销售订单的签订第五条客户下单后，销售部门应及时核实订单信息，包括产品或服务名称、数量、价格、交付日期等，并填写销售订单。
第六条销售订单中应包括客户名称、地址、联系方式等基本信息，以及订单号、发货地址、发票信息等。
第七条销售订单应当经销售部门主管审批后方可生效，客户签字确认后视为正式订购。
第八条销售订单一经确认后，不得擅自修改，如有特殊情况需修改订单，应由销售部门负责人审批。
第三章销售订单的执行第九条销售订单一经确认，销售部门应及时通知生产、仓储等相关部门进行生产或备货准备。
第十条生产、仓储等相关部门应按销售订单的要求，保质保量地完成产品或服务的生产和备货。
第十一条销售订单的执行应严格按照客户要求的交货日期进行，如有延迟需要提前通知客户并协商解决方案。
第十二条销售订单的执行过程中，若出现问题导致无法按时交货，销售部门应及时与客户沟通协商，协助解决问题。
第四章销售订单的收款第十三条客户下单后，客服部门应及时提醒财务部门进行收款。
第十四条财务部门应根据销售订单的要求，向客户发出付款通知并跟踪款项的收取情况。
第十五条客户付款后，财务部门应及时进行账务处理，填写发票和收款凭证，同时通知销售部门进行发货。
第十六条如客户需要开具增值税专用发票，财务部门应按照相关规定及时予以开具。
第五章销售订单的归档与管理第十七条销售订单的原件应及时归档存档，并按照规定的时间段进行定期整理，确保资料的完整性和准确性。
第十八条销售订单的电子版应保存在公司内部系统中，备份数据存储在安全可靠的地方。
销售订单录入管理办法
XX建材有限公司销售订单管理办法（2024）为规范各渠道销售订单录入管理，提高数据反馈及时性、准确性，便于公司决策层第一时间掌握销售动态，特制定本办法。
一、ERP系统订单的录入。
1.1）各业务渠道、零售店面，当天营业结束前应将当天所有销售数据录入公司ERP系统，原则不得超过当日22：001.2）遇重大活动落地，人手短缺时，由销售副总协调事业部经理书面确认订单录入截止时间，并报财务备案。
二、原始单据的管理2.1）各业务渠道、零售店面，签订的原始销货合同应书写规范，详细填列产品型号、单价、数量、金额、赠送及让利情况。
经特批价格的，由批准人在原始单据签字确认，并做相关注明。
（例：同意赠送、同意按此价格出售）2.2）当日销货合同、预收款凭证录入完毕后，由主管、店长归纳整理，于每周一、三、五递交事业部经理审批。
2.3）销货合同的书写应做到规范、工整、字迹清晰，严禁乱涂乱画，各渠道、店面做好销货合同备份和存档工作，订单递交财务入账后，确需查阅的，由查阅人到财务办理查阅手续，进行复印，原件禁止带离财务。
三、订单录入注意事项。
3.1）公司所有销售订单的录入，统一经ERP系统，销售订单模块录入，订单录入经审批归档后，禁止回退修改。
3.2）订单录入后，经办人应适时关注公司产品库存并与客户联系，确认客户送货日期，确需送货的于送货前3日转单出库，及时通知仓库进行备货。
3.3）订单录入产品明细、总金额应与预收款单、销货合同保持一致，禁止舍零；3.4）产品的赠送应在对应行备注栏注明“赠送”。
四、数据维护4.1）为简化工作量，各渠道按需取消现有销量统计，各部门所有销量、订货、回款数据均以ERP系统为准。
相关工资、激励、提成均以归档后的ERP系统数据为参考依据。
4.2）各部门对订单的录入工作必须做到日清日毕、数据准确无误。
订单录入日期应与原始单据日期保持一致。
每月结账日，必须录完当月所有单据。
五、责任划分谁归档、谁负责。
本部门归档的单据，本部门负责！5.1）原始单据涂改、字迹模糊不清、经济业务事项表达歧义有误的经办人乐捐20元/笔；店长、部门主管连带20%。
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销售订单管理办法 1容与围 1.1 主题容： 1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。
1.1.2本办法规定了第三方网络购物和电视购物的操作流程及管理办法； 1.2 适用围：本办法适用于海信电器股份营销公司总部及所属各分公司。
2.责任与分工 2.1电子商务部负责与第三方的日常业务联系及客户维护，并负责合同签订、订单制作、货款回收等相关工作。
2.2营销公司各分公司负责安排产品的配送。
2.3财务部负责审核用户信息及监控货款到账情况。
