工厂采购原材料管理办法 - 制度大全
原材料采购管理制度(4篇)
原材料采购管理制度第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一）、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二）、采购计划和审批程序应当明确;三）、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四）、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。
其分别职责为：市场部：一）、采购计划审批;二）、询价与确定供应商;三）、采购合同的审核与备案;四）、付款的审核。
销售部：五）、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。
逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。
在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条加强采购业务的计划管理。
对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。
第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
原材料管理制度(6篇)
原材料管理制度为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。
否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。
一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。
合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。
否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
原材料管理制度（2）原材料管理是企业生产经营活动中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产效率和产品质量。
为了保证原材料的有效利用和管理，许多企业都建立了完善的原材料管理制度。
下面是一个原材料管理制度的范文，供参考。
一、原材料管理的目标和原则1. 目标：确保原材料的及时供应，避免原材料的短缺和过量储备；保证原材料的质量稳定，杜绝次品进入生产流程；提高原材料的利用率，降低企业的成本。
工厂原料资材管理制度
第一章总则第一条为加强工厂原料资材的管理，提高生产效率，降低成本，确保产品质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于工厂内所有原料和资材的采购、验收、储存、使用、报废等环节。
第三条原料资材管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理使用原料资材，减少浪费；2. 经济原则：合理采购，降低采购成本；3. 安全原则：确保原料资材的质量和安全；4. 保密原则：对原料资材的技术信息进行保密。
第二章采购管理第四条采购部门负责原料资材的采购工作。
第五条采购计划：1. 采购部门根据生产计划，制定原料资材的采购计划；2. 采购计划应包括原料资材的名称、规格、数量、价格、供应商等信息；3. 采购计划需经相关部门审核批准后方可执行。
第六条供应商选择：1. 采购部门应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商；2. 供应商的选择需经过市场调研、供应商评估、样品检验等程序。
第七条采购合同：1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务；2. 采购合同应包括原料资材的名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准、付款方式等内容。
第三章验收管理第八条验收部门负责原料资材的验收工作。
第九条验收程序：1. 验收部门在收到原料资材后，应立即进行验收；2. 验收人员应按照采购合同和相关标准进行验收；3. 验收合格的原料资材入库，不合格的退回供应商。
第十条验收标准：1. 原料资材的质量应符合国家标准或行业标准；2. 原料资材的数量应符合采购合同的要求；3. 原料资材的包装应符合规定的要求。
第四章储存管理第十一条储存部门负责原料资材的储存工作。
第十二条储存要求：1. 原料资材应按照类别、规格、批次进行分类储存；2. 储存环境应保持干燥、通风、防潮、防尘、防鼠、防虫；3. 储存设施应满足原料资材的储存要求，如货架、库房等。
第十三条储存期限：1. 原料资材的储存期限应根据其性质、用途等因素确定；2. 储存期限到期后，应进行质量检验，合格的继续使用，不合格的报废。
原材料采购管理制度范文（二篇）
原材料采购管理制度范文一、制度目的为了规范和管理公司的原材料采购行为，保证采购的原材料质量和供应的稳定性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有相关部门的原材料采购活动，包括但不限于原材料的选购、供应商选择、合同签订、支付结算等环节。
三、原材料选购1. 根据公司的生产需求和产品质量要求，确定所需采购的原材料种类和数量。
2. 通过市场调研和供应商评估，选择符合公司要求的供应商，并与其建立长期合作关系。
