酒店餐饮—采购部管理制度
餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度
餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度餐饮采购管理制度_餐饮采购管理制度范文为了提高餐饮行业的食品质量，做好采购管理工作，应制定规范的餐饮采购管理制度。
下面店铺为大家整理了有关餐饮采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。
餐饮采购管理制度篇1为了确保本公司产出食品的质量、控制产品的原料价格、经营成本及利润计划的全面实现。
特制定以下制度：一、采购制度1、食品采购应根据实际需要，有计划地采购食品，在采购前与个店铺商定要采购的种类、数量，及时列单，有计划地实施采购，不得盲目采购，引起大量积压变质。
2、大宗食品(食用油、面粉、蛋、鱼、肉等)实行定点采购，签订协议以保证食品质量、价格。
采购青菜等蔬菜时，最多不超过两天。
做到每日为新鲜蔬菜。
3、采购物品应做到价廉物美，择优录取，时鲜，季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息供经营部门参考选用，切实提高餐厅的产品质量和效益。
4、食品采购必须坚持货比三家原则，不得进变质、过期的食品和无卫生许可证的食品，严禁购买病死畜禽等动物食品和变质霉烂的蔬菜等。
5、原料采购时须仔细确认产品的色、香、味、形等感官性状;采购定型包装食品时，商品标签时上应有品名、厂名、厂址、生产日期保质期等内容。
6、采购单按规定填写清楚、完整，每日连同采购的原料、食品送给各部门进行逐样验收、清点。
7、采购人员须及时掌握食品安全形势，不得采购被曝光、列入“黑名单”的原料。
8、每种食品原料采购时须查看、备份该产品生产单位的卫生许可证及产品质量检验报告。
9、食品采购清单前须注明食品从何店、何场、何厂购入及卖主姓名、电话号码，做到记录清晰易查。
10、总厨须每月对所采购原料的索证资料进行核查，核对采购部所提供的资料是否与采购物品相符，检验报告是否与所采购批次相符。
二、食品原料验收制度验收是保证餐饮原料质量和控制餐饮食品成本的主要环节。
进行原料验收的目的在于：核查购入原料的品种、规格、质量、数量是否与需要的原料质量、数量相符，防止腐烂变质、有害健康、假冒伪劣的原料进入厨房和库房。
大型酒店的采购管理制度
一、总则为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物品的质量和数量，特制定本制度。
二、采购管理部门1. 酒店设立专职采购部，负责酒店采购工作的全面管理。
2. 采购部接受酒店总经理的直接领导，并接受财务部、人力资源部等部门的监督。
三、采购原则1. 采购物品必须符合酒店经营需求，满足质量、价格、交货时间等要求。
2. 采购过程应公开、透明，遵循公平、公正、公开的原则。
3. 采购物品价格应合理，不得高于市场价格。
4. 采购物品质量应稳定，符合国家标准和行业标准。
四、采购流程1. 物品需求部门根据实际需求，填写《物品采购申请单》，经部门经理审核后报采购部。
2. 采购部对《物品采购申请单》进行审核，确定采购需求。
3. 采购部通过招标、询价、比价等方式，选择合适的供应商。
4. 采购部与供应商签订采购合同，明确采购物品的品种、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
5. 采购部根据合同约定，监督供应商按时、按质、按量交货。
6. 采购部对采购物品进行验收，确保质量符合要求。
7. 采购部将验收合格的物品入库，并做好入库登记。
8. 采购部对采购过程进行跟踪管理，确保采购工作顺利进行。
五、采购监督1. 采购部对采购过程进行全程监督，确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。
2. 采购部对供应商的履约情况进行跟踪，确保供应商按时、按质、按量交货。
3. 采购部对采购合同进行管理，确保合同条款的履行。
4. 采购部对采购数据进行统计分析，为酒店经营决策提供依据。
