质量和环境保护体系-风险和机遇清单
质量和环境管理体制-风险和机遇清单
质量和环境管理体制-风险和机遇清单1.背景在现代商业环境中，组织必须建立有效的质量和环境管理体制，以确保产品和服务的质量符合要求，并且对环境影响最小化。
质量和环境管理体制的核心是通过识别和管理风险，寻找机遇以提升业绩。
2.风险清单在质量和环境管理体制中，以下是一些常见的风险，需要进行识别和管理：2.1 生产过程风险机械故障：设备可能发生故障，导致生产中断和质量问题。
质量控制不足：生产过程中，没有有效的质量控制措施，导致产品质量不稳定。
员工健康和安全：员工可能受伤或生病，导致生产中断和法律风险。
2.2 供应链风险供应商质量问题：供应商提供的原材料或零部件可能存在质量问题，影响最终产品的质量。
供应商中断：供应商的生产中断可能导致原材料或零部件短缺，影响生产计划和产品质量。
2.3 环境风险污染物排放：生产过程中可能产生废水、废气和固体废物，导致环境污染和法律风险。
资源浪费：生产过程中可能存在资源浪费问题，如能源浪费和材料浪费。
2.4 客户满意度风险产品质量问题：产品可能存在质量问题，导致客户满意度降低和市场份额下降。
售后服务问题：对于产品的问题解决和售后服务不到位，导致客户满意度降低。
3.机遇清单在质量和环境管理体制中，以下是一些常见的机遇，可以利用来提升业绩：3.1 增加效率流程优化：通过优化生产流程，减少资源消耗和环境污染。
自动化技术：引入自动化技术，提高生产效率和质量一致性。
3.2 开发新产品和服务顾客需求分析：分析市场需求，开发满足客户需求的新产品和服务。
绿色产品：开发环保型产品，满足消费者对环保的日益增长的需求。
3.3 提升员工参与度培训和教育：提供员工培训和教育，提高他们的技能水平和对质量和环境的意识。
奖励和激励措施：设立奖励和激励措施，鼓励员工参与质量和环境管理工作。
4.总结质量和环境管理体制的风险和机遇清单可以帮助组织识别和管理潜在的风险，并利用机遇来提升业绩。
通过建立有效的质量和环境管理体制，组织可以实现可持续发展，并在竞争激烈的市场中取得成功。
2018年质量和环境管理体系风险和机遇识别分析评价及应对措施表
风险级别
应对风险措施级别
1
质量
内部
财务状况良好，资金充足
8
3
2
48
三级
财务监管
财务部
2018.01.01-2018.12.31
有效
2
质量
内部
设备精密先进，在行业中位于中上水平
6
4
2
48
三级
内部技术改造
技术部
2018.01.01-2018.12.31
有效
3
质量
内部
公司技术人员不足，会解决问题时不能达到最优最快
2018年质量和环境管理体系风险和机遇识别分析评价及应对措施表
注：风险措施代码：A-规避风险;B-承担风险;C-消除风险;D-改变风险;E-分担风险;F-延缓风险
序号
类别
风险和机遇来源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析评价
应对措施
责任部门/人
实施时间（开始－完成）
评价措施有效性
严重程度
发生概率
可探测性
三级
人员招聘和培训
人事部
2018.01.01-20பைடு நூலகம்8.12.31
有效
6
质量
外部
本公司为出口企业，人民币升值对企业收入有影响
8
3
2
48
三级
内销比例加大
销售部
2018.01.01-2018.12.31
有效
7
质量
外部
公司有产品专利2个，可保持在部分产品的生产销售中处于主导地位,可以加以利用
4
4
2
32
二级
7
2
2
新版环境管理体系风险与机遇辨识清单(环境因素、合规义务、其他要求)
关于发布《危险废物 产生单位管理计划制 定指南》的公告
风险（潜在的不利影响） —不能履行合规义务 —清污成本 —罚款
