公司材料管理制度
公司各类材料管理制度汇总
公司各类材料管理制度汇总我们要明确材料管理的核心目标，它包括保证材料的及时供应、降低材料成本、提高材料利用率和保障材料质量等。
为此，企业需要制定一系列具体的管理制度来涵盖从采购到使用各个环节的管理要求。
一、材料采购管理在材料采购方面，企业应建立一套严格的供应商选择和评估机制。
这包括供应商的资质审核、价格谈判、供货稳定性以及售后服务等方面。
同时，采购计划的制定要基于准确的市场需求预测和库存控制，避免过度库存或缺货现象的发生。
二、材料入库管理一旦材料被采购进厂，接下来就是材料的验收和入库流程。
这一阶段，需要有明确的标准和程序来检验材料的质量和数量，确保与采购订单相符。
合理的存储方法和位置的选择对于保护材料免受损坏至关重要。
三、材料存储管理良好的材料存储管理不仅关系到空间利用效率，也直接影响材料的保值和安全。
企业应根据材料的特性分类存放，并定期进行盘点以监控库存水平。
防火、防潮、防虫害等措施也需要得到充分实施。
四、材料领用管理在材料领用环节，必须建立严格的审批流程，确保材料按需分配，防止浪费。
领用记录的详细化有助于追踪材料的流向和使用情况，为后续的成本核算提供依据。
五、材料退库管理对于未用完的材料，应有明确的退库制度，以便重新进入库存管理系统。
这不仅有助于减少浪费，还能优化库存结构，降低成本。
六、材料报废管理对于损坏、过期或不再适用的材料，应制定相应的处理办法。
合理处置废旧材料不仅能减少环境污染，也能回收部分资源价值。
七、材料信息管理随着信息技术的发展，电子化管理已成为趋势。
通过建立材料管理信息系统，可以实现对材料流转全过程的实时监控和数据分析，从而提升管理效率和决策质量。
材料管理制度
材料管理制度
目录
一、总则
二、材料购进
三、材料存储
四、材料领用
五、材料使用
六、材料追溯
七、材料报废
八、财务会计
九、安全控制
十、机构职责
十一、监督检查
十二、责任划分
十三、附则
一、总则
1.1本材料管理制度（以下简称本制度）是为了规范本公司材料（包括原料、辅料、消耗品及其他资料）的购进、存储、领用、使用、追溯、物料报废等管理等工作。
1.2本制度适用于本公司材料管理人员以及所有有关部门和员工。
二、材料购进
2.1购进前，采购员应熟悉有关规定，根据需求选择合适的供应商，
审查供货商的合同载明的质量条件和使用说明书，选择具有现货供应能力，产品质量稳定，价格合理的供应商。
2.2在收货时，应仔细、全面检查材料的质量、型号、规格等，以确
保其与订购的货物保持一致，及时发现瑕疵，及时与供方协商解决，以确
保货物完好无缺。
三、材料存储
3.1材料存储应遵守《危险化学品安全管理规定》及有关规定，对于
危险化学品特别注意安全。
3.2材料应放置在温度正常、通风良好的仓库内，并确保仓库内环境
清洁。
3.3材料应依据其属性，正确放置，并建立仓库管理制度。
材料管理制度【7篇】
材料管理制度【7篇】材料管理制度篇一一、材料验收入库1对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。
按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。
如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3材料验收合格後，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及産品合格证，核对无误後入库签字，并及时登帐。
二、材料出库1材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3按照材料保存期限，对於快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩馀材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养1根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2合理码放。
对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先後顺序码放，以便先进先出。
3材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4对於温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况，并积极采取补救措施。