六、采购人员职责1. 采购人员应具备良好的职业道德和业务素质，熟悉采购流程和法规。
2. 采购人员应严格按照采购流程进行采购，确保采购物品的质量、价格、交货时间等符合要求。
3. 采购人员应积极与供应商沟通，建立良好的合作关系。
4. 采购人员应定期对采购数据进行统计分析，为酒店经营决策提供依据。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有制度与本制度不一致的，以本制度为准。
酒店采购的规章制度
酒店采购的规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、讲话致辞、合同范本、心得体会、策划方案、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, contract templates, reflections, planning schemes, rules and regulations, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!酒店采购的规章制度在发展不断提速的社会中，很多情况下我们都会接触到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
餐饮业采购部管理制度范本
第一章总则第一条为规范餐饮业采购部工作，确保采购流程的合理性和高效性，提高采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于餐饮业所有采购活动，包括食材、用品、设备等。
第二章组织机构及职责第三条采购部是餐饮业负责采购工作的职能部门，其主要职责如下：1. 制定采购计划，确保餐饮业的正常运营；2. 负责供应商的筛选、评估和管理工作；3. 组织采购招标、询价、谈判等工作；4. 审核采购合同，确保采购合同的合法性和合规性；5. 监督采购执行情况，确保采购物品的质量和数量；6. 定期进行采购成本分析和优化；7. 完成领导交办的其他工作任务。
第四条采购部下设以下岗位：1. 采购主管：负责采购部全面工作，组织实施本制度；2. 采购员：负责具体采购工作，包括询价、谈判、签订合同等；3. 供应商管理专员：负责供应商的筛选、评估和管理工作；4. 采购成本分析专员：负责采购成本分析和优化工作。
第三章采购流程第五条采购计划制定：1. 采购主管根据餐饮业的实际需求，结合库存情况，制定采购计划；2. 采购计划需经相关部门审核，确保计划的合理性和可行性。
第六条供应商选择：1. 采购主管负责筛选供应商，包括询价、谈判、评估等；2. 供应商需具备合法经营资质、良好的信誉和稳定的供货能力。
第七条采购招标：1. 对于大宗采购，需进行公开招标，确保公平、公正、公开；2. 招标过程需严格按照国家相关法律法规执行。
第八条采购合同签订：1. 采购主管审核采购合同，确保合同的合法性和合规性；2. 采购合同需经相关部门审核签字，并报总经理审批。
第九条采购执行：1. 采购员负责具体采购执行工作，确保采购物品的质量和数量；2. 采购员需定期向采购主管汇报采购进度。
第四章采购成本控制第十条采购成本分析：1. 采购成本分析专员定期对采购成本进行分析，找出成本控制点；2. 对采购成本异常情况，及时报告采购主管。
第十一条采购成本优化：1. 采购主管根据成本分析结果，制定成本优化方案；2. 优化方案需经相关部门审核，并报总经理审批。
酒店采购管理规章制度
酒店采购管理规章制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店采购部门人员管理制度
第一章总则第一条为确保酒店采购工作的规范化、高效化，提高采购质量，降低采购成本，保障酒店运营的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店采购部门全体员工，包括采购主管、采购员、助理等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正的原则，以提升采购部门的整体工作水平。
第二章人员选拔与培训第四条采购部门人员选拔应坚持德才兼备、任人唯贤的原则，通过公开招聘、内部选拔等方式进行。