3 业务流程3.1电子商务部业务人员起草与第三方合作合同，并报部门总经理和股份公司法律顾问审核。
3.2业务人员填写附表一《客户维护申请单》，签字确认后将《客户维护申请单》转给业务支持专员。
3.3业务支持专员对《客户维护申请单》进行信息初审，确认准确无误后第一时间在SAP系统中录入用户信息。
3.4业务支持专员将《客户维护申请单》递交给财务人员，财务人员审核用户信息。
3.5业务人员与第三方沟通，确认款到，并与分公司沟通，确认分公司货源充足后，填写附表二《发货申请单》。
业务人员签字确认后转给业务支持专员。
3.6业务支持专员到财务部确认： 3.6.1若与第三方签订的合同是无账期的，则确认是否款到，到款数量是否正确。
3.6.2若与第三方签订的合同是有账期的，确认账号额度是否充足。
账号额度大于等于应收货款的可发货；账号额度小于应收货款的按额度发货或不发货；超过账期未回款的不发货。
3.7业务支持专员确认无误后在《发货申请单》上签字。
酒店工程用机工作流程管理办法第 3 页共 9 页 3 3.8业务人员将《发货申请单》呈报部门经理审核并签字。
3.9业务支持专员在SAP系统中做订单： 3.9.1用户自提：业务人员联系第三方，告知提货时间及地点，由第三方自行提货。
3.9.2配送：分公司收到《发货申请单》后，安排当地物流公司配送。
4、奖励与考核4.1 分公司未按指定要求进行配送的，每发现一次，负激励直接责任人50元每次，由各分公司执行到位。
4.2 由于业务支持专员工作疏忽导致款未到发货，或者到款有误的，每发现一次负激励业务支持专员200元，发现三次以上严厉处分。
附表一：《客户维护申请单》电子商务部客户维护申请单客户名称联系方式开户行账号组织机构代码税号发票类别固定地址邮编（普票/增票）经办人：审核：批准：附表二：《发货申请单》电子商务部发货申请单客户编码客户名称日期型号数量单价金额库位订单号交货号转储单备注：提货人及号等。
经办人：审核：批准：酒店工程用机工作流程管理办法第 4 页共 9 页 4 说明：本标准由海信电器股份提出。
本标准由商用电视事业部起草并负责解释。
本标准第一版于2009年10月颁布销售订单管理办法一、目的为规销售订单，以提高订单管理的效率与协作，使销售订单下达与生产计划编排者皆有序运行，特制订本管理办法。
二. 围销售部订单管理。
三、职责销售部负责客户订单的接收、审核及销售订单下达、跟踪（及外协调）。
四、容 1、常规产品 1．1、市场订单由销售部从客户接收，销售部接到订单任务以后将订单信息（客户要求产品状态、到货时间）反馈生产部。
订货单位联系人产品名称规格型号数量交货日期备注 1.2、生产部接到订单信息后，4小时书面反馈销售部门具体到货时间，并组织生产，若不能按客户要求时间节点供货，书面报告反馈销售部。
2、特殊情况：订单接收后执行过程中出现如：停电、设备损坏等非人为原因致使订单无法保证是由生产部2小时以书面形式反馈销售部，由销售部负责与客户进行协调沟通。
3、当订单超出产能时，由生产部提出，由总经理按产品利润大小确定生产计划，销售部负责与客户进行沟通。
序号规格型号计划到货日期延期到货日期延期原因备注 4、新产品订单 4.1、销售部在接到客户新产品订单时，必须填报产品需求计划单，经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。
4.2、生产部根据接收的计划单组织相关部门进行评审，评审结果报总经理确定是否进行生产。
4.3、确认生产的计划单由生产部确定各生产职能部门时间节点，同时将产品发出时间书面反馈到销售部，各部门生产准备完成后，生产部积极组织生产，各生产准备部门不按时间节点完成由生产部按相关规定进行考核。
4.4、对于已进行生产的计划单产品，因市场原因在数量、规格、品质等方面必须变更的，营销部必须填写产品变更通知单，经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。
4.5、当订单超出产能或规格型号不具备生产条件的需要外购的产品，由营销部填报产品外购申请单（不准漏项）经营销副总及以上领导签字确认后发至物资部经总经理确认后执行。
一．销售价格执行方法1.普通销售订单（Normal ，简称N单）：普通销售订单即为不低于正常折扣（由公司制定，另行通知）销售的订单，可直接执行。
2.特价销售订单（Project，简称P单）：特价销售订单是低于正常折扣销售的订单。
