外出办事交通费明细表
路费报销表格
路费报销表格
路费报销表格应包括以下内容：
1.报销人信息：姓名、部门、职务等；
2.出差日期：出差的起始日期和结束日期；
3.出差地点：出差的目的地和出差行程；
4.交通方式及费用：选择飞机、火车、汽车等交通方式，并填写相应的费用；
5.路程及时间：详细记录出差的行程及时间，包括出发地、目的地、里程数等；
6.住宿费用：填写出差期间的住宿费用，包括住宿地点、住宿天数及费用明细；
7.其他费用：填写出差期间产生的其他费用，如餐饮、通讯等；
8.报销金额：根据上述各项费用计算出差总费用，并填写报销金额；
9.审批人：填写审批人的姓名及职务，并由审批人签字确认。
以上是路费报销表格的基本内容，根据实际需求可进行适当调整。
在填写表格时，要确保信息的准确性和完整性，以免影响报销的进度和金额。
出差费用标准规定[1]
![出差费用标准规定[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/d77a5e5e3968011ca30091b2.png)
湖北东方超市有限公司关于出差费用标准的规定第一条为规范出差人员的费用补助标准，本着合理、节约的原则，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条本规定所指出差人员包括赴门店执行巡视、检查、指导、协助、支援，或从事外联、外部会晤等工作任务的公司各级员工。
第三条出差期间因公发生的交通费公司予以报销，所乘坐的交通工具根据职级与目的地里程确定，明细如下：第四条出差期间选择乘用工具应本着节约就简的原则，市内或短途外出办事优先考虑乘坐公交车，如遇紧急情况才可乘坐出租车。
第五条公司根据职级与出差目的不同，对出差期间的住宿费用确定相应住宿补助标准，明细如下：第六条管理片区的物业人员、电脑技术人员或其他人员如已发放片区补贴的，不得再报销出差补助。
第七条公司出差目的地的不同，对出差期间的伙食费用确定相应生活补助标准，明细如下：第八条出差期间，如接待方已统一安排有食宿的，住宿补助与生活补助不再另行报销。
第九条费用报销与补助申领程序（一）出差人离开出差地点时，应填写《出差人员信息反馈表》一份、《巡店意见书》一式两联，由店长签字后第一联留存门店，第二联带回上交部门领导；（二）部门领导检查《出差人员信息反馈表》与《巡店意见书》，确认属实后在《出差人员信息反馈表》上签字复核；（三）报销差旅交通费时，由出差人据实填制报销单，注明工作内容、时间与目的地，并粘贴往返目的地的正规车票，交部门经理签字后送财务审核报销，当次费用应当次报销，不得累计；（四）申领住宿费与伙食费补助时，由出差人据实填制报销单，并粘贴已由店长与部门经理共同签字的《出差人员信息反馈表》，经部门经理签字后送财务审核报销，财务部门应审核报销金额是否符合标准，当次费用应当次报销，不得累计。
第十条公司出差人员外出期间与工作无关的开支不予报销。
第十一条门店之间未经相关领导批准不得以任何名义组织“串访”，如确因工作需要必经相关领导批准。
严禁借此之名公款吃喝，否则予以重罚。
第十二条本规定由总经理办公室负责解释，适用于公司各级员工。
2024年出差补助标准制度
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。
(新版)交通费报销明细表
交通费报销明细表
一、横向科研报销汽油票时需附《交通费报销明细表》，列明交通费的时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额。
二、报销租车或包车费用时，需由租车公司提供派车详情（需包含租车时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额），若租车公司派车单信息不全，则需按照《交通费报销明细表》填写租车事项相关信息，结算超过结算起点时转账至对方单位账号，超过3000元需附租车协议。
三、出租车票报销超过300元时需附《交通费报销明细表》，出租车票要求三个月内报销完毕。