实施运行控制以确保含 油废棉纱有效收集并规 范处置。
22
金属切削作业
废乳化液的处 理
土壤污染 地下水污染 危害人体健康
关于发布《危险废物 产生单位管理计划制 定指南》的公告
风险（潜在的不利影响） —不能履行合规义务 —清污成本 —罚款
13
12500 油压机作业
噪声、振动排 放
对周边居民产生影 响
太原市环境噪声质量 功能区划分
风险（潜在的不利影响） —收到负面的公众反映 机遇（潜在的有益影响） —减少排放：采取减震措施 —正面的公众形象
实施运行控制以确保噪 声、振动影响控制在有 效范围内。 与周边居民进行沟通， 获得谅解。
序号
活动、产品和服务
表号：ZG/OER6.1.1-01
需要应对的风险和机遇 策划采取的措施
1
切割废钢
粉尘排放
大气污染
关于京津冀大气污染 传输通道城市执行大 气污染物特别排放限 值的公告
实施运行控制以确保履 行合规义务。 建立环境目标，安装除 尘器。
2
冶炼作业
电能的消耗
能源消耗
——
——
经济运行部门制定节能 指标并对节能指标进行 考核。 实施运行控制以确保能 源利用率。 经济运行部门制定节能 指标并对节能指标进行 考核。 实施运行控制以确保燃 气利用率。 实施运行控制以确保履 行合规义务。 建立环境目标以安装适 宜的除尘器，安装废气 余热锅炉。 对除尘器收集的除尘灰 进行回收利用。
21
机械设备运行
含油废棉纱处 理
土壤污染
质安环三体系-风险和机遇清单及应对措施一览表
风险和机遇清单及应对措施一览表
序号
风险类型
风险内容
应对措施
责任部门
备注
1
政策风险
1、政策有利因素带来的发展机遇
2、政策不利因素带来的负面影响。
及时搜集、识别和评估与行业、企业相关的政策，做出响应。
管理层
2
经济风险
1、原材料价格波动
2、成本及利润
3、工程款结算
1、加强市场调查，及时掌握原材料价格
管理层
编制：批准：
4、分包方资质审查，分包施工质量、进度、环境安全管理
营销部
工程项目管理部
质量技术部
规对企业的影响
1、及时搜集、识别和评价与企业质量、环境、安全等相关的法律法规
2、定期进行法律法规的执行情况的监督、检查及评价是
人力资源行政部
5
金融风险
国内外金融环境对企业的影响
及时了解掌握国内外金融状况，针对性地制定企业应对策略。
2、工程预算准确，利润合理
3、工程款按时结算，避免拖欠
财务部
预决算部
3
经营风险
1、工程质量
2、环境安全
3、合同履约
4、分包管理
1、严格控制工程质量，做好工程监督检查。按标准验收达标
2、认真履行环境安全法律法规。做好环境保护及员工健康安全。
3、做好工程投标评审及合同评审，确保工程项目的施工能力。保证工程质量、进度等，按合同履行
新版环境管理体系风险与机遇辨识清单(环境因素、合规义务、其他要求)
13
12500 油压机作业
噪声、振动排 放
对周边居民产生影 响
太原市环境噪声质量 功能区划分
风险（潜在的不利影响） —收到负面的公众反映 机遇（潜在的有益影响） —减少排放：采取减震措施 —正面的公众形象
实施运行控制以确保噪 声、振动影响控制在有 效范围内。 与周边居民进行沟通， 获得谅解。
序号
活动、产品和服务
关于发布《危险废物 产生单位管理计划制 定指南》的公告
风险（潜在的不利影响） —不能履行合规义务 —清污成本 —罚款
实施运行控制以确保含 油废棉纱有效收集并规 范处置。
序号
活动、产品和服务 活动：表面处理
环境因素
实际的和潜在的 环境影响
合规义务
其他要求
需要应对的风险和机遇
策划采取的措施
25
喷抛丸作业
粉尘排放
大气污染
