零星采购流程
零星材料采购与付款流程
零星材料采购与付款流程（成员企业自行采购）一业务流程范围1.涉及的业务范围▪编制材料采购计划、签定合同、运输、结算、检验、入库、核对2.所涉及的部门范围▪物资供应部▪财务部二、目标1.经营目标▪保证适当的库存满足工程建设需求，及时采购。
▪货比三家，选择合适的采购价格合理采购，合理降低采购成本。
▪保证采购的数量和质量▪物资采购合同符合合同法等国家法律、法规规定和控股公司内部规章制度。
2.财务目标▪确保材料采购会计记录真实、准确、完整▪保证采购业务的及时结算，确保采购资金的安全▪保持公司信用3.合规目标▪符合国家有关法律、法规以及东莞新奥公司内部规章制度。
▪所购物资的质量符合国家有关规定三风险1.经营风险▪材料质量不合格导致公司安全运营出现隐患。
▪采购不及时影响工程建设，导致工程造价增加、客户流失。
▪人情采购，导致材料质量不合格、采购成本增加。
▪采购计划安排不合理导致运杂费增加。
▪采购的材料与订单不符，导致数量超耗、质量差异▪采购计划不准确，导致库存增加产生物资闲置、积压、报废▪未经审核，擅自更改控股标准合同文本中涉及权利、义务条款导致的风险▪库存材料满足不了需求或库存过高引起过度占用资金2.财务风险▪采购交易没有及时入账，期末发生截止性错误。
▪没有准确和完整的财务记录。
▪虚假记录采购交易，导致资产流失。
▪材料付款不及时，引起购销双方矛盾，造成材料采购困难。
▪库存物资积压，或闲置物资数量过大，造成资金大量占用3.合规风险▪材料采购合同不符合合同法等国家法律、法规和控股公司内部规章制度的要求，导致商业纠纷和政府处罚，造成损失。
▪材料质量不合标准，引起质量纠纷四相关会计科目▪银行存款▪现金▪原材料－B,C类材料、配件▪应付帐款（预付账款）▪其他货币资金▪应交税金－应交增值税五、业务流程步骤：5.1.请购5.1.1公司供应部门每月底按照工程施工计划规定的时间，考虑到现有库存，制定物资采购计划。
5.2.审批5.2.1供应部门将编制的《物资采购计划》连同资金使用计划，报财务部和总经理审批。
零星采购管理制度及流程
零星采购管理制度及流程零星采购管理制度及流程零星采购管理制度及流程1一、目的为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
二、工作程序（一）采购原则1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由综合办公室人员负责采购，需求时填写《物品申请单》；4、原材料及设备的请购由各子公司或部门自行负责采购，需求时填写《物品申请单》或《采购订单》，入库时由采购的子公司或部门对固定资产进行编码，送综合办资产管理专员处备案。
5、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
6、单次采购在金额在元以上的，有两名采购人员一同进行采购，单次采购金额在10000元以上的有财务部派人一同进行采购。
（二）采购申请1、需采购部门填写《物品申请单》，填写清楚物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项，经部门负责人签字确认后交由综合办公室处；原材料及设备的《物品申请单》或《采购订单》交财务部审核。
2、采购之前，采购经办人进行统一汇总采购原则。
3、紧急采购时，由需求部门在《物品申请单》或《采购订单》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
4、若撤销采购，应立即通知综合办公室或采购人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1、采购经办人根据《物品申请单》或《采购订单》内需填写所购物品和数量进行估算价格。
2、原材料及设备的采购在采购之前必须把《物品申请单》或《采购定单》交到财务部进行审核，审核后报分管负责人或总经理审批后，方能给采购人员进行采购。
3、采购物料定单和采购设备必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1、建立供应商资料与价格记录。
2、做好采内参市场行情的经常性调查。
小额零星采购管理办法规定
小额零星采购管理办法规定一、总则小额零星采购是指每次采购金额不超过一定限额的一次性、非持续性的采购活动。
本办法旨在规范小额零星采购的管理，确保采购活动公开、公平、公正。
