材料管理制度
材料管理制度【7篇】
材料管理制度【7篇】材料管理制度篇一一、材料验收入库1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。
按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。
如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。
二、材料出库1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2合理码放。
对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。
3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，达到三清1定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
五、机械的模具管理措施1为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
材料管理管理制度15篇
材料管理管理制度15篇【第1篇】施工现场材料管理措施1) 建立健全现场料具管理制度和责任制,现场料具要严格按平面图布置码放,分片包干负责。
2) 加强现场平面布置的管理,按照不同施工阶段,材料及物资变化,设计变更等状况,准时调节堆料现场的位置,保持道路畅通,削减二次倒运。
3) 随时把握施工进度及用料信息,搞好平衡调剂,正确组织材料进场。
材料方案要严密牢靠,准时精确保证施工需要。
4) 严格按平面布置堆放料具、成堆、成线,常常清理杂物和垃圾,保持场地、道路、工具及容器清洁。
5) 仔细执行材料的验收、保管、发料、退料、回发等手续制度,建立健全原始记录和各种台帐,对来料原始凭证善保存,按月盘点核算。
6) 施工现场必需由专职材料员举行现场材料的管理工作,材料员必需利用考核,持证上岗;材料员的人员配置以能够使生产及管理工作正常运行为准。
7) 材料进场必需以施工用料方案为准,严格举行验收并做好验收记录,有关资料必需齐全。
8) 现场材料保管必需如下规定:a) 需要施工现场外暂时存放在施工用料时,必需经有关管理部门批准,按规定办理暂时占地手续且材料码放不得阻碍交通和影响市容。
b) 现场内露天存放的工程用料必需按施工平面布置图中标明的位置分类,分规格码放整齐,底垫高度不得小于10cm,地面要垫上木方,并有排水措施,堆料存放应界线分明,避开混放。
c) 现场暂时仓库中放的料具必需分类规格码放整齐,易燃易爆及剧毒物品必需专库存放。
d) 凡施工现场存放的材料,必需根据其物理及化学性能实行须要的防范措施举行保管,如防潮、防雨、防晒等措施。
9) 施工用料发放必需遵守以下规定:a) 施工现场必需建立限额发料制度,并设立材料定额员。
b) 在施工过程用料必需举行限额材料,其中主要材料必需建立定额考核台帐。
c) 现场的原材及半成品料分开码放,制作统一的标志牌,将合格不合格或待检的材料挂上相应的标牌,成品料标明规格、型号及所用的工程部位以防混淆。
现场材料管理制度【12篇】
现场材料管理制度【12篇】【第1篇】现场材料管理制度 1. 进场料具按现场料具平面布置图码放、场地平整无杂物、积水。
2. 各种材料必须分品种规格码放整齐、新旧分开、做到一头齐、一条线按规定挂放标识。
3. 钢模板、架管等及时清理保养，按品种、规格码放整齐，好坏分开。
零配件及时回收存放指定地点，严禁用钢模板垫道盖沟。
4. 怕潮、雨淋、日晒的物品，上盖下垫，易丢失和贵重物品入库保管。
5. 易燃易爆品和巨毒品入库存放且符合消除安全要求，标志显著，定额发放。
6. 材料耗用按定额考核，建立工程材料耗用台帐，节超有分析。
7. 材料管理制度齐全，建立料具收发台帐帐物相符，材质档案齐全。
8. 做好材料使用跟踪检查记录，及时清理和利用废旧物资，做到工完场清。
9. 做好成品保护工作10. 建筑垃圾应及时分捡清运。
【第2篇】甲供甲控材料设备现场管理制度7 甲供甲控材料设备现场管理制度(七)目的规范甲供、甲控材料设备现场管理工作的程序,明确相应责任,使甲供、甲控材料设备进场验收工作顺利进行,确保其施工和安装质量达到设计及规范要求。
基本规定1.管理工作应遵循公正、严格、客观的原则;2.现场管理工作由项目主管牵头,根据材料设备的不同,具体明确负责的专业工程师;3.所有甲供甲控材料设备均须按批验收,未经验收不得使用;4.验收不合格的材料设备必须立即清退出场;5.甲供材料设备到场应及时验收移交,施工单位负保管责任;6.甲供甲控材料设备进场必须遵循《甲供、甲控材料设备进场验收管理办法》;7.现场工程师须对乙方工程上所使用的甲供甲控材料设备进行经常检查,并配合物料供应部进行抽查;8.现场工程师对发现的问题应及时反馈;9.现场材料设备堆放场地应由总包单位统一安排,并服从甲方的管理。
