信息系统监督检查制度及巡检记录表格

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日常巡检记录表

日常巡检记录表
值班人员：交接班人员签字:
日期：日期:
供配电设备设施维修保养记录表
运维工程师：机房运维岗位负责人:
日期：日期：
UPS运维记录表
确认机器已经恢复原样,并能正常使用。

运维工程师：机房运维岗位负责人：
日期：日期：
电池放电测试记录表
运维工程师：机房运维岗位负责人:
日期：日期：
精密空调系统运维记录表
运维工程师：机房运维岗位负责人:日期：日期:
柴油发电机系统运维记录表
处理记录及遗留事项:
运维工程师：机房运维岗位负责人:
日期：日期：
安防系统运维记录表
运维工程师：机房运维岗位负责人:
日期：日期：
消防系统运维记录表
运维工程师：机房运维岗位负责人:
日期：日期:。

安全监控系统巡回检查制度（5篇）

安全监控系统巡回检查制度一、为保障安全监控系统及井下通讯的正常运行，执行安全监控系统巡回检查制度，巡检人员应由培训合格后的人员担任。

二、巡检人员应保证每天对各种传感器、线路及设备巡检一遍，覆盖达____%，每天巡检结果应及时填写在日巡检记录表中。

三、每位巡检人员应根据指定的各自巡检范围，认真对线路及设备进行维护检查，发现的问题现场能处理的立即处理，现场不能处理的应及时向领导汇报，安排有关人员处理。

四、巡检人员应保证巡检后的监测设备完好率达____%，线路及设备卫生清洁，吊挂符合规定。

五、巡检过程中如发现使用单位人为损坏装置和线缆的现象，应立即向领导汇报，说明损坏程度和维修所需材料，以便维修处理。

六、巡检过程中必须以“三不伤害”为基本要求，加强自主保安意识，行走及检查时严禁违章。

安全监控系统巡回检查制度（2）为了保障安全监控系统的运行状况和性能，确保其能够正常、稳定地工作，需要制定巡回检查制度。

下面是一个安全监控系统巡回检查制度的参考内容：1. 巡回检查的频率：根据安全监控系统的重要程度和使用频率，确定巡回检查的频率。

一般建议每周至少进行一次巡回检查，对于重要或关键的监控系统，可以每天进行巡回检查。

2. 巡回检查的内容：确定巡回检查的具体内容，包括但不限于以下方面：- 系统硬件设备的运行状态：检查监控摄像头、录像设备、网络设备以及电源设备等硬件设备的运行状况，确保其正常工作。

- 系统软件的版本及更新情况：检查监控系统的软件版本，确保其为最新版本，并及时更新系统、修复漏洞。

- 视频信号传输质量：检查视频信号传输的质量，包括图像清晰度、信号传输延迟等，确保监控画面的清晰稳定。

- 存储设备的可用容量：检查录像设备的可用存储容量，确保足够的存储空间以满足监控数据的存储需求。

- 安全权限设置：检查安全权限设置，确保只有授权人员能够访问监控系统，并对相关权限进行适时的调整。

- 自动告警系统：检查自动告警系统的设置和运行情况，确保监控系统能够及时发出告警信号并采取相应的措施。

(完整word版)信息系统巡检记录单

信息系统巡检记录单
201 年月日时间星期填表人：
数据库系统状态：正常
后台作业任务执行情况
1、______无________________________________作业执行异常，
错误原因:
2、_________无_____________________________作业执行异常,
群集资源状态：正常 □ 异常 □
群集切换原因:
群集日志：
数据库服务器操作系统日志：（记录错误级别等级高的日志内容）
系统日志:
应用日志：
安全日志：
服务器硬件状态：
内部健康灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称：
外部健康灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称：
网卡灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称：
硬盘灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称：
内存灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称:
PP报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称:
存储硬件状态：
控制器灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称：
外部健康灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称：
网卡灯报警
服务器机房状态：
空调状态
正常 □ 异常 □
温度
22 ℃
其他
用户签字:
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称：
硬盘灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称：
其它硬件状态:
控制器灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称：
外部健康灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称:
网卡灯报警
正常 □ 异常 □ 异常服务器名称：

