ISO9001-2015管理评审报告案例
资材课ISO9001：2015管理评审报告
苏州荣科精密机械有限公司资材课管理评审报告1 2019年度目标达成情况目标分析：①生产计划达成率基本达到质量目标要求，资材课2019年建立了相应风险控制措施。
能够根据质量体系文件的内容要求进行本部门的年度目标管理，并及时考核完成情况，其结果都达到目标。
②从原材料准时交货率来看，采购能够完成公司下达的原材料采购目标任务，保证生产。
2内部审核资材课问题点改善情况报告12月5日内审情况3资材课现状报告和2020年改进计划1）选择供应商时，对供应商进行能力调查。
对于一些原材料供应商，我司要求每年提供一份有毒有害物质的检测或化验报告。
2）我厂截止11月份评估合格供应商共21家，已登录于《合格供应商一览表》分发相关部门。
合格供应商相对偏少，后续在定期评估更新的同时注意选择新的合格供应商。
3）物料控制A采取物料成本管控机制，大大改善了物料浪费现象。
B针对制程中出现的损耗过多和批量报废问题，应切实施行纠正预防行动、持续改善。
4)货仓账目管理A货仓账目以电脑做账为主，从帐面来看，物料出入帐目清晰。
B各种收发单据齐全，但审核中有发现帐目随意删改，数目书写不规范，模糊的现象，应提醒相关填单人员注意且须签名完整。
C要求货仓所有存放物料都做到“账、物、卡”一致。
5)仓库目视管理A.基本能做到分区隔离，但目前区域面积较小，容量有限。
针对此此问题，仓库负责人建议：一是加强物料的流通，缓解货仓压力；二是增建储存仓库。
B.还应进一步加强仓库的日常清理、维护、加强货物摆入标识、防护的规范化。
C.任何时候都要保证仓库的通道通畅、消防安全。
6)计划管理为保证生产计划的顺利实施，物控保证有配套的物料，在制定焊接，组装日生产计划的同时提前两天制定产计划欠料表，每天了解到料状况，保证焊接前，组装前物料的齐套。
报告人：审核：批准：。
iso9001 2015管理评审 模版
管理评审报告模版我们xx厂现有割管车间、毛坯车间、喷粉车间、.装配车间和缝纫车间，仓库有成品仓库、布料仓库、综合五金仓库。
2019年我们各车间依照ISO9001：2015管理体系文件和质量手册，对照各部门的质量目标，有效地运作，一年来在整个实施过程中有：一、利用每周一次的生产调度会重申公司的质量目标和质量方针，各车间的检验员做好自己应做的检验工作，并做好记录上报公司质量部。
质量部长每月一次对各车间的质检人员进行质量方面的知识培训和学习，二、在落实ISO9001：2015的质量体系中，各部门、车间质量目标的落实情况如下：1、割管人员严格按照操作规程，遵照下料单，合理利用各种材料，做到产品合格率99.6%，2、毛坯车间要做好每批次产品的首件确认，质量检验员在生产过程中进行多次抽检，严格把关，做到一次交验合格率99.4%3、喷粉车间严格按照作业指导书要求进行生产，严格把关质量检验员也在生产过程中多次抽检，做到一次交验合格率99.3%4、装配车间把好每到工序的关，前后工序相互配合，按照三步责任：不做出不良、不流出不良、不接受不良的准则，做到产品一次交验合格率98.9%生产计划现场管理严格按照文件要求，由生产计划下达月生产计划，然后按照公司周生产计划会议要求，结合实际生产能力和生产状况，制定出每周的生产计划。
5、缝纫车间在生产每批产品时都要做好首件确认。
要按照规格表的要求进行生产。
全检人员要严格把关，做到一次交验合格率99.8%三、各种设备由专人负责管理，有设备台帐，做到有据可查。
四、组织新进厂的员工参加公司劳资部门的统一考试和培训，对特种工种分批参加外面的培训，合格上岗。
目前还存在的不足：五、有些部门的管理上还缺乏一些有效的措施，车间的环境还不够清洁，对员工的质量意识培训还须加强，这些需要按照ISO9001：2015质量体系中的要求整改。
我们在2020年里，会进一步地按照公司的质量目标和方针，改进不足的地方，发扬好的一面，争取在生产、质量等各方面更上一个台阶。
ISO9001内审报告范例
审核代号：1901QR-QA-005 A0
审核日期
2019.04.12
被审核部门
本公司内部与产品质量有关的所有部门
审核组组成：组长：XXX 成员：
被审核部门
管理层
采购部PBiblioteka C部仓储部生产部品质部
售后部
研发中心
该部门代表
被审核部门
人力资源中心
营销中心
该部门代表
审核目的：通过内审证实质量体系运行是否正常有效,是否具有可持续性，是否可以迎接第三方监督检查.
