门店业务流程操作说明书
营业部流程及注意事项
营业部的工工需要在营业前到达工作岗位，整理仪容仪表，检查工作区域的环境卫生和设备设施是否完好。接待顾客：按照公司的服务流程，接待顾客并了解他们的需求。询问顾客的购买意向、预算和其他要求。产品介绍：根据顾客的需求，介绍产品的特点、性能和价格等，并提供相应的产品资料和样品供顾客参考。促成交易：在了解顾客需求的基础上，积极推销产品，努力促成交易。需要与顾客进行价格商议时，要诚实守信、合法合规地进行。售后服务：在交易完成后，向顾客提供售后服务，包括产品使用说明、维修保养等。对于顾客的反馈和投诉，要及时处理并给予满意的回复。整理资料：在每天营业结束后，需要整理当天的销售记录和其他工作资料，确保数据的准确性和完整性。
沃尔玛业务操作流程
WAL。
MART沃尔玛操作流程2007年7月18日沃尔玛业务操作流程一、主要业务操作流程：合同签订首单及新品进场送货（含退货）促销员驻场申请促销活动开展财务开票、结帐、对帐（一）、合同签订1、一般情况沃尔玛单店及区域采购经理均有签订采购合同的权力，如沃尔玛宁波店的合同可在上海总部签订，也可以在宁波当地签订。
2、沃尔玛合同文本很规范，除了主合同文本外，还有几份附属的协议，如何填写可以咨询采购经理或助理，按其要求填写后交于采购，采购会将合同报深圳总部审批，审批后会返回采购，其中一份给我司。
一般审批下来的时间是一至两个月之间，在此期间须追踪采购合同审批下来的进度，否则会出现无合同的现象。
3、准备进场产品样品一份、质检报告各一份、企业相关证件各一份（主要有营业执照、卫生许可证、税务登记证、商标注册证、生产许可证、绿色食品证书、ISO管理体系认证证书、组织机构代码证、商品条码系统成员证书等）、产品报价单（含产品品名、规格、包装率、含税供价、未税供价、未税箱供价、建议零售价、原料原产地、条形码）、按要求填定沃尔玛MPS表，交由对应的采购。
4、签订的附属合同文本中要求我司提供电子邮箱给沃尔玛，沃尔玛对帐单及相关告之信息会通过此邮箱发送给我司。
电子邮箱尽量固定，不要因为人员的变动导致邮箱更改而带来麻烦。
另外向采购要一份《沃尔玛供应商货款结算须知》，内有关于订单、开票、送票的相关程序及注意事项。
5、沃尔玛合同主要条件：：首单免费、正常返利（也称年佣）5%（个别地方如上海返利3%；武汉返利4%，取决于与采购的谈判），帐期一般为货到60天（个别地方如武汉为货到45天，取决于与采购的谈判）。
6、其它规定：沃尔玛包装率较特殊，一般为5或10个单位。
例：我司220G迷你山楂片正常包装率为30袋，沃尔玛则要求MPS表上的包装率（即沃尔玛下订单的最小单位）为5袋或10袋，沃尔玛下订单时1件即5袋，2件即10袋，故送货较零散。
（二）、首单及新品进场1、合同签订及相关资料齐全上交后，等待沃尔玛下免费首单，免费首单会传真至我司或要求我司至采购处索取，按要求时间送货。
管家婆A8门店操作流程
管家婆A8门店操作流程管家婆A8 操作流程（门店）主要业务对应的单据1、零售：零售单2、进出库：进库（采购⼊库单）；出库（销售出库单）3、订单：销售订单；订⾦收款单4、退货：销售退货单5、付费：费⽤单6、存款：转款单7、异常价出库：销售出库单（待讨论）8、各收款账户的对账关系9、会员卡发放⼀、销售订单：为了清楚各门店订货状况，更好的进⾏库存管理，特做⼀下要求：顾客订货期限超过3天的必须做销售订货单（如果是今天订货，明后天就来提货的，可不做，原则上是都要做）。