3. 采购部门将原材料的规格、质量要求、交货期等相关信息填写在采购申请表中，由相关部门负责人审批后提交给采购部门。
四、供应商选择1. 采购部门应根据供应商的资质、信誉、技术实力、服务水平等方面进行评估，并编制供应商评估报告。
2. 采购部门应定期组织供应商评估会议，对已合作的供应商进行评估，优化供应商管理。
五、合同签订1. 采购部门应与选择的供应商签订正式采购合同，明确双方的权益、义务和责任。
2. 采购合同中应包括的内容：原材料名称、规格、质量要求、单价、交货期、供货量、结算方式等。
3. 采购合同签订后，应及时传达给相关部门，确保供应商按合同约定供货。
六、采购执行1. 采购部门负责根据采购计划，与供应商进行订单确认，保证供应商按时按量供货。
2. 采购部门应做好订单跟踪工作，确保供货进度控制在合理范围内。
3. 如发现供应商无法按时供货或质量问题，采购部门应及时与供应商沟通协商解决，同时向上级部门报告。
七、验收与入库1. 原材料到货后，由仓储部门负责验收，比对送货单、合同及实际收货情况，确认原材料的数量、质量与合同要求一致。
2. 仓储部门将验收合格的原材料及时入库，并按照合理的存储方式进行分类存放。
八、支付结算1. 采购部门应及时核对供应商开具的发票和合同要求，确认无误后进行结算。
2. 采购部门应编制采购结算表，将采购费用及时报销给供应商。
九、仓库管理1. 仓储部门应定期清点各类原材料的库存，并编制库存管理表。
生产原材料采购管理制度范文
生产原材料采购管理制度范文生产原材料采购管理制度范文第一章总则第一条为了规范生产原材料采购管理活动，优化供应链，确保原材料采购工作的顺利进行，根据公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内所有涉及生产原材料采购的部门和人员，包括但不限于采购员、业务员、库管人员等。
第三条生产原材料采购管理的原则为合规、公正、公开、诚信、高效。
第四条公司采购管理部门负责本制度的解释和执行。
第二章采购流程第五条整个采购流程分为需求确认、供应商选择、采购合同签订、物流运输、验收入库等环节。
第六条采购需求确认阶段包括对所需原材料的种类、规格、数量等方面进行确认，并与相关部门沟通协商，制定详细的采购计划。
第七条供应商选择阶段，采购员应根据公司相关采购政策和要求，从符合资质条件的供应商中筛选出符合要求的供应商，并进行评估和比选。
第八条采购合同签订阶段，双方应遵循合同法和相关法律法规，按照约定的条件进行合同签订，并确保合同内容的真实、完整、合法。
第九条物流运输阶段，采购部门应与供应商和物流公司进行沟通，确保物流运输的及时、安全、准确。
第十条验收入库阶段，采购员应根据合同约定和公司质量要求进行原材料的验收，确保原材料的质量和数量与合同一致，并按时入库。
第三章供应商管理第十一条供应商准入制度，公司将根据供应商的信誉、资质、技术能力、价格、交货期等方面进行综合评估，对符合要求的供应商进行准入。
第十二条供应商评价制度，公司将对供应商的产品质量、交货准时率、售后服务等方面进行定期或不定期评价，评价结果将作为供应商绩效考核的依据。
第十三条供应商退出制度，如供应商在连续三次评价中综合得分低于合格标准，公司将终止与供应商的合作关系。
第四章采购合同管理第十四条采购合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于供应商的产品、数量、价格、交货期等方面的规定，合同的签订应经过相关部门审核，并盖章备案。
第十五条采购合同的履行监督，采购员应及时跟踪供应商的交货进度，并与相关部门进行沟通协调，确保合同的及时履行和交付。
工厂采购原材料管理办法
工厂采购原材料管理办法简介工厂采购原材料是确保生产线正常运作的关键环节。
有效的采购原材料管理办法可以提高生产效率、降低成本，并确保产品质量。
本文档将介绍适用于工厂采购原材料的管理办法，包括采购流程、供应商选择、合同管理和采购费用控制等方面。
采购流程1. 采购需求确定在开始采购原材料之前，工厂需要明确生产计划和产品需求。
根据生产计划，确定所需原材料的种类、数量和质量要求。
2. 供应商选择选择合适的供应商对于采购原材料的质量和成本至关重要。
以下是供应商选择的一些建议： - 供应商评估：评估供应商的信誉、经验、生产能力和质量管理体系等方面。
- 供应商比较：比较不同供应商的价格、交货能力、质量保证和售后服务等因素，选择最适合的供应商。
3. 询价和报价与潜在的供应商联系，向他们发送询价请求，并收集他们的报价。
根据报价和其他因素，如质量、交货时间和售后服务，选择最具竞争力的报价。
4. 签订合同一旦选择了供应商，与他们签订采购合同。
合同中应包含以下内容： - 采购原材料的详细规格和要求。
- 单价、总价和支付方式。
- 交货时间和地点。
- 质量检验标准和程序。
- 违约责任和解决争议的方式。
5. 采购执行和跟踪在原材料交付过程中，需确保供应商按合同要求交付原材料。
跟踪供应链、检查原材料质量，确保供应商可靠性和产品稳定性。
供应商管理供应商管理对于维护供应链的稳定和质量的稳定至关重要。
下面是供应商管理的几个关键步骤：1. 供应商评估和审核与供应商建立合作关系之前，应对其进行评估和审核。
以下是评估供应商的一些建议： - 供应商背景调查：了解供应商的经营状况、信誉和合法性。
- 供应商能力评估：评估供应商的生产能力、质量管理体系和技术实力等。
- 供应商审核：实地访问供应商，了解其生产设备、质量控制流程和员工培训等情况。
2. 供应商绩效评估与供应商建立合作关系后，需要定期评估其绩效。
以下是供应商绩效评估的一些指标： - 质量指标：检查原材料的质量和符合性。