6对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，达到三清1定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
2清理半成品、在産品和産成品，做到半成品的再利用。
五、机械的模具管理措施1为了工厂工作的正常进行，模具一般情况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2非一般情况下（特殊情况）如需模具借出，要有主管领导（董事长、经理）批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度1成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
材料管理制度
材料管理制度材料管理制度15篇材料管理制度1一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。
二、适用范围适用于原料库和半成品库的管理。
三、内容1、职责原料库管员负责原材料、固定资产的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。
半成品库管员负责半成品的收、发、管工作。
2、入库原材料、半成品的入库。
①原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，大宗的货物可以直接放在仓库合格区内(于栈板上码垛存放)，库管员按《过程和产品的监视和测量程序》的规定进行到货验证和报验。
验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。
经验证合格的，库管员货品验收单;经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。
②仓库输单员根据货品验收单，应及时办理入库手续，并确保K3系统帐与实物相符。
根据货品验收单做为收货入库凭证。
④半成品经检验合格后，根据入库手续办理入库。
库管员应核对半成品的品名、型号、数量、批号、生产日期，无误后方可入库。
2、贮存贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
合理有效地利用库房空间，划分码放区域。
库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。
具体要求如下：①库存商品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。
若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可;②库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。
离地、离墙10～20厘米，并与屋顶保持一定距离;垛与垛之间应有适当间隔;③成品按型号、批号码放，高度不得超过6层;④原材料存放按属性分类(防止串味)，整齐码放，纸箱包装码放高度不得超过规定层数;袋包装和桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品;⑤放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
公司各类材料管理制度内容
公司各类材料管理制度内容一、总则1. 本公司材料管理制度是为了规范材料的采购、存储、使用和报废等环节，确保材料的合理流动和有效利用。
2. 所有员工必须遵守本制度规定，对于违反管理制度的行为将按照公司的相关规定进行处理。
二、材料分类与编码1. 公司所需材料应按照性质、用途进行分类，并赋予唯一编码，便于管理和查询。
2. 材料分类应简洁明了，易于员工理解和操作。
三、材料采购1. 材料采购应根据实际需求进行，避免过度采购造成资源浪费。
2. 采购部门需对供应商进行评估，选择性价比高且信誉良好的供应商合作。
3. 采购过程中需严格审核材料的质量标准，确保符合公司要求。
四、材料验收与入库1. 收到材料后，应由专人负责验收工作，核对数量、规格及质量是否符合要求。
2. 验收合格后，应及时办理入库手续，并将材料信息录入管理系统。
五、材料存储1. 材料应按照分类妥善存放于指定区域，易燃易爆等特殊材料应单独存放，确保安全。
2. 定期对存储环境进行检查，防止材料受潮、变质或损坏。
六、材料领用与发放1. 材料领用应遵循“先进先出”的原则，确保材料的新鲜度和有效性。
2. 领用部门需填写领料单，明确领用数量、用途等信息，并由相关负责人审批。
七、材料盘点1. 定期进行材料盘点，核对实际库存与系统记录是否一致。