二、采购管理流程小额零星采购的管理流程主要包括需求提出、采购立项、供应商选择、合同签订、支付结算等环节。
1. 需求提出小额零星采购需由相关部门或人员提出，并明确采购物品或服务的具体要求、数量、质量标准等。
2. 采购立项采购立项应由相关部门或人员进行，并经上级主管部门批准后方可进行后续采购工作。
3. 供应商选择供应商选择应采取公开、公平、公正的方式进行。
可以通过询价、比较、招标等方式确定供应商，并评估其资质和能力。
4. 合同签订在确定供应商后，应与其签订采购合同，合同内容应明确采购物品或服务的标准、数量、价格、交货期等。
5. 支付结算采购物品或服务到达后，应进行验收，确保符合合同约定的要求。
符合要求后，按照合同约定的支付方式进行结算。
三、采购准入条件为确保采购品质和供应商的可靠性，对参与小额零星采购的供应商应有一定的准入条件。
1. 注册资质供应商应具备合法注册的企业身份，包括营业执照、税务登记证等。
2. 经验和能力供应商应具备相应的经验和能力，能够提供符合要求的物品或服务。
3. 资金实力供应商应具备一定的盈利能力和资金实力，能够确保交付物品或服务的可靠性。
四、采购合同管理采购合同是采购活动的重要组成部分，对于保证采购的顺利进行具有重要意义。
1. 合同签订采购合同应采取书面形式进行签订，并在双方共同确认后生效。
2. 合同履约供应商应按照合同约定的要求履行供货或服务义务，采购方应按照合同约定的要求支付款项。
3. 合同变更若因不可抗力等原因需要变更合同内容，应经双方协商一致，签订变更协议后方可变更。
4. 合同解除若在合同履行过程中有违约等情况发生，可以解除合同。
解除应经过严格审核，并按照合同约定进行处理。
五、监督和评估为确保采购活动的透明度和规范性，应建立监督评估机制。
工程零星物资采购方案
工程零星物资采购方案一、采购背景为了保证工程项目的正常进行，必须要进行一些零星物资的采购。
这些物资可能是一些工具、材料或者设备，但它们都是项目所必需的。
因此，我们需要一个完善的采购方案来确保这些物资能够及时、有效地采购到位。
二、采购目标1.确保工程项目所需的零星物资能够及时到位，避免因物资不足导致工程进度受阻。
2.保证采购的物资具有合格的质量，并且能够在项目工程中发挥作用。
3.最大程度地节约采购成本，提高采购效率。
三、采购范围1.工具类：如电钻、电锤、扳手等。
2.材料类：如水泥、钢筋、砖头等。
3.设备类：如挖掘机、起重机等。
四、采购程序1.明确需求：由工程项目负责人明确项目所需的零星物资种类和数量，并制定详细的采购清单。
2.制定采购计划：根据采购清单，制定采购计划，包括采购时间、采购数量、采购预算等。
3.寻找供应商：通过询价、招标等方式，寻找合适的供应商。
并从中选择几家有信誉、质量可靠、价格合理的供应商。
4.比较报价：将几家供应商的报价进行比较，选择最适合项目需求的供应商。
5.签订合同：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的责任和义务。
6.采购物资：按照合同要求，及时采购所需物资。
7.验收物资：在物资到达后，进行严格的验收，确保物资符合合同要求。
8.入库管理：对验收合格的物资进行入库管理，确保物资的安全和完整。
五、供应商管理1.建立供应商数据库，对可靠的供应商进行记录和管理。
2.及时对供应商的供货情况进行评估，发现问题及时解决。
3.注重与供应商的沟通，建立良好的合作关系。
六、质量控制1.在采购过程中，要求供应商提供质量保证书，并进行验收检测。
2.对每批物资进行抽样检测，确保物资的质量符合要求。
3.对于质量不合格的物资，要及时与供应商协商解决办法。
七、成本控制1.在选择供应商时，要注重价格的比较，在保证质量的前提下选择优惠的价格。
2.对采购过程中的费用进行严格控制，避免浪费。
3.及时清理库存，避免长时间闲置导致的成本增加。
零星采购管理工作流程
1.流程图：零星采购管理工作流程图使用单位仓储单位职能管理部门公司领导财务中心财务科公司招标小组2.流程说明2.1.零星采购物资申购：使用单位填报零星采购物资甲报表(购买金额较高的计算机类及办公类设备、配件或耗材，必须要有专题报告)，本单位主管领导审核后送职能管理部门(指企管中心、采购部门等)审批。
2.2.审批：职能管理部门根据生产经营需要，在本单位权限内进行审批，超出权限的，送公司领导核定。