第五条采购部门新员工入职前，应进行岗位培训，内容包括采购流程、供应商管理、合同签订、价格谈判等。
第六条采购部门员工应定期参加内部培训，提高自身业务能力和综合素质。
第三章工作职责与权限第七条采购主管负责采购部门整体工作，包括制定采购计划、监督采购流程、协调供应商关系、评估采购效果等。
第八条采购员负责具体采购工作，包括询价、比价、谈判、下单、跟单、验收等。
第九条助理协助采购主管和采购员完成相关工作，如资料整理、市场调研、供应商评估等。
第十条采购部门员工应严格遵守国家法律法规和酒店相关规定，确保采购工作的合规性。
第四章工作流程与规范第十一条采购计划制定：各部门根据实际需求，在每年年底编制采购计划，经财务部审核后报总经理审批。
第十二条询价与比价：采购员在采购计划指导下，向至少三家供应商询价，比较价格与品质，确保采购物品质优价廉。
第十三条谈判与下单：采购员与供应商进行谈判，达成一致后下单，确保订单的及时性、准确性和合规性。
第十四条跟单与验收：采购员跟踪订单执行情况，确保货物按时到货；验收部门对到货货物进行验收，确保货物质量。
第十五条供应商管理：采购部门建立供应商档案，定期评估供应商绩效，维护良好合作关系。
第五章奖惩与考核第十六条采购部门员工年度考核内容包括工作业绩、工作态度、团队协作等方面。
第十七条对表现优秀的员工给予表彰和奖励；对工作不力、违反规定的员工进行处罚。
第十八条采购部门员工如有严重违纪行为，将按照酒店相关规定进行处理。
第六章附则第十九条本制度由酒店采购部门负责解释。
酒店餐饮部采购制度
酒店餐饮部采购制度1. 引言本文档为酒店餐饮部制定的采购制度，旨在规范酒店餐饮部采购行为，防范采购过程中的风险。
2. 适用范围本采购制度适用于酒店餐饮部的采购活动。
3. 采购流程3.1 采购计划酒店餐饮部应根据业务需求和预算情况制定采购计划，并报经领导批准后实施。
采购计划应当包括采购项目、采购数量、采购预算、采购方式、采购期限等内容。
3.2 采购公告酒店餐饮部在采购前应当发布采购公告，向社会公开采购需求，接受有关方面的投标。
采购公告应当包括采购项目、采购数量、采购方式、采购期限等内容。
3.3 投标文件评审酒店餐饮部应当按照采购公告的要求，对符合条件的投标者的投标文件进行评审。
评审内容包括投标者的信用状况、技术水平、采购方案、报价等。
3.4 中标结果公告酒店餐饮部在评审完成后，应当及时公布中标结果。
公告内容应当包括中标投标者、中标金额、中标理由等。
3.5 合同签订酒店餐饮部应当与中标投标者签订合同，并明确合同内容、履约规定、质量要求、验收标准、支付方式等事项。
3.6 履约检查酒店餐饮部应当对采购合同履约情况进行检查和评估，以确保采购商品或服务符合合同规定的要求和标准。
3.7 结算支付酒店餐饮部应当根据合同约定的支付方式及时、准确地进行结算支付。
4. 采购管理4.1 采购记录酒店餐饮部应当建立详细的采购记录，包括采购计划、采购公告、投标文件、中标结果、合同签订、履约检查、结算支付等环节的记录。
4.2 采购档案酒店餐饮部应当建立完整的采购档案，包括采购计划、采购公告、投标文件、中标结果、合同、验收记录、发票、付款凭证等相关文件。
4.3 风险管理酒店餐饮部应当加强对采购风险的管理，建立风险管理制度、定期评估和控制采购风险。
5. 采购监督5.1 内部监督酒店餐饮部应当建立完善的内部监督机制，定期开展采购活动的检查、审计和评估，并及时纠正违法违规行为。
5.2 外部监督酒店餐饮部应当接受有关部门和社会各界的监督，积极配合相关部门开展的采购监督活动。
酒店采购部管理规章制度
第一章总则第一条为规范酒店采购部的管理，提高采购效率，确保酒店经营成本的有效控制，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于酒店采购部全体员工，以及其他参与采购活动的相关部门和个人。
第三条采购部应遵循公平、公正、公开的原则，严格执行国家法律法规，确保采购活动的合法合规。
第二章采购计划与预算第四条采购计划应根据酒店经营计划和库存情况制定，由采购部负责编制。
第五条采购预算应根据采购计划、市场价格和供应商报价等因素进行合理编制，经财务部门审核后报总经理批准。
第六条采购计划一经批准，不得随意变更，确需变更的，应经采购部经理审批，并重新提交财务部门审核。