1、操作：销售管理→订单管理→销售订单注意：①往来单位为：订单客户；②交货⽇期⼀定要填写，就是顾客什么时候来提货，到提货⽇期还没来提货的就要打电话通知顾客。
③订⾦要填写，这⾥的订⾦只做记录，不进⼊会计科⽬。
其他项可不填写核对⽆误后，点击右下⾓的保存订单。
说明：销售订单类似草稿，保存后不会减少库存，也不影响营业额数据。
查询：订货单不能在经营历程⾥查到。
它属于未过账单据。
查询办法：销售管理→订单管理→销售订单查询，选择查询条件即可查到在⾥⾯可以清楚看到订货⽇期、提货⽇期、是否完成等项。
2、订⾦收款单订货事项：①顾客订货需交订⾦，定⾦额为货款总额的30%，②订货期限⼩于6个⽉，不能跨年订货（因为系统年结存后订单会消失）。
★订⾦收款单操作：往来管理→收款处理→收款单注：①当选⼊往来单位是，系统会⾃动关联出应收账款，如上图，应收账款-200，标⽰⼿头还有订⾦总额200元。
②在说明栏中粘贴上该销售订单的单据编号③表体中选填该订⾦的收款账户，和⾦额0核对单据⽆误后点击审核过账。
过账后，定⾦（XD）账户会加上该单据中的订⾦⾦额（300元）3、订单提货当顾客来提货的时候，我们直接从销售出库单中调出销售订单，来完成交易。
（1）打开销售出库单：销售管理→出库管理→销售出库单（2）点击右下⾓的调⼊订单（3）所有订单都将出现在订单列表中，如果单据过多，可选择条件查询。
某连锁公司业务流程及岗位操作手册
某连锁公司业务流程及岗位操作手册Part Number：Abacus-IM-xtcs-001奥博克信息系统A B A C U S阅读指南1.1读者奥博克信息系统该项目实施人员及实施部、公司技术委员会、公司开发部；用户参与该项目实施的具体执行人员及相关人员。
1.2文档定义1.3创作团队职责作者备注撰写咨询组校验蔡良评审实施部咨询组印制蔡良1.4术语定义术语解释备注目录一、基础信息及合同治理业务1、新商品引进与供应商合同签约流程2、新商品编码生成及合同商品明细建立流程4、供应商信息变更流程1〕、供应商因改制重组、业务需要等缘故对其差不多信息〔不含供应商编码〕进行变更，须由供应商提出书面变更函并附变更后的相关资质证照。
采购部业务员填写〝供应商信息变更通知单〞一式三份报采购部负责人和商品部负责人签字同意后，交商品部进行变更操作。
2〕、〝供应商信息变更通知单〞第一联及其附件由商品部存档，其他联次分别由采购部、财务部留存，商品部对供应商的相关信息作对应变更。
二、商品采购订货、入库及退厂业务1、商品采购订货流程2、商品入库业务流程3、商品退厂业务流程三、商品配送及直配业务1、总部配送业务流程2、门店返仓业务流程四、分店商品调剂业务流程(分店与分店调拨)五、分店促销业务流程1.由采购部制定促销方案。
2.交促销方案审定小组审定。
3.审定后由采购业务人员与供应商洽谈，并签定销协议。
4.填写手工〝促销申请表〞交促销商品审定小组审定。
5.审定后返回促销部录入促销单。
6.促销单复核后分店生效（一）配送中心盘点（二）门店盘点十三、配送中心验码、收货等操作流程〔一〕、新商品的编码、验码1、采购中心业务部业务员在处理超市商品的新品时，通过扫描供应商提供的新商品条形码，查询条形码是否存在〔使用模块〝条形码校验〞〕，假如存在那么进入第3步；假如不存在那么进入第2步；2、查是否为新商品〔使用模块〝商品查询〞〕，能够输入商品名称、编码、助记符、供应商、规格、价格等几种方式进行组合查询；假如能查询到，再查询该商品实物是否有原条形码，假如实物有原条形码，那么在系统中添加上原条形码；假如实物没有或者有不正规的原条形码的，那么需打印店内码，再进入第3步；假如以上方式仍不能查到该商品的，那么能够确定为新品，进入第4步；3、查询合同明细中是否差不多定义，同时合同是否差不多审核，假如没有那么建立新品合同；4、定义新商品信息〔使用模块〝商品治理〞〕，添加条形码，并记录下新生成的商品编码；5、定义合同商品明细信息，同时审核合同。