现场管理的主要内容1.安排甲供、甲控材料设备进场时间;2.材料设备进场验收:1)通知甲供材料设备进场联合验收现场人员;2)参与甲供材料设备数量清点、质量验收;3)参与甲控材料的品牌、质量、规格等方面的验收;4)签署联合验收单;3.监督材料设备现场取样送检;4.检查材料设备现场使用情况:1)是否已经过验收;2)是否使用替代品;3)是否按施工规范及产品要求施工;5.检查材料设备成品、半成品现场保护情况;记录表格4-14-1甲供甲控材料设备使用查验表【第3篇】项目施工现场材料管理制度项目施工现场材料管理制度1 .为提高建筑安装企业施工管理水平,使现场材料管理工作标准化、程序化、规范化,达到保证质量,缩短工期,降低消耗,提高效益的目的,制订本制度。
材料管理制度
材料管理制度材料管理制度15篇材料管理制度1一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围适用于原料库和半成品库的管理。
三、内容1、职责原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。
半成品库管员负责半成品的收、发、管工作。
2、入库原材料、半成品的入库。
①原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放)，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
经验证合格的，库管员货品验收单;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
②仓库输单员根据货品验收单，应及时办理入库手续，并确保K3系统帐与实物相符。
根据货品验收单做为收货入库凭证。
④半成品经检验合格后，根据入库手续办理入库。
库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。
2、贮存贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
合理有效地利用库房空间，划分码放区域。
库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。
具体要求如下：①库存商品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。
若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可;②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。
离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层;④原材料存放按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品;⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
原材料管理制度(6篇)
原材料管理制度为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。
否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。
一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。
合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。
否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
原材料管理制度（2）原材料管理是企业生产经营活动中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产效率和产品质量。
为了保证原材料的有效利用和管理，许多企业都建立了完善的原材料管理制度。
下面是一个原材料管理制度的范文，供参考。
一、原材料管理的目标和原则1. 目标：确保原材料的及时供应，避免原材料的短缺和过量储备；保证原材料的质量稳定，杜绝次品进入生产流程；提高原材料的利用率，降低企业的成本。
工程材料管理制度
工程材料管理制度工程材料管理制度（精选6篇）工程材料管理制度篇1工程项目材料计划管理制度材料计划分为材料计划、月份材料需用计划、补充计划三类。
（1）材料计划负责人：（1）编制人：专业负责人（2）审核人：项目负责人（3）审批人：总经理（2）材料计划编制（1）根据本工程的特点，在图纸全部到位后7天内，根据具体情况做本工程的总（2）备料计划。
