建筑材料管理制度
建筑材料堆放管理制度
建筑材料堆放管理制度一、制度建立与修订为确保建筑材料的有效管理和使用，保证工程项目的质量和安全，本公司制定了此套建筑材料堆放管理制度。
本制度将定期评估并根据实际情况进行修订，以确保其适应公司运营的变化和行业标准的发展。
二、建筑材料的分类与标识建筑材料应按照其性质、用途和保管要求进行分类，如：钢材、水泥、木材、砂石等。
每类材料应有明确的标识，包括材料名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息，以便于查找和管理。
三、堆放区域规划与设置堆放区域应根据材料的特性和安全要求进行合理规划。
堆放区域应远离火源、水源和电源，且有良好的通风和排水设施。
不同种类的材料应分开存放，以防相互污染或影响。
四、堆放高度及空间管理堆放高度应根据材料的稳定性和堆放区域的承载能力来确定。
堆放时应保持整齐、稳定，防止材料倒塌或损坏。
同时，应合理利用空间，提高堆放效率，减少浪费。
五、建筑材料防潮、防腐措施及处理方法对易受潮、易腐蚀的材料，应采取有效的防潮、防腐措施。
如：使用防水材料覆盖、定期翻动晾晒、使用防腐剂处理等。
发现材料受潮或腐蚀时，应及时处理，防止问题扩大。
六、防火与安全防护设施设置及管理要求堆放区域应设置足够的消防器材和设施，如：灭火器、消防栓、烟雾报警器等。
定期对消防器材进行检查和维护，确保其有效性。
同时，堆放区域应有明显的安全警示标识，提醒人员注意安全。
七、定期检查与维护保养程序定期对堆放的材料进行检查，包括其质量、数量、标识等。
发现问题时，应及时处理并记录。
对存放时间较长的材料，应定期进行翻动和晾晒，防止其变质。
同时，对堆放区域的设施和设备进行维护保养，确保其正常运行。
八、操作人员培训与安全意识教育对从事建筑材料堆放和管理的人员进行定期培训，提高其操作技能和安全意识。
培训内容包括：材料分类与标识、堆放技巧、防潮防腐措施、防火安全等。
同时，加强安全意识教育，让员工充分认识到建筑材料堆放管理的重要性，自觉遵守相关制度和规定。
建筑工程施工材料管理制度
建筑工程施工材料管理制度一、引言随着建筑工程日益复杂化和规模化，施工材料的管理显得尤为重要。
本文旨在制定一套适用于建筑工程施工材料的管理制度，以确保施工过程中材料的供应、使用、保管和监控符合相关法规和规定。
二、材料采购1.供应商选择在采购施工材料之前，需要进行供应商选择。
评估供应商的信誉度、质量控制能力、交付能力和售后服务等因素，并选择合格的供应商进行合作。
2.合同签署与供应商达成的采购合同中，应明确双方的权益和责任，包括材料类型、数量、质量标准、交付时间和付款方式等重要细节。
3.验收程序对于每一批次送达的施工材料，应按照一定的验收程序进行检验和验收。
验收程序应包括外观检查、尺寸检测、性能测试等，以确保材料符合设计要求和国家标准。
三、材料保管1.材料仓库管理为了确保施工材料的安全和顺利供应，需要建立一个专门的材料仓库。
仓库应具备良好的通风、防潮、防火和防盗设施，并有专人负责材料的存放、分类和管理。
2.库存管理对于仓库中的每一种施工材料，都需要建立相应的库存档案，包括材料名称、规格型号、数量、生产日期、供应商等信息。
定期进行库存盘点，及时补充不足和淘汰过期材料。
四、材料使用1.施工计划在施工前，需要编制详细的施工计划，包括材料的使用量、使用时间和使用位置等。
通过科学的施工计划，合理安排材料的供应和使用，避免浪费和延误。
2.材料交接在实际使用施工材料前，应由专人进行材料交接记录，包括材料的数量、规格和质量等。
交接记录应由相关人员签字确认，确保后续施工的资料准确可靠。
3.材料追溯对于每一批送达施工现场的材料，应保留供应商提供的相关证明文件，包括供货合同、质量检验报告和检测证书等。
在需要时，可以进行材料的追溯，确保材料来源可查。
五、材料监控1.质量把关建立质量把关制度，对施工材料进行定期抽检，确保材料的质量稳定。
合格的材料才能进入施工现场进行使用。
2.监控措施通过安装摄像头、增加巡检频率等手段，确保施工现场材料的使用和保管符合要求。
建筑工程公司材料管理制度及流程
一、目的为了加强建筑工程公司材料管理，确保材料供应及时、质量合格、成本合理，提高施工效率，特制定本制度及流程。
二、适用范围本制度及流程适用于建筑工程公司所有项目材料的管理工作。
三、组织架构1. 材料管理部门：负责公司材料采购、验收、储存、发放、回收等管理工作。
2. 采购部门：负责公司材料的采购工作。
3. 施工部门：负责施工过程中的材料使用和回收工作。
四、材料管理制度1. 采购管理（1）采购部门根据项目需求，制定材料采购计划，包括材料名称、规格、数量、价格等。
（2）采购部门在采购过程中，应遵循公开、公平、公正的原则，选择信誉良好、价格合理的供应商。