信息系统维护与升级管理制度

信息系统维护与升级管理制度第一章总则第一条目的和依据为了确保信息系统的正常运行和连续发展，提高信息系统的安全性和稳定性，保障企业业务的顺利开展，订立本《信息系统维护与升级管理制度》（以下简称“本制度”）。

本制度的订立依据包含：国家有关法律法规、政府部门文件、国家标准以及企业的实际情况。

第二条适用范围本制度适用于企业内全部信息系统的维护和升级工作。

第三条定义1.信息系统：指企业使用的计算机软硬件、网络设备以及相关的管理流程和数据。

2.维护：指对信息系统进行日常巡检、故障处理、性能优化等工作。

3.升级：指对信息系统进行功能扩展、版本更新等工作。

第二章维护管理第四条维护策略1.维护工作应坚持防备为主、维护与修复相结合的原则，及时发现并解决系统存在的问题，确保系统的正常运行。

2.维护工作应定期进行，包含日常巡检、备份数据、监测性能等。

3.在进行维护工作时，应订立维护计划和操作流程，确保维护工作的有序进行。

4.维护过程中，需保证信息系统的安全性，严禁泄露敏感数据和信息。

第五条维护责任1.系统管理员负责信息系统的日常维护工作，包含巡检、备份、性能监测等。

2.各部门负责人应搭配系统管理员进行维护工作，及时与系统管理员沟通系统存在的问题和需求。

3.公司领导对维护工作负有监督责任，确保维护工作的有效进行。

第六条维护流程1.日常巡检：定期对信息系统进行巡检，检查硬件设备、软件运行状态等，及时发现问题并解决。

2.数据备份：定期对紧要数据进行备份，确保数据遭逢意外故障时能够及时恢复。

3.性能监测：定期进行性能监测，保证系统的稳定性和响应速度。

4.故障处理：及时响应用户反馈的故障，并快速解决，确保系统正常运行。

5.安全检查：定期对系统安全进行检查，防止安全漏洞和恶意攻击。

第三章升级管理第七条升级策略1.升级工作应依据企业发展需求和系统安全要求，有计划有步骤地进行。

2.升级工作应提前进行全面的测试和验证，确保升级后系统运行稳定。

信息系统运行维护管理制度

信息系统运行维护管理制度第一章总则第一条.为规范信息系统的运行维护管理工作，确保信息系统的安全可靠运行，切实提高生产效率和服务质量，使信息系统更好地服务于生产运营和管理，特制订本管理办法。

第二条.本管理办法适用于及其分支机构的信息系统,各分支机构和各部室可根据本办法制定相应的实施细则。

第三条.信息系统的维护内容在生产操作层面又分为机房环境维护、计算机硬件平台维护、配套网络维护、基础软件维护、应用软件维护五部分:１、计算机硬件平台指计算机主机硬件及存储设备；２、配套网络指保证信息系统相互通信和正常运行的网络组织，包括联网所需的交换机、路由器、防火墙等网络设备和局域网内连接网络设备的网线、传输、光纤线路等.３、基础软件指运行于计算机主机之上的操作系统、数据库软件、中间件等公共软件；４、应用软件指运行于计算机系统之上，直接提供服务或业务的专用软件；５、机房环境指保证计算机系统正常稳定运行的基础设施,包含机房建筑、电力供应、空气调节、灰尘过滤、静电防护、消防设施、网络布线、维护工具等子系统。

第四条.运行维护管理的基本任务：１、进行信息系统的日常运行和维护管理，实时监控系统运行状态，保证系统各类运行指标符合相关规定；２、迅速而准确地定位和排除各类故障，保证信息系统正常运行，确保所承载的各类应用和业务正常;３、进行系统安全管理,保证信息系统的运行安全和信息的完整、准确;４、在保证系统运行质量的情况下，提高维护效率，降低维护成本.第五条.本办法的解释和修改权属于。