《中华人民共和国大 气污染防治法》 《山西省大气污染防 治条例》 《太原市大气污染防 治条例》 《轧钢工业大气污染 物排放标准》 《中华人民共和国大 气污染防治法》 《山西省大气污染防 治条例》 《太原市大气污染防 治条例》 《轧钢工业大气污染 物排放标准》 《中华人民共和国大 气污染防治法》 《山西省大气污染防 治条例》 《太原市大气污染防 治条例》 《中华人民共和国固 体废物污染环境防治 法》《国家危险废物 名录(2016 版)》
实施运行控制以确保噪 声、振动影响控制在有 效范围内。 与周边居民进行沟通， 获得谅解。
12
4501 压机作业
废乳化液的排 放 （紧急情况）
土壤污染 地下水污染 危害人体健康
关于发布《危险废物 产生单位管理计划制 定指南》的公告
风险（潜在的不利影响） —清污成本 —罚款
ISO14001环境风险和机遇评估分析及措施表
2019.04.1
29
府职能部门应急联动机制合理，所。
行政科
—
有效
通便利，便于紧急事故的救援与处置。
2019.12.31
编制：
审核：
批准：
25
本公司排放的空压机含油废水和危险废弃物 如未经处理扩散至周边，对周边的土壤环境 5 影响较大。
5
25
高风 险
1.将空压机的废水集中收集存放。 2.空压机废水作为危废交由有资质的单 位处理。
生产科
2019.04.1 —
2019.12.31
26 外部
27
其他方面
经济环境本公司位于无锡市坊前工业区。该 区域经济较为发达，环境保护配套行业完善 本公司环境保护涉及的资源在区域内极易获 得，对环境管理项目的监测能够就近解决。
2.定期安排检测，以确保达标排放
生产科/ 办公室
2019.04.1 —
2019.12.31
有效
食堂有产生油烟，有建立油烟的净化器，食
1.对处理设施进行点检、维护和保养，
2019.04.1
3
堂油烟经过净化后经超过15米高烟囱排放， —— —— —— 机遇 以确保处理效果；
行政科
—
有效
能够确保达标排放。
—— —— ——
1.对处理设施进行点检、维护和保养， 机遇 以确保处理效果；
2.定期安排检测，以确保达标排放
生产科/ 办公室
2019.04.1 —
2019.12.31
有效
2
本公司生产产品时车间产生粉尘，有设置移 废气排放 动式布袋吸尘器处理后无组织排放，能够确
保达标排放。
—— —— ——
1.对处理设施进行点检、维护和保养， 机遇 以确保处理效果；
2015版ISO质量环境管理体系风险与机遇评价及应对措施表
政策支持加大
问题影响的严重程度：高
问题出现的可能性：高
解决该问题的难易程度：高
高
开辟新市场
赢得新客户
抓住机遇
A认真学习政策精神；
B配合政策需求，加大产业投入；
C积极响应政策引导，力争行业突破。
评价人：陈家栋确认人：杨志通日期：2017年6月1日
C积极关注市场变化
2
市场竞争
与主要客户有多年合作基础
市场竞争加剧
问题影响的严重程度：高
问题出现的可能性：高
解决该问题的难易程度：高
高
为寻求机遇承担风险
增强市场竞争力
A运营部加强市场分析和调查；
B关注同行竞争者动态；
C严控产品质量，提高销售及售后服务质量水平，提升竞争力。
3
国家食品安全监管加严等政策
1.有稳定安全基地;
风险与机遇评价及应对措施表
编号：
序号
环境因素/相关方的要求
本公司具有的优势/劣势
对决策
应对策略
控制措施
1
物价上涨波动
资金充足
产品价格波动
问题影响的严重程度：中
问题出现的可能性：高
解决该问题的难易程度：低
中
为寻求机遇承担风险
控制产品采购时机
A设立安全库存；
B拓展货源渠道；
可持续性和环境管理体系-风险和机遇清单
可持续性和环境管理体系-风险和机遇清单简介本文档旨在提供一个可持续性和环境管理体系的风险和机遇清单，以指导企业在环境保护和可持续发展方面的工作。
通过识别和分析潜在的风险，以及把握可能的机遇，企业可以更好地制定战略、减少损失并最大化利益。