2. 发现盘盈盘亏应及时查明原因，并做出相应处理。
八、材料报废与处理1. 对于过期、损坏或无法使用的物料，应及时报废并从系统中清除记录。
2. 报废材料应按照环保要求妥善处理，避免对环境造成污染。
九、责任与考核1. 各级管理人员应加强对材料管理工作的监督和指导。
2. 定期对材料管理情况进行考核，对表现优秀的部门或个人给予奖励，对管理不善者提出整改建议。
十、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释。
2. 如有变更，按照公司规定的程序进行修订。
公司的材料管理制度
公司的材料管理制度一、目的和范围本公司材料管理制度旨在确保材料的合理采购、储存、使用和回收，减少浪费，降低成本，提高材料利用率和经济效益。
本制度适用于公司所有涉及材料管理的部门和个人。
二、材料采购管理1. 材料需求计划：各部门应根据生产计划和实际需要，提前制定材料需求计划，并报材料管理部门审核。
2. 供应商选择：材料管理部门负责评估和选择合适的供应商，确保材料质量和供应稳定性。
3. 采购流程：所有材料采购需经过审批流程，未经批准不得擅自进行采购。
三、材料入库管理1. 检验验收：材料到货后，必须经过质量检验部门的检验合格方可入库。
2. 入库登记：所有材料入库时，应详细记录材料名称、规格、数量、批次等信息，并进行系统登记。
四、材料存储管理1. 存储条件：确保材料存储环境符合要求，防止受潮、污染或损坏。
2. 库存盘点：定期进行库存盘点，确保账物相符，及时发现问题并处理。
五、材料领用与退料管理1. 领用程序：领用材料需填写领料单，并由相关管理人员审批后方可领用。
2. 退料规定：剩余或不合格材料应及时退回库房，并做好记录。
六、材料报废与回收管理1. 报废程序：对于不合格或无法使用的物料，应按照公司规定的报废程序进行处理。
2. 回收利用：鼓励对废旧材料进行分类回收，尽可能实现资源的再利用。
七、信息化管理1. 系统应用：利用信息化手段，如ER系统，实现材料管理的自动化和智能化。
2. 数据分析：通过系统收集的数据进行分析，优化库存管理，提高材料管理效率。
八、监督与考核1. 监督检查：材料管理部门应定期对各部门的材料使用情况进行检查。
2. 绩效考核：将材料管理情况纳入部门和个人的绩效考核体系，激励节约使用和合理管理。
九、附则本制度自发布之日起实施，由材料管理部门负责解释，如有变更，以最新制度为准。
公司贵重材料管理制度
一、目的与依据为加强公司贵重材料的管理，确保贵重材料的安全、合理使用和有效利用，降低成本，提高经济效益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有贵重材料，包括但不限于：金银首饰、名表、珍贵工艺品、高档电子产品、稀有金属等。
三、职责分工1. 采购部门：负责贵重材料的采购、验收、入库等工作。
2. 保管部门：负责贵重材料的保管、盘点、出库等工作。
3. 使用部门：负责贵重材料的合理使用、维护保养、安全防护等工作。
4. 财务部门：负责贵重材料的财务核算、报销等工作。
四、管理措施1. 采购管理（1）采购部门应按照公司采购计划和预算进行采购，确保采购渠道合法、价格合理。
（2）采购贵重材料时，需经公司领导审批后方可进行。
（3）采购合同中应明确贵重材料的规格、型号、数量、价格、交货时间、售后服务等内容。
2. 验收管理（1）验收人员应严格按照采购合同及有关标准进行验收，确保贵重材料的数量、质量符合要求。
（2）验收完成后，验收人员应在验收单上签字确认。
3. 保管管理（1）贵重材料应存放在安全、通风、干燥的专用仓库内，并由专人负责保管。
（2）仓库应配备必要的防盗、防火、防潮、防虫等设施。
（3）贵重材料出入库需办理相关手续，并做好登记记录。
4. 使用管理（1）使用部门需按照规定用途使用贵重材料，严禁挪用、转借、私分。
（2）使用过程中，应注重贵重材料的保养，避免损坏。
（3）使用完毕后，应及时归还并办理相关手续。
5. 盘点管理（1）定期对贵重材料进行盘点，确保账实相符。
（2）盘点中发现问题，应及时查明原因，并采取相应措施。
6. 财务管理（1）财务部门应按照公司财务制度，对贵重材料进行核算、报销等工作。
（2）报销时，需提供相关凭证，经审批后方可报销。
五、奖惩措施1. 对严格遵守本制度，在贵重材料管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成贵重材料丢失、损坏、浪费等行为的个人和部门，给予通报批评、经济处罚等处理。
公司材料出入库管理制度
公司材料出入库管理制度一、总则本制度旨在规范公司材料的出入库流程，确保材料的安全与合理使用，提高材料管理效率，降低成本。