快递门店服务员操作手册
快递门店服务员操作手册一、服务员职责概述快递门店服务员是公司形象的代表，负责与客户进行沟通和协调工作，提供优质的服务。
主要职责包括接待客户、处理快递订单、解答客户疑问、处理客户投诉等。
二、服务流程1. 客户接待- 热情接待客户，引导客户到指定区域办理业务。
- 准备好接待用品，如留言本、笔、登记表等。
- 倾听客户需求，耐心解答客户疑问。
2. 快递订单处理- 核对客户提供的寄件信息，如收件人姓名、地址、联系电话等。
- 确认费用，并告知客户寄件时效和保险选项。
- 妥善包装快递，确保寄递物品安全。
- 填写寄件单，准确记录客户信息和寄递物品相关细节。
3. 快递派送- 根据订单要求，仔细检查快递信息，确保派送准确无误。
- 协调内部配送人员，确保快递准时送达。
- 向客户确认快递送达，并及时更新配送信息。
4. 客户投诉处理- 耐心倾听客户投诉，保持冷静并诚心道歉。
- 仔细了解投诉细节，进行必要的核实和记录。
- 根据公司政策和实际情况，给予客户合理的解决方案。
5. 服务质量监督- 定期进行服务质量检查，提高服务水平。
- 收集客户反馈意见，进行问题分析和改进。
- 与同事间互相提醒，形成良好的团队合作氛围。
三、必备技能与素质1. 业务知识- 熟悉公司的快递业务，了解行业发展动态。
- 对快递寄递、包装、派送流程等方面有基本了解。
2. 沟通能力- 善于倾听客户需求，准确把握客户意图。
- 表达清晰、流畅，能够简单易懂地解释操作流程。
- 能够在客户投诉时保持耐心和冷静，妥善处理问题。
3. 团队合作- 具备良好的团队合作精神，积极参与协作工作。
- 善于与同事分享经验，共同提高工作效率和服务质量。
4. 解决问题能力- 对问题分析具有较强的逻辑思维能力。
- 能够运用合适的方法，快速准确地解决问题。
- 按照公司规定的流程和政策进行处理。
5. 服务意识- 积极主动地提供优质的服务，提升客户满意度。
- 具备耐心和细致的态度，解答客户疑问。
竹海堂门店操作手册
海典连锁医药管理系统H2操作手册V3.0版权所有2018年12月25日1.1H2初次使用简要说明【第一步】登录海典H2，在桌面上找到图标，双击打开。
出现如下登录框：由信息中心统一开放账号。
【第二步】进入主界面，首次登录必须修改密码，如下图：【第三步】检查当前登录门店是否是自己门店如果这一步检查，是自己的门店，可以直接使用新系统，不用往下看了。
如果这一步检查，不是自己的门店，继续往下看：【第四步】打开零售录入界面选择自己店的业务机构编码，选择打印方案【第五步】重启H2系统，即可正常使用。
请货流程：（门店）委托配送申请单→（总部）批发申请单（委托配送申请单审核通过自动生成）→批发销售单→委托配送单（批发销售单审核通过自动生成，且生效）→门店到货通知单→门店验收确认单→门店清斗记录单→门店装斗记录单（黑体部分是需要门店操作）找到功能【委托配送申请单】，并打开功能界面。
中药和西药必须分开请货1、点击新增按钮，增加一张空白的【委托配送申请单】2、填写主单信息，如【源业务机构】【目标业务机构】3、点击【增明细】，增加空白的商品明细行4、检索要请货的商品信息，填写请货数量5、保存并审核该请货单找到功能【门店到货通知单】，并打开功能界面1、点击新增，增加一张空白的【门店到货通知单】2、选择正确的源业务机构和收货业务机构3、调取待收货的委托配送单，将要收货的商品明细调出4、保存并审核收货单据注意：门店到货通知单，需要手工新增，且不能拒收。