审核范围：涉及ISO 9001:2015标准中的过程及各职能部门、车间。
审核依据：
1.GB/T19001-2015质量管理标准要求；
2.公司质量管理体系有效文件(质量手册、程序文件及第三级文件)；
3.顾客要求（订单要求）；
4.适用的法律、法规、标准；
实施审核的概述：
公司内审组于2019.04.12进行了为期一天的审核，对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，审核共发现1项一般不符合项，涉及部门 生产部，条款为8.5.1，要求责任部门举一反三进行整改。
审核结论：
本公司的质量管理体系文件符合ISO9001-2015标准要求，质量管理体系及其过程活动和有关结果符合标准和质量管理体系文件的要求。
本公司质量体系运行正常有效，运行实施保持了适宜性，文件是充分的，能满足客户的要求.
发出纠正措施通知的情况：
本次内审共发现1个不符合项，且已开出不符合项报告，属一般不符合项；审核组要求各责任部门制订纠正措施，在2019.04.17前完成整改，并向审核组报告整改完成情况；内审员于2019.04.18前完成纠正措施实施情况验证，有关信息提交管理评审。
ISO9001-2015管理评审报告
评审内容：a ) 以往管理评审所采取措施的实施情况；b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方的反馈；质量目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的符合性；不合格以及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效。
评审内容摘要：我们公司于2016年1月份正式运行质量管理体系，至今，质量管理体系已运行几个月，这段时间里，我们取得了不少质量绩效，不过也存在不少问题，为进一步完善质量管理体系，体现质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，公司按计划进行本次管理评审。
a ) 以往管理评审所采取措施的实施情况：本次为本公司运行ISO9001-2015以来第一次管理评审。
b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；公司通过SWOT方法识别了公司内外部环境因素，并作为本公司体系文件编制的输入，制订了相应管控方案。
c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方的反馈；公司的顾客满意度调查得分88%，达到预期目标，处于良好受控状态。
质量目标的实现程度；公司COP/MP/SP过程的目标指标均已经达成，处于良好的受控状态。
过程绩效以及产品和服务的符合性；过程合格率、废品率等均处于良好的受控状态。
不合格以及纠正措施；公司内部的不良有制定纠正措施报告，外部无客户投诉，如果有按照8D的要求进行相应的整改。
监视和测量结果；顾客满意度、供方绩效等有进行监视和测量分析，并对结果进行分析。
审核结果；内审审核共发现一个不符合，已经整改完毕。
无二方审核等发生。
外部供方的绩效。
有监控外部供方的交付及时率、交付产品质量统计，均达到预期，受控良好。
d）资源的充分性；公司目前的人力资源较紧张，公司一人多岗位，其余的人员培训均能满足目前运营的要求。
e）应对风险和机遇所采取的措施的有效性；公司有识别了公司的风险和机遇并形成了清单，针对高风险的制定了控制措施。
iso9001-2015管理评审报告（5篇范例）
iso9001-2015管理评审报告（5篇范例）第一篇：iso9001-2015管理评审报告管理评审报告（ISO9001-2015）一、目的：通报及总结公司2016年ISO9001：2015质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。
二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、资源的充分性。
8、风险和机遇措施的有效性。
9、企业内外部环境变化影响。
10、体系的变更及任何改进的建议等。
三、时间和地点：时间：2016年12月30日15：00-17:00时；地点：茶水间会议室。
四、参加人员：副总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。
五、具体内容：内部审核情况。
内审小组于2016年11月对公司进行了内审，内审过程发现的各项不符合项（共15项），均已采取了相应的纠正及预防措施，纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。
本次内审，存在的主要问题如下：1.文件管理制度不到位。
如：工程课在发放设变图纸时，未能及时对作废文件回收。
2.装配课抽屉组2016年9月2日报表修改没有修改人签名。
3.装配课执行体组2016年11月1日在生产时，没有及时更换作业指导书，导致生产的机型和现场悬挂的指导书不一致。