第二章运行维护组织架构第一节运行维护组织第六条.信息系统的运行维护管理遵循在统一的领导下，分级管理和维护的模式。

作为信息系统维护管理部门，牵头组织分支机构实施信息系统的维护管理工作.原则上信息系统的维护工作应逐步集中。

第七条.信息系统的维护管理分两个层面：管理层面和生产操作层面.１、在管理层面,为信息系统维护管理部门，负责全行范围内信息系统的维护管理和考核。

“小神探”设备管理信息平台点检管理制度

华亭煤电股份有限公司煤制甲醇分公司“小神探”设备管理信息平台点检管理制度第一章总则第一条为确保“小神探”设备管理信息平台点检管理正常运行，进一步发挥点检系统的管理作用，实现运行巡回检查智能化管理，促进工艺运行巡回检查质量的进一步提高，特制定本管理制度。

第二条本规定所包含的“小神探”设备管理系统主要有硬件设备和软件两部分构成，硬件设备有：“小神探”点检信息处理终端（以下简称“点检仪”）和其配套的测振传感器、红外测温仪、现场ID纽扣、数据传输线、充电器及备用电池等；软件部分主要为“小神探设备管理信息平台”。

第三条点检仪计划及线路中所列的巡检内容是必查项目，未列入的项目，内容，巡检人员仍须按工艺相关要求进行巡回检查。

第四条在点检仪能正常使用的情况下, 巡检人员必须使用点检仪进行巡检；当点检仪不能正常使用时，仍须依照巡检路线，内容进行检查，并做好书面记录。

第二章职责范围第五条生产技术科负责“小神探”设备管理信息平台中的系统管理，基础管理，标准管理，点检管理中生产车间（气化车间、合成车间、空分车间、热电车间、供排水车间、原料车间）点检技术管理工作，负责各生产车间点检数据的跟踪和核查，对生产车间点检工作进行监督、协调和考核；配合生产车间解决点检过程中出现的异常或故障；负责“小神探”设备管理信息平台的系统软件维护升级和数据备份等工作。

第六条机电动力科负责“小神探”设备管理信息平台中的维护保养，状态管理，检修管理，点检管理中机修车间、电仪车间的点检技术管理工作，负责机修，电仪车间点检数据的跟踪和核查，对机修，电仪车间点检工作，维护保养工作，检修管理工作的标准，内容进行审核制定，对执行情况进行监督、协调和考核；第七条各生产车间负责点检内容，计划，标准，周期的制定；负责点检过程的实施；点检数据的正常采集和上传工作；负责对班组点检数据的核查分析上报工作；负责点检仪的日常维护管理。

第三章点检实施与使用维护第八条日常巡检：（一）、点检人员的日常巡检必须按照设定的巡检路线和时间进行巡检，不得随意变更巡检路线，不得出现巡检不到位或漏检的情况；（二）、点检人员通过试、听、触、嗅等基本方法对装置或设备运行情况进行判断，对主要部位借助点检仪测量功能、记录设备运行参数，完成点检过程；（三）、点检内容主要包括：压力、温度、流量、泄露、给油脂状况、异音、振动、龟裂、磨损、松弛等要素；（四）、在巡检中发现问题、隐患或漏点，应及时用对讲机告知班长，说明情况后继续按巡检路线巡检，由班长组织对问题、隐患或漏点进行处理。

“小神探”设备管理信息平台点检管理制度

华亭煤电股份有限公司煤制甲醇分公司“小神探"设备管理信息平台点检管理制度第一章总则第一条为确保“小神探"设备管理信息平台点检管理正常运行，进一步发挥点检系统的管理作用，实现运行巡回检查智能化管理，促进工艺运行巡回检查质量的进一步提高,特制定本管理制度.第二条本规定所包含的“小神探”设备管理系统主要有硬件设备和软件两部分构成,硬件设备有：“小神探”点检信息处理终端（以下简称“点检仪"）和其配套的测振传感器、红外测温仪、现场ID纽扣、数据传输线、充电器及备用电池等；软件部分主要为“小神探设备管理信息平台”。

第三条点检仪计划及线路中所列的巡检内容是必查项目，未列入的项目，内容,巡检人员仍须按工艺相关要求进行巡回检查。

第二章职责范围第五条生产技术科负责“小神探”设备管理信息平台中的系统管理，基础管理，标准管理,点检管理中生产车间（气化车间、合成车间、空分车间、热电车间、供排水车间、原料车间)点检技术管理工作,负责各生产车间点检数据的跟踪和核查，对生产车间点检工作进行监督、协调和考核;配合生产车间解决点检过程中出现的异常或故障；负责“小神探"设备管理信息平台的系统软件维护升级和数据备份等工作。