（3）根据施工总进度计划，在施工前一个月，各专业负责人做本专业施工用材料的备料计划。
其中备料计划提前15天一式二份上报公司物资部，审批后将一份计划交物资公司用以指导采购准备工作。
根据本工程特点，对于图纸或洽商不能满足以上时间要求的施工段，根据图纸分段到位情况，在图纸到位后3—7天内，各专业负责人编制本专业备料计划，材料部门接到计划后立即备料，以保证施工的进行。
（4）每月25日，由专业技术负责人根据进度计划做本专业下月的材料需用计划；材料部门于每月30日前根据每个工程的材料计划将各工程的资金需用计划报财务部门。
（5）每月30日，由项目负责人将本工程当月的材料到场及使用情况报材料部门。
（6）每月10—15日，各专业技术负责人根据工程的实际情况和变更、洽商等对本月材料计划进行一次补充。
（7）材料部门根据月材料计划和现场的施工进度组织材料进场。
（8）材料计划的编制应以施工图为依据。
计划编制人员应熟悉定额及合同，材料计划编制完成以后，由预算部门对照工程概预算进行复核，以提高计划编制的准确性。
材料需用计划中填写上月库存量、本月计划量，并加入一栏至本月末累计使用量（指同类材料累计）。
（9）材料部门采购材料，超价购买时应由专业成本、材料和项目经理共同分析后方可购买。
（10）保证材料进场数量≤技术室计划量≤收入量。
（11）如果发现材料计划不准确，造成材料闲置浪费，根据具体情况对相关责任人进行一定的经济处罚。
（12）因材料计划编制不及时或不完善，影响施工的，根据具体情况对相关责任人进行处罚。
材料出入库管理制度(6篇)
材料出入库管理制度(6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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材料进场管理制度(6篇)
材料进场管理制度企业应根据质量控制要求选择合格的供方，签订采购合同，建立并保存合格供方的档案，应严格按照原材料质量标准均衡____进货。
原材料质量必须符合现行标准、规范和有关规定要求。
企业必须按批验收质量证明材料，拒收质量证明材料不全的原材料。
原材料进场后必须按照国家产品标准《预拌砂浆》(gb/t25181)有关要求按批取样、检验，坚持“先检验，后使用”的原则，检验合格后试验人员在入库单上签字，原材料方可入库，不得使用不合格原材料。
企业应对进场材料实施分类管理，建立《原材料进场分类台帐》。
原材料进厂的验收、取样及检验项目见附表二。
原材料应按品种、规格分类储存，并标记醒目标志。
(一)水泥筒仓须有醒目的指示铭牌，标明水泥生产企业、水泥品种、强度等级等，不同生产企业或不同品种的水泥严禁混仓。
对存放期超过三个月的水泥，使用前应重新检验，并按检验结果使用。
水泥贮存时保持密封、干燥、防止受潮；(二)掺合料须设置专用筒仓，有醒目的指示铭牌，标明品种和等级，不同品种的掺合料严禁混仓。
掺合料贮存时保持密封、干燥、防止受潮；(三)集料须按不同品种、规格分别堆放，有防止混用的措施或设施。
堆场不得露天，应采用硬地坪，有可靠排水措施。
堆场内应有醒目的指示铭牌，标明品种和规格；(四)外加剂、添加剂须按不同生产企业、品种分别存放，有醒目的指示铭牌，标明外加剂、添加剂生产企业、品种等。
对存放期超过三个月的外加剂、添加剂，使用前应重新检验，并按检验结果使用。
第十九条企业应根据原材料准备的难易程度，在能保证正常生产的前提下，保持合理的原材料贮存量。
同时，保证各种原材料在有效使用期内，做到先入库先使用。
砂浆生产管理制度：化验室会同有关部门指定的重要质量控制方案，经总工程师或管理者代表批准后执行。
化验室负责监督、检查上述方案的实施。
预拌砂浆的生产过程制应采用电脑程序控制，计量应采用电子称，并定期对计量称进行校准。
为保证预拌砂浆的质量，配料岗位应根据化验室下达的配方通知单要求进行配料。
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材料管理制度第一章总则根据集团材料管理相关文件的管理规定，材料采购总体方针是“所有材料合同采购，大型材料招标采购、小型材料赊账采购”。
即所有材料的采购均必须签定合同，大于3万元的材料必须招标采购，零星材料和供货商签订合同赊账采购的方式,保障集团各公司材料的使用.特制定如下采购规定:第二章材料、设备采购的方式根据现阶段市场模式，结合我公司的管理制度，分为合同采购、招标采购、谈判采购和零星采购几种方式，对于所有的材料、设备采购均需订立合同。
1、合同采购：对小于三万元的不常用的材料、设备采用合同采购的模式，签订合同前各公司、各项目或班组提出调研单，审计调研部进行调研，确定同等质量、同等规格、型号、价格最低的供应商为合同单位，订立合同，经过会签程序，签字盖章后合同生效，进行合同采购。