找到功能【门店验收确认单】，并打开功能界面1、点击查询2、通过查询条件，检索未审核的门店验收确认单3、点击确定后，将未审核的门店验收确认单调出4、审核该单据注意：门店验收单不需要手工新增，直接查询出审核即可，不允许拒收01）对于中药，门店需要做装斗清单1、点击新增，增加一张空白【门店装斗记录单】2、输入业务机构信息（门店）3、调取对应的中药验收单4、保存该单据5、审核该装斗记录单02）门店清斗1、点击新增，增加一张空白的【门店清斗记录单】2、输入业务机构信息，自己的门店3、调取门店装斗单4、保存该单据5、审核该清斗单1.6门店退货门店退货流程：委托配送退回申请单（审核生效时自动产生生效的批发退货单及委托配送退货单）。
门店药品销售操作程序
门店药品销售操作程序
一般包括以下步骤：
1. 接待顾客：对顾客进行问候，并确认顾客的需求。
2. 查询药品信息：通过电脑系统或目录查询所需药品的库存、价格、特性等信息。
3. 询问顾客症状：对于处方药品，需要询问顾客的症状和疾病情况，以便签发准确的药品。
4. 按需求推荐药品：根据顾客的需求和症状，向顾客推荐适合的药品，并解释药物的用法和注意事项。
5. 签发药品：根据顾客的需求和医生处方的需要，为顾客签发药品，包括名称、剂量和使用方法等。
6. 收款：根据药品的价格，收取顾客相应的费用。
可以通过现金、银行卡或其他电子支付方式进行收款。
7. 打印发票：将销售信息录入系统，打印发票并提供给顾客。
8. 出药：根据药品的名称、剂量和使用方法，将药物准确无误地配制好，交给顾客。
9. 说明用法：向顾客详细说明药物的使用方法、注意事项和可能出现的副作用等，确保顾客正确使用药物。
10. 整理柜台和库存：销售结束后，对柜台和库存进行整理和清理，保持干净整洁，并及时进行库存盘点和补充。
需要注意的是，门店药品销售需要严格遵守相关法律法规，并遵守药品销售的合规操作规程，尤其是对处方药的销售需要遵循医生开具处方的要求。
雨人医药连锁软件——门店操作手册
1门店后台管理2宇文皓月1.1分支机构请货计划单21.2门店应用31.2.1计划设推销置31.2.2推销计划单51.2.3门店请货，总部配送121.2.4门店退货，总部收回161.2.5直调入库单241.2.6店店调拨261.3总部调价单281.4包装拆零311.5促销流程361.5.1价格促销361.5.2配货促销371.5.3金额促销382门店前台管理412.1零售开单412.1.1价格促销442.1.2配货促销452.1.3金额促销463.1零售收款473.2退货483.3报表493.4会员积分离线上传50 3.5日结511门店后台管理1.1分支机构请货计划单〖雨人软件〗—进入主界面，单击左侧〖供应链〗，在列出的各项管理中，单击〖推销管理〗，可以清晰的看到推销管理模块中的各项子功能，以及每项子功能的明细功能。
如下图所示主要管理门店的、推销计划、、入库。
子功能包含：〖推销计划〗单击进入，包含推销计划设置，推销计划单。
〖入库〗单击进入，包含推销入库，推销退货。
1.2门店应用1.2.1推销计划设置推销员根据设置好的库存下限和门店缺货计划，沟通供应商确认并制定推销计划，同时审核计划单作为下一步验收人员的接货验收依据；一般操纵过程：操纵时，可以通过“调整”按钮整体调整数据，也可以单品种维护，直接输入“库存下限、库存上限、计划数量、在途天数、推销周期”等参数。