第六条机电动力科负责“小神探”设备管理信息平台中的维护保养，状态管理，检修管理,点检管理中机修车间、电仪车间的点检技术管理工作，负责机修，电仪车间点检数据的跟踪和核查,对机修，电仪车间点检工作，维护保养工作,检修管理工作的标准，内容进行审核制定,对执行情况进行监督、协调和考核;第七条各生产车间负责点检内容,计划，标准，周期的制定;负责点检过程的实施；点检数据的正常采集和上传工作;负责对班组点检数据的核查分析上报工作；负责点检仪的日常维护管理.第三章点检实施与使用维护第八条日常巡检：（一）、点检人员的日常巡检必须按照设定的巡检路线和时间进行巡检,不得随意变更巡检路线，不得出现巡检不到位或漏检的情况；（二）、点检人员通过试、听、触、嗅等基本方法对装置或设备运行情况进行判断,对主要部位借助点检仪测量功能、记录设备运行参数，完成点检过程；（三）、点检内容主要包括：压力、温度、流量、泄露、给油脂状况、异音、振动、龟裂、磨损、松弛等要素；（四)、在巡检中发现问题、隐患或漏点，应及时用对讲机告知班长，说明情况后继续按巡检路线巡检，由班长组织对问题、隐患或漏点进行处理。

网络与信息安全巡检表[1]

网络与信息安全巡检表网络与信息安全巡检表1-信息系统巡检1-1 确认所有网络设备的身份验证机制是否已经启用，例如使用密码或其他身份验证技术。

1-2 确认所有服务器和网络设备的操作系统和应用程序是否已经进行了安全更新和补丁管理。

1-3 检查网络防火墙设置，并确保所有安全策略仍然有效。

1-4 检查所有网络设备是否已经启用了日志记录功能，并确定这些日志是否被正确保留和监控。

1-5 检查网络设备上的安全配置，例如禁用不必要的服务和端口，以及配置适当的安全访问控制列表。

1-6 检查所有服务器和网络设备的备份策略，并验证备份是否可行和完整。

1-7 确认所有网络设备和服务器的物理安全措施，例如防止非授权访问和破坏。

2-软件安全巡检2-1 检查所有终端设备上的防软件是否已经安装、更新和激活，并确保定期进行全面扫描。

2-2 检查所有终端设备上的防间谍软件是否已经安装和更新，并确保定期进行全面扫描。

2-3 检查所有终端设备上的防垃圾邮件软件是否已经安装和更新，并确保设定合适的垃圾邮件过滤规则。

2-4 检查所有终端设备上的操作系统和应用程序是否已经进行了安全更新和补丁管理。

2-5 检查所有终端设备上的文件和文件夹权限，并确保只有授权用户才能访问敏感信息。

2-6 检查所有终端设备上的远程访问设置，并确保强密码和身份验证要求。

3-数据安全巡检3-1 检查所有数据库服务器的身份验证和授权机制，并确保只有授权用户才能访问敏感数据。

3-2 检查所有数据库服务器的备份策略，并验证备份是否可行和完整。

3-3 检查数据库服务器上的数据加密措施，并确保保护敏感数据的机密性。

3-4 检查所有数据传输通道的加密设置，例如SSL/TLS协议是否已启用。

3-5 检查所有数据存储设备（如硬盘、磁带）的物理安全措施，例如防止非授权访问和破坏。

4-用户安全巡检4-1 检查所有用户帐户的设置，并确保强密码和身份验证要求。

4-2 检查所有用户帐户的权限，确保用户只能访问他们需要的信息和功能。

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某单位
信息系统监督检查制度
第一章总则
第一条为加强和规某单位信息系统安全监督检查工作，保障系统安全稳定运行，根据国家信息安全等级保护有关规定和信息系统安全有关管理规定制定本制度。