此类订单需要事先申请，先后得到分公司经理、公司副总裁的批准后，方可下单执行。
二．销售订单执行办法所有的销售订单严格执行海纳集团“款到发货”的政策；有信用额度的客户、协议客户及特殊订单须按照以下模式操作执行。
1.有信用额度的客户执行办法1）每月5号前给有信用额度的客户发书面对账单，对账单容包括上月1号至当月月末已发货物的全部款项，客户须10号之前付清，如延期付款，以天为计量单位，过期一天（节假日除外）亮黄灯警告，过期三天亮红灯，停止接收新订单及停止该客户的一切发货，直至还清欠款。
视其拖欠程度，供方有权取消其赊销优惠条件，执行“款到发货”的政策。
2）当月发货额超出信用额度，停止该客户的一切发货。
如有特殊情况需发货请参照第3条“特殊订单审批流程及执行办法”执行。
2.协议客户的执行办法1）有协议的客户，须严格执行协议的付款期限，在协议付款期限前5日给协议客户发上月对账单，如延期付款，停止该客户的一切发货，直至还清款项。
本年两次出现延期付款则停止协议，执行“款到发货”的政策。
2）协议客户采取年审制度，意为当年有效，次年需重新申请。
3.特殊订单审批流程及执行办法1）特殊订单意为因特殊原因，需先发货后付款的订单，必须由客户出具发货申请函（具体容需涵盖未付款原因及承诺付款期限）加盖公司公章发至销售人员处，销售人员先期审核通过后需逐级申请分公司经理、公司副总裁、常务副总裁、总裁，层层审批通过后，该发货申请方可执行。
2）发货申请一单一议，不可重复使用。
4.有质保金订单的执行办法质保金必须严格按照合同约定的日期收回，如到期没有收回即列入二级黑，相关销售人员需说明原因并及时落实具体的回款时间（不得超过合同约定日期一个月），如到承诺期限仍未付款，则直接列入一级黑。
三．付款方式1.执行现金、支票、电汇的付款方式。
2.银行承兑汇票付款方式：1）可以接收的银行承兑汇票的围：中国银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、银行、光大银行、华夏银行、民生银行、兴业银行、发展银行、发展银行、浦东发展银行、银行、银行、天津商业银行、商业银行、商业银行。
2）贴息管理①贴息计算方法：按照银行承兑汇票结算金额，以月贴息率千分之三计算贴息金额；②贴息审核方法：如果客户支付贴息，则直接执行本细则第一条【销售价格执行方法】；如果客户不支付贴息，在执行本细则第一条【销售价格执行方法】的同时应将银行承兑汇票的贴息考虑在。
3.预收账款管理非常规产品的订单执行前需收取30%的预收款；客户的预收账款和应收账款按照订单分别登记管理，不允许用预收账款冲抵客户的应收账款；四．黑的管理办法1.先发货后付款的客户在承诺期没有付款的，列入二级黑；被列入二级黑的客户如到二次承诺期（不得超过第一次承诺期一个月）仍未付款的，则列入一级黑，以上欠款期间停止该客户的一切发货。
2.被列入二级黑的客户在承诺时间之回款的，款到立即从该撤掉；被列入一级黑的客户在第三次承诺期（不得超过第二次承诺期一个月）付款的，款到3个月后从该撤掉。
3.如果分公司有黑客户，那么该分公司所有客户（有信用额度客户、协议客户除外）将不再享受任何特殊待遇。
五．销售订单发货管理分公司所有的订单发货前必须经过集团订单物流中心相关负责人的审核，满足发货条件后方可出库，包括集团库房及分公司库房的所有发货；如有未经同意擅自发货的行为，一经查出，公司将严肃处理。
六．说明：1.此文件的编制是为了优化流程、降低沟通成本，便于销售人员了解销售订单执行政策，同时也作为执行的依据。
2.该文件未涉及事宜，另行沟通协商。
3.该文件由财务中心与订单物流中心共同制定，领导审批通过。
4.该文件自颁发之日起生效，有效期至2010年12 月31 日。
销售订单管理规定第一条目的为了提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，此规定对订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，保证公司部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。
第二条订单管理容主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
第三条订单具体管理程序3.1业务人员接订单时，对订单容进行必要的了解，包括品种、。