第三章供应商管理第七条供应商的选择应遵循公开、公平、公正的原则，通过招投标、询价等方式确定。
第八条供应商的资质审查应包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证、相关行业资质等。
第九条供应商的合同签订应严格按照合同法及相关法律法规执行，明确双方的权利和义务。
第十条供应商的绩效考核应定期进行，考核内容包括产品质量、交货及时性、售后服务等。
第四章采购流程第十一条采购流程包括需求提出、采购申请、询价报价、采购审批、合同签订、货物验收、付款等环节。
第十二条需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，经采购部审核后，提交给总经理审批。
第十三条询价报价：采购部根据采购需求，向至少三家供应商进行询价，并收集报价。
第十四条采购审批：采购部将询价结果和采购申请提交给总经理审批。
第十五条合同签订：合同经总经理审批后，由采购部与供应商签订合同。
第十六条货物验收：采购部负责组织货物验收，确保货物符合合同要求。
第十七条付款：货物验收合格后，财务部门根据合同约定进行付款。
第五章采购质量控制第十八条采购部应加强对采购物品的质量控制，确保采购物品符合国家相关标准和酒店要求。
第十九条采购部应建立供应商质量档案，对供应商的质量进行跟踪管理。
第二十条采购部应定期对采购物品进行抽样检验，确保质量合格。
第六章监督与考核第二十一条采购部应定期对采购活动进行自查，确保采购活动的合规性。
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第七章采购部管理制度 (1)7.1酒店采购管理制度 (1)7.2酒店财务酒库废品询价管理规定 (26)7.3菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定 (26)第七章采购部管理制度7.1酒店采购管理制度目的:为规范酒店各部门所需物品采购流程，掌握采购原因和用途，明确采购渠道及责任, 加强到货物品入库、保管、出库管理，规避风险，避免物品积压，杜绝浪费，需每天向领导汇报酒店采购物品汇总等相关事宜.7.1.1采购物品分类、提报依据和时间、相关责任人酒店采购根据采购频次分为日采、应急随时采购、周采、两周采、月采、季采、年采等形式，具体为：1、菜品原料的日采、、周采、两周采、月采类物品按《菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定》执行2、应急物品：由于酒店经营的灵活性，时常出现客人急需物品，酒店无此类商品或原计划采购物品不足，出现类似紧急采购时，部门主管立即以电话或当面形式请示部门经理、部门总监安排采购人员进行购买。
食品、菜品原材料、酒水、饮料可转酒店采购部进行采购，其他物品由各部门自行采购并核销（按紧急采购流程执行）。
3、酒水类：高档白酒、红酒餐饮部根据用量随时提报；中低档国内白酒、红酒由餐饮部每月5日前根据本月客流量、下月客流量预估及库存情况打提料单，啤酒、饮料餐饮部每月采购两次，分别于1日、15日上报提料单，经餐饮部经理、餐饮总监、酒店财务部、酒店总经理审批转采购部门进行采购（按常规物品采购流程执行）。
4、餐饮部消耗品：每月报一次，各部门每月5日前根据本月客流量、下月客流量预估及库存情况打提料单，经部门经理、总监、酒店财务部、酒店总经理审批转采购部门进行询价采购，已签订长期供货合同（使用部门直接打提料单）或超过2000元的请购件经总裁审批后转招标部采购（按常规物品采购流程或非日采有供货协议定期结算付款流程执行）。
5、餐饮部的粮油类、易存放有固定包装的调料类、香烟类、房务部大堂吧物品类、客吧物品类：每月报一次，餐饮部每月5日前将根据本月客流量、下月客流量预估及库存情况打提料单，经部门经理、总监签字确认，酒店资产会计于7日前审核完毕转酒店总经理审核，酒店总经理于8日前批转采购部进行采购（按常规物品采购流程执行）。
6、办公用品：每月提报一次。
每月10日前各部门综合科员将本部门下月办公用品计划通过OA工作流形式经部门总监审核后发送到行政总监处，行政总监于11日前审核通过后转酒店总经理批转集团行政部统一采购。