第二条本制度适用于某单位所属计算机信息系统建设、使用和运维管理中安全工作的监督检查。

第三条安全主管部门负责组织监督检查工作。

人员管理、教育相关检查由主管人事部门具体执行，安全技术相关检查由某单位网络信息中心等技术部门具体执行。

某单位网络信息中心安全审计员负责信息系统日常监督审计。

第二章实施细则
第四条检查容包括各项信息系统技术措施有效性和安全管理制度执行情况。

第五条计算机、网络和移动存储介质的专项检查应填写检查登记表，检查结果汇总后报某单位信息化工作领导小组办公室，发现问题及时整改。

第六条每年至少两次对系统进行安全性能检测，确保系统安全稳定运行。

第七条系统安全性能检测由系统管理员、安全管理员和
安全审计员共同完成。

第八条利用漏洞扫描等工具对整个系统进行安全检查，进行网络系统安全分析、应用系统安全分析、安全防护系统安全分析、用户终端安全分析，发现漏洞或安全隐患及时采取整改措施。

第九条安全检查情况和整改操作应及时登记和记录。

（一）网络设备和网络服务器安全性能检测由网络管理员负责，并根据检测情况填写《网络系统安全性能检测表》。

（二）应用系统安全性能检测由应用系统开发管理员负责，并根据检测情况填写《应用系统安全性能检测表》。

（三）安全防护系统安全性能检测由安全管理员负责，并根据检测情况填写《安全系统安全性能检测表》。

（四）用户终端安全检测由网络管理员负责，并根据检测情况填写《终端用户安全性能检测表》。

（五）漏洞扫描安全检测由系统管理员负责，并根据检测情况填写《系统漏洞扫描安全性能检测表》。

第十条安全管理员汇总各类安全性能检测表和整改情况后上报某单位信息化工作领导小组办公室和有关领导。

第三章附则
第十一条本规定由某单位网络信息中心负责解释。

第十二条本规定自发布之日起施行。

某单位
信息系统安全漏洞检测记录表
注：“漏洞类型”填写漏洞的具体类型，例如：冲击波漏洞、空连接漏洞、数据库漏洞、弱口令及高风险漏洞等。

某单位
网络系统安全性能检测表
某单位
应用系统安全性能检测表
某单位
安全系统安全性能检测表
终端用户安全性能检测表
系统安全性能检测汇总表
. .. .
某单位
符合性检查记录表
注：1、对系统的运行情况和用户操作行为进行安全法规、安全标准符合性方面的检查。

2、此表由安全审计员检查填写。

. .资料. ..
某单位
安全分析记录单
防病毒系统版本，最近升级时间，从年月日至年月日运行正常，瑞星防病毒系统共查杀病毒，种类种，发现共种木马，种类共种，感染客户端。

防病毒系统版本，最近升级时间，从年月日至年月日运行正常，瑞星防病毒系统共查杀病毒，种类种，发现共种木马，种类共种，感染客户端。

经分析防病毒系统感染病毒和木马数量与上次审计结果比较，有大幅降低，终端系统环境安全。

入侵检测系统事件库版本，升级时间，从年月日至年月日运行正常，共检测出高级事件次，中级事件次，一般事件次，连接事件次。

经分析入侵检测系统检测到的事件中符合入侵行为的事件与上次审计结果比较，有大幅降低，网络环境比较安全。

漏洞扫描系统事件库版本，升级时间，年月日运行正常并进行漏洞扫描，共扫描出紧急漏洞个，高危漏洞个，中危漏洞个，一般漏洞个。

漏洞扫描系统事件库版本，升级时间，年月
日运行正常并进行漏洞扫描，共扫描出紧急漏洞个，高危漏洞个，中危漏洞个，一般漏洞个。

经分析漏扫系统扫描到的终端漏洞与上次结果比较，漏洞较少，补丁分发系统进行有效的补丁分发，有效的维护的终端的安全。

主机监控与审计系统从年月日至年月日运行正常，开放台终端外设，开放外设均有审批记录表，其中外设为永久开放，台终端外设为暂时开放，已关闭台终端外设，还有台终端外设未关闭，处于有效监控状态。

从年月日至年月日证书及密钥管理系统运行正常，共分发KEY 个，其中管理员KEY 个，普通KEY 个。

身份认证及访问控制系统从年月日至年月日运行正常，审计到次未授权访问应用系统，据分析此类访问为用户误操作访问，非恶意攻击。

分析结果：
分析员：
分析时间：
注：本记录由安全管理员会同安全审计员共同完成并上报。