环境风险清单以下是企业在环境管理方面可能面临的一些风险：1. 法规合规风险：企业需要遵守各种环境保护法律法规，如废水排放标准、排放污染物的限制等。
未能合规可能面临罚款、停产停业等后果。
2. 污染和废物处理风险：企业在生产过程中可能产生有害污染物和废物，对环境造成负面影响。
不正确的处理和处置可能引发环境事故，损害企业声誉。
3. 自然灾害风险：自然灾害如台风、地震等可能对企业的设施和生产过程造成破坏。
企业需建立应急预案以减少损失，并保障员工安全。
4. 资源缺乏风险：企业依赖特定的自然资源和能源，供应不稳定或成本上升可能影响企业的可持续发展。
环境机遇清单以下是企业在环境管理方面可能获得的一些机遇：1. 节能和减排机遇：通过实施节能措施、使用清洁能源，企业可以减少能源消耗和温室气体排放，降低成本并提高形象。
2. 环境创新机遇：环保技术和解决方案的发展为企业提供了创新和市场机遇。
例如，开发可再生能源、回收利用废物等。
3. 市场竞争优势机遇：越来越多的消费者对环境友好和可持续性表达关注，企业通过提供符合这些需求的产品和服务可以获得竞争优势。
4. 政府支持机遇：各国政府越来越重视环境保护和可持续发展，在政策和财政方面提供支持和激励，企业可通过与政府合作获得机遇。
总结环境管理对于企业的可持续发展至关重要。
通过识别和管理环境风险，企业可以避免不必要的损失；而抓住环境机遇，则可以为企业带来新的发展动力。
因此，企业应建立健全的环境管理体系，并定期进行风险分析和机遇评估，以适应快速变化的环境要求并创造长期价值。
质量和环境保护计划-风险和机遇清单
质量和环境保护计划-风险和机遇清单概述质量和环境保护计划是为了确保我们的项目在质量和环境方面能够达到高标准而制定的。
本清单旨在提供一个全面的风险和机遇清单，以便我们能够在项目中及时识别和应对各种可能的风险和机遇。
风险清单以下是我们在项目中可能面临的一些风险：1. 潜在的供应商问题：我们的项目可能依赖于供应商提供的关键材料或设备，如果供应商出现问题，可能会导致项目延期或者质量问题。
2. 人力资源短缺：项目所需的专业技能和人力资源可能会出现短缺，从而影响项目进展和质量。
3. 管理不善：项目管理不善可能导致资源浪费、进度延误以及质量问题的出现。
4. 自然灾害：自然灾害，如地震、洪水等不可预测的因素可能对项目造成重大影响。
5. 法规和政策变化：法规和政策的变化可能对项目的规划和执行产生重大影响。
机遇清单以下是我们在项目中可能遇到的一些机遇：1. 高新技术应用：项目中可以使用一些新的高新技术，提高工作效率和质量。
2. 市场需求增长：市场需求的增长可能会带来更多的商机和收益。
3. 环境保护政策支持：环境保护政策的支持和倡导可以提供更多的机会和资源，为项目的实施提供有利条件。
4. 合作伙伴的加入：合作伙伴的加入可以提供更多的资源和专业技术，帮助项目更好地实施。
风险应对措施为了应对可能发生的风险，我们将采取以下措施：- 加强供应商管理，与供应商建立更紧密的合作关系，并确保供应链可靠性。
- 提前规划项目人力资源，开展必要的培训和招聘，以解决人力资源短缺问题。
- 强化项目管理，制定详细的项目计划和执行方案，确保项目按时按质完成。
- 建立灾害应急预案，做好风险预警和准备工作，以应对可能发生的自然灾害。
- 关注法规和政策的变化，及时调整项目规划和执行策略，以适应新的要求。
机遇利用策略为了充分利用可能出现的机遇，我们将采取以下策略：- 对新的高新技术进行研究和评估，选择合适的技术应用到项目中，以提高工作效率和质量。
- 加大市场营销力度，积极开拓市场，提高知名度和竞争力。
ISO9001-2015版风险和机遇清单
各部门
2016.3.15