2.3.核定：公司领导根据实际情况进行核定，然后转财务中心核价；对公司领导及职能管理部门不予核定、审批的申请均驳回使用单位。
2.4.核价：财务中心根据生产经营需要进行审核定价。
财务中心在定价权限内根据市场价格、历史价格等资料进行定价。
符合招标条件的(按公司有关规定确定)，由公司招标小组组织招标、比价、集中，网上采购的工作。
2.5.采购：职能管理部门(属办公用品及用具的由使用单位)在核定价格范围内根据优质优价原则采购。
2.6.验收入库：职能管理部门或使用单位根据有关验收标准组织验收入库。
2.7.领用：使用单位开具领料单到职能管理部门领取。
2.8.结算：财务中心根据采购、验收、发放、领用及款项支付申请等资料，按有关规定进行结算。
2.9.帐务处理：财务中心根据有关原始凭证资料进行帐务处理。
3. 附则3.1.制、修、废。
本管理流程，经公司经营委员会（中、高层领导班子组成）审议后，呈请总经理承认公告实施；修改、废止时亦同。
3.2.公告实施。
本办法自＃＃年＃＃月＃＃日起公告实施。
政府采购零星采购管理制度及流程
政府采购零星采购管理制度及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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办公室零星采购制度范本
一、总则第一条为规范我单位办公室零星物品采购行为，确保采购活动的合法性、合规性，提高采购效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部所有零星物品的采购活动。
第三条零星采购是指采购金额在规定限额以下，不属于大宗采购和工程采购的物品采购。
二、采购原则第四条零星采购应遵循以下原则：1. 合法性原则：采购活动必须符合国家法律法规、政策规定及单位规章制度。
2. 公开、公平、公正原则：采购活动应公开进行，确保各方利益均衡，杜绝徇私舞弊。
3. 经济性原则：在保证质量的前提下，选择性价比高的供应商，降低采购成本。
4. 效率性原则：简化采购流程，提高采购效率。
三、采购流程第五条零星采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际工作需要，提出零星采购需求，并填写《零星采购申请表》。
2. 审批：审批部门对《零星采购申请表》进行审核，确认采购需求是否符合规定，并签署审批意见。
3. 询价：采购部门根据审批意见，对需求物品进行询价，获取至少三家供应商的报价。
4. 采购：采购部门根据询价结果，选择性价比最高的供应商，签订采购合同。
5. 采购验收：采购部门在收到货物后，组织相关部门进行验收，确保物品质量符合要求。
6. 付款：验收合格后，财务部门按照合同约定进行付款。
四、采购管理第七条零星采购物品的分类：1. 低值易耗品：如文具、纸张、清洁用品等。
2. 办公设备：如电脑、打印机、复印机等。
3. 办公家具：如办公桌、椅子、文件柜等。
4. 电器类：如空调、饮水机等。
第八条零星采购物品的采购周期为自需求提出之日起，最长不超过30个工作日。
第九条采购部门应定期对零星采购物品进行盘点，确保物品数量、质量符合要求。
五、附则第十条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十一条本制度由单位办公室负责解释。
第十二条本制度未尽事宜，按国家有关法律法规和单位规章制度执行。
零星采购方案
以我给的标题写文档，最低1503字，要求以Markdown 文本格式输出，不要带图片，标题为：零星采购方案# 零星采购方案## 1. 简介本文档旨在提供一份针对零星采购的方案。
零星采购是指一种较小规模的采购活动，通常涉及杂项物品或服务的采购。
本方案将提供关于零星采购流程、风险管理以及供应商选择的指导。
## 2. 零星采购流程零星采购的流程通常可以分为以下几个阶段：### 2.1 识别采购需求在开始零星采购之前，需要明确具体的采购需求。
可以通过与相关部门沟通，了解物品或服务的要求和期望。
### 2.2 制定采购计划根据采购需求，制定详细的采购计划。
计划应包括以下内容：- 采购物品或服务的具体描述- 预算和财务限制- 采购时间表- 供应商选择的标准和要求### 2.3 寻找供应商根据采购计划，寻找合适的供应商。
可以通过以下渠道进行供应商的寻找：- 询价：向多家供应商发送询价，并比较报价和服务；- 搜索引擎：使用搜索引擎搜索相关的供应商信息；- 业内参考：咨询业内同行，获取推荐的供应商。