4.装配课抽屉组的2016年9月份设备点检表出现9月31日点检5.装配课未能提供本部门KPI报废率统计的依据。
6.研发课质量目标中“工程打样一次合格率“未做统计。
7.生产，采购、管理课、研发和仓库未提供本部门的风险评估及应对措施。
8.采购课合格供应商管理目录包含美勒供应商，需重新整理9.XXX新增为供应商，无相关管理评审信息；供应商管理评审表无调查日期，无品管、工程签字（泰琛实业）10.采购课质量目标不完善 11.仓管课设备无相关保养维护计划、记录12.仓管课退料单版本有2种，正确表单编号FM-ZC-001；领料单1500634无仓管员、领料员签字 13.生管课文件未归档、整理14.生管课、业务部内销课无明确风险评估及应对措施15.品管课DH501543游标卡尺无暂停使用标示。
ISO90012015管理评审报告
ISO90012015管理评审报告ISO 9001:2015管理评审报告一、引言ISO 9001:2015是国际标准化组织（ISO）制定的一项质量管理体系标准，广泛应用于各个行业中。
本报告旨在对公司在质量管理方面的运行情况进行评审，并提出相关改进建议。
二、组织概述1. 公司背景公司名称：XXX有限公司设立日期：xx年xx月xx日公司规模：xx名员工经营范围：xxxx2. 质量管理体系概述公司于xxxx年通过ISO 9001:2015认证，建立了完善的质量管理体系。
该体系的目标是持续改进及提供符合客户要求的产品和服务。
三、评审结果1. 资料评审针对公司的质量管理文件及相关记录进行了评审，发现如下问题：b. xxxc. xxx2. 现场评审我们对公司的现场运营进行了综合评审，包括以下方面：a. 组织结构和职责b. 运营流程及控制c. 内部沟通与协调d. 质量目标与绩效考核在现场评审中，我们发现了以下问题：a. xxxb. xxxc. xxx四、改进建议1. 资料评审改进建议根据资料评审的结果，我们建议公司采取以下措施改进：a. xxxb. xxx2. 现场评审改进建议在现场评审中，我们提出以下建议以改善质量管理体系：a. xxxb. xxxc. xxx五、总结本次ISO 9001:2015管理评审旨在评估公司的质量管理体系，并提出改进建议。
通过评审，我们发现了一些问题，并针对性地提出了改进方案。
公司应认真对待评审结果，并积极实施相关改进建议，以进一步提升质量管理水平。
六、致谢我们衷心感谢公司及相关人员对本次ISO 9001:2015管理评审的支持与配合。
希望我们的评审报告能对公司的质量管理工作有所帮助，并为公司的发展做出贡献。
附：评审人员签名：______________日期：___________________。
ISO9001：2015管理者代表管理评审汇报
苏州荣科精密机械有限公司管理者代表管理评审汇报各位:大家好！公司从ISO9001质量管理体系运行以来，公司成立了ISO推行委员会，由总经理亲自挂帅，总经办设置ISO推进专员，编制了推行计划。
通过全员参于、培训学习、认真执行，目前已按计划推行ISO9001体系工作，今天我从以下几点给大家做下汇报：一：质量管理体系文件的发布、实施和运行公司按ISO9001：2015标准编制了质量手册和程序文件及相应的标准文件。
质量手册包含所有ISO9001所有条款。
质量手册是本公司质量管理体系的法规性、纲领性文件，是各项质量活动的准则和指南，适用于产品实现的全过程。
公司在2019年3月到11月对公司全体组长以上干部和全体品管人员进行了持续的ISO9001入门和条文件培训。
在7月还进行了ISO9001内审员的外训。
二：内部质量管理体系审核公司于2019年10月23日-24日和12月5日进行了内部质量管理体系审核，审核质量管理体系的符合性和有效性，以评价公司质量体系的运行情况。
审核的依据是ISO9001：2015标准、公司的质量管理体系文件、相关的法律法规。
以总经办ISO专员为组长，分多组人员进行内部审核。
审核的范围包括了质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程。
通过内审员认真审核和各相关部门的积极配合，内审按计划顺利完成。
达到了预期的要求。
本次质量管理体系审核目的主要是ISO9001：2015版体系文件试运行几个月后贯彻执行情况；验证质量管理体系的符合性、有效性，以及锻炼内审员。
12月5日的内审，涉及ISO9001的所有过程。
本次内审共发现不符合项30个，涉及16个条款要素，其中不符合项最多的是5.3岗位职责和7.1.3要素基础实施，有7个不符合项。
不符合项分布详见不符合项分布表。
开列的不符合报告由审核员发至相关部门，由责任部门进行原因分析和采取纠正措施。
审核员对其纠正措施实施的效果进行验证。
目前已全部闭环。
审核结论：质量管理体系基本符合ISO9001：2015标准要求，但各部门对标准要求的理解和执行存在不足，造成部分要求未完全实施。
品管课ISO9001：2015管理评审报告
苏州荣科精密机械有限公司
品管课管理评审报告
1品管课质量目标达成情况