（3）采购合同签订后，采购部门应及时将合同信息通知材料管理部门。
2. 验收管理（1）材料到货后，材料管理部门应组织人员进行验收，验收内容包括数量、规格、质量等。
（2）验收过程中，如发现材料存在问题，应及时与供应商沟通，要求退货或更换。
（3）验收合格的材料，材料管理部门应及时办理入库手续。
3. 储存管理（1）材料入库前，应进行分类、码放，确保材料整齐有序。
（2）储存材料应定期检查，发现质量问题应及时处理。
（3）储存材料应保持干燥、通风，防止受潮、霉变。
4. 发放管理（1）施工部门根据施工进度，向材料管理部门提出材料使用申请。
（2）材料管理部门根据申请，及时安排材料发放。
（3）材料发放过程中，应确保材料数量、规格、质量符合要求。
5. 回收管理（1）施工结束后，施工部门应将剩余材料及时回收。
（2）材料管理部门对回收材料进行验收，验收合格后，办理入库手续。
五、流程1. 材料采购流程（1）采购部门根据项目需求，制定采购计划。
（2）采购部门进行供应商选择，签订采购合同。
（3）采购合同签订后，通知材料管理部门。
2. 材料验收流程（1）材料到货后，材料管理部门组织验收。
（2）验收合格后，办理入库手续。
3. 材料发放流程（1）施工部门提出材料使用申请。
（2）材料管理部门根据申请，安排材料发放。
建筑材料安全管理制度（5篇）
建筑材料安全管理制度一、材料进场1、材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、产品合格证进行数量和质量验收，验收工作由现场施工工程师和材料员共同负责。
2、验收时对品种、规格、型号、质量、数量、证件作好记录，办理验收手续，不符合的材料拒绝验收。
验收合格后即签字入库，办理入库手续。
须由甲方验收的材料到场则要及时请甲方代表到场共同验收。
3、验收单原件交公司工程管理部备案。
二、材料的储存与管理1、材料入库要办理入库手续，填写入库单。
入库单一式三份，现场技术工程师和材料员各一份，留底一份。
2、入库要建立台帐，要做到日清周结，每周盘点，帐实相符。
现场材料作好防火、防盗、防雨、防损坏措施。
3、材料领用要办理材料出库手续，出库单一式三份，现场技术工程师和材料员各一份，留底一份。
出库单须有项目经理、材料员、施工班长签字后方可进入材料室领取材料。
4、完工用料进行场清，余料必须及时回收，并办理相应手续。
5、工程的废旧材料属公司财物，须由项目部报公司批准后统一处理，任何人不得擅自处理，否则按《公司工程管理制度》严肃处理。
6、材料库由专人保管，负有全权责任，其他人员不得擅自入内。
7、总公司财务部每周进行清查、盘点。
建筑材料安全管理制度（2）是指针对建筑施工过程中使用的各种建筑材料，制定相应的安全管理制度，以确保建筑施工过程中的材料选择、采购、储存、运输、使用等环节的安全性。
建筑材料安全管理制度应包括以下内容：1. 材料选择：建筑材料应符合国家相关标准和规定，选择具有安全性、可靠性和经济性的材料，尽量减少使用有害物质的材料。
2. 采购管理：建筑材料的采购应按照明确的流程和标准进行，确保材料的质量、规格符合要求，并有相关证明文件。
对供应商进行合规性评估，确保供应商具有合法经营资质和诚信度。
3. 储存管理：建筑材料应储存在干燥、通风、防潮、防火、防盗的库房或场地，根据不同材料的特性进行分类储存，定期检查、清理和保养材料库存，确保材料的完好性和安全性。
建筑单位原材料管理制度
第一章总则第一条为规范我单位原材料采购、验收、储存、使用等环节的管理，确保工程质量和进度，降低成本，提高效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位所有原材料的采购、验收、储存、使用等管理工作。
第二章采购管理第三条原材料采购应遵循以下原则：1. 需求导向：根据工程进度和施工需求，合理编制原材料采购计划。
2. 质量优先：优先选择质量优良、信誉良好的供应商。
3. 价格合理：在保证质量的前提下，力求价格合理。
4. 及时供应：确保原材料及时供应，满足施工需求。
第四条采购流程：1. 编制采购计划：根据工程进度和施工需求，编制原材料采购计划。
2. 供应商选择：通过招标、询价等方式选择供应商。
3. 签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确质量、数量、价格、交货期等条款。
4. 支付货款：按合同约定支付货款。
第三章验收管理第五条原材料验收应遵循以下原则：1. 严格把关：对原材料的质量、数量、规格、型号等进行严格验收。
2. 责任到人：明确验收人员的职责，确保验收工作质量。
第六条验收流程：1. 材料进场验收：材料进场时，由采购部门、质检部门、施工部门共同验收。