工厂生产用原材料管理办法
工厂生产用原材料管理办法第一章总则第一条为了规范和加强工厂生产用原材料的管理，提高物资的利用率，保证生产的正常进行，制定本办法。
第二条工厂生产用原材料的管理，应以增加效益、降低成本为原则，统一管理，科学使用。
第三条工厂原材料管理应遵循合理购置、合理配置、合理使用、合理储存、合理保管的原则。
第四条工厂原材料管理部门负责制定原材料管理制度；具体执行人员应严格按照制度进行执行，并承担相应的责任。
第二章原材料的采购管理第五条工厂原材料采购管理应严格按照国家有关规定进行，并确保采购质量合格、价格合理、供货及时。
第六条原材料采购程序分为申请、审核、采购、入库四个环节，各环节应相互衔接、流程清晰。
第七条申请环节：原材料使用部门根据生产计划和实际需求，编制采购计划，报送给原材料管理部门进行审核。
第八条审核环节：原材料管理部门对采购计划进行审核，确保计划合理、数量准确，并按照规定的程序进行审批。
第九条采购环节：原材料管理部门根据采购计划，按照国家有关规定进行招标、询价或直接采购，并选择供应商签订正式合同。
第十条入库环节：原材料管理部门按照合同约定的时间和方式，接收原材料，并进行质量检验和数量核对，以确保符合要求后入库。
第三章原材料的配置管理第十一条工厂原材料配置管理应根据生产计划和实际需求，合理配置原材料，确保生产的正常进行。
第十二条原材料配置应满足生产需要，避免过多和过少的现象发生。
第十三条原材料配置应考虑实际需求的变化，在生产中及时对配置进行调整和优化。
第四章原材料的使用管理第十四条工厂原材料使用管理应以节约为导向，合理使用，防止浪费和损耗。
第十五条原材料使用应按照产品生产工艺和技术标准进行，不能有过度消耗或不当使用的情况发生。
第十六条原材料使用应按照先进的生产工艺和管理方法进行，提高利用率和产品质量。
第十七条原材料使用的记录和消耗情况应及时记录和报告，并进行费用核算。
第五章原材料的储存保管管理第十八条工厂原材料储存保管管理应按照安全、整齐、便捷的原则进行。
工厂原材料管理制度
第一章总则第一条为加强我厂原材料管理，确保原材料质量，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于我厂所有原材料的采购、验收、储存、使用、报废等环节。
第三条原材料管理应遵循以下原则：1. 质量第一，确保原材料质量符合国家标准和产品要求；2. 经济合理，采购价格合理，降低采购成本；3. 效率优先，提高原材料使用效率，减少浪费；4. 安全环保，确保原材料储存和使用过程中的安全与环保。
第二章采购管理第四条采购部门负责原材料的采购工作，应严格执行以下程序：1. 制定采购计划：根据生产计划和库存情况，制定原材料采购计划，包括采购品种、数量、质量要求、价格范围等。
2. 招标或询价：根据采购计划，通过公开招标或询价方式选择供应商，确保采购价格合理。
3. 供应商评估：对供应商的资质、生产能力、产品质量、售后服务等方面进行评估，选择合格供应商。
4. 签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
5. 采购验收：按照合同要求，对采购的原材料进行验收，确保质量符合要求。
第三章验收管理第五条验收部门负责原材料的验收工作，应严格执行以下程序：1. 验收准备：根据采购合同和产品质量标准，准备验收工具和记录表格。
2. 验收过程：按照采购合同和质量标准，对原材料进行数量、外观、性能等方面的验收。
3. 验收记录：详细记录验收结果，包括原材料名称、规格、数量、质量状况等。
4. 验收报告：将验收结果报告给采购部门，对不合格原材料提出处理意见。
5. 验收不合格处理：对不合格原材料进行标识、隔离，并通知采购部门进行处理。
第四章储存管理第六条储存部门负责原材料的储存工作，应严格执行以下规定：1. 储存场所：根据原材料性质，选择合适的储存场所，确保储存环境符合要求。
2. 储存条件：按照原材料特性，控制储存温度、湿度、光照等条件，防止原材料变质。
3. 储存方式：根据原材料特性，采用适当的储存方式，如防潮、防尘、防锈等。
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工厂采购原材料管理办法-制度大全
工厂采购原材料管理办法之相关制度和职责，工厂采购原材料的管理办法1.原料选购销售科采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求,按产地、品种、数量(批量)进行采购,未经总经理同意的,一录不准外购。
2.原料验收2.1采购人...
工厂采购原材料的管理办法
1.原料选购
销售科采购人员必须根据生产的需要和采购计划单要求,按产地、品种、数量(批量)进行采购,未经总经理同意的,一录不准外购。
2.原料验收
2.1采购人员必须提前一天通知质检员原料的到货品种、时间、来货单位等,知会质检员到场检验。
入又特殊情况(如晚上、深夜到货的),应在一个工作日内通知质检员抽样检验,确保未经检验不得投入生产。
2.2要加强食品运输途中的管理,确保防护和减少途中的损耗。
2.3仓库保管员凭检验报告单进行验收,凡外购原料,质量、数量、重量、包装等不符合要求的,仓管员有权拒绝进仓,并报告主管领导处理。
2.4原料进厂检验按照《产品检验管理制度》和《购进原料检验操作规程》执行。
2.5进厂的原料质量和安全卫生应符合其质量和卫生标准要求,经检验判定为不合格的由销售科负责向供货单位提出异议或退货。
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