有效
10
MP04
组织环境及相关 1.组织环境识别不齐全。 方管理过程 2.相关方要求识别不完整。
5
2
3
30
1.定期进行监视和评审。 2.采取以对策。 高风险 相关文件： 无
管理者代表 总经理
2016.3.15
有效
11
MP05
1.风险识别不齐全。 应对风险和机遇 2.风险没有制订相应的措施。 过程 3.措施没有得到有效的实施。
品技部 生产部
2016.3.15
有效
27
SP11
工作环境管理
1.甲类车间、仓库、物流对油漆 涂料产品生产储运的特殊要求 （防火防爆防雷防静电等），相 关检查维护制度没有建立。 2.没有对工作环境进行日常的检 查维护。
5
2
3
30
1.每年至少安排对甲类车间、仓库 及物流车辆工作环境检测一次，以 验证工作区域是否符合涂料生产要 求。 高风险 2.建立维护保养计划，以确保工作 环境得到了维护、保养和检查。 相关文件： 1.《基础设施和过程环境控制程序 》 2.设备年检计划
供销部
2016.3.15
有效
21
SP05
仓库管理
1.物品放置环境不符合要求，导 致影响其质量。 2.标 识不清楚，导致是用错材料。
5
2
3
30
仓库
2016.3.15
有效
22
SP06
1.原材料批量不良未检出。 来料与成品检验 2.不良品流出到客户。 3.不良品未及时标识和控制。
8
2
2
32
品技部
2016.3.15
品质部
2016.3.15
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质量和环境保护体系-风险和机遇清单
引言
质量和环境保护体系是现代企业管理的重要组成部分，能够帮助企业提高产品和服务质量，减少环境污染，并同时降低风险。
本文将介绍质量和环境保护体系中的风险和机遇，帮助企业更好地理解和应对这些问题。
风险清单
以下是质量和环境保护体系中的风险清单：
1. 法规和法律合规风险：企业需要遵守各种质量和环境保护的法律法规，如ISO标准、环境保护法等。
不合规可能面临罚款、诉讼或声誉损害等风险。
2. 资源短缺风险：企业需要依赖各种资源来支持生产和运营活动，如能源、原材料等。
资源短缺可能导致生产中断、成本上升等风险。
3. 供应链风险：企业的供应链中可能涉及到各种风险，如供应商倒闭、原材料缺货等。
供应链风险可能导致生产中断、产品质量问题等风险。
4. 产品质量问题风险：产品质量问题可能导致客户投诉、退货等，严重时可能损害企业声誉。
产品质量问题涉及到生产工艺、原
材料选择等方面的风险。
5. 环境污染和生态破坏风险：企业生产和运营活动可能对环境
造成污染和破坏，如废水、废气等排放。
环境污染风险可能导致法
律问题、赔偿责任等。
机遇清单
以下是质量和环境保护体系中的机遇清单：
1. 提高产品质量和服务水平：通过建立质量和环境保护体系，
企业可以追求更高的产品质量和服务水平，提升竞争力和市场份额。
2. 减少资源消耗和成本：质量和环境保护体系可以帮助企业更
加节约资源，减少能源和原材料的消耗，并通过优化生产流程降低
成本。
3. 推动创新和技术进步：质量和环境保护体系鼓励企业通过持
续改进和创新，引入新的技术和工艺，提升产品的竞争力和附加值。
4. 提升企业声誉和品牌形象：质量和环境保护体系的认证可以
增强企业的信誉和品牌形象，提升顾客对企业产品和服务的信任度。
5. 迎合市场需求和监管要求：质量和环境保护体系能够帮助企
业满足市场和监管的需求，提升企业在行业中的影响力和竞争力。
结论
质量和环境保护体系中存在风险和机遇，企业应积极应对风险，抓住机遇。
通过加强法律合规、优化供应链管理、持续改进产品质
量和环境保护等方面的工作，企业能够提升运营效率、降低风险，
并在竞争激烈的市场中取得成功。