所有涉及材料出入库的员工必须遵守本制度的规定。
二、材料验收与入库1. 所有材料在入库前必须经过质量检验部门的严格检验，确保符合公司标准。
2. 入库材料需由采购部门提供清晰的采购单据，包括供应商信息、材料名称、规格型号、数量、价格等。
3. 仓库管理员负责对照采购单据进行实物清点，确认无误后办理入库手续，并及时更新库存记录。
三、材料存储1. 仓库应按照材料的性质、用途进行合理分区，确保易于管理和取用。
2. 对于易燃易爆、有毒有害等特殊材料，应设立专门区域，并采取相应的安全防护措施。
3. 定期对库存材料进行盘点，及时发现并处理差异问题。
四、材料领用与出库1. 领用材料需提前提交领料申请，注明领用部门、用途、数量等信息。
2. 仓库管理员根据申请单核对库存，确认足够后办理出库手续，并记录领用详情。
3. 紧急情况下的特殊领用，应事后补充相关手续。
五、退料与报废1. 未用完的材料应及时退回仓库，由仓库管理员检查确认后重新入库。
2. 对于损坏或不可再用的材料，应由相关部门提出报废申请，经审批后按规定处理。
六、账务与报表1. 仓库管理员应定期进行账务核对，确保实物与账面数据的一致性。
2. 每月底，仓库需向财务部门提交库存报表，反映材料的出入库动态及库存状况。
七、安全与保密1. 严格执行安全操作规程，防止事故发生。
2. 对于敏感材料的信息，应加以保密，防止泄露给无关人员。
八、监督与考核1. 设立专门的监督机构，对材料出入库流程进行监督检查。
2. 定期对仓库管理工作进行考核，发现问题及时整改，确保制度的执行效果。
九、附则本制度自发布之日起实施，如有变更，以最新规定为准。
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一、通则
第一条本规定旨在对物品业务有关的处理或处置要点作出规定。
工具及事务用
第二条本规定所指材料物品是指制造上直接或间接使用的材料、零部件和低值易耗品。
管理业务主要指物品有关的计划、协调与联系、物品的接受入
第三条零部件、材料和易耗品的保管部门（以下称仓库部门），必须按本规定行事；在按本规定处理业务或事务的同时，与他部门搞好协作与配合，
保证本规定的顺利实施
第四条仓库部门的主要协作关系是材料计划部门与物品采购部门。
与计划部门
第五条材料计划部门应经常与仓库部门保持联系，准确把握库存的变动情况；
并且与制造生产部门、物品采购部门保持联系，掌握生产进度和采购周
期等等；有责任维持或保证库存、生产与采购三者在物品材料供求上的
第六条
1
2．物品出库
3
4．仓库内所有货架装箱都必须码放整齐，所有物品都必须井然有序。
5．经常核算与整理账目与卡片，使填写的内容、金额、数量一目了然。
第七条
1．常备物资材料及零部件的收发领用与管理。
2．基建项目中的专项订货或特殊采购物品的收发领用与管理。
3
第八条机械、杂器、工具、器具等物品，须经总裁或各部门负责人特别认可，方能存放入库。
在这种情况下，一旦机械物品入库，不得随意携带出库，
第九条
二、材料计划的管理
第十条
1．成品零部件（A
2．外协加工零部件（B
3．钢材（C
4．铸锻件（D
5．油料等液态物品（E
6．工具（F
7．易耗品（G
8．杂品杂货（H
第十一条材料计划部门在制订材料计划的时候，除了依据基建工程项目与生产计划以外，还必须对库存状况作出调查，并推算未来库存量变动态势，
作出材料计划上的准确安排。
在必要的情况下，制成正式的文件，提示
第十二条材
1
2
3
4
第十三条材料计划的种类分为两种，一种是特定物品，另一种是一般常备物品。
特定物品根据实际发生的需求安排材料计划或订制或采购。
库部门的“直接出库登记表”
第三十五条
1.
1
2.
3
4
第四十二条
1．特殊采购。
（机械器具、杂器及经营与修缮项目用品的采购与
订做）
2．临时采购。
（根据经营部门临时订单或订货确定的材料采购）
3
第四十三条采购申请传票须经主管科长认可，由仓库主任具体制订，然后呈交财会部门并总裁认可，交采购部门实施。
财会部门在接到申请传票
后，对采购量及采购开支作出预算，并把采购金额预算表附在采购第四十四条仓库部门必须按采购到货日期分类整理“采购申请传票”存根，依次
八、物品进库
第四十五条在进货接货的时候，必须按照送货单接货，把全部货物送往验收场等候验收。
凡是没有“送货单”
第四十六条进货接收后必须核对订货单、送货单、货物检验单以及收费票据等等
第四十七条数量验收分两种情况，如果是按个数（件、只、个等等）购进的货物，就按个数进行点数；如果购进的是重量或容积类物品，就按
计量器具进行验收。
第四十八条质量检查用计量器具测量内在质量和尺寸。
如果物品比较简单，只。