鉴于各层次质量目标的达成实绩，部分项自充分达标，且尚有提升空间，经品管提议，总经理审批2019年度目标已略有提升，从2019年总体实绩达成情况看，新的质量目标值是适宜有效的。
12月5日内审情况
3品管课现状报告和2020年改进计划
1）制程检验
按品管作业及相关程序要求，对生产过程的质量控制，主要通过提供样办让作业员定时自检，班组长抽检，现场QC巡检，成品半成品的抽检，全检等多种方法保证产品的合格率，当有异常情况发生时，即时要求相关部门及人员纠正改善。
2）客户投诉
2019年度1-10月来收到客户有关产品质量方面的投诉3单，都进行的8D对策改善。
3）量测仪器的校验
品管部量测仪器一览表显示，我司共有外样仪器件，，经抽查均有校验合格标签。
所有外样仪器均由指定校验机构进行，有校验合格报告和合格标签。
经抽查，目前我司所有量测仪器均在使用期内，状态良好。
4）人员教育训练
A.对于新进人员，切实施行第一、二级培训，经考核合格后上岗。
B.对于所有在职人员按品管能力矩阵图和计划实施专项技能培训，详见《品管课培训计划》。
5）产品风险评估；
A.经统计2019年所有生产产品没有出现过严重的质量问题，其设计符合客户标准要求，产品性能符合客户的标准要求。
B. 所的成品安全检测合格，没有因违规/检测不合格等被召回或顾客投诉现象。
报告人：审核：批准：。
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ISO9001:2015管理评审报告
评审会议时间、地点：2017年12月27日会议室
评审目的：确保质量管理体系体系的持续适宜性、充分性、有效性。
评审范围：公司质量管理体系体系所覆盖的所有过程、部门、场所。
主持人
评审结论：
1、质量方针和目标实施情况
1.1产品一次检验合格率≥98%；
完成情况：达到目标要求。
1.2顾客满意度达到75%。
2017年下半年不定期通过对顾客发放满意度调查表，回收率为100％，顾客满意率达到98%，达到目标要求。
2、 2017年质量目标分目标实现情况
到目前为止，关于“顾客满意率97％”的目标通过“交期保证”“质量保证”的实施得以达到，目前已通过厂对工人的设备使用的培训、加强对操作现场的管理等措施基本，对供方进行现场检查考核，并将本公司对供方传达，目前已基本完成了合格供方目录、评定报告，从近期供货交期和验收质量来看均达到厂质量目标，组织相关人员（消防等）的文件培训，生产安全、无事故发生，取得了较好的效果，没有发生检验员漏检和错检、达到目标。
通过对质量目标的分析，可以看出公司正在按照质量方针规定的总的宗旨和方向努力，质量方针是适宜的和充分有效的，是切合本公司实际的。
2、2017年6月－至今年重大质量事故的处理
至今未出现过重大的质量事故。
3、顾客和其他相关方反馈情况
顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反映，均为轻微事件，且满意度也达到75%。
4、法律、法规符合性综合性评价报告
加强了各部门的各项活动于法律法规符合性的评价，收集相关标准、规范，经过评价，本公司均能满足要求。
5、组织机构、人员和职责：
机构划分明确，并结合质量管理与食品安全管理体系的策划，编发各部门的岗位职责，确保职责明确，工作有成效。
6、质量管理体系内部审核报告
本公司于2017年11月18日进行了2017年以来的第二次内审，涉及质量管理体系体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，圆满、顺利地完成了审核计划。
本次内审共开出不合格项22项，无严重不合格，均为轻微不合格，各相关部门都能积极整改，不合格项均已整改到位。
7、纠正和预防措施实施情况
体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正/预防措施控制程序执行。
通过纠正/预防措施的实施，使体系得到改进和提高。
8、过程质量趋势分析报告
通过实行质量管理与食品安全管理体系，加强员工培训，提高员工质量意识，规范操作程序，增加各部门对产品质量的监督检查，提高管理水平，为未来的发展做好准备。
通过公司2015年至今的产品合格率情况来看目前本公司的产品质量处于受控状态。
9、体系要素及相应文件的修正
体系运行暂未有对文件和体系要素的修改情况发生。
今后，将根据体系运行情况，以及外部审核中发现的问题随时对文件中不适合的地方予以修改，确保体系的符合性、充分性和有效性，并在不断修改中达到持续改进。
10、体系运行以来各部门工作总结）
总经办（人事行政）：根据年度计划的安排和体系实施的要求联系和组织了多次培训，并严格按照体系的要求加强了对文件和记录的管理，对质量有重要影响的岗位人员积
极督促和组织了培训。
生产部：按照体系的要求进行生产，确保产品质量，并开展对现场的6S管理，加强了对生产的管理，防止了质量事故的发生。
品控部：按照体系要求对整改原辅料验收、过程控制、成品控制与发货等进行有效系统管控。
及时进行检查纠偏验证整改等。
质量水平与意识均有所提高。