7、印刷品：每月提报一次。
每月5日前各部门综合科员将本部门下月印刷品计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁批转集团招标部统一采购。
最低采购量不能低于合同约定数量。
8、劳保用品：每年提报四次。
每季度最后一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度劳保用品计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。
9、房务部一次性用品类：每年提报四次。
每季度最后一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度一次性用品计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。
10、办公设备：每年提报四次。
每季度最后一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度办公设备计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。
11、瓷器餐具类：每年提报四次。
每季度最后一个月10日餐饮部综合科员将本部门下一季度办公瓷器餐具采购计划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一采购。
12、布草类:每半年提报一次，餐饮部、房务部每年2月15日、8月15日前上报布草请购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。
13、绿植类: 每年提报一次，餐饮部、房务部每年2月15日前上报绿植采购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。
14、制服类：每年提报一次，房务部每年2月15日前上报制服采购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。
日常新进员工需量体裁衣时，按需提报。
15、保洁设备类：每三年提报一次，最后一年2月15日前上报设备请购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部进行采购。
16、员工福利用品：春节福利用品需提前30天、其他福利用品需提前一个月，酒店行政部将酒店所有部门所需物资汇总完毕后经各部门总监、酒店总经理签字确认后上报主管副总、总裁批转招标部进行采购。
17、为控制库存量及降低所购物品价格浮动对酒店成本的影响，各部需控制每次提报采购的数量，预测数量有依据。
所有物品库存量原则上最多不超过半年使用量。
7.1.2采购物品标准1、酒店各部门在请购物品前要核查是否有库存，要做到计划合理，用多少请多少。
如果库存中有其它类型的物品可以和需请购的物品通用，可以不用请购，上报物品领用时标注清楚。
2、作为请购部门在填写请购件时必须将品名、规格型号、材质、品牌（包含替代品牌）、档次等资料信息填写完整、准确。
如有指定使用人的需明确标出，否则不予批准请购。
3、若无法提供规格型号、品牌的材料，必须附带样品或物品彩色照片或使用部门随同询价采购，否则不予批准请购。
4、涉及到有使用期限要求的物品，必须标注生产日期范围、质保期范围等详细要求，否则不予批准请购。
5、急件请购单在第2条标准基础上，在备注栏标注急件，（同时并转发电子版）否则不予批准急件请购。
必要时，请购人可亲自按急件请购流程找领导批转。
食品、菜品原材料、酒水、饮料可转酒店采购部进行采购，其他物品由各部门自行采购并核销。
7.1.3采购责任划分1、使用部门要经常观察物品库的实际库存量（看系统并咨询仓库管理员，仓库管理员有义务告知库存量情况及有保质期物品的质保期时间），保证所有库存的物品在最低库存量以外运行，如发现实际库存快到最低库存量时，使用部门提料责任人及时制作请购单上报请购，并向采购部提出合理的到货时间。
如果提料责任人没有及时打请购单请购导致物品供不应求或沽清，该责任由提料责任人承担。