2. 验收记录：填写《原材料验收记录》，记录验收情况。
3. 不合格处理：对不合格原材料，及时退回供应商或进行处理。
第四章储存管理第七条原材料储存应遵循以下原则：1. 安全存放：确保原材料存放安全，防止火灾、盗窃等事故发生。
2. 合理布局：合理规划原材料存放区域，提高存储效率。
3. 标识清晰：对原材料进行标识，方便查找和管理。
第八条储存流程：1. 入库登记：对入库原材料进行登记，建立台账。
2. 分区存放：根据原材料性质和用途，分区存放。
3. 定期盘点：定期对原材料进行盘点，确保账实相符。
第五章使用管理第九条原材料使用应遵循以下原则：1. 合理使用：根据工程进度和施工需求，合理使用原材料。
2. 节约使用：提高原材料利用率，降低成本。
3. 避免浪费：采取措施，避免原材料浪费。
建筑公司现场材料管理制度
一、目的为了加强施工现场材料管理，确保材料供应及时、合理、经济，提高施工效率，降低施工成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于建筑公司所有施工现场的材料管理。
三、职责1. 材料管理部门：负责现场材料的采购、验收、保管、发放等工作。
2. 施工单位：负责现场材料的合理使用、节约使用，并对材料使用情况进行监督。
3. 项目经理：负责现场材料管理工作的全面协调和监督。
四、管理制度1. 材料采购（1）根据工程进度和材料需求，制定材料采购计划。
（2）选用有资质、信誉良好的供应商，签订供货合同。
（3）材料采购价格应符合市场行情，确保合理、经济。
2. 材料验收（1）验收人员应严格按照采购计划、合同要求及质量标准进行验收。
（2）验收合格的材料，办理入库手续；验收不合格的材料，及时退回供应商。
3. 材料保管（1）设立材料仓库，明确保管人员，确保材料安全、整齐。
（2）材料分类存放，标识清晰，便于查找。
（3）定期检查材料库存，防止过期、变质。
4. 材料发放（1）根据施工进度和材料需求，制定材料发放计划。
（2）材料发放应按照实际施工需求，确保材料供应及时。
（3）材料发放过程中，严格核对材料名称、规格、数量，防止差错。
5. 材料节约（1）施工单位应合理使用材料，避免浪费。
（2）加强对施工人员的培训，提高材料使用效率。
（3）鼓励创新，采用新技术、新材料，降低材料消耗。
五、奖惩措施1. 对材料管理工作中表现突出的单位和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反材料管理制度，造成材料浪费、损失的个人，给予批评教育，并追究相应责任。
3. 对因管理不善，导致材料质量不合格、供应不及时等问题的，追究相关责任人的责任。
六、附则1. 本制度由建筑公司材料管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
建筑单位材料部管理制度
第一章总则第一条为加强公司建筑材料管理，确保施工材料的质量和供应，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有建筑材料采购、验收、保管、使用和回收等各个环节。
第二章材料采购管理第三条材料采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格执行采购计划和预算。
第四条采购部门应根据工程需求，制定详细的材料采购计划，包括材料名称、规格型号、数量、价格、供应商等。
第五条采购部门应选择合格的供应商，对供应商的资质、业绩、信誉等进行审查。
第六条采购合同应明确双方的权利和义务，包括材料质量、数量、交货时间、付款方式等。
第三章材料验收管理第七条材料进场验收由专业工程师、质检员和材料员共同负责。
第八条验收内容包括：产品规格、型号、数量、外观质量、产品出厂合格证、准用证以及其他应随产品交付的技术资料。
第九条验收合格的材料应及时办理入库手续，不合格的材料应退回供应商。
第四章材料保管管理第十条材料保管应遵循“先进先出、分类存放、定期盘点”的原则。
第十一条材料库房应保持通风、干燥、整洁，防止材料受潮、变质。
第十二条库房管理人员应定期对库存材料进行盘点，确保账实相符。
第五章材料使用管理第十三条材料使用应严格按照施工图纸和施工方案执行。
第十四条施工人员应正确使用材料，避免浪费。
第十五条施工完成后，剩余材料应及时清点、回收，并按类别、规格进行分类存放。
第六章材料回收管理第十六条建筑材料回收应遵循“回收利用、减少浪费”的原则。
第十七条回收的材料应进行分类、整理，并按用途进行储存。
第十八条回收的材料可用于下一工程或内部维修，严禁浪费。
第七章奖惩第十九条对在材料管理工作中表现突出的个人或部门给予表彰和奖励。
第二十条对违反本制度的行为，给予批评教育、罚款等处罚。