2、招标采购：根据汇总各公司、各项目、班组提出的全年分月材料、设备采购计划，对同一时间段内整个集团公司使用的同种材料、设备进行汇总编制材料、设备采购计划，大于3万元时进行招标采购，采用综合因素评标法对其资质等级、生产能力、价格、业绩考察等方面进行综合评定，得分最高者为中标单位，签订合同，进行招标采购。
3、谈判采购：对于需采购材料、设备如市场供不应求或由业主指定供应商时可采用谈判的方式进行采购，谈判由集团总经理主持，谈判前对该材料的市场供应情况进行充分了解，制订谈判策略，掌握谈判技巧，步步为营，取得谈判胜利，以最低的价格最优的产品，签订合同进行采购。
4、零星材料赊购：对于各公司、各项目或班组常使用的如铁钉、铁丝、机油、生活用品等材料采购赊购的方式采购，每年初选定几个信誉好、资金能力好、质量好的供应商与其签订长期供应合同，每十天定一次价格，每月结一次帐。
第三章关于材料及设备采购、调研、管理方面的规定1、材料采购管理程序：由集团公司计划保障部进行流筹管理，大型材料招标采购；材料员进行计划、审批、签订合同、采购到位、入库、核对计划数量、已采购数量和未采购数量，所有材料，如是各公司、各项目累计使用或共用的，计划保障部要用计划汇总的办法，走“一揽子采购”，组织招标，不能再进行零星采购。
2、材料采购报表管理：通过材料员参与日报表、周报表、月报表的编制上报，使材料员正真起到管理的作用，掌握每天、每周、每月材料采购情况，修改报表格式，使材料计划量、已采购量、未采购量一目了然，及时控制材料使用量。
计划保障部每月对材料计划、采购数量进行对比，数量采购百分比要控制在100%以内，单价百分比要根据指导价或投标价与实际采购价格进行对比，通过数量、单价、总价采购的三率对比，体现材料采购水平的高低，为今后的材料采购及材料管理打好基础。
材料员要建立采购台账，一定要及时准确填写完善。
材料部每月出一次统计报表，对统计数据进行对比分析，研究材料采购弊端，以利改进。
3、集团各部门、各公司及各项目部所购进的所有材料设备，必须帐、物、卡相符，理论重量和实际重量的换算必须符合标准。
比如：材料员购进的各种钢管、铸铁管、钢筋、PP-R管、不锈钢塑料复合管、电线电缆等建材，其质量、管径、壁厚、长度、重量、规格型号、厂家、钢筋的理论重量和检尺重量和过磅重量需严格区分，都应与“诚泰集团材料调研单”的规格型号尺寸相同。
再比如：旭峰公司的石料、砂子等建材，粒径、含土量、含泥量、含水量、含石量必须在标准范围内，实物与入库单必须相符，排方和过磅换算要控制。
材料员如采购与调研规格不相符，产生调包现象，材料员要接受考核，情节严重者将直接开除。
4、各部门负责人、各公司经理及各项目部经理都是本单位的第一责任人，必须有高度的责任感，对工程质量、工程成本、安全、进度等负责，必须把材料采购、入库、降成本、增效益工作抓好、抓扎实。
第一负责人应督促库管人员对各种材料入库单写清规格型号，各专业组长、各单位工程师（技术员）、项目经理必须认真把关，如出现失误和材料单不符，追究以上人员责任。
5、各部门、各公司及各项目部一定要慎重保管和使用“诚泰集团材料市场调研单”，实行谁领用谁负责，按编号使用，不得随意销毁。
如果有填错或需要作废的，在作废联上写作废，并附在正确票据之后，如发现有撕毁或缺页现象，按公司制度执行罚款，并追究责任。
6、各单位的机械及各类固定资产的购置，必须由董事长批准后方可购买，各公司无权自行购置固定资产。
各公司要充分发挥优势，修旧利废，降低成本。
否则年终盘点时，如有私自新增固定资产和设备的，由购买人承担损失责任。
7、集团计划保障部为材料采供管理的主管部门，必须按旬、按月、按项目、按单位对材料采供计划及采供过程，实行管理。
每周要开一次材料会议，研究材料问题，每月要召开一次材料计划专题会，研究解决材料采供过程中的问题，每月要按公司、按项目部出一次材料采供统计情况明细表，对于各公司、各项目部材料采供准确率低于95%的，要进行原因分析和考核。
考核只罚不奖。
考核要按低于95%的低于百分点的采购总额的5%，扣除相关责任人。
8、各项目部，每月1号、11号、21号必须开三次计划会，计划会内容必须有材料内容，并报三次旬采购计划，提前十天研究各项计划工作。
计划会由各项目经理主持，项目工程师、预算员、材料员、各质检员、保管等必须参加，形成纪要，报集团计划保障部。
9、各公司、各部门每月26号，必须组织一次计划会，对公司、部门的各项工作做出计划，报集团计划保障部。
10、各部门、各公司、各项目的采购计划，必须提前十天报材料员。
材料计划必须写清各项材料的规格、型号、数量、使用时间等，计划晚报或报的计划不准，考核被报单位责任人，采购不及时，则考核材料员及相关负责人。
11、如项目工程变更，导致计划不达95%时，必须将变更材料复印后报集团计划保障部。
计划保障部经核实后，将变更部分导致材料计划准确率低于计划的百分点扣除后，再予考核。