### 2.4 评估和选择供应商根据采购计划中设定的标准和要求，对供应商进行评估和选择。
可以考虑以下因素：- 供应商的信誉和信用状况；- 供应商的交货能力和时间；- 供应商的价格和服务；- 供应商的持续性和稳定性。
### 2.5 确定采购合同和价格与选定的供应商进行合同谈判，并达成协议。
合同应明确列明物品或服务的详细描述、数量、价格、交货时间和付款方式等信息。
### 2.6 履行和监控合同在采购合同签订后，需要跟踪和监控供应商履行合同的情况。
如果发生问题或变更，及时与供应商进行沟通和解决。
### 2.7 结算和评估在物品或服务交付后，进行结算工作，并对供应商的表现进行评估。
评估的结果可以作为未来选择供应商的参考依据。
## 3. 风险管理在零星采购过程中，需要注意以下风险，并采取相应措施进行管理：### 3.1 供应商风险存在供应商交货延迟、货品质量不符合要求等风险。
零星采购图书管理办法
零星采购图书管理办法一、目的与范围本文档旨在规范零星采购图书的流程和管理，确保采购的图书品质和数量的准确性，提高图书管理的效率和质量。
本办法适用于所有需要进行零星采购图书的单位或部门。
二、采购流程1.需求确认：各单位或部门根据实际需求，确定需要采购的图书种类、数量和预算。
采购需求可以通过会议、邮件、报告等形式进行确认并上报至采购部门。
2.供应商选择：采购部门根据需求确认的图书种类和预算，选择合适的供应商，并进行询价或招标。
供应商选择的决策应具有公正、公平、透明的原则。
3.报价评估：采购部门对供应商的报价进行评估，综合考虑供应商的信誉、价格、交货期等因素，并选择最优的报价。
4.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，确保采购过程的合法性和规范性。
5.采购执行：供应商按照合同约定的交货期进行图书的采购和交付。
6.质量验收：采购部门对供应商交付的图书进行质量验收，确保图书的质量和数量符合合同要求。
7.入库管理：采购部门将验收合格的图书进行入库管理，按照相应的分类和编号进行登记和存储。
8.财务核对：财务部门根据采购合同和入库记录，核对采购图书的相关财务信息，包括付款和账务处理等。
三、采购管理1.采购计划：各单位或部门根据自己的需求和预算，制定采购计划，明确采购的时间、数量和预算等信息。
2.采购预算：各单位或部门在制定采购计划时，应合理安排预算，确保采购的图书种类和数量与实际需求相符。
3.供应商管理：采购部门应建立供应商库，对供应商进行评估和管理，确保供应商的信誉和服务质量。
4.采购合同管理：采购部门应建立采购合同档案，对采购合同进行管理，包括签订、执行、变更和终止等。
5.采购数据分析：采购部门应定期对采购数据进行分析和统计，发现问题和改进措施，并向管理层提供相关的决策支持。
四、责任与权益1.采购部门：负责制定和执行采购计划，选择供应商，签订采购合同，质量验收和入库管理等工作，确保采购图书的质量和数量符合要求。
学校各单位零星采购自行组织工作程序
学校各单位零星采购自行组织工作程序为简化政府采购程序，降低采购成本，提高采购效率，满足二级单位、部门零星小额采购需要，结合我校工作实际，二级单位零星采购自行组织工作程序如下：一、零星采购范围单次采购总金额3万元以下（含3万元）的专项资金建设项目。
二、零星采购的组织和责任学校零星采购由相关采购单位具体负责采购组织实施，单位主要负责人为采购责任人。
学校零星采购工作坚持“谁采购，谁负责”的原则。
三、各单位零星采购自行组织流程1.预算金额在3万元以下（含3万元）的采购项目，项目单位采购经费落实后，由项目单位采购领导小组按《政府采购非招标采购方式管理办法》和《学校零星采购组织程序》，制定本单位采购细则并依法依规组织采购活动。
2.零星采购时，采购单位必须成立由单位主要负责人牵头的三人以上采购询价小组，所在单位兼职纪检员（学校纪委聘任）或党总支、直属党支部负责纪检的工作人员参与监督。
可市场现场询价，也可发出询价（或竞谈）招标文件，组织招投标询价采购。
现场市场询价的需有专人记录产品规格、报价、售后服务等信息；发出招标文件的，被邀请方需制作投标报价文件并加盖单位公章（包含产品规格型号、生产厂家、质保期、单价、售后服务等内容）。
询价小组在广泛调研、集体决策的基础上，坚持质量第一、货比三家原则方式组织项目采购工作，并填写《黄河水利职业技术学院零星采购项目评审表》（见附件1），形成询价纪要。