第八章附则第二十一条本制度由公司材料部负责解释。
第二十二条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，我们旨在规范建筑材料的管理，确保施工材料的质量和供应，降低成本，提高工作效率，为公司的发展贡献力量。
建筑材料安全管理制度（4篇）
建筑材料安全管理制度第一章总则第一条为了加强建筑材料安全管理，确保施工过程中的安全生产，保障施工人员的人身和财产安全，根据相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本建筑材料安全管理制度。
第二条本建筑材料安全管理制度适用于本单位各类建筑工程项目中的建筑材料安全管理。
第三条本单位建筑材料安全管理的目标是保障建筑材料的质量安全，确保施工过程中的人身和财产安全，减少事故发生，确保项目顺利进行。
第二章组织领导第四条本单位应成立建筑材料安全管理小组，负责建筑材料安全管理的具体工作。
第五条建筑材料安全管理小组的主要职责包括：制定建筑材料安全管理制度；组织建筑材料的采购、储存和使用工作；开展建筑材料安全培训和宣传教育；定期检查建筑材料的安全状况；及时处理建筑材料安全事故。
第六条建筑材料安全管理小组由主要负责人担任组长，项目经理、质量监督员和安全员等相关人员担任成员，可以邀请建筑材料供应商、外部专家等参与。
第三章采购管理第七条本单位采购建筑材料应符合国家相关法律法规的要求，并按照规定的程序进行。
第八条采购部门应对建筑材料供应商进行资质审查，选择具备相关资质和信誉良好的供应商。
第九条采购部门应对采购的建筑材料进行质量检查，确保其符合项目要求和国家标准。
第十条采购部门应编制采购计划，明确材料种类、数量、质量要求、交付时间等。
第四章储存管理第十一条建筑材料储存的场所应符合防火、防水、防盗、通风、照明等要求，材料应按照种类、规格、质量进行分类储存。
第十二条建筑材料的储存应遵循“先进先出”原则，确保仓库的安全和物资的有效管理。
第十三条建筑材料的储存记录应详细，包括材料名称、规格、数量、存放位置、入库时间等信息。
第十四条储存管理人员应定期检查仓库的安全状况，并做好防火、防盗等工作。
第五章使用管理第十五条建筑材料使用前应进行材料质量检查，确保其符合相关标准和规定。
第十六条使用建筑材料的施工人员应掌握相应的技能和安全操作方法，进行合理使用。
建筑材料质量安全管理制度
第一章总则第一条为加强建筑材料的质量安全监管，确保建筑工程质量，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关法律法规，结合我国建筑行业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于从事建筑工程施工、监理、设计、材料供应等相关单位。
第三条建筑材料质量安全管理制度应遵循以下原则：1. 预防为主，防治结合；2. 依法依规，严格管理；3. 科学合理，持续改进。
第二章材料采购与验收第四条材料采购应严格按照国家有关法律法规、标准规范进行，选择具有合法资质、良好信誉的生产厂家或供应商。
第五条材料采购应进行市场调查、询价比价，确保采购价格合理、材料质量可靠。
第六条材料采购合同应明确质量要求、交付期限、违约责任等内容。
第七条材料验收应严格执行国家标准、行业标准和企业标准，确保材料质量符合要求。
第八条材料验收应包括以下内容：1. 材料品种、规格、型号、数量、包装等是否符合合同约定；2. 材料外观质量、内在质量、性能指标是否符合国家标准、行业标准和企业标准；3. 材料质量证明文件、检验报告等是否齐全。
第三章材料储存与保管第九条材料储存应按照国家标准、行业标准和企业标准，选择合适的储存场所，确保材料不受损坏。
第十条材料储存应分类分区，便于管理和查找。
第十一条材料储存应采取防潮、防霉、防锈、防污染等措施，确保材料质量。
第十二条材料保管应建立台账，详细记录材料品种、规格、数量、入库时间、出库时间等信息。
第四章材料使用与控制第十三条材料使用前，应进行质量检验，确保材料质量符合要求。
第十四条材料使用过程中，应严格执行操作规程，确保材料正确使用。
第十五条材料使用过程中，应加强巡查，发现质量问题及时处理。
第十六条材料使用完毕后，应做好回收、清理工作，确保材料资源得到充分利用。
第五章监督检查与责任追究第十七条建筑材料质量安全监管部门应定期对材料采购、验收、储存、使用等环节进行监督检查。
第十八条对违反本制度规定，造成工程质量事故的责任人，依法依规追究责任。
建筑工程材料部门管理制度
建筑工程材料部门管理制度第一章总则第一条为规范建筑工程材料部门的管理工作，提高工作效率，保障工程质量和安全，根据国家相关法律法规及公司规章制度，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于建筑工程材料部门，包括部门内所有工作人员，必须严格遵守并执行。