第四章关于材料采购甲方指定价和指定厂家的规定1、凡属是甲方指定厂家和指定价格的材料，项目预算员和项目经理必须以书面报告并履行签字手续。
材料员以此报告填写调研单交于调研员，合同签订时必须附有书面报告单或调研单。
甲方指定价格，必须有甲方负责人签字认可，并在认可价格表上加盖公章，作为结算依据。
避免好多不正常现象的发生。
2、凡属是甲方指定价格和生产厂家品牌的材料，材料员和调研员在市场上，在保证生产厂家品牌的基础上，把采购材料的价格压缩到最低，起到降低成本、增加效益之目的。
3、凡属是甲方指定材料生产厂家、指定价，并指定供货商时，公司计划保障部应提前给甲方、供货商、厂家并与供货商协商在甲方指定价格的基础上给我们让利下浮利润点，以实现我们采购材料降低成本之目的。
4、不管甲方利用什么方法，指定厂家、指定价格、指定供货商，我们必须清醒自己的头脑，必须保证公司的利润。
做到价格下浮比例或材料参加提取所有费用，需要议价的议价，必须以合同形式出现。
第五章保管出库和安装组使用材料的规定1、项目管理工作中，保管必须办理出库入库手续，出库入库库存数量必须相符，经年终盘点审核，缺一项罚款拾元，造成损失的按实际损失价格赔偿。
2、项目保管办理出入库手续，不管是土建材料或是安装材料，必须对楼号责任人入座，绝不能整体办理出库手续，否则再发现不对楼号责任人而是项目部材料整体出库的，罚款一千元。
3、项目保管对材料出库要勤出库勤管理，当好项目的红管家，做好过程控制，搞好材料节约，降低成本，提高项目整体效益。
4、已完工程及年末未完工程，所有安装组领用的剩余安装材料，全部交回库房保管，否则发现一项罚款一百元。
5、资产盘点组在年底盘点清查后，将查出的问题整理、转交财务部直接扣入责任人名下。
6、项目保管对安装组所领用的各种型号电线，应分批分部位领用，并要求项目经理派专人按各类户型监督穿线全过程，来确定实际用量，项目经理和工程师，出具实际使用数量，并承担相应责任，保管按应使用数量以实发放。
第六章保管入库材料与财务入库记帐的规定1、保管入库材料名称和财务入库记帐名称单位要统一，规格型号要统一，否则错一笔罚责任人20元，给公司造成损失的责任人负责金额赔偿。
2、财务、保管入库名称和单位必须与材料员入库材料的名称单位相符，数量必须与保管入库数量为准。
3、保管要按财务统一规定的土建、安装材料分类、规范编号分别记帐要规范保管记帐程序。
4、财务记帐和保管入库上报要有时间限制，按每月规定时间上报财务，谁延误，谁负责，杜绝隔月报帐。
5、财务记帐和保管入库数量一定要吻合，如数字出现差错，100元以下金额，全部扣入责任人名下，超过100元一1000元金额，扣责任人50％，超过1000元一10000元金额，扣责任人10％，超过10000元以上，扣责任人5％，当造成经济损失的直接扣入责任人名下，用制度考核的办法来管理人，增加每个人的责任心。
6、财务会计和项目保管每月的材料出入库数量要核对无误，如发现差错，当月必须落实解决，坚决杜绝年终差错现象再次发生，否则，直接考核对应会计和保管，分别按本规定第五条执行。
7、项目预算员一定要合理准确的提供项目土建，安装使用材料明细表。
8、项目保管一定要按公司各项制度办好入库、出库手续，真正把好材料进场关和材料使用出库关。
9、项目部专业组施工过程中，不管是建筑材料还是周转材料都要办理相应的出入库手续。
在年终盘点资产时，出现差错的数字要有根有据，超用和丢失的材料在盘点后要进行扣除。
第七章关于集团各公司规范材料、设备市场价格调研后核准单使用的规定1、材料员必须对所采供的材料设备进行填写“调研核准单”，并认真履行调研工作程序，确保采供材料价格的合理性。
2、材料员采购和调研员调研必须是同样的产品、同样质量、同样规格、同样型号，在审计部确定材料价格核准单后，材料员去根据核准价进行材料购买。
3、每天材料员的申请价格与调研员的调研价格进行对比核定，同等条件下最低价格作为核准价格。
4、材料员和调研员所申请的价格一旦被采用，被确定为核准价格，公司材料核准单由调研科长认真填写，审核人有监督科长把关审核，主管由集团审计副总把关签字。
5、为了实现公司“三全四对接”管理工作落实到实处，各个程序做到过程控制。
第一联，审计部保留存根，留作审核用；第二联，是财务部留作与入库单对接用；第三联，保管留作填写材料入库单时价格对接用；第四联，门卫对材料入场时用；第五联，采购员采购材料时用。
6、月末上报财务的入库单必须附核准单，否则财务不得办理结算手续。
7、核准单财务联后附调研单一至五联不得丢失，以备年终审计使用。
8、项目保管一定要督促材料员把每天所采供材料的调研核准单及时到位，月底并进行统计，对所进入库材料无调研核准单或合同价的逐项进行统计，上报财务部，同时进行责任考核。
第八章关于各公司材料采购价格调研工作考核的办法一、考核内容1、按时完成材料采购任务，不拖延、不迟缓，保障材料供应，确保生产进行，采购材料及时率100%。