2、所有采购单必须按请购流程时限进行批转至总裁批准，提料责任人认真填写采购单并上报逐级审批，若审批人或审批部门未按时限上报或未签署明确意见，所造成后果由相关审批人、审批部门承担责任。
3、提料责任人还要负责跟踪物品到货的进展程度，自上报请购单后必须每天核一次物品库的实际库存量，并将物品实际库存量反映给采购员，如果物品实际库存量已经达到或低于最低库存量，请购的物品仍未到货时，应及时通知采购部采购并尽快到货，如果采购回复不能按要求到货，提料责任人要在第一时间上报部门领导，领导必须给出明确解决意见，进行协商解决并保证按时到货。
若违反以上规定，责任人及其上级领导负责承担相应责任。
4、采购员接到请购单后无故未按时限作出采购或采购不及时，或采购出现异常问题导致不能及时供货，采购员必须及时上报部门领导，领导必须给出明确解决意见，进行协商解决并保证按时到货，若违反以上规定，责任人及其上级领导负责承担相应责任。
7.1.4物品采购价格控制1、菜品原料采购的价格控制按《菜品原料采购、入库、领用、盘点管理规定》执行。
2、除日采或紧急采购且无供货合同的物品，采购人员根据所需物品的规格、尺寸、质量标准等要求现场至少询价三家（独家经销或特殊物品除外）比价，上报经相关部门及领导审核批准后采购，未经批准的不许采购，否则采购到货的物品所发生的费用由采购人员自行承担；若后续审核部门复查，价格超出3%以上，超出部分由采购人员自行承担。
3、有长期供货合同的物品，使用部门必须打提料单，经相关领导审批后转采购部门发供货确认函采购到货，未经批准的不许通知供应商送货，否则采购到货的物品所发生的费用由发出通知的人员承担。
7.1.5物品验收标准1、大批量物品到库验收时，采购部门必须提前24小时通知相关部门确切验收时间、地点，验收部门人员10分钟以到场验收。
2、小件（含急件）当天到货时，采购部门提前2小时通知相关部门到货验收时间、地点，验收部门人员10分钟以到场验收。
3、所有请购材料到库时必须附有该材料的说明书、合格证、商标品牌、保修卡。
由采购人员负责填写入库单，必须详细标注入库时间、材料名称、规格型号、数量、单位、经销厂家（包含电话及地址）品牌、质量附件、出厂日期、保质期限、使用地点；由请购部门责任人（部门主管级以上人员）负责采购物品及相关附件外观质量验收，同时并在入库单上填写计划出库时间；由技术部门（电脑等信息相关设备由电脑部指定专人负责验收内在质量，工程类设备由工程部指定专人负责验收内在质量）验收内在质量，由财务部负责验收数量。
4、由于在验收时无法外观检查质量的材料，在短期运行过程中和未过质保期间非人为损坏的，由采购部门负责协调更换，无法更换的由采购部门自行解决。
5、已经签订采购合同的材料、物品，必须在质保期到期前三个月，使用部门必须组织技术、监督部门进行联合验收，确认是否存在问题隐患，如果有问题，由使用部门给供货单位下发联络函，催其履行维修义务，如果供货单位不到场，由使用部门自行进行维修，留存影像资料，必要时进行公证，同时给供货单位发联络函，让其对发生的维修费进行书面确认，如果使用部门没有及时发函，导致维修费用没有对方确认或对方不认可，则维修费由使用部门承担。
6、对于电脑设备软、硬件系统、附件、赠品由集团电脑部、使用部门、采购部门、财务部门进行联合验收，相关资料、软件备份存入集团档案室。
7、涉及到消防器材硬件设备设施、附件、赠品，由请购部门、采购部门、财务部门、行政部安管队长联合进行验收，相关资料、软件备份存入集团档案室。
8、使用部门验收人员验收完成后，必须将材料明细、出库日期在使用部门的《材料到货验收登记表》详细填写。
9、使用部门指定责任人应及时查看消耗品、酒水类库存，及时请购。
10、如请购人员未按要求填写请购单内容（品牌、规格等要求），不予请购。
11、如验收人员将不符合验收标准的货物验收入库，造成损失的，产生的费用由参加验收人员同比例承担。
12、若因请购单填写不全面，或使用部门对前期采购物品关键项未明确说明，导致采购部门采购到货实物不符合使用要求需换货，如产生采购差价，产生的差额费用由提料人、直属上级、部门经理、部门总监按55%、20%、15%、10%承担采购差价。
13、验收责任人在验收过程中未按严格采购标准验收，使用过程中导致损失，验收责任人将承担全部损失。
7.1.6请购物品录入系统1、酒店现场办公、宿舍、劳保资产管理由酒店行政部负责。