第三条建筑工程材料部门负责采购、入库、出库、库存管理、领料发放等工作，保障工程施工需要。
第四条建筑工程材料部门应建立健全的管理制度、规章制度，确保各项工作有序进行。
第二章组织机构第五条建筑工程材料部门设部门主任一名，直接负责部门的全面管理工作。
第六条部门主任下设采购员、仓管员等职位人员，分工明确，各司其职。
第七条建筑工程材料部门应根据工程情况和部门规模合理设置人员数量，确保工作的高效推进。
第三章工作职责第八条部门主任负责部门的日常管理工作，组织协调各项工作，确保工作的正常运转。
第九条采购员负责建筑工程所需材料的采购工作，按照工程设计要求和采购合同规定进行采购。
第十条仓管员负责建筑工程材料的入库、出库、库存管理、领料发放等工作，确保材料的安全存放与调配。
第十一条建筑工程材料部门应每周对材料库存进行盘点，确保库存数据的准确性。
第十二条建筑工程材料部门应建立材料档案，对每一批材料进行记录和管理，确保材料的质量可追溯。
第四章工作流程第十三条建筑工程材料部门在收到工程部门的材料需求之后，采购员应及时进行供应商的选择和采购工作。
第十四条采购员应与供应商签订采购合同，明确材料品种、数量、质量标准及交货期限等内容。
第十五条采购员在收到材料后，应按照合同要求及时验收，并做好凭证登记。
第十六条仓管员应按照验收合格的材料进行入库，并严格按照存放要求进行存放。
第十七条仓管员应根据工程需求，领取相应材料，发放到施工现场。
第十八条仓管员应每日对库存情况进行登记并上报部门主任，确保库存数据的准确性。
第五章工作要求第十九条建筑工程材料部门的工作人员应具备相关专业知识和技能，熟悉材料的特性和使用方法。
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建筑材料管理制度建筑材料管理制度11、负责协助项目部编制工程现场材料计划并上报，组织材料分批分期有秩序地进入施工现场，保证生产需要，但需防止大批材料积压。
2、加强材料进场的检查和验收管理，材料进场时，材料员必须对材料进行验质过磅，检尺、点数验收，做到保质保量（在验收中发现质量不符合要求或者其它问题时，应及时与材料部门联系）。
同期每进一批材料均需配齐质保书等相关资料，杜绝后补资料。
3、合理存放。
严格按现场施工平面布置图堆放材料，做到现场材料分类、分规格堆码整齐，决不允许卸货时乱堆乱放，合理使用场地，减少二次搬运费。
标识、标牌齐全，确保文明施工，规范管理。
并针对各种材料特性做好材料防潮防火工作。
易燃易爆物资必须严格按规定隔离存放，做好标识及防火工作。
对安全防护用品应加强管理，确保质量合格，达不到标准的安全防护的用品坚决不进场。
备注：所有进场的钢材必须严格执行现场过磅验收，并做钢材进场过磅登记表（备查）。
4、现场材料员要做好节超数据统计和分析，并需注明节超原因，超用材料时须有书面情况说明及报告，经施工员及项目经理审批后方可供料。
做好限额领料工作，根据工程施工预算量控制发料，原则上不得突破施工预算量，如发现超量应及时上报项目经理及材料部门。
每月未及工程竣工后，编制主要材料节超对比分析表（同预、决算进行对比）并上报材料部门。
并做到余料退回，避免损失。
5、监督使用。
现场材料员应每日对工地进行二次巡检，并做好巡检登记表，以便及时发现问题，及时处理。
一旦发现民工班组在材料使用过程中浪费应马上制止，并上报项目部及工程管理部给予浪费材料人相应处罚（罚款金额将做为奖金发放给举报人）。
以保证班组合理使用。
6、各项目材料员填报收领料单时必须载明供货单位名称（要与发票章上载明名称一致，收料单品名规格不得简写，数量、单价为必填项目且单据不能涂改（如供货商供货时送货单上不注明单价可以拒收，特殊情况必须备注），做到材料有量有价，以便为成本核算提供依据。
7、材料领用严禁采取“整进、整出的财务处理方式（如发现采用此种处理方式，将对材料员进行经济处罚，谁签字谁负连带责任）。
必须按实际耗用量开具领料单。
领料单填写品名规格、单价必须与收料单一致，数量根据实际领用情况填写。
领料单上须注明被领用材料的使用部位。
收领料单须由项目经理审核签字，不得代签。
材料内部移转单品名规格、数量、出料库、收料库、转移单价必须明确，若无单价则视为无价转移，收料方无偿使用。
8、为保证材料进场的可追溯性，现场材料员必须建立现场材料进场日台帐，根据台帐格式要求，每天对进入现场的每批材料的名称、规格、数量、运输车号等相关信息进行记录，收、领料单及内部移转单等均须当日发生当日填写并做台账登记表。
填写完毕后电子档于当日下午五点前通过网络上报当日材料发生的流水账，如属五点后收到或是发出的材料，需第二天早晨九点前上报。