命令按钮说明：⏹【引入】：从商品资料中引入商品信息，。
点击【引入】，进入后，双击鼠标、单击空格键或过滤后点击全选，标识表记标帜商品，点击【确定】，引入商品资料。
⏹【进销】：自动计算一段时间区间的进销数据，回填相应位置，用于检查推销计划的合理性。
点击【进销】，屏幕显示：输入需要取值的时间区间后，点击【确定】，软件自动计算时间区间的进销数据，计算完毕后，填写到字段“总进货数量、月均进货数量、周均进货数量、天均进货数量”“总销货数量、月均销货数量、周均销货数量、天均销货数量”，供推销人员参考，检查计划的合理性。
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门店业务操作手册
一、门店请货操作步骤
1、门店请货业务
1）请单据生成
连锁分店管理—请货单据生成
2）点击请货单据生成，调出“分店请货单”。
如下图：
3）填写单据的抬头信息
在“分店请货单”上“部门”、“业务员”后面的空白处，双击选择。
4）填写单据的明细信息
在商品编号处，可以按店内码或商品助记码，选择要请货商品和数量。
5）请货填写完成后，点击存盘
点击存盘后，弹下面的对话框
如没有要请货商品，选择“退出单据”。
如还有要请货的商品，选择“新开单据”具体操作按上述步骤重新操作。
2、门店请货入库操作步骤
（注：总部送货到门店后）
1）分店配送入库单
选择并打开分店配送入单。
如下图所示：
2）点击“分店配送入库单”按钮后，打开“分店配送入库单”。
如下图：
3）点击“辅助功能”选择“提取内调调出出库单”。
点击“提取内调调出出库单”，弹出对话框。
如下图：
4）在上图双击选择，总部的调出单，生成“分店配送入库单”。
如下图：
5）如总调出的数量和不符，把数量修改成实际到货数量。
6）全部核完成后，点击记账即可，弹出下面的对话框
如还有总部调出库的商品需要入库，就选择“新开单据”，否则选择“退出单据”。
二、借货调拨（退货）操作
一）分店调出操作步骤
该流程可适用于门店间调拨业务和门店向配送中心退货业务。
1、填制“内调调出票单”
1）打开单据
业务管理中心---直营调配----内调调出票单填制，如下图所示：
单击内调调出票单填制，打开“内调调出票单”，如下图所示：
2）填制单据抬头项基本信息
双击各项信息的空白框处，选择“调出分店”、“调入分店”、“部门”、“人员”等信息，其中“调出分店”、“部门”、“人员”等信息选择时由系统默认。
“调入分店”需要通过双击空白框，在弹出的对话框内选择分店（如果向配送中心退货，则选择配送中心），如下图所示：
1、鼠标双击
2、鼠标双
击选定调
入分店
通过上述操作，完成单据单据抬头项基本信息的填制。
3）维护调出商品明细内容
在“内调调出票单”明细项中维护“商品名称”、“数量”，选择“调出货位名”、“调入货位名”、“批号”等信息。
如下图所示：
商品信息可通过维护商品编码、助记码、商品列表中选择机种方式。
4）内调调出票单存盘。
调出商品明细信息填制完成后，点击“内调调出票单”左上方的“存盘”按钮，“内调调出票单”填制完成。
如下图所示：
2、 内调出库
1）打开“分店内调出库单”
当调入分店对调出分店开具的“内调调出票单”的内容审核确认完成后，调出分店通过打开“分店内调出库单”办理门店调拨出库记账。
如下图所示
1、鼠标单击
2、鼠标单击
2）提取“内调调出票单”。
单击“辅助功能”按钮，在弹出的对话框内选择“提取内调调出票单”选项。
如下图所示：