《黄河水利职业技术学院零星采购项目评审表》也在国有资产管理处“资料下载”中下载。
3.按照采购文件约定和中标供应商响应文件承诺的事项，采购与中标商家洽谈合同，并自行拟定合同初稿（合同中须包括购买的货物名称、规格型号、单价、数量；供货时间及方式；违约责任；付款方式等约定），合同初稿及评审纪要（附带投标人加盖公章的报价表）按照合同审签用印流程报国有资产管理处及相关部门审核通过后，加盖学校合同专用章（01），部门零星采购合同由国资处按照流水编号。
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零星物资采购规范流程
1、目的
为加强采购过程控制，规范零星类物资的采购流程，确保采购产品价格合理，产品质量符合公司规定要求。
2、试用范围
本流程试用于河北宏立至信公司所有零星物资的采购过程管控。
3、部门职责：
1）行政部负责办公用品的采购，其余物资无权采购。
2）采购部负责除办公用品以外物资的采购。
3）其余部门无权采购物资。
4、采购规范要求：
1）200元以下物资申购单需主管及主管以上人员签字，方可实施采购。
2）200元至2000元物资申购单需主管及主管以上人员签字，经总经理助理或分管副总核准方可实施采购。
3）1000元及以上物资采购需打请示报告或项目审批表，经分管副总核准方可实施采购。
4）100000元及以上的物资采购需提供王董或冯总签字版的请示报告或项目审批表，方可实施采购。
5）所有需要申购的物资均需提前填写申购单，具体提前时间以物资货期为
准，不知道货期的可提前到采购部询问，并在领导签字2个工作日内交采购部，过期申购单或请示报告需重新填写方可实施采购。
（以领导最终签字时间为准）（过期申购单、请示报告，采购员有权拒绝接收）
6）所有申购单及请示报告请在每天上午9点-10点及每天下午2点-3点交采购部，其余时间均不接收（特殊情况除外）
7）同种型号规格的产品需2家以上的供方报价，选用质量服务成本比较合理的供方进行采购。
8）主要辅料需在本地找2家实力较大物资齐全的供应商进行定点采购，采取月结方式。
9）低耗品月计划需在当月的25日前提交下月计划电子版及纸制版至低耗品库管员处，由库管员结合库存整理合并后于当月28日前交物流部内勤处，由内勤整理签字后于次月1日前交采购部，月计划常规物品于次月4日前采购完毕，如遇节假日请提前提交。
10）零采物资外出时间安排每周二、周五采购，其余时间均不外出采购；（除生产物资、设备类物资）。
11) 设备类、工装类的物资采购需要采购合同，需附合同评审单,询价表。
12）如无特殊情况所有人均无权进行采购，具体处罚参照考核细则。
13）请所有管理者签申购单或请示报告时同时签上当日时间
14）设备类维修物资由制造部设备工段自行询源，议价，决价，做合同，采购部只负责走付款、签字手续，（申购单、合同、后续发票必须齐全，零星小件可由采购部参与购买）
15）设备维修、保养均由制造部设备工段自行负责。
5、考核细则
1）未接到申购单或请示报告所有物资均不得实施采购违者给予20元/次负
激励，对造成公司重大损失的，按照公司相关制度考核；特殊物资可先行采购，但需在2日内补上申购单。
（如：设备类物资）
2）所有申购单及请示报告均不得涂改、添加；无领导签字的申购单及请示报告均不得实施采购，若进行采购，给予采购员每次20元/次负激励，对造成公司重大损失的，按照公司相关制度考核。
（有涂改、添加、未见领导签字等问题的申购单请示报告，采购员有权拒绝接收。
）
3）行政部只负责办公用品采购，其余物资均无权采购，采购部负责办公用品以外的其它所有物资采购，其余公司各部均无采购物资权限，但可提供资源，若发现未经允许私自采购，经相关部门领导核查属实的由相关领导给予部门负责人以及相关责任人50—200元/次负激励，对公司造成重大损失的，按照公司相关制度考核处理。
4）采购员在采购物资时必须附上2家以上的询价表（含厂家详细信息），如缺失根据情况给予20-50元的负激励，对公司造成重大损失的按公司相关制度给予考核。
（专项物资除外）
5）低耗品月计划如未按时提交，由各部门负责人给予相关事务负责人20元/次负激励。
6）物资采购回来要及时入库，未经入库不得私自领用，一经发现，核实后由各部门负责人给予责任人10元/次的负激励。
如因采购员原因未及时办理入库，给予采购员10元/次的负激励。
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