纸质的资料按月整理装订成册报直管部备案。
9、各项目部材料员填报报表时必须按收料单领料单当月发生当月填报。
杜绝出现无收料领用情况。
因未上报当月收料单导致不能付款将由项目部相关人员自行承担责任。
10、每月24日对工地材料进行盘点，并做好物资收发存台账。
根据结存材料，做好下月的物资采购计划。
11、每月25日至28日现场材料员必须将材料收、领料单及移转单报送材料部门，红色联不得擅自交给供应商，统一到材料部门对单办理手续。
各工程项目材料收料单（一联、二联、三联）、红色、绿色领料单及蓝色移转单及主要材料消耗月度报表（如有结存则含物资收发结存报表）上报工程部材料部门截止日期每月28日。
现场材料员根据收领料单、移转单填写《重庆市庚子棠建筑工程管理有限公司***项目建筑材料收发结存表》，并在备注栏里填写每项单据份数，各项目上报材料报表必须报表和单据一致，严禁出现有单不报或无单乱报。
12、如进入现场的材料，其供应商不属于公司质量体系《合格供方名册》范围内的，现场材料员必须按照公司ISO 9001：20xx《质量管理体系文件》4.1.1.6之规定对其进行临时评定，并收集临时供方的相关资质证书，以证明其产品的质量、商业信誉、经营能力等，收集内容包括：有效的供应商营业执照、生产许可证、产品检验报告、企业资质证书后，初评为合格商后方可进行材料采购。
13、收、领料单的'遗失处理。
不得随意以遗失为借口开任何单据。
如供货商提出则首先到财务部会计处落实是否已结过账，如确属未结帐的，应找原材料员落实具体情况，确认无误的，应将原交各部门的该收料单各联收到材料部门统一盖作废章后存档管理，新开的收料单应注明原单据编号，并注明原单据作废及原单据号码。
重开的收料单上，应有参与查核此事项的会计、收料员、重开单据人员、项目经理、材料主管的签字认可。
14、现场材料员须监督好值班人员对各种出场的材料严格盘查，决不允许在无材料出门条的情况下放任何车辆拉材料出项目部，材料出门条须有材料员、项目经理、值班人员共同签字生效方可放行。
如无出门条私自放行，一经发现将扣除值班人员全月工资以示处罚，情节严重者将移交公司。
手续不全时放行，签字者及值班人员承担连带责任，损失共担。
每月30日将所有出门记录及出门条报工程管理部。
15、成本核算节点和工程竣工验收之日起5天内，现场材料员须及时将工程上所有材料单据报送材料管理部，如因未及时上交的材料单据而引起的一切账目，谁延误谁负责。
确有特殊情况可请示工程管理部材料负责人并上报工程管理部领导指示。
16、成本核算节点或工程竣工5天，现场材料员必须统计出材料预算总量、材料收入总量、材料耗用总量台账，并报现场成本核算员及直管工程部管理人员三方进行对账，以便进行项目成本后评价。
建筑材料管理制度2建筑材料管理办法：材料采购管理1材料实行分类管理1、1按采购材料的重要程度分为重要材料（a类）、一般材料（b类）、辅助材料（c类）三类。
⑴ a类材料，即关键的少数材料。
主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。
⑵ b类材料，属一般性材料。
主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。
⑶ c类材料，属次要的多数材料。
主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。
1、2按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。
⑴大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括a类和部分b类材料。
⑵零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括c类和部分b类材料。
2供方选择评价2、1为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。
2、2采购a、b类材料必须对供方进行评价，c类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。
2、3根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对a、b类材料供方进行打分评价。
达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。
2、4 评价内容主要包括供方的xxxx、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。