单击“提取内调调出票单”后，在弹出的对话框内选择并打开调入分店审核通过的“内调调出票单”。
如下图所示：
选择“确定”后，生成分店内调出库单。
3）点击“记账”按钮，完成门店调拨出库记账。
如果，调入门店全部接收调出门店调出出库的商品，门店间调拨业务结束。
3、内调出库返库入库
如果调入门店（借货门店）没有全部接收调出门店的商品，调入门店未接收的商品需要调出门店办理内调返库入库。
1）打开“分店内调返库入库单”。
如下图所示：
2）打开分店内调返库入库单后，点击“辅助功能”按钮，选择“提取内调调出出库单”。
如下图所示：
3）单击打开“提取内调调出出库单”后，在弹出的对话框内选择并打开返库的单据。
如下图所示：
4）打开返库的“内调调出出库单”后，生成“分店调出返库单”。
如下图所示：
5）点击“分店调出返库单”左上角的“记账”按钮，就完成了调出商品返库入库业务。
二）门店调拨调入门店（借货门店）业务
1、审核调出门店“内调调出出票单”
1）打开“内调调出票单审核”功能。
如下图所示：
2）选择并打开“内调调出票单审核”后，选择调出门店的调出单据，审核是否允许调入。
如果允许调入，双击单据编号选中，然后点击“审核确定”按钮，审核通过。
如审核不通过，
退出即可。
如下图所示：
2、接收调出门店的商品入库。
1）选择并打开“分店配送入库单”。
如下图所示：
2）点击分店配送入库单上的“辅助功能”按钮，选择并打开“提取内调调出出库单”。
3）打开“提取内调调出出库单”后，在弹出的对话框内选择调出门店的配送出库单，然后点击“确定”按钮。
如下图所示：
4）选择并确定调出单位的出库单后，生成“分店配送入库单”。
如下图所示：
5）如果对调出门店调出的商品无异议，全部接收，点击上图左上角的“记账”按钮，完成收货记账业务。
3、接收调出门店调出的部分商品。
如果，不全部接收调出门店调出的商品，调入门店可以根据实际接收的商品直接在“分店配送入库单”上直接修改商品“数量”。
如下图所示：
修改完数量后，点击“分店配送入库单”左上角的“记账”按钮，完成部分商品入库。
未接收的商品退回调出门店，调出门店办理分店内调返库入库。
三、单据修改业务
各种单据在未被下一环节的业务调用或者审核前可以修改，如果被下一环节调用或者审核通过，则不能修改。
一）请货单据修改
1、选择并打开“请货数据调整”。
如下图所示：
2、修改单据
1）点击“查询”按钮，然后选择需要修改的单据。
2）选定需要修改的单据后，然后点击“修改”按钮，对该“请货单”的内容进行修改。
如下图所示：
钮，决定是否打印，完成该单据的修改。
如下图所示：
二）调出单据修改
调出单据主要适用于门店间调拨业务和门店向配送中心退货的业务。
1、打开需要修改的单据。
选择并打开“内调调出票单填制”。
如下图所示：
2、单据修改
1）打开需要修改的单据
点击打开的“内调调出票单”的“辅助功能”按钮，选定并打开“内调调出票单修改”。
如下图所示：
点击并打开“内调调出票单修改”后，在弹出的对话框内选择需要修改的单据。
如下图所示：
选定需要修改的单据后，点击“确定”按钮，然后对单据进行修改。
2）单据修改
修改单据内需要修改的内容。
如下图所示：
单据修改完成后，点击“存盘”按钮，把修改后的单据存盘。
四、门店日清操作步骤（日结）
1、直营分店日清
零售中心—日清结账—直营分店日清
2、点击直营分店日清
提示日清执行成功！表示日结已经完成如下图：
单据快捷键功能：
1、单据明细删除：Ctrl+delete 或用鼠标右键选择删除当前记录
2、F5计算器。