由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。
2、5物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。
2、6物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的.质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。
根据复审结果把不合格供方剔除后，将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。
3采购权限3、1公司直管项目部实行限价采购，西安项目部和安分司分别对所属项目实行集中或限价采购。
3、2大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。
3、3零星材料项目部可自行采购。
其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选，填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。
3、4自贡、宜宾两地项目由物供部按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，公开商家信息，监督采购行为。
3、5采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。
3、6采购人员应遵循'三比一算'的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。
3、7 a、b类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，c类材料供方在合法经销商处采购。
4运输管理材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。
5现场验收5、1进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方（行业）验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。
5、2材料验收依据：⑴材料计划、订货合同及合同约定条件；⑵经双方确认封存的样品或样本；⑶材质证明和抽样复验合格证明；5、3材料验收的方式方法：⑴采购人员必须采购经评定合格的产品；⑵验收人员必须按验收标准进行验收；⑶总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收；⑷使用人员必须按标准进行领料验收；⑸材料验收应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作；⑹实物验收①凭证验收，查看所到货物与材料计划、采购合同约定条款一致；②随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须加盖供方鲜章，内容满足施工要求和管理需要。
③目测检查材料外观，外包装完好无损。
④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。
⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规定进行质量验证。
⑥按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。
6入帐报销规定6、1物供部供应材料的入帐报销，物供部采购员应将经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证、调拨单，附发票和项目部收料凭证，经物供部审核后报公司总经理审批。
6、2项目部采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证，附发票和随货小票经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。
6、3月结材料的入帐报销应于当月25日前由项目部材料员与供方核对无误并填制汇总送料单，经项目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对后填制收料凭证。
6、4安全防护用品的入帐报销，在物供部审核前还应经安全生产部审核；顾客认质核价材料的入帐报销还应验证顾客核定单。
6、5入帐报销金额在十万元以上的还须报董事长批准。
6、6物供部应建立计划供料台帐，对入帐报销材料进行登记，审核其是否在经审批的材料计划内。